ÉRDI

ÉRDI 

III. évfolyam. 8. szám 

2013. Május 2. 

Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 

TARTALOM 

I. Rendeletek 2 

15/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 2 

16/20103. (V.2.) önkormányzati rendelet a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítése engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 22/2011. (III.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 49 

II. Határozatok 50 

A Közgyűlés 2013. március 28-ai ülésén hozott határozatok 50 

A Közgyűlés 2013. április 25-ei ülésén hozott határozatok 54 

III. Mellékletek 60 

Melléklet a Közgyűlés 75/2013. (III.28.) határozatához 60 







Melléklet a Közgyűlés 96/2013. (IV.25.) határozatához 78 




Melléklet a Közgyűlés 105/2013. (IV.25.) határozatához 91

ÉRDI KÖZLÖNY 

III. ÉVFOLYAM 8. SZÁM – 2013. MÁJUS 2. I. RENDELETEK 

III. ÉVFOLYAM 8. SZÁM – 2013. MÁJUS 2. 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 

15/2013. (V.2.) 

önkormányzati rendelete 

Érd Megyei Jogú Város 

2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 

143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési 

Bizottsága véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az 

önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri 

Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési 

szervekre, az önkormányzat többségi tulajdonában 

álló gazdasági társaságokra, az önkormányzati támogatásban 

részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. 

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan 

működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak 

egy-egy címet a (3) bekezdés szerint. 

(3) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 

és a hozzájuk tartozó önállóan működő költségvetési szervek, 

valamint az önállóan működő költségvetési szervekhez 

tartozó tagintézmények: 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Érd, Alsó u. 1. 

1. Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó u. 1. 

2. Vörösmarty Mihály Gimnázium Érd, Széchenyi tér 1. 

3. Kós Károly Szakképző Iskola Érd, Ercsi u. 8. 

4. Szepes Gyula Művelődési Központ Érd, Alsó u. 9. 

5. Szociális Gondozó Központ Érd, Budai u.14. 

6. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Érd, Felső u. 39-41. 

7. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd, Fehérvári út 69/B. 

8. Intézményi Gondnokság Érd, Budai út 14. 

Az Intézményi Gondnokság önállóan működő intézményei: 

8.1. Intézményi Gondnokság saját Érd, Budai út 14. 

8.2. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Érd, Fő u. 42. 

8.3. Magyar Földrajzi Múzeum Érd, Budai út 4. 

8.4.1. Szivárvány Óvoda Érd, Hegesztő u. 2-8. 

8.4.2. Kisfenyves Tagóvoda Érd, Erkel u. 4. 

8.4.3. Meseház Tagóvoda Érd, Gyula u. 35-37. 

8.4.4. Napsugár Tagóvoda Érd, Tárnoki út 58-62. 

8.4.5. Tusculanum Tagóvoda Érd, László tér 1. 

8.5.1. Kincses Óvoda Érd, Béke tér 1. 

8.5.2. Riminyáki Tagóvoda Érd, Riminyáki út 17. 

8.5.3. Kutyavári Tagóvoda Érd, Kutyavári út 10. 

8.5.4. Tállya Tagóvoda Érd, Tállya u. 3. 

8.5.6. Fácán Tagóvoda Érd, Fácán köz 3. 

8.5.7. Harkály Tagóvoda Érd, Harkály u. 48. 

8.5.8. Tündérkert Tagóvoda Érd, Felső út 51. 

8.5.9. Ófalusi Tagóvoda Érd, Fő út 12. 

8.5.10. Csuka Zoltán Városi Könyvtár Érd, Hivatalnok u. 14. 

9. Bolyai János Általános Iskola Érd, Erzsébet u. 24-32. 

A Bolyai János Általános Iskola önállóan működő intézményei: 

9.1. Bolyai János Általános Iskola saját Érd, Erzsébet u. 24-32. 

9.2. Móra Ferenc Általános Iskola Érd, Holló tér 1. 

9.3. Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Érd, Fácán köz 1. 

10. Érdligeti Általános Iskola Érd, Diósdi u. 95-101. 

11. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 

Érd, Bajcsy-Zsilinszky 

u. 19-21. 

A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola önállóan működő intézményei: 

11.1. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola saját 

11.2. 

Gárdonyi Géza Általános Iskola 

és Gimnázium 

Érd, 

Bajcsy-Zsilinszky u. 9-21. 

Érd, 

Gárdonyi Géza u. 1/B 

11.3. Teleki Sámuel Általános Iskola Érd, Törökbálinti u. 1. 

11.4. 

Lukin László Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény 

Érd, Felső u. 33. 

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi 

költségvetésének teljesítése 

2. § (1) Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 

2012. évi költségvetése teljesítésének 

bevételi főösszegét 16.183.028,- e Ft-ban 

kiadási főösszegét 13.979.804,- e Ft-ban 

állapítja meg. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti 

részletezését önkormányzati szinten az 1. 

melléklet tartalmazza. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti 

részletezését önkormányzati szinten 

a 4. melléklet tartalmazza. 

(4) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét 

a 14. melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási 

bevételek és kiadások mérlegét a 15. melléklet tartalmazza. 

(5) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételeit 

elkülönítetten, részletes bontásban a 2., szakfeladatonként 

a 3.a és 3.b. mellékletek tartalmazzák. 

(6) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2012. 

évi bevételeinek részletezését az önállóan működő és gazdálkodó, 

valamint a hozzájuk tartozó önállóan működő 

költségvetési szerveknél intézményenként és bevételi forrásonként 


(7) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadásait 

elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban az 5., szakfeladatonként 

a 6.a. és 6.b. mellékletek tartalmazzák. 

(8) Az Önkormányzat 2012. évi kiadásainak részletezését 

az önállóan működő és gazdálkodó, valamint a hozzájuk 

tartozó költségvetési szerveknél intézményenként és kiemelt 

előirányzatonként a 11. melléklet tartalmazza. 

Az önkormányzat által irányított önállóan működő és 

gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek 

2012. évi felhalmozási kiadásait jogcímenkénti bontásban 

a 11. a. melléklet tartalmazza. 


évi támogatásértékű kiadásainak, pénzeszköz átadásainak 

részletezését a 7. melléklet tartalmazza. 


évi felhalmozási kiadásait részletesen a 8. melléklet tartalmazza. 

(11) Az Önkormányzat tartalékainak előirányzatait a 

9. melléklet tartalmazza. 

(12) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan 

működő és gazdálkodó, valamint a hozzájuk tartozó 

költségvetési szervek létszámkereteit, amely tartalmazza 

a közcélú foglalkoztatottak létszámát is, a 12. melléklet 

tartalmazza. 

(13) Az Önkormányzat kezességvállalásait és adósságszolgálati 

kötelezettségeit a 17. melléklet tartalmazza. 

(14) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket 


(15) Az Önkormányzat európai uniós támogatási programjait 

a 18. a., b., c. mellékletek tartalmazzák. 

(16) Az Önkormányzat pénzmaradvány elszámolását 


(17) Az Önkormányzat normatív hozzájárulásainak elszámolását 

és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 

22. melléklet tartalmazza. 

(18) Az Önkormányzat normatív, kötött felhasználású 

támogatásainak elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók 

alakulását a 23. melléklet tartalmazza. 

(19) Az Önkormányzat központosított előirányzatainak 

és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását 


(20) Az Önkormányzat mérlegét a 26. melléklet tartalmazza. 

(21) Az Önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 27. melléklet 

tartalmazza. 

Az Önkormányzat egyszerűsített vállalkozási maradványát 


Az Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését 


Az Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását 


3. Pénzmaradvány 

3. § (1) Az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során 

keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési 

módosított pénzmaradványa 2.072.101 e Ft-ban kerül 

meghatározásra a 21. mellékletben foglaltaknak megfelelően. 

Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő 

költségvetési szervek 2012. évi költségvetési pénzmaradványát 


4. Vagyonkimutatás 

4. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 

2012. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását 


5. Záró rendelkezések 

5. § A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 

Mecsériné 

dr. Szilágyi Erzsébet 

jegyző 

T. Mészáros András 

polgármester 

A Közgyűlés elfogadta a 2013. április 25-ei ülésén. 

Záradék: 

A rendeletet a mai napon kihirdetem! 

Érd, 2013. május 2. 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. 

jegyző 

2 3


4 5 

I. RENDELETEK 

III. ÉVFOLYAM 8. SZÁM – 2013. MÁJUS 2. III. ÉVFOLYAM 8. SZÁM – 2013. MÁJUS 2. 

e Ft 

Önkormányzat 

Polg. 

Hivatal 

Intézmények 

Mindösszesen 


Polg. 

Hivatal 

Intézmények 

Mindösszesen 


Polg. 

Hivatal 

Intézmények 

Mindösszesen 


Polg. 

Hivatal 

Intézmények 

Mindösszesen 

8 242 416 34 899 1 790 337 10 067 652 10 306 729 43 798 2 062 620 12 413 147 10 307 340 43 794 2 205 126 12 556 260 100,01 99,99 106,91 101,15 

1. 91. 453 919 33 985 846 611 1 334 515 539 745 43 798 1 014 555 1 598 098 537 422 43 794 1 020 137 1 601 353 99,57 99,99 100,55 100,20 

2. 92. 5 155 971 0 0 5 155 971 5 245 728 0 0 5 245 728 5 245 725 0 0 5 245 725 100,00 - - 100,00 

3. 94. 2 590 978 0 0 2 590 978 3 782 051 0 0 3 782 051 3 782 051 0 0 3 782 051 100,00 - - 100,00 

4. 46. 41 548 914 943 726 986 188 737 694 0 1 047 217 1 784 911 740 631 0 1 184 139 1 924 770 100,40 - 113,07 107,84 

5. 47. 0 0 0 0 1 511 0 848 2 359 1 511 0 850 2 361 - - 100,24 100,08 

2 145 599 0 0 2 145 599 1 879 441 2 480 2 086 1 884 007 1 444 958 2 480 2 086 1 449 524 76,88 100,00 - 76,94 

1. 93. 774 224 0 0 774 224 581 139 2 480 1 143 584 762 581 138 2 480 1 143 584 761 100,00 100,00 - 100,00 

2. 46. 1 221 375 0 0 1 221 375 1 029 766 0 0 1 029 766 595 284 0 0 595 284 57,81 - - 57,81 

3. 47. 150 000 0 0 150 000 268 536 0 943 269 479 268 536 0 943 269 479 100,00 - - 100,00 

- - - - 

19. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 

1. Kapott kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 

2. Nyújtott kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 

19. 0 4 600 0 4 600 3 000 1 600 0 4 600 2 724 0 0 2 724 90,80 0,00 - 59,22 

1. Kapott kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 

2. Nyújtott kölcsön vissztérülése 0 4 600 0 4 600 3 000 1 600 0 4 600 2 724 0 0 2 724 90,80 0,00 - 59,22 

27. 0 0 0 0 3 000 0 0 3 000 43 0 0 43 1,43 - - 1,43 

1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 273. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 

2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 274. 0 0 0 0 3 000 0 0 3 000 43 0 0 43 1,43 - - 1,43 

10 388 015 39 499 1 790 337 12 217 851 12 192 170 47 878 2 064 706 14 304 754 11 755 065 46 274 2 207 212 14 008 551 96,41 96,65 106,90 97,93 

1. 981. 0 0 0 0 0 884 729 223 440 1 108 169 0 884 729 227 678 1 112 407 - 100,00 101,90 100,38 

1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra 0 0 0 0 0 884 729 221 883 1 106 612 0 884 729 226 121 1 110 850 - 100,00 101,91 100,38 

2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra 0 0 0 0 0 0 1 557 1 557 0 0 1 557 1 557 - - 100,00 100,00 

2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 

1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev. 29., 917. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 

2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev. 933. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 

3. 43.,45. 1 263 583 0 0 1 263 583 1 062 070 0 0 1 062 070 1 062 070 0 0 1 062 070 100,00 - - 100,00 

1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev. 1 240 000 0 0 1 240 000 1 062 070 0 0 1 062 070 1 062 070 0 0 1 062 070 100,00 - - 100,00 

2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev. 23 583 0 0 23 583 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 

1 263 583 0 0 1 263 583 1 062 070 884 729 223 440 2 170 239 1 062 070 884 729 227 678 2 174 477 100,00 100,00 101,90 100,20 

11 651 598 39 499 1 790 337 13 481 434 13 254 240 932 607 2 288 146 16 474 993 12 817 135 931 003 2 434 890 16 183 028 96,70 99,83 106,41 98,23 

1. 9 482 416 34 899 1 790 337 11 307 652 11 368 799 928 527 2 284 503 14 581 829 11 369 410 928 523 2 431 247 14 729 180 100,01 100,00 106,42 101,01 

2. 2 169 182 4 600 0 2 173 782 1 885 441 4 080 3 643 1 893 164 1 447 725 2 480 3 643 1 453 848 76,78 60,78 76,79 

11 651 598 39 499 1 790 337 13 481 434 13 254 240 932 607 2 288 146 16 474 993 12 817 135 931 003 2 434 890 16 183 028 96,70 99,83 106,41 98,23 

2012. évi teljesítés % 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 

Önkormányzati szintű bevételek forrásonként 

2012. évi módosított előirányzat 

2012. évi eredeti előirányzat 

Fők. szla 

Megnevezés 

Működési célú átvett pénzeszközök 

Működési célú kölcsönök 

Felhalmozási bevételek 

Felhalmozási célú kölcsönök 

1. 

2. 

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

Kölcsönök 

VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN 

Működési célú bevételek 

Felhalmozási célú bevételek 

Finanszírozási bevételek összesen 


Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek 

felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 

Költségvetési bevételek összesen 

Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi 

előir.-, pénzmaradvány igénybevétele 

Értékpapírok értékesítésének bevétele 

1. 

Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsönök 

Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 

Működési bevételek 

Működési célú támogatásértékű bevétel 

Közhatalmi bevételek 


Intézményi működési bevételek 

Kapott támogatások 

e Ft-ban 


Polgármesteri 

Hivatal 

Összesen 



Hivatal 

Összesen 



Hivatal 

Összesen 


Polg. 

Hivatal 

Összesen 


9111. 0 27 000 27 000 35 28 208 28 243 35 28 208 28 243 - 100,00 100,00 

1. Igazgatási szolgáltatások bevétele 91111. 0 25 000 25 000 0 26 635 26 635 0 26 635 26 635 - 100,00 100,00 

2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételel 91112. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

3. Bírságból származó bevételek 91113. 0 2 000 2 000 35 1 573 1 608 35 1 573 1 608 - 100,00 100,00 

9121. 1 800 0 1 800 175 2 700 2 875 175 2 700 2 875 100,00 100,00 100,00 

1. Áru- és készletértékesítés bevétele 91211. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

2. Szolgáltatások bevétele 91212. 0 0 0 0 2 260 2 260 0 2 260 2 260 - 100,00 100,00 

3. Egyéb sajátos bevételek 91219. 1 800 0 1 800 175 440 615 175 440 615 100,00 100,00 100,00 

9131. 178 361 5 500 183 861 241 917 9 115 251 032 241 914 9 113 251 027 100,00 99,98 100,00 

1. Bérleti és lízingdíj bevételek 91311. 178 361 5 500 183 861 220 821 4 435 225 256 220 820 4 435 225 255 100,00 100,00 100,00 

2. Kötbér, egyéb kártérítés bevételei 91314. 0 0 0 21 096 4 680 25 776 21 094 4 678 25 772 99,99 99,96 99,98 

3. Egyéb sajátos bevételek 91315. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

4. 9141. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

5. 9161. 25 000 0 25 000 69 469 1 282 70 751 69 468 1 282 70 750 100,00 - 100,00 

6. 9191. 248 758 1 485 250 243 228 149 2 493 230 642 225 830 2 491 228 321 98,98 99,92 98,99 

91. 453 919 33 985 487 904 539 745 43 798 583 543 537 422 43 794 581 216 99,57 99,99 99,60 


1. 9211. 250 000 0 250 000 227 825 0 227 825 227 824 0 227 824 100,00 - 100,00 

9221. 2 258 000 0 2 258 000 2 359 197 0 2 359 197 2 359 197 0 2 359 197 100,00 - 100,00 

1. Építményadó 92211. 850 000 0 850 000 785 741 0 785 741 785 741 0 785 741 100,00 - 100,00 

2. Telekadó 92212. 70 000 0 70 000 110 751 0 110 751 110 751 0 110 751 100,00 - 100,00 

3. Idegenforgalmi adó 92215. 1 000 0 1 000 1 598 0 1 598 1 598 0 1 598 100,00 - 100,00 

4. Helyi iparűzési adó 92217. 1 300 000 0 1 300 000 1 422 773 0 1 422 773 1 422 773 0 1 422 773 100,00 - 100,00 

5. Pótlékok 922181. 35 000 0 35 000 33 476 0 33 476 33 476 0 33 476 100,00 - 100,00 

6. Bírságok 922182. 2 000 0 2 000 4 858 0 4 858 4 858 0 4 858 100,00 - 100,00 

9231. 2 624 971 0 2 624 971 2 626 717 0 2 626 717 2 626 716 0 2 626 716 100,00 - 100,00 

1. SZJA helyben maradó része és a megyei önk. rész. 92311. 1 028 764 0 1 028 764 1 028 764 0 1 028 764 1 028 764 0 1 028 764 100,00 - 100,00 

2. Jövedelemkülönbség mérséklése 92312. 1 046 207 0 1 046 207 1 046 208 0 1 046 208 1 046 207 0 1 046 207 100,00 - 100,00 

3. Gépjárműadó 92314. 550 000 0 550 000 551 727 0 551 727 551 727 0 551 727 100,00 - 100,00 

4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 92317. 0 0 0 18 0 18 18 0 18 - - - 

9241. 1 500 0 1 500 145 0 145 145 0 145 100,00 - 100,00 

1. Környezetvédelmi bírság 92411. 1 500 0 1 500 145 0 145 145 0 145 100,00 - 100,00 

2. Építésügyi bírság 92414. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

5. 9251. 14 500 0 14 500 11 576 0 11 576 11 576 0 11 576 100,00 - 100,00 

6. 9261. 7 000 0 7 000 10 589 0 10 589 10 589 0 10 589 100,00 - 100,00 

9291. 0 0 0 9 679 0 9 679 9 678 0 9 678 99,99 - 99,99 

1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 92911. 0 0 0 9 668 0 9 668 9 668 0 9 668 100,00 - 100,00 

2. Önk. egyéb helyiségek bérbeadásából szárm. bev. 92912. 0 0 0 11 0 11 10 0 10 - - - 

3. Egyéb különféle sajátos bevételek 92913. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

92. 5 155 971 0 5 155 971 5 245 728 0 5 245 728 5 245 725 0 5 245 725 100,00 - 100,00 

Felhalmozási jellegű bevételek 

9311. 222 977 0 222 977 7 007 2 480 9 487 7 007 2 480 9 487 100,00 100,00 100,00 

1. Immateriális javak értékesítése 93111. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

2. Föld értékesítése 93112. 147 992 0 147 992 0 0 0 0 0 0 - - - 

3. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékes. 93113. 53 543 0 53 543 6 471 0 6 471 6 471 0 6 471 100,00 - 100,00 

4. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése 93114. 21 442 0 21 442 0 0 0 0 0 0 - - - 

5. Járművek értékesítése 93115. 0 0 0 536 2 480 3 016 536 2 480 3 016 100,00 100,00 100,00 

9321. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

1. Önkormányzati lakások értékesítése 93211. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

2. Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése 93212. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

9331. 21 490 0 21 490 32 245 0 32 245 32 245 0 32 245 100,00 - 100,00 

1. Osztalék és hozamok 93311. 21 490 0 21 490 32 245 0 32 245 32 245 0 32 245 100,00 - 100,00 

2. Tartós tul. rész. jelentő befekt., részv., részesed. ért. 93312. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

3. Belföldi államkötvények értékesítése 93314. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

9351. 529 757 0 529 757 541 887 0 541 887 541 886 0 541 886 100,00 - 100,00 

1. Üzemeltetésből származó bevételek 93511. 0 0 0 9 630 0 9 630 9 629 0 9 629 - - - 

2. Koncesszióból származó bevételek 93512. 529 757 0 529 757 532 257 0 532 257 532 257 0 532 257 100,00 - 100,00 

93. 774 224 0 774 224 581 139 2 480 583 619 581 138 2 480 583 618 100,00 100,00 100,00 


1. 9421. 2 590 978 0 2 590 978 2 612 220 0 2 612 220 2 612 220 0 2 612 220 100,00 - 100,00 

3. 9441. 0 0 0 1 169 831 0 1 169 831 1 169 831 0 1 169 831 100,00 - 100,00 

94. 2 590 978 0 2 590 978 3 782 051 0 3 782 051 3 782 051 0 3 782 051 100,00 - 100,00 

Támogatásértékű bevételek 

1. 4621. 0 0 0 0 0 0 2 938 0 2 938 - - - 

2. 4622. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

3. 4631. 0 0 0 61 715 0 61 715 61 715 0 61 715 100,00 - 100,00 

4. 4641. 41 548 914 42 462 675 979 0 675 979 675 978 0 675 978 100,00 - 100,00 

5. 4651. 1 221 375 0 1 221 375 1 029 766 0 1 029 766 595 284 0 595 284 57,81 - 57,81 

46. 1 262 923 914 1 263 837 1 767 460 0 1 767 460 1 335 915 0 1 335 915 75,58 - 75,58 

Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 

1. Működési célú pénzeszköz átvétel 4711. 0 0 0 1 511 0 1 511 1 511 0 1 511 - - - 

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4721. 150 000 0 150 000 268 536 0 268 536 268 536 0 268 536 100,00 - 100,00 

47. 150 000 0 150 000 270 047 0 270 047 270 047 0 270 047 100,00 - 100,00 

Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 

1. 1933. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

2. 1943. 0 4 600 4 600 3 000 1 600 4 600 2 724 0 2 724 90,80 0,00 59,22 

19. 0 4 600 4 600 3 000 1 600 4 600 2 724 0 2 724 90,80 0,00 59,22 


1. 273. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

2. 274. 0 0 0 3 000 0 3 000 43 0 43 1,43 - 1,43 

27. 0 0 0 3 000 0 3 000 43 0 43 1,43 - 1,43 

9. 10 388 015 39 499 10 427 514 12 192 170 47 878 12 240 048 11 755 065 46 274 11 801 339 96,41 96,65 96,42 

1. 0 0 0 0 884 729 884 729 0 884 729 884 729 - 100,00 100,00 

2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

981. 0 0 0 0 884 729 884 729 0 884 729 884 729 - 100,00 100,00 

4313. 23 583 0 23 583 0 0 0 0 0 0 - - - 

1. Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelv. 43131. 23 583 0 23 583 0 0 0 0 0 0 - - - 

2. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelv. 43132. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

4343. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

1. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás 43431. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

2. Működési célú kötvénykibocsátás 43432. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

43. 23 583 0 23 583 0 0 0 0 0 0 - - - 

4513. 1 240 000 0 1 240 000 1 062 070 0 1 062 070 1 062 070 0 1 062 070 100,00 - 100,00 

1. 45131. 1 240 000 0 1 240 000 1 062 070 0 1 062 070 1 062 070 0 1 062 070 100,00 - 100,00 

2. 45132. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

45. 1 240 000 0 1 240 000 1 062 070 0 1 062 070 1 062 070 0 1 062 070 100,00 - 100,00 


1. 29., 917. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

2. 933. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

14. 1 263 583 0 1 263 583 1 062 070 884 729 1 946 799 1 062 070 884 729 1 946 799 100,00 100,00 100,00 

15. 11 651 598 39 499 11 691 097 13 254 240 932 607 14 186 847 12 817 135 931 003 13 748 138 96,70 99,83 96,91 

4. 

Kapott támogatások összesen 

Központosított előir. terhére igénybe vehető támogatás 

Különféle bírságok 

Helyszíni és szabálysértési bírság 

Talajterhelési díj 

3. 

Egyéb sajátos folyó bevételek 

Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 

Támogatásértékű bevételek összesen 

Működési célú, támogatásértékű bevételek 

5. 

Előző évi előirányzatmaradvámy, pénzmaradvány átvétel 

Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek 

Előző évi egyéb költségvetési kieg., visszatér. 

Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések 

Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 

Kamatbevételek 

Átengedett központi adók 


Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei 

Pénzügyi befektetések bevételei 

Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek 

Felhalmozási jellegű bevételek összesen 

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása 

Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Működési célra 

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 

Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérülések 

Intézményi működési bevételek összesen 

Illetékek 

Helyi adók 

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 

4. 

3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 

6. 

Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen 

7. 

Műk.i célra, áht-n kív. nyújtott tám. kölcsön visszatér. 

Felh.i célra, áht-n kív. nyújtott tám. kölcsön visszatér. 

Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen 

Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Felhalm. célra 

11. 

1. 

2. 

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 

Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel 

Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás 

10. 

1. 

7. 

1. 

2. 

2. 

3. 

2. 

13. 

Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek 

Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek 


12. 

Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel 

Pénzügyi vállalk. működési célú hitelfelvétel 

Pénzügyi vállalk. működési célú egyéb hitelfelvétel 

Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen 

Megnevezés 

Fők. 

szla 

Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, 

pénzmaradvány igénybevétele 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 

3. 

1. 

2. 

4. 


2012. évi eredeti előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 

Költségv. hiány belső fin. szolg. el. évi előir.-, pm. ig.bev. 

Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és 

kötvénykibocsátás bevételei - Rövid lejáratú hitelek és tám. 


kötvénykibocsátás bevételei - Hosszú lejáratú kötelezettségek 


Bevételek részletes bontásban 


8. 

Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 

Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 

Rövid lejáratú támogatási kölcsönök összesen 

e Ft-ban 



Hivatal 

Összesen 



Hivatal 

Összesen 



Hivatal 

Összesen 


Polg. 

