Vabilo in celotno gradivo za 9. sejo UO PZS - Planinska zveza ...
Share Embed Flag
Download ePaper

Vabilo in celotno gradivo za 9. sejo UO PZS - Planinska zveza ...

Vabilo in celotno gradivo za 9. sejo UO PZS - Planinska zveza ... Vabilo in celotno gradivo za 9. sejo UO PZS - Planinska zveza ...

pzs.si
10.09.2015 Views

Dvorakova ulica 9 SI–1000 Ljubljana Slovenija p. p. 214 +386 (0)1 43 45 680 +386 (0)1 34 45 691 info@pzs.si www.pzs.si SI62316133 05100–8010489572 Upravni odbor Odhodki so sestavljeni: Amortizacija, investiranje; 20.963; 1% Dotacije drugim pravnim osebam; 63.529; 3% Drugi odhodki iz dejavnosti; 13.175; 1% ODHODKI 2011 Finančni odhodki (obresti); 78; 0% Drugi odhodki; 38.989; 2% Davek od dohodkov pr. oseb; 0; 0% Stroški porablj. materiala in trgov. blaga; 208.632; 10% Stroški dela; 270.466; 14% Stroški storitev; 1.381.671; 69% PRIMERJAVA ODHODKOV 2011 S FIN.NAČRTOM IN PRIHODKI 2010 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Stroški porablj. materiala in trgov. blaga Stroški storitev Stroški dela Dotacije drugim pravnim osebam Amortizacij a, investiranj e Drugi odhodki iz dejavnosti Finančni odhodki (obresti) Drugi odhodki Davek od dohodkov pr. oseb fin.načrt11 207.705 1.352.554 290.500 104.400 11.000 14.000 328 28.000 3.900 izkaz 10 200.990 1.272.919 259.773 98.165 10.858 11.790 65 17.977 3.148 izkaz 11 208.632 1.381.671 270.466 63.529 20.963 13.175 78 38.989 0 Stroški porabljenega materiala in trgovskega blaga v višini 208.632€: stroški materiala (večji stroški so porabljen material v založbi, materialni stroški za članske znamkice, porabljen material v PUS

Dvorakova ulica 9 SI–1000 Ljubljana Slovenija p. p. 214 +386 (0)1 43 45 680 +386 (0)1 34 45 691 info@pzs.si www.pzs.si SI62316133 05100–8010489572 Upravni odbor Bavšica, porabljen material za delo na poteh, obnovo plezališč in drugi materialni stroški za delo Planinske zveze Slovenije), stroški opreme, energije, nabavljenega drobnega inventarja. Vzrok povečanja stroškov energije je nakup bencina v tujini (KŠP), kjer je visok porast. V skupnem pa je povečanje za 4%. Stroški storitev v višini 1.381.671€: (glede na leto 2010 so se povečali za 9 %) - vzdrževanje opreme (za dejavnost komisij, UO in strokovne službe, stavb in druge opreme): povečali so se za 1 %; - avtorski honorarji, pogodbeno delo (usposabljanje kadrov, izdaja revije Planinskega vestnika, izdaja edicij, usposabljanje v posameznih komisijah): povečanje za 20 %; - stroški prevozov – letalskih, avtobusnih (večji stroški so letalski prevozi za KA, KOTG, za delo z reprezentancami KŠP in povračila potnih stroškov za delo UO in posameznih komisij): zmanjšanje za 20 % (stoški se povečujejo ali zmanjšujejo glede na stroške posameznih alpinističnih odprv v tujino) ; - poštne, telefonske, internetne storitve (največji stroški so poštne storitve za revijo PV, Obvestila in druge pošiljke): povečanje za 4 %; - komunalne storitve (za stavbo PZS in PUS Bavšica): povečanje za 4 %; - tiskarske storitve (največji stroški so tisk revije PV, tisk koledarjev, tisk Obvestil, tisk propagandnega gradiva za članarino, strokovnih brošur in preventivnih letakov za posamezne komisije): povečanje za 19 %; (vzrok povečanja je bila prenova in tisk CP, MP, tisk literature za planinsko gospodarstvo) - obrtne storitve (večji strošek je izdelava diplom in priznanj, značk, grafičnih priprav, fotokopirnih storitev, storitev čiščenja): povečanje za 20 % (večji stroški so tudi zaradi vodenja poslovnaja MDO na PZS) - odvetniške storitve: zmanjšanje za 50 %; - dela preko študentskega servisa (za delovanje komisij, za usposabljanje in manjša pomoč pri delu strokovne službe): zmanjšanje za 48 %; - promocijske storitve: v stortivah je izvedba projekta Povečanje prepoznavnosti planinskih poti in planinskih koč: povečanje za 5,74 krat (izvedba projekta) - reprezentančni stroški: zmanjšani za 25 %; - stroški na tekmah KŠP: zmanjšani za 9 %; - stroški na odpravah KA in KOTG: povečani za 10 %; - storitve( prevodi , kotizacije, časopisi, literatura, varovanje : povečani za 2,06 %; Povečanje zaradi obračuna prevajanj litarure - povračila prevoznih stroškov za društvene delavce (večina za delo KŠP, za usposabljanje, za delo na poteh, za dejavnosti UO, predsedstva in posameznih komisij): zmanjšani za 1 %; - stroški prehrane na usposabljanjih: zmanjšani za 8 %; - stroški zavarovanja (večina za člane, opremo in strokovni kader, zavarovanje na tečajih): povečani za 1 %; - stroški najemnin (predvsem za usposabljanje strokovnega kadra): povečani za 13 %; - in stroški drugih storitev: povečani za 19 % (vzrok zmanjšanje štud. servisov, zato povečanje drugih storitev in povečanje tudi zaradi vodenja dejavnosti MDO). Stroški dela v višini 270.466€, povečani glede na leto 2010 za 4 %, so sestavljeni iz stroškov bruto plač, prispevkov delodajalca, drugih stroškov dela za zaposlence v str. službi (regres za letni dopust, stroški prevoza na delo in stroški prehrane med delom). Vzrok za povečanje je zaposlitev novega strokovnega kadra in izplačila odpravnine za upokojitev. Dotacije drugim pravnim osebam v višini 63.529 € so zmanjšale za 35 %, zaradi drugačnega načina vodenja sredstev za MDO (prej smo nakazali sredstva kot dotacijo društvom, sedaj pa se njihova dejavnost odraža v storitvah na PZS). Dotacije so sestavljene iz sredstev za tabore in mladinsko

