(07) 34 81 100 ZAPISNIK 27. redne seje ... - Občina Trebnje

K točki 7
Obravnava Poročila o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v 1. polletju 2009;
V potrditev, upoštevane pripombe podane na 28. seji
Direktor občinske uprave g. Javornik je predstavil Poročilo o izvrševanju proračuna v 1. polletju
2009.
G. Slak, predsednik Odbora za proračun in finance, je prisotne seznanil, da je odbor obravnaval
poročilo in pri pregledu ugotovil naslednje:
1. da so bila opozorila OS o preveč optimističnem načrtovanju prihodkovnega dela proračuna,
upravičena, saj prihodkovna stran do konca leta ne bo dosegla 65 % načrtovanih prihodkov;
2. da so nekatere odhodkovne proračunske postavke (dejavnost javnih vrtcev, regresiranje
prevozov, financiranje družinskega pomočnika, bivanje starejših oseb v splošnih socialnih
domovih, sklad izredne socialne pomoči, servisiranje javnega dolga….), planirane s
preveliko rezervo;
3. da je bilo izplačilo 45.000 € investicijskega transfernega izvajalcu javne službe, ki ni
posredni proračunski uporabnik, kljub zahtevi OS o nujnosti priprave investicijske
dokumentacije, opravljeno v nasprotju z zakonodajo;
4. da se sredstva proračunske rezervacije namenjajo za izplačila, katerega strošek ni mogoče
vključiti v okvire določil namenske porabe za tovrstna sredstva, namesto za
subvencioniranje plačila »pomoči na domu«, ker je OS odobril višje cene, kot jo lahko
zagotavlja planirana postavka;
5. da pri postavkah kjer ni nikakršne porabe oz. je ta minimalna, obrazložitev podana v enem
stavku ni sprejemljiva, saj se je potrebno držati veljavnih pravil in za planirana sredstva
navesti v kateri fazi so projekti, verjetnost izvedbe in kdaj, eventualna odstopanja in vzroke,
predlagane ukrepe za odpravo odklona od realizacije.
G. Slak je seznanil člane sveta, da so bili na Odboru za finance in proračun sprejeti sklepi, ki ji
predlaga v potrditev tudi občinskemu svetu in sicer:
1. do naslednje seje OS je župan dolžan pripraviti poročila za vse postavke v kateri fazi so
projekti, verjetnost izvedbe in rok izvedbe oz. rok plačila, eventualna odstopanja in vzroke
ter predlaga ukrepe za odpravo eventualnih odklonov od realizacije.
2. župan je dolžan sprejeti ukrepe o znižanju porabe na vseh postavkah javne uprave
(nadurno delo, delovna uspešnost, prevozni stroški, plače poklicnih funkcionarjev oz.
nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije – drugi operativni odhodki… ), ki
presegajo indeks 50 %, tako, da bodo sprejeta sredstva zadostovala za pokritje letošnjih
izdatkov.
3. za izplačilo 45.000 € investicijskega transfera izvajalcu javne službe, ki ni posredni
proračunski uporabnik, je župan dolžan pripraviti do naslednje seje investicijski program, kot
je to zahteval OS že ob sprejemanju proračunu,
4. županu se predlaga, da namesto priprave rebalansa za 2009, prvenstveno usmeri aktivnosti
v pripravo proračuna za 2010 in ga posreduje v obravnavo v mesecu septembru.
5. da se do naslednje seje pripravijo prioritete izvajanja projektov v letu 2009, ki bo po
potrditvi, lahko podlaga za izvajanje letošnjih programov.
G. Prpar je povprašal, kdaj bo občinski svet obravnaval Zaključni račun Proračuna Občine Trebnje
za leto 2008 ter podal pripombe glede realizacije proračuna za lokalne ceste in strošek uprave,
oziroma »podžupana«, ki je že dosegel 96 % realizacijo.
Ga. Smuk zanima, ali je zakonsko obvezujoče, da se zaključni račun za 2008 obravnava do konca
julija in postavila vprašanje, zakaj se ne spoštuje sklepov Odbora za proračun in finance.
G. Pungartnik je opozoril na 6,7 mio € primanjkljaja, saj tudi sedaj kot tudi ob sprejemu proračuna
poudarja, da je bil predlagan in sprejet proračun nerealen, za kar je odgovoren župan.
8