Hivatal 

Összesen 


9111. 0 27 000 27 000 35 28 208 28 243 35 28 208 28 243 - 100,00 100,00 

1. Igazgatási szolgáltatások bevétele 91111. 0 25 000 25 000 0 26 635 26 635 0 26 635 26 635 - 100,00 100,00 

2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételel 91112. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

3. Bírságból származó bevételek 91113. 0 2 000 2 000 35 1 573 1 608 35 1 573 1 608 - 100,00 100,00 

9121. 1 800 0 1 800 175 2 700 2 875 175 2 700 2 875 100,00 100,00 100,00 

1. Áru- és készletértékesítés bevétele 91211. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

2. Szolgáltatások bevétele 91212. 0 0 0 0 2 260 2 260 0 2 260 2 260 - 100,00 100,00 

3. Egyéb sajátos bevételek 91219. 1 800 0 1 800 175 440 615 175 440 615 100,00 100,00 100,00 

9131. 178 361 5 500 183 861 241 917 9 115 251 032 241 914 9 113 251 027 100,00 99,98 100,00 

1. Bérleti és lízingdíj bevételek 91311. 178 361 5 500 183 861 220 821 4 435 225 256 220 820 4 435 225 255 100,00 100,00 100,00 

2. Kötbér, egyéb kártérítés bevételei 91314. 0 0 0 21 096 4 680 25 776 21 094 4 678 25 772 99,99 99,96 99,98 

3. Egyéb sajátos bevételek 91315. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

4. 9141. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

5. 9161. 25 000 0 25 000 69 469 1 282 70 751 69 468 1 282 70 750 100,00 - 100,00 

6. 9191. 248 758 1 485 250 243 228 149 2 493 230 642 225 830 2 491 228 321 98,98 99,92 98,99 

91. 453 919 33 985 487 904 539 745 43 798 583 543 537 422 43 794 581 216 99,57 99,99 99,60 


1. 9211. 250 000 0 250 000 227 825 0 227 825 227 824 0 227 824 100,00 - 100,00 

9221. 2 258 000 0 2 258 000 2 359 197 0 2 359 197 2 359 197 0 2 359 197 100,00 - 100,00 

1. Építményadó 92211. 850 000 0 850 000 785 741 0 785 741 785 741 0 785 741 100,00 - 100,00 

2. Telekadó 92212. 70 000 0 70 000 110 751 0 110 751 110 751 0 110 751 100,00 - 100,00 

3. Idegenforgalmi adó 92215. 1 000 0 1 000 1 598 0 1 598 1 598 0 1 598 100,00 - 100,00 

4. Helyi iparűzési adó 92217. 1 300 000 0 1 300 000 1 422 773 0 1 422 773 1 422 773 0 1 422 773 100,00 - 100,00 

5. Pótlékok 922181. 35 000 0 35 000 33 476 0 33 476 33 476 0 33 476 100,00 - 100,00 

6. Bírságok 922182. 2 000 0 2 000 4 858 0 4 858 4 858 0 4 858 100,00 - 100,00 

9231. 2 624 971 0 2 624 971 2 626 717 0 2 626 717 2 626 716 0 2 626 716 100,00 - 100,00 

1. SZJA helyben maradó része és a megyei önk. rész. 92311. 1 028 764 0 1 028 764 1 028 764 0 1 028 764 1 028 764 0 1 028 764 100,00 - 100,00 

2. Jövedelemkülönbség mérséklése 92312. 1 046 207 0 1 046 207 1 046 208 0 1 046 208 1 046 207 0 1 046 207 100,00 - 100,00 

3. Gépjárműadó 92314. 550 000 0 550 000 551 727 0 551 727 551 727 0 551 727 100,00 - 100,00 

4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 92317. 0 0 0 18 0 18 18 0 18 - - - 

9241. 1 500 0 1 500 145 0 145 145 0 145 100,00 - 100,00 

1. Környezetvédelmi bírság 92411. 1 500 0 1 500 145 0 145 145 0 145 100,00 - 100,00 

2. Építésügyi bírság 92414. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

5. 9251. 14 500 0 14 500 11 576 0 11 576 11 576 0 11 576 100,00 - 100,00 

6. 9261. 7 000 0 7 000 10 589 0 10 589 10 589 0 10 589 100,00 - 100,00 

9291. 0 0 0 9 679 0 9 679 9 678 0 9 678 99,99 - 99,99 

1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 92911. 0 0 0 9 668 0 9 668 9 668 0 9 668 100,00 - 100,00 

2. Önk. egyéb helyiségek bérbeadásából szárm. bev. 92912. 0 0 0 11 0 11 10 0 10 - - - 

3. Egyéb különféle sajátos bevételek 92913. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

92. 5 155 971 0 5 155 971 5 245 728 0 5 245 728 5 245 725 0 5 245 725 100,00 - 100,00 

Felhalmozási jellegű bevételek 

9311. 222 977 0 222 977 7 007 2 480 9 487 7 007 2 480 9 487 100,00 100,00 100,00 

1. Immateriális javak értékesítése 93111. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

2. Föld értékesítése 93112. 147 992 0 147 992 0 0 0 0 0 0 - - - 

3. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékes. 93113. 53 543 0 53 543 6 471 0 6 471 6 471 0 6 471 100,00 - 100,00 

4. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése 93114. 21 442 0 21 442 0 0 0 0 0 0 - - - 

5. Járművek értékesítése 93115. 0 0 0 536 2 480 3 016 536 2 480 3 016 100,00 100,00 100,00 

9321. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

1. Önkormányzati lakások értékesítése 93211. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

2. Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése 93212. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

9331. 21 490 0 21 490 32 245 0 32 245 32 245 0 32 245 100,00 - 100,00 

1. Osztalék és hozamok 93311. 21 490 0 21 490 32 245 0 32 245 32 245 0 32 245 100,00 - 100,00 

2. Tartós tul. rész. jelentő befekt., részv., részesed. ért. 93312. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

3. Belföldi államkötvények értékesítése 93314. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

9351. 529 757 0 529 757 541 887 0 541 887 541 886 0 541 886 100,00 - 100,00 

1. Üzemeltetésből származó bevételek 93511. 0 0 0 9 630 0 9 630 9 629 0 9 629 - - - 

2. Koncesszióból származó bevételek 93512. 529 757 0 529 757 532 257 0 532 257 532 257 0 532 257 100,00 - 100,00 

93. 774 224 0 774 224 581 139 2 480 583 619 581 138 2 480 583 618 100,00 100,00 100,00 


1. 9421. 2 590 978 0 2 590 978 2 612 220 0 2 612 220 2 612 220 0 2 612 220 100,00 - 100,00 

3. 9441. 0 0 0 1 169 831 0 1 169 831 1 169 831 0 1 169 831 100,00 - 100,00 

94. 2 590 978 0 2 590 978 3 782 051 0 3 782 051 3 782 051 0 3 782 051 100,00 - 100,00 

Támogatásértékű bevételek 

1. 4621. 0 0 0 0 0 0 2 938 0 2 938 - - - 

2. 4622. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

3. 4631. 0 0 0 61 715 0 61 715 61 715 0 61 715 100,00 - 100,00 

4. 4641. 41 548 914 42 462 675 979 0 675 979 675 978 0 675 978 100,00 - 100,00 

5. 4651. 1 221 375 0 1 221 375 1 029 766 0 1 029 766 595 284 0 595 284 57,81 - 57,81 

46. 1 262 923 914 1 263 837 1 767 460 0 1 767 460 1 335 915 0 1 335 915 75,58 - 75,58 

Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 

1. Működési célú pénzeszköz átvétel 4711. 0 0 0 1 511 0 1 511 1 511 0 1 511 - - - 

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4721. 150 000 0 150 000 268 536 0 268 536 268 536 0 268 536 100,00 - 100,00 

47. 150 000 0 150 000 270 047 0 270 047 270 047 0 270 047 100,00 - 100,00 

Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 

1. 1933. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

2. 1943. 0 4 600 4 600 3 000 1 600 4 600 2 724 0 2 724 90,80 0,00 59,22 

19. 0 4 600 4 600 3 000 1 600 4 600 2 724 0 2 724 90,80 0,00 59,22 


1. 273. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

2. 274. 0 0 0 3 000 0 3 000 43 0 43 1,43 - 1,43 

27. 0 0 0 3 000 0 3 000 43 0 43 1,43 - 1,43 

9. 10 388 015 39 499 10 427 514 12 192 170 47 878 12 240 048 11 755 065 46 274 11 801 339 96,41 96,65 96,42 

1. 0 0 0 0 884 729 884 729 0 884 729 884 729 - 100,00 100,00 

2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

981. 0 0 0 0 884 729 884 729 0 884 729 884 729 - 100,00 100,00 

4313. 23 583 0 23 583 0 0 0 0 0 0 - - - 

1. Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelv. 43131. 23 583 0 23 583 0 0 0 0 0 0 - - - 

2. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelv. 43132. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

4343. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

1. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás 43431. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

2. Működési célú kötvénykibocsátás 43432. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

43. 23 583 0 23 583 0 0 0 0 0 0 - - - 

4513. 1 240 000 0 1 240 000 1 062 070 0 1 062 070 1 062 070 0 1 062 070 100,00 - 100,00 

1. 45131. 1 240 000 0 1 240 000 1 062 070 0 1 062 070 1 062 070 0 1 062 070 100,00 - 100,00 

2. 45132. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

45. 1 240 000 0 1 240 000 1 062 070 0 1 062 070 1 062 070 0 1 062 070 100,00 - 100,00 


1. 29., 917. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

2. 933. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

14. 1 263 583 0 1 263 583 1 062 070 884 729 1 946 799 1 062 070 884 729 1 946 799 100,00 100,00 100,00 

15. 11 651 598 39 499 11 691 097 13 254 240 932 607 14 186 847 12 817 135 931 003 13 748 138 96,70 99,83 96,91 

4. 

Kapott támogatások összesen 

Központosított előir. terhére igénybe vehető támogatás 

Különféle bírságok 

Helyszíni és szabálysértési bírság 

Talajterhelési díj 

3. 

Egyéb sajátos folyó bevételek 

Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 

Támogatásértékű bevételek összesen 

Működési célú, támogatásértékű bevételek 

5. 

Előző évi előirányzatmaradvámy, pénzmaradvány átvétel 

Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek 

Előző évi egyéb költségvetési kieg., visszatér. 

Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések 

Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 

Kamatbevételek 

Átengedett központi adók 


Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei 

Pénzügyi befektetések bevételei 

Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek 

Felhalmozási jellegű bevételek összesen 

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása 

Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Működési célra 

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 

Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérülések 

Intézményi működési bevételek összesen 

Illetékek 

Helyi adók 

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 

4. 

3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 

6. 

Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen 

7. 

Műk.i célra, áht-n kív. nyújtott tám. kölcsön visszatér. 

Felh.i célra, áht-n kív. nyújtott tám. kölcsön visszatér. 

Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen 

Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Felhalm. célra 

11. 

1. 

2. 


Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel 

Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás 

10. 

1. 

7. 

1. 

2. 

2. 

3. 

2. 

13. 

Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek 

Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek 


12. 

Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel 

Pénzügyi vállalk. működési célú hitelfelvétel 

Pénzügyi vállalk. működési célú egyéb hitelfelvétel 


Megnevezés 

Fők. 

szla 

Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, 

pénzmaradvány igénybevétele 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 

3. 

1. 

2. 

4. 



Költségv. hiány belső fin. szolg. el. évi előir.-, pm. ig.bev. 


kötvénykibocsátás bevételei - Rövid lejáratú hitelek és tám. 


kötvénykibocsátás bevételei - Hosszú lejáratú kötelezettségek 


Bevételek részletes bontásban 


8. 

Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 

Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 

Rövid lejáratú támogatási kölcsönök összesen




ÉRD MEGYEI ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS JOGÚ ÖNKORMÁNYZAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI 2012. KÖLTSÉGVETÉSE 

ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 

Önkormányzat Önkormányzat bevételei szakfeladatonként 

bevételei szakfeladatonként 

e Ft-ban 

e Ft-ban 


Önkormányzat bevételei szakfeladatonként 

e Ft-ban 


Szakfeladamozási 

adott tám. 

lejáratú lejáratú 

Felhal- 

Tartósan Rövid lej. 

Hosszú Rövid 

Megnevezés 

Működési Közhatalmi 

Kapott Támog.ért. Péneszközátvételeradvány 

Összesen 

Pénzma- 

bevételek bevételek 

támogatás bevét. 

bevételek 

kölcsönök kölcsön 

kötelez. hitel 

91. 92. 93. 94. 46. 47. 19. 27. 981. 43. 45. 

Víztermelés, -kezelés, 

360 000 81 515 21 240 0 0 0 102 755 

-ellátás 

Szennyvíz gyűjtése, 

370 000 165 026 549 699 0 150 000 0 864 725 

tisztítása, elhelyezése 

Egyéb nem vesz. hull. 

381 102 0 

válog., begyűjt., száll. 

Hulladékgyűjtő sziget 381 103 0 

Illegális hulladéklerakó 

381 104 0 

felszámolás 

Hulladékudvar 382 101 0 

Lakó- és nem lakó épület 

412 000 0 

építése 

Út, autópálya építése 421 100 0 0 0 0 0 

Folyadék szállítására 

422 100 0 595 439 595 439 

szolgáló közmű építése 

Városi és elővárosi közúti 

493 102 0 

személyszállítás 

Folyóirat, időszaki 

581 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

kiadvány kiadása 

Televízióműsor 

610 001 0 0 

összeállítása, szolgált. 

Lakóingatlan bérbeadása, 

680 001 11 710 0 0 0 0 0 0 0 0 11 710 

üzemelt. 

Nem lakóingatlan 

680 002 78 881 0 0 0 0 0 0 0 0 78 881 

bérbeadása, üzemelt. 

Egyéb jogi tevékenység 691 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Állat-egészségügyi ellátás 750 000 0 0 

Építményüzemeltetés 811 000 0 0 0 0 0 0 

Zöldterület kezelés 813 000 0 0 0 0 0 0 

Tel. kisebbségi önkorm. 

841 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

igazgatási tevékenys. 

Adó, illeték kiszabása, 

841 133 0 

beszedése, adóellenőrz. 

Saját tulajdonú ingatlan 

841 154 54 415 201 535 0 0 0 255 950 

adásvétele 

M.n.s. egyéb kiegészítő 

841 169 0 0 250 0 0 0 0 0 0 250 

szolgáltatás 

Közlekedés fejleszté-sének 

841 354 0 233 687 233 687 

támogatása 

Településfejlesztési és 

841 383 0 152 442 152 442 

területrend. helyi felad. 

Közvilágítás 841 402 0 

Város- és községgazd. 

841 403 35 572 0 0 0 0 35 572 

m.n.s. szolgáltatások 

Önk., vmint többcélú 

841 901 0 5 155 971 1 500 2 590 978 7 748 449 

kistérs. társ. elszám. 

