Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunes skolestruktur
Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunes ... Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunes ...
PwC-rapport: Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunens skolestruktur 31. mars 2010 Elevtallsframskrivning: Elevtallsframskrivningen viser hvor mange elever det vil være på den enkelte skole frem til skoleåret 2015/2016 ved foreslått skolestrukturalternativ. Elevtallsframskrivning, BE 02 Nedelggelse av mellomtrinnet, Berger skole 350 300 250 200 150 100 50 0 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Skoleår Berger Tangen Ebbestad Tømmerås figur 15 - elevtallsfremskrivning, alt. BE 02 Side 32 av 103
PwC-rapport: Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunens skolestruktur 31. mars 2010 4.5 Økonomiske konsekvenser ved nedleggelse av Ebbestad skole I dette kapitlet vurderes de økonomiske konsekvensene ved nedleggelse av hele Ebbestad skole og mellomtrinnet på Ebbestad skole. 4.5.1 Alternativ EB 1 – Nedleggelse av hele skolen Lønnsomhetsanalyse: Ved å ta utgangspunkt i forutsetningene gitt i kapittel 3 og befolkningsfremskrivningen gitt fra vedlegg 1, er følgende lønnsomhetsanalyse frem mot 2015 utarbeidet. Det er for inneværende år beregnet en innsparing med effekt fra august måned. EB 2 - Ebbestad legges ned Antall Gj.lønn Besparelse 2010 Besparelse 2011 Besparelse 2012 Besparelse 2013 Besparelse 2014 Besparelse 2015 Reduksjon i antall klasser 531 393 442 828 1 062 786 1 062 786 1 062 786 531 393 1 062 786 Endring, adm.ressurs, 0,5 407 198 84 833 84 833 84 833 84 833 84 833 84 833 Endringer, virksomhetsleder 1,0 553 935 230 806 230 806 230 806 230 806 230 806 230 806 Totalt endring, lønnskostnader 758 467 1 378 425 1 378 425 1 378 425 847 032 1 378 425 FDV kostnader Dagens kostnad Faktor Tot.beløp Totale kostnader 1 549 544 1 1 549 544 Minimun strøm og annet renhold 1 549 544 0 0 -309 909 Økte FDV for skole som får flere elever 173 -8 579 25 % -371 042 361 914 868 593 868 593 868 593 868 593 868 593 Transaksjonskostnader Antall elever Faktor Antall elever Tot.beløp Flyttekostnader 173 2 000 0 -346 000 Skyssutgifter Ant.med krav på skyss Sats Skyssutgifter 5 758 0 0 0 0 0 0 0 Utbyggingskostnader Antall m² Kostnad pr m² Sats Sum besparelse (- er besparelse og + er økt kostnad) 1 000 30 000 0 0 0 Sum besparelse 774 381 2 247 019 2 247 019 2 247 019 1 715 626 2 247 019 tabell 6 - lønnsomhetsanalyse, alt. EB 01 Side 33 av 103
- Page 1 and 2: Konsekvensanalyse av mulige endring
- Page 3 and 4: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 5 and 6: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 7 and 8: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 9 and 10: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 11 and 12: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 13 and 14: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 15 and 16: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 17 and 18: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 19 and 20: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 21 and 22: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 23 and 24: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 25 and 26: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 27 and 28: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 29 and 30: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 31: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 35 and 36: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 37 and 38: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 39 and 40: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 41 and 42: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 43 and 44: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 45 and 46: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 47 and 48: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 49 and 50: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 51 and 52: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 53 and 54: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 55 and 56: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 57 and 58: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 59 and 60: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 61 and 62: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 63 and 64: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 65 and 66: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 67 and 68: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 69 and 70: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 71 and 72: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 73 and 74: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 75 and 76: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 77 and 78: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 79 and 80: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 81 and 82: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
PwC-rapport: <strong>Konsekvensanalyse</strong> <strong>av</strong> <strong>mulige</strong> <strong>endringer</strong> i <strong>Svelvik</strong> kommunens <strong>skolestruktur</strong> 31. mars 2010<br />
Elevtallsframskrivning:<br />
Elevtallsframskrivningen viser hvor mange elever det vil være på den enkelte<br />
skole frem til skoleåret 2015/2016 ved foreslått <strong>skolestruktur</strong>alternativ.<br />
Elevtallsframskrivning, BE 02<br />
Nedelggelse <strong>av</strong> mellomtrinnet, Berger skole<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016<br />
Skoleår<br />
Berger Tangen Ebbestad Tømmerås<br />
figur 15 - elevtallsfremskrivning, alt. BE 02<br />
Side 32 <strong>av</strong> 103
Change language