Dvorakova ulica 9<br />

SI–1000 Ljubljana<br />

Slovenija<br />

p. p. 214<br />

+386 (0)1 43 45 680<br />

+386 (0)1 34 45 691<br />

<strong>in</strong>fo@pzs.si<br />

www.pzs.si<br />

SI62316133<br />

05100–8010489572<br />

Upravni odbor<br />

Odhodki so sestavljeni:<br />

Amorti<strong>za</strong>cija,<br />

<strong>in</strong>vestiranje; 20.963;<br />

1%<br />

Dotacije drugim<br />

pravnim osebam;<br />

63.529; 3%<br />

Drugi<br />

odhodki iz<br />

dejavnosti;<br />

13.175; 1%<br />

ODHODKI 2011<br />

F<strong>in</strong>ančni odhodki<br />

(obresti); 78; 0%<br />

Drugi<br />

odhodki;<br />

38.989;<br />

2%<br />

Davek od dohodkov<br />

pr. oseb; 0; 0%<br />

Stroški porablj.<br />

materiala <strong>in</strong> trgov.<br />

blaga; 208.632; 10%<br />

Stroški dela;<br />

270.466; 14%<br />

Stroški storitev;<br />

1.381.671; 69%<br />

PRIMERJAVA ODHODKOV 2011 S FIN.NAČRTOM IN PRIHODKI 2010<br />

1.600.000<br />

1.400.000<br />

1.200.000<br />

1.000.000<br />

800.000<br />

600.000<br />

400.000<br />

200.000<br />

0<br />

Stroški<br />

porablj.<br />

materiala<br />

<strong>in</strong> trgov.<br />

blaga<br />

Stroški<br />

storitev<br />

Stroški<br />

dela<br />

Dotacije<br />

drugim<br />

pravnim<br />

osebam<br />

Amorti<strong>za</strong>cij<br />

a,<br />

<strong>in</strong>vestiranj<br />

e<br />

Drugi<br />

odhodki iz<br />

dejavnosti<br />

F<strong>in</strong>ančni<br />

odhodki<br />

(obresti)<br />

Drugi<br />

odhodki<br />

Davek od<br />

dohodkov<br />

pr. oseb<br />

f<strong>in</strong>.načrt11 207.705 1.352.554 290.500 104.400 11.000 14.000 328 28.000 3.900<br />

izkaz 10 200.990 1.272.919 25<strong>9.</strong>773 98.165 10.858 11.790 65 17.977 3.148<br />

izkaz 11 208.632 1.381.671 270.466 63.529 20.963 13.175 78 38.989 0<br />

Stroški porabljenega materiala <strong>in</strong> trgovskega blaga v viš<strong>in</strong>i 208.632€: stroški materiala (večji stroški<br />

so porabljen material v <strong>za</strong>ložbi, materialni stroški <strong>za</strong> članske znamkice, porabljen material v PUS

logo

products

Resources

Company

Terms of service
Privacy policy
Cookie policy
Cookie settings
Imprint
Change language
Made with love in Switzerland
© 2024 Yumpu.com all rights reserved

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!