Finanszírozási műveletek 841 906 25 000 0 0 0 0 0 0 23 583 1 240 000 1 288 583 

Önkormányzatok m.n.s. 

842 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

nemzetközi kapcsolatai 

Közterület rendjének 

842 421 1 800 0 0 1 200 0 3 000 

fenntartása 

A polgári védelem ágazati 

842 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

feladatai 

Alapfokú okt. intézm., 

852 000 0 0 0 

programj. komplex tám. 

Ált. isk. tanulók nappali 

852 011 0 

rendsz. nev., okt. (1-4.é) 


852 021 0 


Alapf.műv.okt.képző-és 

852 032 0 

iparm.táncm.szín- és báb 

Középfokú okt. intézm 

853 000 0 167 734 167 734 

progr. komplex tám. 

Szociális ösztöndíjak 854 234 0 

Egyéb pénzbeli hallgatói 

854 236 0 

juttatások, ösztöndíjak 

Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. 

862 000 0 72 073 72 073 

komplex fejleszt. tám. 

Kábítószeer-megelőzés 

869 045 0 0 0 

programjai tevékenys. 

Aktív korúak ellátása 882 111 0 0 0 


Önkormányzat bevételei szakfeladatonként 

e Ft-ban 


Szakfeladamozási 

adott tám. 

lejáratú lejáratú 

Felhal- 

Tartósan Rövid lej. 

Hosszú Rövid 

Megnevezés 

Működési Közhatalmi 

Kapott Támog.ért. Péneszközátvételeradvány 

Összesen 

Pénzma- 


támogatás bevét. 

bevételek 

kölcsönök kölcsön 

kötelez. hitel 

91. 92. 93. 94. 46. 47. 19. 27. 981. 43. 45. 

Víztermelés, -kezelés, 

360 000 61 213 31 801 19 501 111 149 0 223 664 

-ellátás 


370 000 173 659 532 257 8 000 150 000 3 000 866 916 



381 102 

0 


Hulladékgyűjtő sziget 381 103 

0 


381 104 

0 

felszámolás 

Hulladékudvar 382 101 

0 


412 000 

0 57 151 57 151 

építése 

Út, autópálya építése 421 100 

0 0 3 627 0 3 627 


422 100 19 741 351 818 371 559 



493 102 

0 



581 400 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



610 001 

0 0 



680 001 12 009 9 668 0 0 0 0 0 0 0 21 677 

üzemelt. 


680 002 190 334 11 0 0 0 0 0 0 0 190 345 


Egyéb jogi tevékenység 691 002 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Állat-egészségügyi ellátás 750 000 

0 0 

Építményüzemeltetés 811 000 

0 0 0 0 0 0 

Zöldterület kezelés 813 000 

0 0 0 0 0 0 


841 127 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



841 133 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



841 154 1 680 6 221 0 0 0 7 901 

adásvétele 


841 169 36 377 0 980 582 198 0 0 0 0 0 619 555 



841 354 

0 237 500 237 500 

támogatása 


841 383 4 446 182 177 186 623 


Közvilágítás 841 402 

0 


841 403 35 925 9 880 0 8 377 7 387 61 569 


Önk., vmint többcélú 

841 901 

0 5 236 049 0 3 782 051 9 018 100 

kistérs. társ. elszám. 

Finanszírozási műveletek 841 906 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 062 070 1 062 070 


842 155 

0 0 0 0 1 511 0 0 0 0 1 511 



842 421 527 0 0 9 030 0 9 557 

fenntartása 


842 531 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

feladatai 


852 000 

0 0 0 



852 011 

0 



852 021 

0 



852 032 

0 



853 000 1 785 151 891 153 676 


Szociális ösztöndíjak 854 234 

0 


854 236 

0 



862 000 669 104 619 105 288 



869 045 

0 0 0 


Aktív korúak ellátása 882 111 

0 0 0 

2012. évi teljesítés 2012. évi teljesítés 

Szakfeladafeladamozásmozási 

adott adott tám. tám. lejáratú lejáratú lejáratú 

Szak- 

Felhal- 

Felhal- 

Tartósan Tartósan Rövid lej. Rövid lej. Hosszú Hosszú Rövid Rövid 

Megnevezés Megnevezés Működési Működési Közhatalmi Közhatalmi Kapott Kapott Támog.ért. Támog.ért. Péneszközátvételeátvételeradvány 

Péneszköz- 

Pénzma- 

Pénzmaradvány 

Összesen Összesen % 

bevételek bevételek bevételek bevételek támogatás támogatás bevét. bevét. 

lejáratú 


kölcsönök kölcsönök 

kölcsön kötelez. kötelez. hitel 

% 

hitel 

91. 91. 92. 92. 93. 93. 94. 94. 46. 46. 47. 47. 19. 19. 27. 27. 981. 981. 43. 43. 45. 45. 

Víztermelés, Víztermelés, -kezelés, -kezelés, 

360 000 360 000 58 896 58 896 31 801 31 801 4 318 4111 318149 111 149 0 0 206 164 20692,18 

-ellátás 

164 92,18 

-ellátás 

Szennyvíz Szennyvíz gyűjtése, gyűjtése, 

370 000 370173 000659 173 659 532 257 532 257 8 000 8150 000 000 150 000 43 43 863 959 86399,66 


959 99,66 


Egyéb nem Egyéb vesz. hull. nem vesz. hull. 

381 102 381 102 

0 - 

válog., begyűjt., válog., száll. 

0 - 

begyűjt., száll. 

Hulladékgyűjtő Hulladékgyűjtő sziget sziget 381 103 381 103 

0 - 0 - 



381 104 381 104 

0 - 

felszámolás 

0 - 

felszámolás 

Hulladékudvar Hulladékudvar 382 101 382 101 

0 - 0 - 

Lakó- és nem Lakó- lakó és épület nem lakó 

412 

épület 

000 412 000 0 0 0 0 0 - 

építése 

0 - 

építése 

Út, autópálya Út, építése autópálya építése 421 100 421 100 0 0 0 0 3 627 3 627 0 0 3 627 100,00 3 627 100,00 

Folyadék szállítására Folyadék szállítására 

422 100 422 100 19 740 19 740 223 359 223 359 243 099 24365,43 

szolgáló közmű szolgáló építése 

099 65,43 

közmű építése 

Városi és elővárosi Városi és közúti elővárosi 

493 

közúti 

102 493 102 

0 - 


0 - 


Folyóirat, időszaki Folyóirat, időszaki 

581 400 581 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 


0 - 


Televízióműsor Televízióműsor 

610 001 610 001 0 0 0 - 

összeállítása, 

0 - 

összeállítása, szolgált. szolgált. 

Lakóingatlan Lakóingatlan bérbeadása, bérbeadása, 

680 001 680 001 12 009 12 009 9 668 9 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 677 21 100,00 

üzemelt. 

677 100,00 

üzemelt. 

Nem lakóingatlan Nem lakóingatlan 

680 002 680190 002333 190 333 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1900 343 190 100,00 

bérbeadása, 

343 100,00 

bérbeadása, üzemelt. üzemelt. 

Egyéb jogi Egyéb tevékenység jogi tevékenység 691 002 691 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 

Állat-egészségügyi Állat-egészségügyi ellátás ellátás 750 000 750 000 0 0 0 - 0 - 

Építményüzemeltetés Építményüzemeltetés 811 000 811 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 

Zöldterület Zöldterület kezelés kezelés813 000 813 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 

Tel. kisebbségi Tel. kisebbségi önkorm. önkorm. 

841 127 841 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 


0 - 


Adó, illeték Adó, kiszabása, illeték kiszabása, 

841 133 841 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

beszedése, 

0 - 

beszedése, adóellenőrz. adóellenőrz. 

Saját tulajdonú Saját ingatlan tulajdonú ingatlan 

841 154 841 154 1 680 1 680 6 221 6 221 0 0 0 0 0 0 7 901 100,00 

adásvétele 

7 901 100,00 

adásvétele 

M.n.s. egyéb M.n.s. kiegészítő egyéb kiegészítő 

841 169 841 169 36 376 36 376 0 0980 980 585 135 585 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6220 491 622 100,47 


491 100,47 


Közlekedés Közlekedés fejleszté-sének fejleszté-sének 

841 354 841 354 0 0 3 813 3 813 3 813 3 813 1,61 

támogatása 

1,61 

támogatása 

Településfejlesztési Településfejlesztési 841 

és 

383 841 383 4 446 4 446 182 177 

területrend. 

182 177 186 623 186 100,00 623 100,00 

területrend. helyi felad. helyi felad. 

Közvilágítás Közvilágítás 841 402 841 402 

0 - 0 - 



841 403 


841 403 35 922 35 922 9 879 9 879 0 8 0377 8 377 7 387 7 387 61 565 6199,99 

565 99,99 


Önk., vmint Önk., többcélú vmint többcélú 

841 901 

kistérs. társ. 

841 901 0 5 236 0047 5 236 047 0 3 782 0051 3 782 051 9 018 098 9 018 100,00 098 100,00 

kistérs. elszám. társ. elszám. 

Finanszírozási Finanszírozási műveletek műveletek 841 906 841 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 062 0070 1 062 1 062 070 070 1 062 100,00 070 100,00 

Önkormányzatok Önkormányzatok m.n.s. m.n.s. 

842 155 

nemzetközi 

842 155 0 0 0 0 0 0 0 10511 1511 0 0 0 0 0 0 0 10511 1 -511 - 

nemzetközi kapcsolatai kapcsolatai 

Közterület Közterület rendjének rendjének 

842 421 

fenntartása 

842 421527 527 0 0 0 9 0029 9 029 0 0 9 556 999,99 

556 99,99 

fenntartása 

A polgári védelem A polgári ágazati védelem ágazati 

842 531 

feladatai 

842 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 

feladatai 

Alapfokú okt. Alapfokú intézm., okt. intézm., 

852 000 

programj. komplex 

852 000 0 0 0 0 0 - 0 - 

programj. tám. komplex tám. 

Ált. isk. tanulók Ált. isk. nappali tanulók nappali 

852 011 

rendsz. nev., 

852 011 

0 - 0 - 

rendsz. okt. (1-4.é) nev., okt. (1-4.é) 

Ált. isk. tanulók Ált. isk. nappali tanulók nappali 

852 021 

rendsz. nev., 

852 021 

0 - 0 - 

rendsz. okt. (5-8.é) nev., okt. (5-8.é) 



852 032 

iparm.táncm.szín- 

852 032 

0 - 0 - 

iparm.táncm.szín- és báb és báb 

Középfokú Középfokú okt. intézm okt. intézm 

853 000 

progr. komplex 

853 000 1 786 1 786 151 891 151 891 153 677 153 100,00 677 100,00 

progr. tám. komplex tám. 

Szociális ösztöndíjak Szociális ösztöndíjak 854 234 854 234 

0 - 0 - 

Egyéb pénzbeli Egyéb hallgatói pénzbeli hallgatói 

854 236 

juttatások, 

854 236 

0 - 0 - 

juttatások, ösztöndíjak ösztöndíjak 

Járóbeteg-ell., Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. fogorvosi 

862 000 

ell. 

komplex fejleszt. 

862 000669 669 104 618 104 618 105 287 105 100,00 287 100,00 

komplex tám. fejleszt. tám. 



869 045 

programjai 

869 045 0 0 0 0 0 - 0 - 

programjai tevékenys. tevékenys. 

Aktív korúak Aktív ellátása korúak ellátása 882 111 882 111 0 0 0 0 0 - 0 - 

Időskorúak járadéka 882 112 0 0 0 

Időskorúak járadéka 882 112 

0 0 0 

Időskorúak Időskorúak járadéka járadéka 882 112 882 112 0 0 0 - 

0 0 0 - 

Lakásfenntartási tám. 

882 113 0 0 0 

normatív alapon 

Helyi rendszeres 

882 114 0 0 0 

lakásfenntartási tám. 

Ápolási díj alanyi jogon 882 115 0 0 0 

Ápolási díj méltányossági 

882 116 0 0 0 

alapon 

Rendszeres 

882 117 0 22 000 22 000 

gyermekvédelmi pénzbeli 

Kegészítő gyermekvédelmi 

882 118 0 2 000 2 000 

támogatás 

Óvodáztatási támogatás 882 119 0 1 500 1 500 


882 113 



882 114 


Ápolási díj alanyi jogon 882 115 


882 116 

alapon 

Rendszeres 

882 117 



882 118 

támogatás 

Óvodáztatási támogatás 882 119 

0 0 0 

0 0 0 

42 0 42 

224 0 224 

0 11 113 11 113 

0 1 098 1 098 

0 0 0 

Lakásfenntartási Lakásfenntartási tám. tám. 

882 113 882 113 0 0 0 - 

0 0 0 - 

normatív alapon normatív alapon 

Helyi rendszeres Helyi rendszeres 

882 114 882 114 0 0 0 - 

0 0 0 - 

lakásfenntartási lakásfenntartási tám. tám. 

