Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunes skolestruktur

PwC-rapport: Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunens skolestruktur 31. mars 2010
Innhold:
1 FORORD ................................................................................................................................. 6
2 MANDAT, ORGANISERING OG METODE............................................................... 7
2.1 MANDAT...................................................................................................................................... 7
2.2 ORGANISERING .......................................................................................................................... 8
2.3 METODE .................................................................................................................................... 10
3 ELEVTALL OG BYGNINGSMESSIGE FORHOLD................................................ 11
3.1 DAGENS ELEVTALL OG PROGNOSTISERT ELEVTALLSUTVIKLING FREM TIL 2030................ 11
3.2 BYGNINGSMESSIG STANDARD................................................................................................. 13
3.2.1 Netto areal pr elev............................................................................................................. 14
4 ØKONOMI............................................................................................................................ 16
4.1 KOSTRA-ANALYSE ................................................................................................................. 16
4.1.1 Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring pr innbygger 6-15 år.................. 17
4.1.2 Elever pr årsverk............................................................................................................... 18
4.1.3 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1. til 7. årstrinn................................................ 18
4.1.4 Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter pr innbygger 6-15 år, 2008... 19
4.2 NÅ-SITUASJONSANALYSE ........................................................................................................ 20
4.2.1 Totale kostnader ved dagens skolestruktur............................................................. 21
4.2.2 Kostnader pr klasse og skole......................................................................................... 21
4.2.3 Kostnader pr skole og elev............................................................................................. 22
4.3 FORUTSETNINGER FOR LØNNSOMHETSANALYSE VED ALTERNATIVE SKOLESTRUKTURER.... 22
4.3.1 Alternative skolestrukturer............................................................................................. 22
4.3.2 Svelvik kommunes grunnkretser.................................................................................. 23
4.3.3 Fordeling av elever ved de ulike alternativ .............................................................. 25
4.3.4 Manglende ressursfordelingssystem ........................................................................... 25
4.3.5 Reduserte lønnsutgifter til pedagogisk personale:................................................ 26
4.3.6 Reduserte lønnsutgifter til merkantile stilling:........................................................ 26
4.3.7 Reduserte lønnsutgifter til leder: ................................................................................. 26
4.3.8 FDV-kostnader..................................................................................................................... 26
4.3.9 Skysskostnader................................................................................................................... 27
4.3.10 Transaksjonskostnader................................................................................................... 27
4.3.11 Utgiftsendringer det ikke gjøres beregninger på.................................................. 27
4.3.12 Salg av skolebygg............................................................................................................. 27
4.4 ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED NEDLEGGELSE AV BERGER SKOLE ............................... 29
4.4.1 Alternativ BE 01 – Nedleggelse av Berger skole.................................................... 29
4.4.2 Alternativ BE 02 – Nedleggelse av mellomtrinnet (5-7), Berger skole ......... 31
4.5 ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED NEDLEGGELSE AV EBBESTAD SKOLE ........................... 33
4.5.1 Alternativ EB 1 – Nedleggelse av hele skolen......................................................... 33
4.5.2 Alternativ EB 2 – Nedleggelse av mellomtrinnet (5-7)........................................ 35
4.6 ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED NEDLEGGELSE AV TANGEN SKOLE ............................... 37
4.6.1 Alternativ TA 1 – Nedleggelse av hele skolen ......................................................... 37
4.6.2 Alternativ TA 2 – Nedleggelse av mellomtrinnet (5-7)........................................ 39
4.7 ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED NEDLEGGELSE AV TØMMERÅS SKOLE .......................... 41
4.7.1 Alternativ TØ 1 – Nedleggelse av hele skolen......................................................... 41
4.7.2 Alternativ TØ 2 – Nedleggelse av mellomtrinnet (5-7) ....................................... 43
4.8 ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED NEDLEGGELSE AV BERGER SKOLE OG TANGEN SKOLE45
4.8.1 Alternativ BT 1 – Nedleggelse av hele skolen ......................................................... 45
4.8.2 Alternativ BT 2 – Nedleggelse av mellomtrinnet (5-7)........................................ 47
Side 2 av 103