Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunes skolestruktur
Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunes ... Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunes ...
PwC-rapport: Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunens skolestruktur 31. mars 2010 Sensitivitetsanalyse: Ved utarbeidelse av en sensitivitetsanalyse tas det utgangspunkt i lønnsomhetsanalysen. Ved å manipulere en og en variabel viser oversikten hvilke faktorer som gir størst utslag og hva alternativ nåverdi vil bli hvis de enkelte faktorer endres med opptil 20 %. I denne analysen tas det utgangspunkt i lønnsomhet for regnskapsåret 2011. Sensitivitetsanalyse, TA 01 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 -20 % -10 % 0 10 % 20 % figur 20 - sensitivitetsanalyse, TA 01 Lønn FDV Skysskostnader Elevtallsframskrivning: Elevtallsframskrivningen viser hvor mange elever det vil være på den enkelte skole frem til skoleåret 2015/2016 ved foreslått skolestrukturalternativ. Elevtallsframskrivning, TA 01 Nedleggelse av Tangen skole 350 300 250 200 150 100 50 0 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Skoleår figur 21 - elevtallsfremskrivning, alt. TA 01 Berger Tangen Ebbestad Tømmerås Side 38 av 103
PwC-rapport: Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunens skolestruktur 31. mars 2010 4.6.2 Alternativ TA 2 – Nedleggelse av mellomtrinnet (5-7) Lønnsomhetsanalyse: Ved å ta utgangspunkt i forutsetningene gitt i kapittel 3 og befolkningsfremskrivningen gitt fra vedlegg 1, er følgende lønnsomhetsanalyse frem mot 2015 utarbeidet. Det er for inneværende år beregnet en innsparing med effekt fra august måned. TA 2 - Mellomtrinnet på Tangen legges ned Antall Gj.lønn Besparelse 2010 Besparelse 2011 Besparelse 2012 Besparelse 2013 Besparelse 2014 Besparelse 2015 Reduksjon i antall klasser 531 393,2 442 828 531 393 531 393 531 393 1 062 786 531 393 Endring, adm.ressurs, 0,3 407 198 42 416 42 416 42 416 42 416 42 416 42 416 Endringer, virksomhetsleder 0,0 553 935 0 0 0 0 0 0 Totalt endring, lønnskostnader 485 244 573 810 573 810 573 810 1 105 203 573 810 FDV kostnader Dagens kostnad Faktor Tot.beløp Totale kostnader 1 239 299 1,00 Minimun strøm og annet renhold 1 239 299 -0,20 0 0 0 0 0 0 0 Dagens Transaksjonskostnader kostnad Faktor Tot.beløp Flyttekostnader 51 2 000,00 -102 000 -102 000 Skyssutgifter Ant.med krav på skyss Sats Skyssutgifter 51 5758 -293 658 -122 358 -323 024 -323 024 -323 024 -323 024 -323 024 Utbyggingskostnader Antall m² Kostnad pr m² Sats Sum besparelse (- er besparelse og + er økt kostnad) 1 000 30000 0 0 0 Sum besparelse 260 887 250 786 250 786 250 786 782 179 250 786 tabell 9 - lønnsomhetsanalyse, alt. TA 02 Side 39 av 103
- Page 1 and 2: Konsekvensanalyse av mulige endring
- Page 3 and 4: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 5 and 6: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 7 and 8: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 9 and 10: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 11 and 12: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 13 and 14: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 15 and 16: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 17 and 18: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 19 and 20: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 21 and 22: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 23 and 24: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 25 and 26: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 27 and 28: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 29 and 30: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 31 and 32: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 33 and 34: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 35 and 36: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 37: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 41 and 42: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 43 and 44: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 45 and 46: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 47 and 48: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 49 and 50: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 51 and 52: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 53 and 54: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 55 and 56: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 57 and 58: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 59 and 60: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 61 and 62: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 63 and 64: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 65 and 66: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 67 and 68: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 69 and 70: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 71 and 72: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 73 and 74: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 75 and 76: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 77 and 78: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 79 and 80: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 81 and 82: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 83 and 84: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 85 and 86: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 87 and 88: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
PwC-rapport: <strong>Konsekvensanalyse</strong> <strong>av</strong> <strong>mulige</strong> <strong>endringer</strong> i <strong>Svelvik</strong> kommunens <strong>skolestruktur</strong> 31. mars 2010<br />
Sensitivitetsanalyse:<br />
Ved utarbeidelse <strong>av</strong> en sensitivitetsanalyse tas det utgangspunkt i<br />
lønnsomhetsanalysen. Ved å manipulere en og en variabel viser oversikten hvilke<br />
faktorer som gir størst utslag og hva alternativ nåverdi vil bli hvis de enkelte<br />
faktorer endres med opptil 20 %. I denne analysen tas det utgangspunkt i<br />
lønnsomhet for regnskapsåret 2011.<br />
Sensitivitetsanalyse, TA 01<br />
2 500 000<br />
2 000 000<br />
1 500 000<br />
1 000 000<br />
500 000<br />
0<br />
-20 % -10 % 0 10 % 20 %<br />
figur 20 - sensitivitetsanalyse, TA 01<br />
Lønn FDV Skysskostnader<br />
Elevtallsframskrivning:<br />
Elevtallsframskrivningen viser hvor mange elever det vil være på den enkelte<br />
skole frem til skoleåret 2015/2016 ved foreslått <strong>skolestruktur</strong>alternativ.<br />
Elevtallsframskrivning, TA 01<br />
Nedleggelse <strong>av</strong> Tangen skole<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016<br />
Skoleår<br />
figur 21 - elevtallsfremskrivning, alt. TA 01<br />
Berger Tangen Ebbestad Tømmerås<br />
Side 38 <strong>av</strong> 103