Ápolási díj Ápolási alanyi jogon díj alanyi jogon 882 115 882 115 42 0 42 - 

42 0 42 - 

Ápolási díj Ápolási méltányossági díj méltányossági 

882 116 882 116 224 0 224 - 

224 0 224 - 

alapon alapon 

Rendszeres Rendszeres 

882 117 882 117 0 11 113 11 113 11 100,00 113 0 11 113 100,00 

gyermekvédelmi gyermekvédelmi pénzbeli pénzbeli 



882 118 882 118 0 1 098 1 098 100,00 1 098 0 1 098 100,00 

támogatás támogatás 

Átmeneti segély 882 122 0 0 0 

Átmeneti segély 882 122 

0 0 0 

Óvodáztatási Óvodáztatási támogatás támogatás 882 119 882 119 0 0 0 - 

0 0 0 - 

Temetési segély 882 123 0 0 0 

Rendkívüli 

882 124 0 0 0 

gyermekvédelmi támogatás 

Egyéb önkormányzati eseti 

882 129 0 0 0 

pénzbeli ellátások 

Adósságkezelési 

882 201 0 0 0 


Közgyógyellátás 882 202 0 0 0 

Köztemetés 882 203 0 0 0 

Temetési segély 882 123 

Rendkívüli 

882 124 



882 129 



882 201 


Közgyógyellátás 882 202 

Köztemetés 882 203 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

651 0 651 

Átmeneti segély Átmeneti 882 122 

segély 882 122 0 0 0 - 

0 0 0 - 

0 0 0 - 

Temetési segély Temetési 882 123 

segély 882 123 0 0 0 - 

Rendkívüli Rendkívüli 

882 124 882 124 0 0 0 - 

0 0 0 - 

gyermekvédelmi gyermekvédelmi támogatás támogatás 

Egyéb önkormányzati Egyéb önkormányzati eseti eseti 

882 129 882 129 0 0 0 - 

0 0 0 - 

pénzbeli ellátások pénzbeli ellátások 

Adósságkezelési Adósságkezelési 

882 201 882 201 0 0 0 - 

0 0 0 - 

szolgáltatás szolgáltatás 

Családi napközi 889 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Családi napközi 889 102 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Közgyógyellátás Közgyógyellátás 882 202 882 202 0 0 0 - 

0 0 0 - 

Otthonteremtési 

889 935 0 0 0 

támogatás 

Gyermektartási díj 

889 936 0 0 0 

megelőlegezése 

Munkáltatók által nyújtott 

889 943 0 

lakástámog. 

Mozgáskorlátozottak 

889 967 0 1 300 1 300 

közlekedési támogatása 

Esélyegy. előseg. célzó 

890 111 0 13 548 13 548 

ált.,komplex tev.és prog. 

Idősügyi önk. kezd., progr. 

890 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

valamint támog. 

Civil szervezetek működési 

890 301 0 

támogatása 

Civil szervezetek program- 

890 302 0 

és egyéb tám. 

Rövid időtartamú 

890 441 0 

foglalkoztatás 

Bérpótló jutt. jogosult. 

890 442 0 

hosszabb időtart. közfogl. 

Egyházak közösségi és 

890 506 0 

hitéleti tevékenys. tám. 

Egyéb m.n.s. közösségi, 

890 509 0 

társadalmi tevék. tám. 

Kulturális műsorok, 

900 400 0 0 

rendezv., kiállít. szervez. 

Sportlétesítmények 

931 102 0 0 

működ. és fejleszt. 

Versenysport-tev. támog. 931 201 0 0 

Fogyatékos. élők versenysport 

931 203 0 

tev. és tám. 

ÖNKORM. BEVÉT. 

919 598 

453 5 155 971 774 224 2 590 978 1 262 923 150 000 0 0 0 23 583 1 240 000 11 651 

ÖSSZESEN 


889 935 

támogatás 


889 936 



889 943 

lakástámog. 


889 967 



890 111 



890 222 



890 301 

támogatása 

Civil szervezetek program- 

890 302 



890 441 



890 442 



890 506 



890 509 



900 400 



931 102 


Versenysport-tev. támog. 931 201 



931 203 

ÖNKORM. BEVÉT. 

ÖSSZESEN 

0 3 758 3 758 

0 8 246 8 246 

290 2 826 3 000 6 116 

795 795 

173 19 610 19 783 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

0 

0 0 0 42 0 0 0 0 0 42 

0 0 0 4 083 0 0 0 0 0 4 083 

0 

0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 

745 728 139 767 460 047 3 000 0 0 070 254 240 

539 5 245 581 3 782 051 1 270 3 000 1 062 13 

Köztemetés Köztemetés 882 203 882 203651 651 0 0 651 -651 - 

Családi napközi Családi napközi 889 102 889 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 

Otthonteremtési Otthonteremtési 

889 935 889 935 0 0 3 758 3 758 3 758 100,00 

támogatás 

3 758 100,00 

támogatás 

Gyermektartási Gyermektartási díj díj 

889 936 889 936 0 0 8 246 8 246 8 246 8 - 


246 - 


Munkáltatók Munkáltatók által nyújtott által nyújtott 

889 943 889 943289 289 2 826 2 826 2 724 2 724 5 839 595,47 

lakástámog. 

839 95,47 

lakástámog. 

Mozgáskorlátozottak Mozgáskorlátozottak 

889 967 889 967 

795 795 795 100,00 

közlekedési közlekedési támogatása 

795 100,00 

támogatása 

Esélyegy. előseg. Esélyegy. célzó előseg. célzó 

890 111 890 111173 173 19 610 19 610 19 783 19 100,00 

ált.,komplex 

783 100,00 

ált.,komplex tev.és prog. tev.és prog. 

Idősügyi önk. Idősügyi kezd., önk. progr. kezd., 

890 

progr. 

222 890 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 


0 - 


Civil szervezetek Civil szervezetek működési működési 

890 301 890 301 

0 - 

támogatása 

0 - 

támogatása 

Civil szervezetek Civil szervezetek program- program- 

890 302 890 302 

0 - 


0 - 


Rövid időtartamú Rövid időtartamú 

890 441 890 441 0 0 0 0 0 0 42 42 0 0 0 


0 0 0 0 0 0 0 42 - 42 - 


Bérpótló jutt. Bérpótló jogosult. jutt. jogosult. 

890 442 

hosszabb időtart. 

890 442 0 0 0 0 0 0 4083 4083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40083 100,00 4 083 100,00 

hosszabb közfogl. időtart. közfogl. 

Egyházak közösségi Egyházak és közösségi 

890 

és 

506 

hitéleti tevékenys. 

890 506 

0 - 0 - 

hitéleti tevékenys. tám. tám. 

Egyéb m.n.s. Egyéb közösségi, m.n.s. közösségi, 

890 509 

társadalmi 

890 509 

0 - 0 - 

társadalmi tevék. tám. tevék. tám. 

Kulturális Kulturális műsorok, műsorok, 

900 400 

rendezv., kiállít. 

900 400 0 0 0 - 0 - 

rendezv., szervez. kiállít. szervez. 

Sportlétesítmények Sportlétesítmények 

931 102 

működ. és 

931 102 0 0 0 - 0 - 

működ. fejleszt. és fejleszt. 

Versenysport-tev. Versenysport-tev. támog. támog. 931 201 931 201 0 0 - 

0 0 - 

Fogyatékos. Fogyatékos. élők versenysport 

élők ver- 

931 203 931 203 

0 - 0 - 

tev. senysport és tám. tev. és tám. 

ÖNKORM. ÖNKORM. BEVÉT. BEVÉT. 

537 422 537 5 245 422725 245581 725138 581 3 782 138051 782 1 335 051915 335270 915047 047 2 724 43 0 0 1 062 070 0 062 12 817 07013512 81796,70 

135 5 3 1 270 2 724 43 0 1 96,70 

ÖSSZESEN ÖSSZESEN 

6 7





Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként 



Megnevezés 

Működési 

bevételek 

Közhatalmi 

bevételek 

Felhalmozási 

bevételek 

Kapott 

támogatás 

Támog.ért. 

bevét. 

Tartósan 

adott 

kölcsönök 

Péneszközátvételek 


Hosszú 

lejáratú 

kötelez. 

91. 92. 93. 94. 46. 47. 19. 981. 43. 45. 

Önkormányzati jogalkotás 841 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Önkorm. és társulások ált. 

végrehajtó ig. tev. 



Pályázat- és támogatáskezelés, 

ellenőrzés 




fenntartása 

Rövid 

lejáratú 

hitel 

e Ft-ban 

841 126 33 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 985 

841 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

841 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

841 403 0 

842 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aktív korúak ellátása 882 111 0 0 0 

Időskorúak járadéka 882 112 0 0 0 



Szakfeladat 


882 113 0 0 0 


Rendszeres 

882 117 0 0 0 



882 118 0 0 0 

támogatás 

Óvodáztatási támogatás 882 119 0 0 0 

Közgyógyellátás 882 202 0 0 0 


támogatás 

889 935 0 0 0 



889 936 0 0 0 



889 967 0 0 0 


lakástámog. 

889 943 0 0 0 0 0 0 4600 0 0 0 4 600 



890 441 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 43 



890 442 0 0 0 0 871 0 0 0 0 0 871 

Összesen 

Egyéb közfoglalkoztatás 890 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Megnevezés 

Önkormányzati jogalkotás 841 112 



841 126 



841 133 


ellenőrzés 

841 163 



841 403 


fenntartása 

842 421 





882 113 


Rendszeres 


882 117 


882 118 

támogatás 




támogatás 

889 935 



889 936 



889 967 


lakástámog. 

889 943 



890 441 



890 442 

Egyéb közfoglalkoztatás 890 443 

Működési 

bevételek 

Közhatalm 

i bevételek 

Szakfeladat 

Felhalmozási 

bevételek 

Kapott 

támogatás 


Támog.ért. 

bevét. 

Tartósan 

adott 

kölcsönök 



Hosszú 

lejáratú 

kötelez. 

91. 92. 93. 94. 46. 47. 19. 981. 43. 45. 

Rövid 

lejáratú 

hitel 

e Ft-ban 

Összesen 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

39 946 0 2 480 0 0 0 0 884 729 0 0 927 155 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 664 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 010 0 1 010 

0 0 0 

8 0 8 

95 0 95 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

75 0 75 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 0 0 0 1 600 0 0 0 1 600 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

POLG. HIV. BEVÉT. 

ÖSSZESEN 

33 985 0 0 0 914 0 4 600 0 0 0 39 499 


ÖSSZESEN 

43 798 0 2 480 0 0 0 1 600 884 729 0 0 932 607 

8 9






Megnevezés 




841 126 



841 133 


ellenőrzés 

841 163 



841 403 


fenntartása 

842 421 





882 113 


Rendszeres 


882 117 


882 118 

támogatás 




támogatás 

889 935 



889 936 



889 967 


lakástámog. 

889 943 



890 441 



890 442 



ÖSSZESEN 

Működési 

bevételek 

Közhatalm 

i bevételek 

Szakfeladat 

Felhalmozási 

bevételek 

Kapott 

támogatás 

Támog.ért. 

bevét. 

2012. évi teljesítés 

Tartósan 

adott 

kölcsönök 

Hosszú 

lejáratú 

kötelez. 

91. 92. 93. 94. 46. 47. 19. 981. 43. 45. 

Rövid 

lejáratú 

hitel 

Összesen 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

e Ft-ban 

39 945 0 2 480 0 0 0 0 884 729 0 0 927 154 100,00 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

2 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 663 - 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

1 009 0 1 009 99,90 

0 0 0 - 

7 0 7 - 

95 0 95 - 

0 0 0 - 

0 0 0 - 

0 0 0 - 

75 0 75 100,00 

0 0 0 - 

0 0 0 - 

0 0 0 - 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

43 794 0 2 480 0 0 0 0 884 729 0 0 931 003 99,83 

% 

- 

Megnevezés 


Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként 


Polg. 

Hivatal 


Működési kiadások 

2 206 561 2 025 698 5 362 999 9 595 258 2 230 277 3 057 633 6 407 627 11 695 537 1 830 650 2 716 652 6 317 526 10 864 828 82,08 88,85 98,59 92,90 

1. Működési kiadások 

2 031 638 2 025 698 5 362 999 9 420 335 1 895 242 2 232 929 6 343 859 10 472 030 1 511 642 1 891 948 6 253 758 9 657 348 79,76 84,73 98,58 92,22 

1. Személyi juttatások 51-52. 11 754 981 210 2 593 085 3 586 049 34 677 988 163 2 928 988 3 951 828 28 530 865 033 2 914 328 3 807 891 82,27 87,54 99,50 96,36 

2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó 53. 26 019 251 387 696 706 974 112 9 052 253 773 781 796 1 044 621 6 595 228 888 781 313 1 016 796 72,86 90,19 99,94 97,34 

3. Dologi kiadások 54-56. 1 218 426 745 798 2 014 266 3 978 490 1 447 642 571 897 2 540 700 4 560 239 1 114 900 397 838 2 469 092 3 981 830 77,01 69,56 97,18 87,32 

4. Egyéb folyó kiadások 57. 321 773 47 303 58 942 428 018 293 583 36 727 62 279 392 589 282 964 24 145 58 931 366 040 96,38 65,74 94,62 93,24 

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 58. 453 666 0 0 453 666 110 288 382 369 30 096 522 753 78 653 376 044 30 094 484 791 71,32 98,35 99,99 92,74 

2. Működési célú támogatásértékű kiadások 

37. 41 081 0 0 41 081 175 034 824 704 63 623 1 063 361 175 031 824 704 63 623 1 063 358 100,00 100,00 100,00 100,00 

3. Működési célú pénzeszközátadások 

38. 133 842 0 0 133 842 160 001 0 145 160 146 143 977 0 145 144 122 89,99 - 100,00 89,99 

Felhalmozási kiadások 

1 381 932 30 003 26 983 1 438 918 1 802 810 30 947 42 712 1 876 469 1 231 532 17 902 31 062 1 280 496 68,31 57,85 72,72 68,24 

1. Felhalmozási kiadások 

11-13.; 

16-18. 

