Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunes skolestruktur
Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunes ...
Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunes ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
PwC-rapport: <strong>Konsekvensanalyse</strong> <strong>av</strong> <strong>mulige</strong> <strong>endringer</strong> i <strong>Svelvik</strong> kommunens <strong>skolestruktur</strong> 31. mars 2010<br />
4.6 Økonomiske konsekvenser ved nedleggelse <strong>av</strong> Tangen skole<br />
I dette kapitlet vurderes de økonomiske konsekvensene ved nedleggelse <strong>av</strong> hele<br />
Tangen skole og mellomtrinnet på Tangen skole.<br />
4.6.1 Alternativ TA 1 – Nedleggelse <strong>av</strong> hele skolen<br />
Lønnsomhetsanalyse:<br />
Ved å ta utgangspunkt i forutsetningene gitt i kapittel 3 og<br />
befolkningsfremskrivningen gitt fra vedlegg 1, er følgende lønnsomhetsanalyse<br />
frem mot 2015 utarbeidet. Det er for inneværende år beregnet en innsparing med<br />
effekt fra august måned.<br />
TA 1 - Tangen legges ned<br />
Antall Gj.lønn<br />
Besparelse<br />
2010<br />
Besparelse<br />
2011<br />
Besparelse<br />
2012<br />
Besparelse<br />
2013<br />
Besparelse<br />
2014<br />
Besparelse<br />
2015<br />
Reduksjon i antall klasser 531 393 664 241 1 062 786 1 062 786 1 062 786 1 062 786 1 062 786<br />
Endring, adm.ressurs, 0,5 407 198 84 833 203 599 203 599 203 599 203 599 203 599<br />
Endringer, virksomhetsleder 0,8 553 935 184 645 443 148 443 148 443 148 443 148 443 148<br />
Totalt endring, lønnskostnader 933 719 1 709 533 1 709 533 1 709 533 1 709 533 1 709 533<br />
FDV kostnader<br />
Dagens<br />
kostnad Faktor Tot.beløp<br />
Totale kostnader 1 255 467 1,0 1 255 467<br />
Minimun strøm og annet renhold 1 255 467 -0,2 0 -251 093<br />
Økte FDV for skole som får flere elever 103 -8 579 25 % -220 909 326 443 783 464 783 464 783 464 783 464 783 464<br />
Transaksjonskostnader Antall elever Faktor Antall elever Tot.beløp<br />
Flyttekostnader 103 2 000 0 -206 000<br />
Skyssutgifter<br />
Ant.med kr<strong>av</strong><br />
på skyss<br />
Sats<br />
Skyssutgifter 103 5 758 0 -247 114 -593 074 -593 074 -593 074 -593 074 -593 074<br />
Utbyggingskostnader Antall m² Kostnad pr m² Sats<br />
Sum besparelse (- er besparelse og +<br />
er økt kostnad) 1 000 30 000 0 0 0<br />
Sum besparelse 807 049 1 899 924 1 899 924 1 899 924 1 899 924 1 899 924<br />
tabell 8 - lønnsomhetsanalyse, alt. TA 01<br />
Side 37 <strong>av</strong> 103
Change language