Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunes skolestruktur
Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunes ... Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunes ...
PwC-rapport: Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunens skolestruktur 31. mars 2010 Sensitivitetsanalyse: Ved utarbeidelse av en sensitivitetsanalyse tas det utgangspunkt i lønnsomhetsanalysen. Ved å manipulere en og en variabel viser oversikten hvilke faktorer som gir størst utslag og hva alternativ nåverdi vil bli hvis de enkelte faktorer endres med opptil 20 %. I denne analysen tas det utgangspunkt i lønnsomhet for regnskapsåret 2011. Sensitivitetsanalyse, EB 01 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 -20 % -10 % 0 10 % 20 % figur 16 - sensitivitetsanalyse, alt. EB 01 Lønn FDV Skysskostnader Elevtallsframskrivning: Elevtallsframskrivningen viser hvor mange elever det vil være på den enkelte skole frem til skoleåret 2015/2016 ved foreslått skolestrukturalternativ. Elevtallsframskrivning, EB 01 Nedleggelse av Ebbestad skole 350 300 250 200 150 100 50 0 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Skoleår figur 17 - elevtallsfremskrivning, alt. EB 01 Berger Tangen Ebbestad Tømmerås Side 34 av 103
PwC-rapport: Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunens skolestruktur 31. mars 2010 4.5.2 Alternativ EB 2 – Nedleggelse av mellomtrinnet (5-7) Lønnsomhetsanalyse: Ved å ta utgangspunkt i forutsetningene gitt i kapittel 3 og befolkningsfremskrivningen gitt fra vedlegg 1, er følgende lønnsomhetsanalyse frem mot 2015 utarbeidet. Det er for inneværende år beregnet en innsparing med effekt fra august måned. EB 2 - Mellomtrinnet på Ebbestad legges ned Antall Gj.lønn Besparelse 2010 Besparelse 2011 Besparelse 2012 Besparelse 2013 Besparelse 2014 Besparelse 2015 Reduksjon i antall klasser 531 393,2 221 414 1 062 786 531 393 531 393 531 393 531 393 Endring, adm.ressurs, 0,5 407 198 84 833 203 599 203 599 203 599 203 599 203 599 Endringer, virksomhetsleder 0,0 553 935 0 0 0 0 0 0 Totalt endring, lønnskostnader 306 247 1 266 385 734 992 734 992 734 992 734 992 FDV kostnader Dagens kostnad Faktor Tot.beløp Totale kostnader 1,00 0 Minimun strøm og annet renhold -0,20 0 0 0 0 0 0 0 0 Transaksjonskostnader Dagens kostnad Faktor Antall elever Tot.beløp Flyttekostnader 79 2 000,00 -158 000 -158 000 Skyssutgifter Ant.med krav på skyss Sats Skyssutgifter 5758 0 0 0 0 0 0 0 Utbyggingskostnader Antall m² Kostnad pr m² Sats Sum besparelse (- er besparelse og + er økt kostnad) 1 000 30000 4,00 % 0 0 Sum besparelse 148 247 1 266 385 734 992 734 992 734 992 734 992 tabell 7 - lønnsomhetsanalyse, alt. EB 02 Side 35 av 103
- Page 1 and 2: Konsekvensanalyse av mulige endring
- Page 3 and 4: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 5 and 6: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 7 and 8: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 9 and 10: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 11 and 12: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 13 and 14: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 15 and 16: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 17 and 18: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 19 and 20: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 21 and 22: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 23 and 24: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 25 and 26: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 27 and 28: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 29 and 30: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 31 and 32: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 33: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 37 and 38: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 39 and 40: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 41 and 42: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 43 and 44: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 45 and 46: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 47 and 48: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 49 and 50: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 51 and 52: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 53 and 54: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 55 and 56: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 57 and 58: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 59 and 60: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 61 and 62: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 63 and 64: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 65 and 66: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 67 and 68: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 69 and 70: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 71 and 72: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 73 and 74: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 75 and 76: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 77 and 78: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 79 and 80: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 81 and 82: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 83 and 84: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
PwC-rapport: <strong>Konsekvensanalyse</strong> <strong>av</strong> <strong>mulige</strong> <strong>endringer</strong> i <strong>Svelvik</strong> kommunens <strong>skolestruktur</strong> 31. mars 2010<br />
Sensitivitetsanalyse:<br />
Ved utarbeidelse <strong>av</strong> en sensitivitetsanalyse tas det utgangspunkt i<br />
lønnsomhetsanalysen. Ved å manipulere en og en variabel viser oversikten hvilke<br />
faktorer som gir størst utslag og hva alternativ nåverdi vil bli hvis de enkelte<br />
faktorer endres med opptil 20 %. I denne analysen tas det utgangspunkt i<br />
lønnsomhet for regnskapsåret 2011.<br />
Sensitivitetsanalyse, EB 01<br />
3 000 000<br />
2 500 000<br />
2 000 000<br />
1 500 000<br />
1 000 000<br />
500 000<br />
0<br />
-20 % -10 % 0 10 % 20 %<br />
figur 16 - sensitivitetsanalyse, alt. EB 01<br />
Lønn FDV Skysskostnader<br />
Elevtallsframskrivning:<br />
Elevtallsframskrivningen viser hvor mange elever det vil være på den enkelte<br />
skole frem til skoleåret 2015/2016 ved foreslått <strong>skolestruktur</strong>alternativ.<br />
Elevtallsframskrivning, EB 01<br />
Nedleggelse <strong>av</strong> Ebbestad skole<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016<br />
Skoleår<br />
figur 17 - elevtallsfremskrivning, alt. EB 01<br />
Berger Tangen Ebbestad Tømmerås<br />
Side 34 <strong>av</strong> 103
Change language