1 150 172 30 003 26 983 1 207 158 1 112 274 30 947 42 711 1 185 932 548 834 17 902 31 062 597 798 49,34 57,85 72,73 50,41 

2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 

37. 181 160 0 0 181 160 180 436 0 1 180 437 179 767 0 0 179 767 99,63 - 0,00 99,63 

3. Felhalmozási célú péneszközátadások 

38. 50 600 0 0 50 600 510 100 0 0 510 100 502 931 0 0 502 931 98,59 - - 98,59 

Kölcsönök 

0 8 000 0 8 000 476 900 8 000 0 484 900 462 500 0 0 462 500 - 0,00 - 95,38 

1. Működési célú kölcsönök 

19. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 

1. Kölcsön nyújtása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 

2. Kölcsön törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 

2. Felhalmozási célú kölcsönök 

19. 0 8 000 0 8 000 476 900 8 000 0 484 900 462 500 0 0 462 500 - 0,00 - 95,38 

1. Kölcsön nyújtása 0 8 000 0 8 000 476 900 8 000 0 484 900 462 500 0 0 462 500 - 0,00 - 95,38 

2. Kölcsön törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 


1. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsönök 

27. 0 0 0 0 3 000 0 0 3 000 200 0 0 200 6,67 - - 6,67 

1. Műk. célra nyújtott kölcsönök nyújtása 273. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 

2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök nyújtása 274. 0 0 0 0 3 000 0 0 3 000 200 0 0 200 6,67 - - 6,67 

Tartalék előirányzatok 

59. 1 060 012 0 0 1 060 012 1 022 996 0 0 1 022 996 0 0 0 0 0,00 - - 0,00 

1. Általános tartalék 

100 000 0 0 100 000 1 004 602 0 0 1 004 602 0 0 0 0 0,00 - - 0,00 

2. Céltartalék 

960 012 0 0 960 012 18 394 0 0 18 394 0 0 0 0 0,00 - - 0,00 

1. Működési célú céltartalékok 336 541 0 0 336 541 10 606 0 0 10 606 0 0 0 0 0,00 - - 0,00 

2. Felhalmozási célú céltartalékok 623 471 0 0 623 471 7 788 0 0 7 788 0 0 0 0 0,00 - - 0,00 

Költségvetési kiadások összesen: 

4 648 505 2 063 701 5 389 982 12 102 188 5 535 983 3 096 580 6 450 339 15 082 902 3 524 882 2 734 554 6 348 588 12 608 024 63,67 88,31 98,42 83,59 

1 Értékpapírok vásárlásának kiadása 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 

1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiad. 29. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 

2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiad. 17. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 

2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiad. 

43.,45 1 379 246 0 0 1 379 246 1 392 091 0 0 1 392 091 1 371 780 0 0 1 371 780 98,54 - - 98,54 

1. Műk. célú hitel törl. és kötvénybevált. 51 686 0 0 51 686 1 291 686 0 0 1 291 686 1 289 188 0 0 1 289 188 99,81 - - 99,81 

2. Felhalm. célú hitel törl. és kötvénybevált. 87 560 0 0 87 560 100 405 0 0 100 405 82 592 0 0 82 592 82,26 - - 82,26 

3. Előző évi rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. 1 240 000 0 0 1 240 000 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 

Finanszírozási kiadások összesen 

1 379 246 0 0 1 379 246 1 392 091 0 0 1 392 091 1 371 780 0 0 1 371 780 98,54 98,54 

VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN 

6 027 751 2 063 701 5 389 982 13 481 434 6 928 074 3 096 580 6 450 339 16 474 993 4 896 662 2 734 554 6 348 588 13 979 804 70,68 88,31 98,42 84,85 

1. Működési célú kiadások 

3 934 788 2 025 698 5 362 999 11 323 485 4 537 171 3 057 633 6 407 627 14 002 431 3 119 838 2 716 652 6 317 526 12 154 016 68,76 88,85 98,59 86,80 

2. Felhalmozási célú kiadások 

2 092 963 38 003 26 983 2 157 949 2 390 903 38 947 42 712 2 472 562 1 776 824 17 902 31 062 1 825 788 74,32 45,97 72,72 73,84 

VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN 

6 027 751 2 063 701 5 389 982 13 481 434 6 928 074 3 096 580 6 450 339 16 474 993 4 896 662 2 734 554 6 348 588 13 979 804 70,68 88,31 98,42 84,85 

Polg. 

Hivatal 


Polg. 

Hivatal 

Polg. 

Hivatal 

e Ft-ban 



Fők. szla. 


Intézmények 

Mindösszesen 


Intézmények 

Mindösszesen 


Intézmények 

Mindösszesen 


Intézmények 

Mindösszesen 

10 11





Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 

e Ft-ban 

Megnevezés 


Kiadások jogcímenként 

Fők. 

szla 


Összesen 

1. Működési kiadások 

1. Személyi juttatások 

51-52. 11 754 981 210 992 964 34 677 988 163 1 022 840 28 530 865 033 893 563 82,27 87,54 87,36 

1. Rendszeres személyi juttatások 5111. 0 710 196 710 196 5 930 693 135 699 065 4 030 669 170 673 200 - 96,54 96,30 

2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 5121. 4 526 92 099 96 625 0 107 097 107 097 0 62 485 62 485 - 58,34 58,34 

3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 5131. 0 72 638 72 638 50 56 288 56 338 34 15 494 15 528 - 27,53 27,56 

4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 5141. 0 11 117 11 117 0 41 567 41 567 0 40 063 40 063 - 96,38 96,38 

5. Szociális jellegű juttatások 5151. 0 9 324 9 324 0 10 067 10 067 0 5 034 5 034 - 50,00 50,00 

6. Részmunkaidőben folglakoztatottak juttatásai 5161. 0 19 940 19 940 0 23 959 23 959 0 22 159 22 159 - 92,49 92,49 

7. Különféle nem rendszeres juttatások 5171. 0 0 0 0 1 000 1 000 0 665 665 - - - 

8. Állományba nem tartozók juttatásai 5221. 7 228 65 896 73 124 28 697 55 050 83 747 24 466 49 963 74 429 85,26 90,76 88,87 

2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó 

53. 26 019 251 387 277 406 9 052 253 773 262 825 6 595 228 888 235 483 72,86 90,19 89,60 

1. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó 5311. 26 019 251 387 277 406 9 047 245 605 254 652 6 594 221 691 228 285 72,89 90,26 89,65 

2. Egészségügyi szolgáltatási járulék 5331. 0 0 0 0 6 318 6 318 0 5 742 5 742 - - - 

3. Táppénz hozzájárulás 5341. 0 0 0 5 1 850 1 855 1 1 455 1 456 - - - 

3. Dologi kiadások 

54-56. 1 218 426 745 798 1 964 224 1 447 642 571 897 2 019 539 1 114 900 397 838 1 512 738 77,01 69,56 74,91 

1. Készletbeszerzések 54. 13 926 40 289 54 215 40 475 46 631 87 106 33 010 21 514 54 524 81,56 46,14 62,59 

2. Szolgáltatások 55. 808 823 502 740 1 311 563 924 872 370 170 1 295 042 700 460 289 106 989 566 75,74 78,10 76,41 

3. Különféle dologi kiadások 56. 395 677 202 769 598 446 482 295 155 096 637 391 381 430 87 218 468 648 79,09 56,23 73,53 

4. Egyéb folyó kiadások 

57. 321 773 47 303 369 076 293 583 36 727 330 310 282 964 24 145 307 109 96,38 65,74 92,98 

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 

58. 453 666 0 453 666 110 288 382 369 492 657 78 653 376 044 454 697 71,32 98,35 92,29 

Működési kiadások összesen 

5. 2 031 638 2 025 698 4 057 336 1 895 242 2 232 929 4 128 171 1 511 642 1 891 948 3 403 590 79,76 84,73 82,45 

2. Támogatásértékű kiadások 

1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmar. átad. 

3721. 0 0 0 130 770 579 479 710 249 130 770 579 479 710 249 - 100,00 100,00 


3731. 41 081 0 41 081 44 264 245 225 289 489 44 261 245 225 289 486 99,99 - 100,00 

3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 

3741. 181 160 0 181 160 180 436 0 180 436 179 767 0 179 767 99,63 - 99,63 

Támogatásértékű kiadások összesen 

37. 222 241 0 222 241 355 470 824 704 1 180 174 354 798 824 704 1 179 502 99,81 100,00 99,94 

3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 

1. Működési célú pénzeszközátadások 

3811. 133 842 0 133 842 160 001 0 160 001 143 977 0 143 977 89,99 - 89,99 

2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások 

3821. 50 600 0 50 600 510 100 0 510 100 502 931 0 502 931 98,59 - 98,59 

Pénzeszközátadások államháztartáson kívűlre összesen 

38. 184 442 0 184 442 670 101 0 670 101 646 908 0 646 908 96,54 96,54 

4. Felhalmozási kiadások 

1. Beruházások 

11-13(5);17;182. 1 070 172 30 003 1 100 175 693 987 30 947 724 934 308 731 17 902 326 633 44,49 57,85 45,06 

2. Felújítások 

12-13(6).;181. 80 000 0 80 000 418 287 0 418 287 240 103 0 240 103 57,40 - 57,40 

3. Tartósan adott kölcsönök 

19. 0 8 000 8 000 476 900 8 000 484 900 462 500 0 462 500 - 0,00 95,38 

Felhalmozási kiadások összesen 

1. 1 150 172 38 003 1 188 175 1 589 174 38 947 1 628 121 1 011 334 17 902 1 029 236 63,64 45,97 63,22 

5. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 


1. Műk. célra nyújtott kölcsönök nyújtása 273. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök nyújtása 274. 0 0 0 3 000 0 3 000 200 0 200 - - 6,67 

Rövid lejáratú támogatási kölcsönök összesen 

27. 0 0 0 3 000 0 3 000 200 0 200 6,67 - 6,67 

6. Tartalék előirányzatok 


59211. 100 000 0 100 000 1 004 602 0 1 004 602 0 0 0 0,00 - 0,00 


59212. 960 012 0 960 012 18 394 0 18 394 0 0 0 0,00 - 0,00 

Tartalék előirányzatok összesen 

59. 1 060 012 0 1 060 012 1 022 996 0 1 022 996 0 0 0 0,00 0,00 

7. Költségvetési kiadások összesen 

4 648 505 2 063 701 6 712 206 5 535 983 3 096 580 8 632 563 3 524 882 2 734 554 6 259 436 63,67 88,31 72,51 

8. Hosszú lejáratú kötelezettségek 

Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz. 

4312. 139 246 0 139 246 100 405 0 100 405 82 592 0 82 592 82,26 82,26 

1. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 

43121. 87 560 0 87 560 100 405 0 100 405 82 592 0 82 592 82,26 - 82,26 

2. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 

43122. 51 686 0 51 686 0 0 0 0 0 0 - - - 

Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás kiad. 4342. 0 0 0 51 686 0 51 686 49 188 0 49 188 95,17 95,17 


434211. 0 0 0 0 0 0 - - - 


434221. 0 0 51 686 51 686 49 188 49 188 95,17 - 95,17 


43. 139 246 0 139 246 152 091 0 152 091 131 780 0 131 780 86,65 86,65 

9. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök 

Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz. 

4512. 0 0 0 1 240 000 0 1 240 000 1 240 000 0 1 240 000 100,00 100,00 


45121. 0 0 0 1 240 000 0 1 240 000 1 240 000 0 1 240 000 100,00 - 100,00 


45122. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma 

1 240 000 0 1 240 000 0 0 0 0 0 0 

1. Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend. 

45721. 1 240 000 1 240 000 0 0 0 0 0 0 - - - 


45. 1 240 000 0 1 240 000 1 240 000 0 1 240 000 1 240 000 0 1 240 000 100,00 100,00 

10. Értékpapírok vásárlásának kiadása 

Értékpapírok vásárlásának kiadása 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások 

0 0 0 - - - 

2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások 

0 0 0 - - - 

Értékpapírok vásárlásának kiadása 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. Finanszírozási kiadások összesen 

1 379 246 0 1 379 246 1 392 091 0 1 392 091 1 371 780 0 1 371 780 98,54 98,54 

12. KIADÁSOK ÖSSZESEN 

6 027 751 2 063 701 8 091 452 6 928 074 3 096 580 10 024 654 4 896 662 2 734 554 7 631 216 70,68 88,31 76,12 

Összesen 


Összesen 

Polg. 

Hivatal 

e Ft-ban 

Összesen 

Megnevezés 

Szakfeladat 

Személyi 

juttatás 

M.adókat 

terh. jár. és 

szoc. 

hozzáj. adó 

Dologi 

kiadások 

Egyéb folyó 

kiadások 

Ellátottak 

pénzb.jutt. 


Támog.ért. 

kiadások 

Pénzeszk. 

átadások 








Felhalmozási 

kiad. 

51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 27. 59. 43. 45. 

Víztermelés, -kezelés, - 

360 000 

ellátás 

0 0 0 0 0 50 000 0 0 50 000 



370 000 148 089 191 081 54 722 73 219 0 467 111 



381 102 5 000 0 5 000 

Hulladékgyűjtő sziget 381 103 35 513 0 35 513 


felszámolás 

381 104 1 754 0 1 754 

Hulladékudvar 382 101 10 341 0 10 341 


építése 

412 000 0 0 

Út, autópálya építése 421 100 0 0 0 0 1 160 0 0 1 160 



422 100 0 0 26 801 0 0 644 050 0 670 851 



493 102 55 341 55 341 



581 400 0 0 49 190 0 0 0 0 0 0 0 49 190 



610 001 35 250 0 0 35 250 


üzemelt. 

680 001 0 0 3 782 0 0 0 0 0 0 0 3 782 



680 002 0 0 7 068 0 0 0 0 0 0 0 7 068 

Egyéb jogi tevékenység 691 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Számviteli, könyvvizsg., 

adószakértői tevékenys. 

