~'(",'t~~····························

Socialförvaltningen prognos år 2011
Ansvar
Årsbudget Redovisat Avvikelse period
Socialchef 15 210 356,36 15 979 981,45 -769 625,09
Avdelningschef SOÄ 0,00 505 606,28 -505 606,28
Enhetschef Lunden-Söderg. 15 504 911,82 15 674176,30 -169 264,48
Enhetschef Södra 9 002 693,13 11 650 073,47 -2 647 380,34
Enhetschef Norra distrikt 13 741 094,13 14 898 784,72 -1157 690,59
HSL enheten 9 816 305,74 9 357 286,89 459 018,85
Duvan/Kristallen 9116 291,85 9 190 017,47 -73 725,62
Längtan/Snäckan/Korttids 9 054487,06 9 550 654,81 -496 167,75
Klippan nya/övre 34 731441,30 34 725 430,87 6 010,43
Enhetschef Omsorgen 23 244 274,90 23 218 789,74 25 485,16
Enhetschef person! assist 21 676 210,52 21 559 164,02 117 046,50
Avdelningschef IFO 6470 265,66 7 191184,59 -720 918,93
Administration, lfo 9 993 598,20 10 779 103,89 -785 505,69
Enhetschef soc psykiatrin 6 183 112,67 6 003 610,64 179 502,03
Enhetschef Savo/Rv 1232 506,15 1834 442,84 -601936,69
Totaler 184 977 549,49 192 118 307,98 -7 140 758,49
Försörjningsstöd 5144000 6 369 812 -1225 812
Totalt med försörjningsstöd 190121549 198 488120 -8 366 570
Integrationsenhet -1326 891,81 -8 142 086,90 6 815 195,09
Totalt med integrationsenhet 188 794 657,68 190 346 032,78 -1 551375,10
Till detta tillkommer fördelningsfakturor för bland annat julfesten med ca 500 t kr.
Samtidigt fattas det intäkter för avgifter på ungefär 700 tkr.
så ett slutresultat för socialförvaltningen år 2011 bör ligga på kring 8 miljoner kronor minus.