Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunes skolestruktur

More documents

Recommendations

Info

PwC-rapport: Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunens skolestruktur 31. mars 2010 Sensitivitetsanalyse: Ved utarbeidelse av en sensitivitetsanalyse tas det utgangspunkt i lønnsomhetsanalysen. Ved å endre en og en variabel viser oversikten hvilke faktorer som gir størst utslag og hva alternativ nåverdi vil bli hvis de enkelte faktorer endres med opptil 20 %. I denne analysen tas det utgangspunkt i lønnsomhet for regnskapsåret 2011. Sensitivitetsanalyse, BE 01 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 -20 % -10 % 0 10 % 20 % figur 12 - sensitivitetsanalyse alt BE 01 Lønn FDV Skysskostnader Elevtallsframskrivning: Elevtallsframskrivningen viser hvor mange elever det vil være på den enkelte skole frem til skoleåret 2015/2016 ved foreslått skolestrukturalternativ. Elevtallsframskrivning, BE 01 Nedleggelse av Berger skole 350 300 250 200 150 100 50 0 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Skoleår figur 13 - elevtallsfremskrivning alt. BE 01 Berger Tangen Ebbestad Tømmerås Side 30 av 103
PwC-rapport: Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunens skolestruktur 31. mars 2010 4.4.2 Alternativ BE 02 – Nedleggelse av mellomtrinnet (5-7), Berger skole Lønnsomhetsanalyse: Ved å ta utgangspunkt i forutsetningene gitt i kapittel 3 og befolkningsfremskrivningen gitt fra vedlegg 1, er følgende lønnsomhetsanalyse frem mot 2015 utarbeidet. Det er for inneværende år beregnet en innsparing med effekt fra august måned. BE 2 - Mellomtrinnet på Berger legges ned Antall Gj.lønn Besparelse 2010 Besparelse 2011 Besparelse 2012 Besparelse 2013 Besparelse 2014 Besparelse 2015 Reduksjon i antall klasser 531 393,2 442 828 531 393 531 393 531 393 531 393 531 393 Endring, adm.ressurs, 0,3 407 198 42 416 42 416 42 416 42 416 42 416 42 416 Endringer, virksomhetsleder 0,0 553 935 0 0 0 0 0 0 Totalt endring, lønnskostnader 485 244 573 810 573 810 573 810 573 810 573 810 FDV kostnader Dagens kostnad Faktor Tot.beløp Totale kostnader 1,00 0 Minimun strøm og annet renhold -0,20 0 0 0 0 0 0 0 0 Transaksjonskostnader Dagens kostnad Faktor Antall elever Tot.beløp Flyttekostnader 44 2 000,00 -88 000 -88 000 Skyssutgifter Ant.med krav på skyss Sats Skyssutgifter 44 5758 -253 352 -105 563 253 352 253 352 253 352 253 352 253 352 Utbyggingskostnader Antall m² Kostnad pr m² Sats Sum besparelse (- er besparelse og + er økt kostnad) 1 000 30000 0 0 0 Sum besparelse 291 681 827 162 827 162 827 162 827 162 827 162 tabell 5 - Lønnsomhetsanalyse, alt. BE 02 Sensitivitetsanalyse: Ved utarbeidelse av en sensitivitetsanalyse tas det utgangspunkt i lønnsomhetsanalysen. Ved å manipulere en og en variabel viser oversikten hvilke faktorer som gir størst utslag og hva alternativ nåverdi vil bli hvis de enkelte faktorer endres med opptil 20 %. I denne analysen tas det utgangspunkt i lønnsomhet for regnskapsåret 2011. 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 -20 % -10 % 0 10 % 20 % Lønn FDV Skysskostnader figur 14 - sensitivitetsanalyse, alt. BE 02 Side 31 av 103
Page 1 and 2: Konsekvensanalyse av mulige endring
Page 3 and 4: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
Page 29: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
Page 81 and 82:
PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103:
show all

Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunes skolestruktur

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?