692 000 0 

Állat-egészségügyi ellátás 750 000 15 467 0 15 467 

Építményüzemeltetés 811 000 0 0 30 682 0 0 0 0 30 682 

Zöldterület kezelés 813 000 0 0 0 0 0 0 0 0 



841 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Önkormányzati jogalkotás 841 112 0 



841 133 0 


adásvétele 

841 154 0 0 54 420 6 100 17 800 0 33 912 112 232 



841 169 0 0 73 701 0 0 30 000 13 334 20 710 0 0 0 137 745 


támogatása 

841 354 0 0 10 414 0 0 222 086 0 232 500 



841 383 0 0 0 0 0 0 0 0 

Közvilágítás 841 402 152 400 909 153 309 



841 403 0 0 254 450 0 0 0 48 496 302 946 

Finanszírozási műveletek 841 906 0 0 0 315 565 0 0 0 0 0 139 246 1 240 000 1 694 811 



842 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fejezeti és általános 

tartalékok elszámolása 

841 908 1 060 012 1 060 012 


fenntartása 

842 421 0 0 3 892 0 0 12 000 0 15 892 


feladatai 

842 531 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 5 000 



852 000 0 0 0 0 0 0 0 0 



852 011 0 0 



852 021 0 0 



852 032 0 0 



853 000 7 126 1 854 109 980 108 0 56 790 0 175 858 

Szociális ösztöndíjak 854 314 1 500 1 500 



854 316 19 000 19 000 


862 000 


0 0 0 0 0 0 0 0 



869 045 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rövid lej. 

tám. 

kölcsön 

Tartalék 

Hosszú 

lejáratú 

kötelez. 

Rövid 

lejáratú 

hitel 

Összesen 

12 13






e Ft-ban 

Megnevezés 

Szakfeladat 

Személyi 

juttatás 

M.adókat 


szoc. 

hozzáj. adó 


Dologi 

kiadások 


Egyéb folyó 

kiadások 

Ellátottak 

pénzb.jutt. 


Támog.ért. 

kiadások 

Pénzeszk. 

átadások 

Felhalmozási 

kiad. 

Rövid lej. 

tám. 

kölcsön 

Tartalék 

Hosszú 

lejáratú 

kötelez. 

51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 27. 59. 43. 45. 

Aktív korúak ellátása 882 111 0 171 500 171 500 

Időskorúak járadéka 882 112 0 5 500 5 500 



882 113 0 53 000 53 000 



882 114 0 100 100 

Ápolási díj alanyi jogon 882 115 14 400 60 000 74 400 


alapon 

882 116 8 640 36 000 44 640 

Rendszeres 


882 117 0 22 000 22 000 


882 118 

támogatás 

0 2 000 2 000 

Óvodáztatási támogatás 882 119 0 1 500 1 500 

Átmeneti segély 882 122 13 000 13 000 

Temetési segély 882 123 7 000 7 000 

Rendkívüli 


882 124 28 350 28 350 


882 129 


15 137 15 137 



882 201 12 000 12 000 

Közgyógyellátás 882 202 4 500 4 500 

Köztemetés 882 203 2 979 2 979 

Családi napközi 889 102 0 0 5 284 0 0 0 0 0 0 0 0 5 284 


támogatás 

889 935 0 0 



889 936 0 0 



889 967 1 300 1 300 



890 111 4 628 1 125 0 0 0 0 0 5 753 



890 222 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 600 


890 301 

támogatása 

0 0 

Civil szervezetek programés 

egyéb tám. 

890 302 13 546 13 546 



890 441 0 



890 442 0 



890 506 0 0 



890 509 6 400 6 400 



900 400 1 900 0 0 1 900 



931 102 122 107 0 0 122 107 

Versenysport-tev. támog. 931 201 0 62 500 0 62 500 



931 203 1 440 1 440 

ÖNKORM. KIAD. 

ÖSSZESEN 

11 754 26 019 1 218 426 321 773 453 666 222 241 184 442 1 150 172 0 1 060 012 139 246 1 240 000 6 027 751 

Rövid 

lejáratú 

hitel 

e Ft-ban 

Összesen 

Megnevezés 


360 000 

ellátás 



370 000 



381 102 



felszámolás 

381 104 



építése 

412 000 




422 100 



493 102 



581 400 



610 001 


üzemelt. 

680 001 



680 002 




692 000 






841 127 




841 133 


adásvétele 

841 154 



841 169 


támogatása 

841 354 



841 383 




841 403 




842 155 



841 908 


fenntartása 

842 421 


feladatai 

842 531 



852 000 



852 011 



852 021 



852 032 



853 000 




854 316 


862 000 




869 045 

Személyi 

juttatás 

M.adókat 


szoc. 

hozzáj. adó 

Dologi 

kiadások 

Egyéb folyó 

kiadások 

Ellátottak 

pénzb.jutt. 


Támog.ért. 

kiadások 

Pénzeszk. 

átadások 

Szakfeladat 

Felhalmozási 

kiad. 

Rövid lej. 

tám. 

kölcsön 

Tartalék 

Hosszú 

lejáratú 

kötelez. 

51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 27. 59. 43. 45. 

Rövid 

lejáratú 

hitel 

Összesen 

0 0 7 516 0 0 197 143 0 0 204 659 

16 024 191 081 514 364 136 959 3 000 861 428 

5 000 0 0 5 000 

35 513 0 0 35 513 

10 160 0 0 10 160 

10 341 3 183 17 600 31 124 

0 0 21 986 0 0 0 133 059 0 155 045 

0 0 1 584 0 1 160 0 0 2 744 

0 0 12 712 0 0 23 863 0 36 575 

48 448 0 0 48 448 

0 0 31 750 0 0 0 0 0 0 0 31 750 

40 250 0 0 40 250 

0 0 3 782 0 0 0 0 0 0 0 3 782 

0 0 7 068 0 0 0 0 0 0 0 7 068 

0 0 12 700 0 0 0 0 0 0 0 0 12 700 

5 080 5 080 

13 947 0 13 947 

0 0 28 909 0 40 0 136 29 085 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 500 3 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 415 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 28 447 0 19 116 0 37 301 84 864 

130 35 322 161 27 810 100 160 046 13 031 23 231 0 0 0 0 546 544 

0 0 10 414 3 813 0 222 086 0 236 313 

0 0 23 592 0 0 131 191 0 154 783 

97 884 909 98 793 

470 127 430 522 24 050 0 1 299 56 459 512 927 

0 0 0 237 900 0 0 0 0 0 152 091 1 240 000 1 629 991 

431 117 4 463 10 0 0 0 0 0 0 0 5 021 

1 022 996 1 022 996 

7 100 1 760 10 077 0 0 13 500 342 32 779 

0 0 4 619 0 0 0 0 0 0 0 4 619 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

1 362 331 73 695 0 0 74 803 0 150 191 

1 500 1 500 

19 000 19 000 

0 0 0 0 0 72 092 0 72 092 

0 0 0 0 0 0 0 0 

14 15






e Ft-ban 


Megnevezés 

Szakfeladat 

l k l 





882 113 



882 114 



alapon 

882 116 

Rendszeres 


882 117 


882 118 

támogatás 



Személyi 

juttatás 

M.adókat 


szoc. 

hozzáj. adó 

Dologi 

kiadások 



Egyéb folyó 

kiadások 

Ellátottak 

pénzb.jutt. 


Támog.ért. 

kiadások 

Pénzeszk. 

átadások 

Felhalmozási 

kiad. 

Rövid lej. 

tám. 

kölcsön 

Tartalék 

Hosszú 

lejáratú 

kötelez. 

51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 27. 59. 43. 45. 

Rövid 

lejáratú 

hitel 

e Ft-ban 

Összesen 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 3 000 3 000 

0 0 0 

0 29 400 29 400 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

10 400 10 400 

Megnevezés 


360 000 

ellátás 



370 000 



381 102 



felszámolás 

381 104 



építése 

412 000 




422 100 



493 102 



581 400 



610 001 


üzemelt. 

680 001 



680 002 

Személyi 

juttatás 

M.adókat 


szoc. 

hozzáj. adó 

Dologi 

kiadások 

Egyéb folyó 

kiadások 

Ellátottak 

pénzb.jutt. 

Támog.ért. 

kiadások 

Pénzeszk. 

átadások 

Szakfeladat 

Felhalmozási 

kiad. 

Rövid lej. 

tám. 

kölcsön 

Tartalék 

Hosszú 

lejáratú 

kötelez. 

51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 27. 59. 43. 45. 

Rövid 

lejáratú 

hitel 

Összesen 

0 0 2 020 0 0 102 788 0 0 104 808 51,21 

12 544 191 081 505 981 85 141 200 794 947 92,28 

5 000 0 0 5 000 100,00 

35 513 0 0 35 513 100,00 

6 019 0 0 6 019 59,24 

10 340 3 180 3 200 16 720 53,72 

0 0 3 795 0 0 0 5 201 0 8 996 5,80 

0 0 1 584 0 492 0 0 2 076 75,66 

0 0 1 571 0 0 2 520 0 4 091 11,19 

39 440 0 0 39 440 81,41 

0 0 31 085 0 0 0 0 0 0 0 31 085 97,91 

37 250 0 0 37 250 92,55 

0 0 1 361 0 0 0 0 0 0 0 1 361 35,99 

0 0 1 685 0 0 0 0 0 0 0 1 685 23,84 

% 


Rendkívüli 


882 124 


882 129 




882 201 





támogatás 

889 935 



889 936 



889 967 



890 111 



890 222 


890 301 

támogatása 


egyéb tám. 

890 302 



890 441 



890 442 



890 506 



890 509 



900 400 



931 102 




931 203 


ÖSSZESEN 

5 000 5 000 

23 032 23 032 

12 200 12 200 

4 000 4 000 

0 0 

4 000 4 000 

0 0 5 594 0 0 0 0 0 0 0 0 5 594 

0 0 

0 0 

0 0 

4 704 1 146 0 0 0 0 0 5 850 

0 0 727 0 0 0 0 0 0 0 0 727 

0 0 

24 861 24 861 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 980 1 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 601 

0 0 

3 606 3 606 

1 900 0 0 1 900 

120 777 0 462 000 582 777 

0 77 500 0 77 500 

1 440 1 440 

34 677 9 052 1 447 642 293 583 110 288 355 470 670 101 1 589 174 3 000 1 022 996 152 091 1 240 000 6 928 074 




692 000 






841 127 




841 133 


adásvétele 

841 154 



841 169 


támogatása 

841 354 



841 383 




841 403 




842 155 



841 908 


fenntartása 

842 421 


feladatai 

842 531 



852 000 



852 011 



852 021 



852 032 



853 000 


0 0 10 053 0 0 0 0 0 0 0 0 10 053 79,16 

2 838 2 838 55,87 

11 400 0 11 400 81,74 

0 0 19 798 0 28 0 136 19 962 68,63 

0 0 0 0 0 0 0 0 - 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

14 038 3 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 545 - 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

0 0 16 027 0 1 316 0 11 568 28 911 34,07 

0 0 285 570 17 373 31 160 045 13 029 22 229 0 0 0 0 498 277 91,17 

0 0 165 3 813 0 0 0 3 978 1,68 

0 0 21 251 0 0 131 190 0 152 441 98,49 

65 259 844 66 103 66,91 

374 91 332 971 24 000 0 1 299 52 498 411 233 80,17 

0 0 0 237 770 0 0 0 0 0 131 780 1 240 000 1 609 550 98,75 

324 83 4 117 8 0 0 0 0 0 0 0 4 532 90,26 

7 018 1 705 8 028 0 0 13 500 30 251 92,29 

0 0 568 0 0 0 0 0 0 0 0 568 12,30 

0 - 

0 0 0 0 0 0 0 0 - 

0 0 - 

0 0 - 

0 0 - 

600 147 30 752 0 0 59 946 0 91 445 60,89 

1 369 1 369 91,27 







854 316 

862 000 

869 045 

17 430 17 430 91,74 

0 0 0 0 0 72 073 0 72 073 99,97 

0 0 0 0 0 0 0 0 - 

16 17





Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként 

e Ft-ban 

Megnevezés 

Szakfeladat 

l k l 





882 113 



882 114 



alapon 

882 116 

Rendszeres 


882 117 


882 118 

támogatás 




Rendkívüli 


882 124 


882 129 




882 201 





támogatás 

889 935 



889 936 



889 967 



890 111 



890 222 


890 301 

támogatása 


egyéb tám. 

890 302 



890 441 



890 442 



890 506 



890 509 



900 400 



931 102 




931 203 


ÖSSZESEN 

Személyi 

juttatás 

M.adókat 


szoc. 

hozzáj. adó 

Dologi 

kiadások 



Egyéb folyó 

kiadások 

Ellátottak 

pénzb.jutt. 

Támog.ért. 

kiadások 


Pénzeszk. 

átadások 

Felhalmozási 

kiad. 

Rövid lej. 

tám. 

kölcsön 

Tartalék 

Hosszú 

lejáratú 

kötelez. 

51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 27. 59. 43. 45. 

Rövid 

lejáratú 

hitel 

e Ft-ban 

Összesen 

0 0 0 - 

0 0 0 - 

0 0 0 - 

0 2 924 2 924 97,47 

0 0 0 - 

0 29 288 29 288 99,62 

0 0 0 - 

0 0 0 - 

0 0 0 - 

0 9 465 9 465 91,01 

4 862 4 862 97,24 

18 538 18 538 80,49 

0 5 124 5 124 42,00 

3 736 3 736 93,40 

0 0 - 

3 341 3 341 83,53 

0 0 2 590 0 0 0 0 0 0 0 0 2 590 46,30 

0 0 - 

0 0 - 

0 0 - 

2 112 513 0 0 0 0 0 2 625 44,87 

0 0 572 0 0 0 0 0 0 0 0 572 78,68 

0 0 - 

15 154 15 154 60,95 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

4 064 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 613 60,69 

0 0 - 

206 206 5,71 

1 900 0 0 1 900 100,00 

111 834 0 462 000 573 834 98,47 

0 77 500 0 77 500 100,00 

1 440 1 440 100,00 

28 530 6 595 1 114 900 282 964 78 653 354 798 646 908 1 011 334 200 0 131 780 1 240 000 4 896 662 17163,20 

% 

Megnevezés 





Személyi 

juttatás 

M.adókat 


szoc. 

hozzáj. adó 

Dologi 

kiadások 

Egyéb folyó 

kiadások 

Ellátottak 

pénzb.jutt. 

