Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunes skolestruktur
Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunes ...
Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunes ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PwC-rapport: <strong>Konsekvensanalyse</strong> <strong>av</strong> <strong>mulige</strong> <strong>endringer</strong> i <strong>Svelvik</strong> kommunens <strong>skolestruktur</strong> 31. mars 2010<br />
4.5 Økonomiske konsekvenser ved nedleggelse <strong>av</strong> Ebbestad<br />
skole<br />
I dette kapitlet vurderes de økonomiske konsekvensene ved nedleggelse <strong>av</strong> hele<br />
Ebbestad skole og mellomtrinnet på Ebbestad skole.<br />
4.5.1 Alternativ EB 1 – Nedleggelse <strong>av</strong> hele skolen<br />
Lønnsomhetsanalyse:<br />
Ved å ta utgangspunkt i forutsetningene gitt i kapittel 3 og<br />
befolkningsfremskrivningen gitt fra vedlegg 1, er følgende lønnsomhetsanalyse<br />
frem mot 2015 utarbeidet. Det er for inneværende år beregnet en innsparing med<br />
effekt fra august måned.<br />
EB 2 - Ebbestad legges ned<br />
Antall<br />
Gj.lønn<br />
Besparelse<br />
2010<br />
Besparelse<br />
2011<br />
Besparelse<br />
2012<br />
Besparelse<br />
2013<br />
Besparelse<br />
2014<br />
Besparelse<br />
2015<br />
Reduksjon i antall klasser 531 393 442 828 1 062 786 1 062 786 1 062 786 531 393 1 062 786<br />
Endring, adm.ressurs, 0,5 407 198 84 833 84 833 84 833 84 833 84 833 84 833<br />
Endringer, virksomhetsleder 1,0 553 935 230 806 230 806 230 806 230 806 230 806 230 806<br />
Totalt endring, lønnskostnader 758 467 1 378 425 1 378 425 1 378 425 847 032 1 378 425<br />
FDV kostnader<br />
Dagens<br />
kostnad Faktor Tot.beløp<br />
Totale kostnader 1 549 544 1 1 549 544<br />
Minimun strøm og annet renhold 1 549 544 0 0 -309 909<br />
Økte FDV for skole som får flere elever 173 -8 579 25 % -371 042 361 914 868 593 868 593 868 593 868 593 868 593<br />
Transaksjonskostnader Antall elever Faktor Antall elever Tot.beløp<br />
Flyttekostnader 173 2 000 0 -346 000<br />
Skyssutgifter<br />
Ant.med kr<strong>av</strong><br />
på skyss<br />
Sats<br />
Skyssutgifter 5 758 0 0 0 0 0 0 0<br />
Utbyggingskostnader Antall m² Kostnad pr m² Sats<br />
Sum besparelse (- er besparelse og +<br />
er økt kostnad) 1 000 30 000 0 0 0<br />
Sum besparelse 774 381 2 247 019 2 247 019 2 247 019 1 715 626 2 247 019<br />
tabell 6 - lønnsomhetsanalyse, alt. EB 01<br />
Side 33 <strong>av</strong> 103
Change language