Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunes skolestruktur
Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunes ...
Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunes ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PwC-rapport: <strong>Konsekvensanalyse</strong> <strong>av</strong> <strong>mulige</strong> <strong>endringer</strong> i <strong>Svelvik</strong> kommunens <strong>skolestruktur</strong> 31. mars 2010<br />
4.4.2 Alternativ BE 02 – Nedleggelse <strong>av</strong> mellomtrinnet (5-7), Berger skole<br />
Lønnsomhetsanalyse:<br />
Ved å ta utgangspunkt i forutsetningene gitt i kapittel 3 og<br />
befolkningsfremskrivningen gitt fra vedlegg 1, er følgende lønnsomhetsanalyse<br />
frem mot 2015 utarbeidet. Det er for inneværende år beregnet en innsparing med<br />
effekt fra august måned.<br />
BE 2 - Mellomtrinnet på Berger legges ned<br />
Antall Gj.lønn<br />
Besparelse<br />
2010<br />
Besparelse<br />
2011<br />
Besparelse<br />
2012<br />
Besparelse<br />
2013<br />
Besparelse<br />
2014<br />
Besparelse<br />
2015<br />
Reduksjon i antall klasser 531 393,2 442 828 531 393 531 393 531 393 531 393 531 393<br />
Endring, adm.ressurs, 0,3 407 198 42 416 42 416 42 416 42 416 42 416 42 416<br />
Endringer, virksomhetsleder 0,0 553 935 0 0 0 0 0 0<br />
Totalt endring, lønnskostnader 485 244 573 810 573 810 573 810 573 810 573 810<br />
FDV kostnader<br />
Dagens<br />
kostnad Faktor Tot.beløp<br />
Totale kostnader 1,00 0<br />
Minimun strøm og annet renhold -0,20 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Transaksjonskostnader<br />
Dagens<br />
kostnad Faktor Antall elever Tot.beløp<br />
Flyttekostnader 44 2 000,00 -88 000 -88 000<br />
Skyssutgifter<br />
Ant.med kr<strong>av</strong><br />
på skyss Sats<br />
Skyssutgifter 44 5758 -253 352 -105 563 253 352 253 352 253 352 253 352 253 352<br />
Utbyggingskostnader Antall m² Kostnad pr m² Sats<br />
Sum besparelse (- er besparelse og +<br />
er økt kostnad) 1 000 30000 0 0 0<br />
Sum besparelse 291 681 827 162 827 162 827 162 827 162 827 162<br />
tabell 5 - Lønnsomhetsanalyse, alt. BE 02<br />
Sensitivitetsanalyse:<br />
Ved utarbeidelse <strong>av</strong> en sensitivitetsanalyse tas det utgangspunkt i<br />
lønnsomhetsanalysen. Ved å manipulere en og en variabel viser oversikten hvilke<br />
faktorer som gir størst utslag og hva alternativ nåverdi vil bli hvis de enkelte<br />
faktorer endres med opptil 20 %. I denne analysen tas det utgangspunkt i<br />
lønnsomhet for regnskapsåret 2011.<br />
1 200 000<br />
1 000 000<br />
800 000<br />
600 000<br />
400 000<br />
200 000<br />
0<br />
-20 % -10 % 0 10 % 20 %<br />
Lønn FDV Skysskostnader<br />
figur 14 - sensitivitetsanalyse, alt. BE 02<br />
Side 31 <strong>av</strong> 103
Change language