Támog.ért. 

kiadások 

Pénzeszk. 

átadások 

Felhalmozási 

kiad. 

Tartalék 

Hosszú 

lejáratú 

kötelez. 

51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 59. 43. 45. 

Rövid 

lejáratú 

hitel 

381 102 0 

493 102 0 

Állat-egészségügyi ellátás 750 000 0 

Építményüzemeltetés 811 000 0 

Önkormányzati jogalkotás 841 112 67 894 17 981 10 284 210 0 0 0 0 0 0 0 96 369 






ellenőrzés 




fenntartása 


feladatai 



841 126 742 065 189 783 673 673 45 833 0 0 0 29 783 0 0 0 1 681 137 

841 133 120 143 30 941 32 827 800 0 0 0 0 0 0 0 184 711 

841 163 17 413 4 388 5 017 110 0 0 0 0 0 0 0 26 928 

841 403 0 

842 421 32 560 7 987 23 997 350 0 0 0 220 0 0 0 65 114 

842 531 0 

853 000 0 

Aktív korúak ellátása 882 111 0 0 

Időskorúak járadéka 882 112 0 0 



Szakfeladat 


Összesen 

882 113 0 0 



jogon 

882 116 0 0 

Rendszeres 


882 117 0 0 


882 118 

támogatás 

0 0 

Óvodáztatási támogatás 882 119 0 0 

Átmeneti segély 882 122 0 0 

Rendkívüli 


882 124 0 0 


882 129 


0 0 

Közgyógyellátás 882 202 0 0 


támogatás 

889 935 0 0 



889 936 0 0 



889 967 0 0 


lakástámog. 

889 943 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 0 8 000 



890 111 0 



890 441 39 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 



890 442 1 096 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 392 

Egyéb közfoglalkoztatás 890 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

POLG. HIVATAL 

KIAD. ÖSSZESEN 

981 210 251 387 745 798 47 303 0 0 0 38 003 0 0 0 2 063 701 

18 19





Megnevezés 



381 102 



493 102 


Személyi 

juttatás 

M.adókat 


szoc. 

hozzáj. adó 

Dologi 

kiadások 

Egyéb folyó 

kiadások 


Ellátottak 

pénzb.jutt. 


Támog.ért. 

kiadások 

Pénzeszk. 

átadások 

Szakfeladat 

Felhalmozási 

kiad. 

Tartalék 

Hosszú 

lejáratú 

kötelez. 

51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 59. 43. 45. 

Rövid 

lejáratú 

hitel 

e Ft-ban 

Összesen 

0 0 

6 893 6 893 

2 650 2 650 

Megnevezés 





381 102 

493 102 

Személyi 

juttatás 

M.adókat 


szoc. 

hozzáj. adó 

Dologi 

kiadások 



Egyéb folyó 

kiadások 

Ellátottak 

pénzb.jutt. 

Támog.ért. 

kiadások 


Pénzeszk. 

átadások 

Szakfeladat 

Felhalmozási 

kiad. 

Tartalék 

Hosszú 

lejáratú 

kötelez. 

51-52. 53. 54-56. 57. 58. 37. 38. 1. 59. 43. 45. 

Rövid 

lejáratú 

hitel 

e Ft-ban 

Összesen % 

0 0 - 

6 893 6 893 100,00 





841 126 



841 133 


ellenőrzés 

841 163 



841 403 


fenntartása 

842 421 


feladatai 

842 531 



853 000 


0 0 

54 115 14 261 13 346 210 0 0 0 0 0 0 0 81 932 

754 512 191 620 453 911 34 892 0 824 704 0 29 994 0 0 0 2 289 633 

117 094 30 117 43 200 1 050 0 0 0 483 0 0 0 191 944 

17 413 4 388 7 285 110 0 0 0 0 0 0 0 29 196 

18 259 18 259 

36 857 8 816 26 314 465 0 0 0 470 0 0 0 72 922 

39 39 

5 658 1 528 0 7 186 

183 200 183 200 






841 126 



841 133 


ellenőrzés 

841 163 



841 403 


fenntartása 

842 421 


feladatai 

842 531 



853 000 


2 650 2 650 100,00 

0 0 - 

51 453 13 134 8 797 139 0 0 0 0 0 0 0 73 523 89,74 

681 144 179 327 310 715 22 780 0 824 704 0 17 493 0 0 0 2 036 163 88,93 

85 165 22 422 30 621 742 0 0 0 0 0 0 0 138 950 72,39 

9 751 2 470 5 358 89 0 0 0 0 0 0 0 17 668 60,52 

12 107 12 107 66,31 

33 398 8 581 20 658 395 0 0 0 409 0 0 0 63 441 87,00 

39 39 100,00 

1 612 324 0 1 936 26,94 

182 233 182 233 99,47 


5 000 5 000 


4 654 4 654 93,08 



882 113 

58 500 58 500 



882 113 

57 980 57 980 99,11 


1 400 73 300 74 700 


1 341 73 185 74 526 99,77 


jogon 

882 116 

Rendszeres 


882 117 


882 118 

támogatás 



Rendkívüli 


882 124 


882 129 




támogatás 

889 935 



889 936 



889 967 


lakástámog. 

889 943 



890 111 



890 441 



890 442 

1 000 14 000 15 000 

22 600 22 600 

1 500 1 500 

1 500 1 500 

0 1 630 1 630 

0 3 200 3 200 

0 200 200 

0 3 600 3 600 

0 4 139 4 139 

0 8 700 8 700 

0 1 300 1 300 

0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 0 8 000 

1 379 336 1 715 

39 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 

1 096 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 392 


jogon 

882 116 

Rendszeres 


882 117 


882 118 

támogatás 



Rendkívüli 


882 124 


882 129 




támogatás 

889 935 



889 936 



889 967 


lakástámog. 

889 943 



890 111 



890 441 



890 442 


801 13 828 14 629 97,53 

22 359 22 359 98,93 

1 126 1 126 75,07 

1 350 1 350 - 

0 1 528 1 528 93,74 

0 3 098 3 098 96,81 

0 156 156 78,00 

0 3 542 3 542 98,39 

0 3 633 3 633 87,77 

0 6 612 6 612 76,00 

0 760 760 58,46 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

1 378 335 1 713 99,88 

39 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 88,00 

1 093 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 241 89,15 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 - 

POLG. HIVATAL 


988 163 253 773 571 897 36 727 382 369 824 704 0 38 947 0 0 0 3 096 580 

0 

POLG. HIVATAL 


865 033 228 888 397 838 24 145 376 044 824 704 0 17 902 0 0 0 2 734 554 88,31 

20 21





Önkormányzat támogatásértékű ÉRD MEGYEI kiadások, JOGÚ VÁROS pénzeszközátadások 

ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 

Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások 

e Ft-ban 

e Ft-ban 

Megnevezés 

2012. évi 2012. évi 

2012. évi 2012. évi 

2012. évi 

eredeti módosított 2012. évi 2012. % évi 

2012. évi 

eredeti módosított 2012. évi 2012. % évi 

Fők. 

teljesítés 

2012. évi 

teljesítés 

2012. évi 

szla előirányzat előirányzat Fők. eredeti módosított előirányzat előirányzat % eredeti módosított 

Megnevezés 

teljesítés 

teljesítés 

szla előirányzat előirányzat 

előirányzat előirányzat 


Polgármesteri Hivatal 

% 



I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 

I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK 

1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 

1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 

1. Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad. 3721. 0 130 770 130 770 100 0 579 479 579 479 0 

1. Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad. 3721. 0 130 770 130 770 100 0 579 479 579 479 0 

1. Előző évi működési.célú ei.-mar., pénzmar.átad. 0 130 770 130 770 100,00 275 894 275 894 

1. Előző évi működési.célú ei.-mar., pénzmar.átad. 0 130 770 130 770 100,00 275 894 275 894 

2. Előző évi felhalm.célú ei.-mar., pénzmar.átad. 303 585 303 585 

2. Előző évi felhalm.célú ei.-mar., pénzmar.átad. 303 585 303 585 

3. Működési célú támogatásértékű kiad. 

3. Működési célú támogatásértékű kiad. 

4. 

4. 



1. Központi költségvetési szervnek 37311. 0 0 0 0 0 0 

1. Központi költségvetési szervnek 37311. 0 0 0 0 0 0 

1. - - 

1. - - 

2. - - 

2. - - 

2. Helyi önkorm. és költségvetési szerveinek 37315. 0 0 0 0,00 0 245 225 245 225 0,00 

2. Helyi önkorm. és költségvetési szerveinek 37315. 0 0 0 0,00 0 245 225 245 225 0,00 

1. Műk. célú tám kiad. Helyi önk. és költségv.sz. - 245 225 245 225 - 

1. Műk. célú tám kiad. Helyi önk. és költségv.sz. - 245 225 245 225 - 

2. - - 

2. - - 

3. Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek 37316. 41 081 44 264 44 261 99,99 0 0 0 

3. Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek 37316. 41 081 44 264 44 261 99,99 0 0 0 

Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. 

1. 

Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. 41 081 41 081 41 081 100,00 - 

Önk. Társ. - működési költség 1. hozzájárulás 

41 081 41 081 41 081 100,00 - 

Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás 

Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati 

2. 

Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati 0 3 183 3 180 99,91 - 

Társulás 

2. 

0 3 183 3 180 99,91 - 

Társulás 

3. 

3. 

- 

- 

- 

- 

Működési célú támogatásértékű kiadások 3731. 

Működési célú támogatásértékű 41 kiadások 081 175 3731. 034 175 

41 081 

031 100,00 

175 034 175 

0 

031 

824 

100,00 

704 824 704 

0 

100,00 

824 704 824 704 100,00 

3. Felhalmozási célú támogatásértékű 3. Felhalmozási kiadások célú támogatásértékű kiadások 

1. Központi költségvetési szervnek 1. 374111. 

Központi költségvetési szervnek 0 374111. 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

1. Beruházási célú támogért. kiad.hazai 1. Beruházási program. célú támogért. kiad.hazai program. 0 0 0 - 0 0 - - 

- 

2. 2. - - - 

- 

2. Fejezeti kezelésű előirányzatoknak 2. Fejezeti kezelésű előirányzatoknak 374112. 1 160 374112. 1 160 1 160 492 42,41 1 160 0492 42,41 0 0 0 

0 0 

1. 

Közlekedés Koordinációs Központ Közlekedés - Koordinációs Központ - 

Gyalogos átkelőhely 6. sz. út 1. 

Gyalogos átkelőhely 6. sz. út 

660 660 6600 0,00 660 0 0,00 - 

- 

2. 

Közlekedés Koordinációs Központ Közlekedés - Koordinációs Központ - 


2. 


500 500 500 492 98,40 500 492 98,40 - 

- 

3. 3. - - - 

- 

3. Helyi önkorm. és költségvetési 3. szerveinek Helyi önkorm. és költségvetési 374115. szerveinek 30 000 374115. 29 276 30 29000 275 100,00 29 276 290 275 100,00 0 0 0 

0 0 

1. Fővárosi Önkormányzat támogatás 1. Fővárosi visszafizetés Önkormányzat támogatás visszafizetés 30 000 28 408 30 28000 407 100,00 28 408 28 407 100,00 - 

- 

2. 

Tárnok Önkorm. Szilárdhulladék Tárnok lerakó Önkorm. Szilárdhulladék lerakó 

2. 

rekultivációjára 

rekultivációjára 

0 868 868 0 100,00 868 868 100,00 - 

- 

3. 3. - - - 

- 

4. Többcélú kistérségi társ. 4. és költségv. Többcélú szerveinek kistérségi társ. és költségv. 37416. szerveinek150 000 150 37416. 000 150 000 150 000 1500 000 0 0 0 

0 0 

1. 



1. 

150 000 

Önk. Társ. - csatorna projekt érdi Önk. önrész Társ. - csatorna projekt érdi önrész 

150 000 150 000 100,00 150 000 150 000 100,00 - 

- 

2. 2. - - - 

- 

3. 3. - - - 

- 

Felhalmozási célú támogatásértékű Felhalmozási kiadások célú támogatásértékű 3741. 181 kiadások 160 180 3741. 436 181 179160 767 99,63 180 436 1790 767 99,63 0 0 0 - 0 0 - 

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÖSSZESEN KIADÁSOK 37. ÖSSZESEN 222 241 355 37. 470 222 354241 798 99,81 355 470 3540 798 824 99,81 704 824 7040 100,00 824 704 824 704 100,00 

II. PÉNZESZKÖZÁTAD. ÁLLAMHÁZTART. II. PÉNZESZKÖZÁTAD. KÍVÜLRE ÁLLAMHÁZTART. KÍVÜLRE 

1. Működési célú pénzeszközátadások 1. Működési célú pénzeszközátadások 

1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 38111. 0 38111. 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

1. 1. - - - 

- 

2. 2. - - - 

- 

2. Pénzügyi vállalkozásoknak 2. Pénzügyi vállalkozásoknak 38112. 0 38112. 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 

1. 1. - - - 

- 

2. 2. - - - 

- 

3. Egyéb vállalkozásoknak 

3. