Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian ... - FEB UB
Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian ... - FEB UB
Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian ... - FEB UB
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Laporan</strong> <strong>Audit</strong> <strong>Internal</strong> <strong>Mutu</strong> <strong>dan</strong> <strong>Daftar</strong> <strong>Ketidaksesuaian</strong> (Corrective Action Requirement- CAR)<br />
Siklus : 11 <strong>Audit</strong>or: 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo<br />
Tanda tangan Ketua <strong>Audit</strong>or<br />
2. Dr. Abdul Rouf Alghofari<br />
Tanggal : 12-09-2012 <strong>Audit</strong>ee: Fakultas Ekonomi <strong>dan</strong> Bisnis Tanda tangan <strong>Audit</strong>ee:<br />
No.<br />
Temuan<br />
(1)<br />
Kategori<br />
Temuan<br />
<strong>dan</strong><br />
Status<br />
Temuan<br />
(2)<br />
Bi<strong>dan</strong>g yang<br />
diaudit<br />
(3)<br />
Uraian <strong>Ketidaksesuaian</strong> <strong>dan</strong> Saran<br />
kurang dari 40%<br />
(4)<br />
Tindakan Perbaikan<br />
(5)<br />
internasional (- PDAI) pada unit<br />
pengelola program studi doctor.<br />
Target Waktu<br />
Selesai<br />
(6)<br />
Verifikasi<br />
(7)<br />
Status Akhir<br />
(8)<br />
(1) Nomer temuan<br />
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan<br />
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old<br />
(6) Tanggal waktu penyelesaian<br />
(3) Bi<strong>dan</strong>g yang diaudit<br />
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki<br />
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian<br />
(8) Status Akhir: open, closed<br />
Halaman 4 dari 4
Change language