Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunes skolestruktur
Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunes ... Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunes ...
PwC-rapport: Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunens skolestruktur 31. mars 2010 4 Økonomi Vi vil i dette kapitlet synliggjøre en overordnet KOSTRA-analyse som sammenlikner dagens skoledrift med tilsvarende kommuner. I etterkant av KOSTRA-analysen synliggjøres kommunens faktiske kostnader pr skole. Avslutningsvis redegjøres det for de ulike alternative skolestrukturene som skal vurderes og forutsetninger som benyttes i videre lønnsomhetsanalyser pr alternativ. 4.1 KOSTRA-analyse KOSTRA(Kommune-Stat-Rapportering) er et nasjonalt rapporteringssystem som skal bringe frem relevant, pålitelig og sammenliknbar styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Hensikten med analysen er, på et overordnet nivå, å synliggjøre kommunens ressursbruk innen grunnskole og driftsutgifter til kommunens skolelokaler sammenliknet med andre kommuner. Kommunene som sammenliknes med Svelvik er nærliggende kommuner, som Røyken og Øvre Eiker og tilhører kommunegruppe 07 3 , men også gjennomsnittet for kommunene i Vestfold fylke, kommunegruppe 07 og landsgjennomsnittet utenom Oslo. KOSTRA-tall for 2009 ble offentliggjort 15.mars 2010, men Svelvik kommune har ikke rapportert regnskapstall innen gitte frister. Dette medfører at KOSTRAanalysen inneholder tall for perioden 2006-2008 3 SSB har på bakgrunn av folkemengde og økonomiske rammebetingelser kategorisert kommunene i 16 grupper. Grupperingen er ment som et hjelpemiddel til å foreta fornuftige sammenligninger av kommuner. Svelvik kommune er i kommunegruppe 07. Side 16 av 103
PwC-rapport: Konsekvensanalyse av mulige endringer i Svelvik kommunens skolestruktur 31. mars 2010 4.1.1 Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring pr innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger 6-15 år 100 000,0 80 000,0 60 000,0 40 000,0 20 000,0 0,0 2008 2007 2006 Svelvik Røyken Øvre Eiker KG 07 Gj.Vestfold Gj.landet figur Netto 4 driftskostnader - netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning til grunnskoleopplæring pr per innbygger innbygger 6-15 6-15 år 4 år Figuren indikerer at Svelvik kommune bruker mer penger enn sammenliknbare kommuner på skole, med en utgift på 85 510 kroner pr innbygger 6-15 år i 2008. Det er viktig å merke seg at Svelvik kommune øker mer enn sammenliknbare kommuner fra 2007 til 2008. Kommunens kostnader øker fra 74 9001 til 85 510 kroner pr innbygger 6-15 år, og utgjør 10 609 kroner pr innbygger. De sammenliknbare kommunene (KG 07) har en tilsvarende økning på ca. 5 500 kroner fra 2007 til 2008. Det har ikke innenfor prosjektets mandat blitt gjennomført ytterligere analyser som beskriver årsaken til utviklingen, men må sees på som en indikator på økt vekst i forhold til sammenliknbare kommuner. Svelvik kommune bør ha fokus på veksten og eventuelt iverksette tiltak som medfører at veksten ikke øker ytterligere i forhold til de sammenliknbare kommunene. 4 Indikatoren viser driftskostnader til grunnskolesektoren (funksjon 202 (grunnskole), 214 (spesialskoler), 215 (skolefritidsordningen), 222 (skolelokaler) og 223(skoleskyss)) per innbygger 6- 15 år (grunnskolealder), etter at tilskudd fra staten og ev. andre direkte inntekter er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av kommunens skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering av kommunens frie (ubundne) inntekter. Side 17 av 103
- Page 1 and 2: Konsekvensanalyse av mulige endring
- Page 3 and 4: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 5 and 6: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 7 and 8: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 9 and 10: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 11 and 12: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 13 and 14: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 15: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 19 and 20: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 21 and 22: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 23 and 24: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 25 and 26: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 27 and 28: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 29 and 30: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 31 and 32: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 33 and 34: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 35 and 36: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 37 and 38: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 39 and 40: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 41 and 42: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 43 and 44: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 45 and 46: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 47 and 48: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 49 and 50: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 51 and 52: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 53 and 54: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 55 and 56: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 57 and 58: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 59 and 60: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 61 and 62: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 63 and 64: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
- Page 65 and 66: PwC-rapport: Konsekvensanalyse av m
PwC-rapport: <strong>Konsekvensanalyse</strong> <strong>av</strong> <strong>mulige</strong> <strong>endringer</strong> i <strong>Svelvik</strong> kommunens <strong>skolestruktur</strong> 31. mars 2010<br />
4.1.1 Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring pr innbygger 6-15 år<br />
Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, per<br />
innbygger 6-15 år<br />
100 000,0<br />
80 000,0<br />
60 000,0<br />
40 000,0<br />
20 000,0<br />
0,0<br />
2008<br />
2007<br />
2006<br />
<strong>Svelvik</strong><br />
Røyken<br />
Øvre Eiker<br />
KG 07<br />
Gj.Vestfold<br />
Gj.landet<br />
figur Netto 4 driftskostnader - netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning til grunnskoleopplæring pr per innbygger innbygger 6-15 6-15 år 4<br />
år<br />
Figuren indikerer at <strong>Svelvik</strong> kommune bruker mer penger enn sammenliknbare<br />
kommuner på skole, med en utgift på 85 510 kroner pr innbygger 6-15 år i 2008.<br />
Det er viktig å merke seg at <strong>Svelvik</strong> kommune øker mer enn sammenliknbare<br />
kommuner fra 2007 til 2008. Kommunens kostnader øker fra<br />
74 9001 til 85 510 kroner pr innbygger 6-15 år, og utgjør 10 609 kroner pr<br />
innbygger. De sammenliknbare kommunene (KG 07) har en tilsvarende økning på<br />
ca. 5 500 kroner fra 2007 til 2008. Det har ikke innenfor prosjektets mandat blitt<br />
gjennomført ytterligere analyser som beskriver årsaken til utviklingen, men må<br />
sees på som en indikator på økt vekst i forhold til sammenliknbare kommuner.<br />
<strong>Svelvik</strong> kommune bør ha fokus på veksten og eventuelt iverksette tiltak som<br />
medfører at veksten ikke øker ytterligere i forhold til de sammenliknbare<br />
kommunene.<br />
4 Indikatoren viser driftskostnader til grunnskolesektoren (funksjon 202 (grunnskole), 214<br />
(spesialskoler), 215 (skolefritidsordningen), 222 (skolelokaler) og 223(skoleskyss)) per innbygger<br />
6- 15 år (grunnskolealder), etter at tilskudd fra staten og ev. andre direkte inntekter er trukket fra.<br />
De resterende utgiftene må dekkes <strong>av</strong> kommunens skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten<br />
mv., og indikatoren viser dermed også prioritering <strong>av</strong> kommunens frie (ubundne) inntekter.<br />
Side 17 <strong>av</strong> 103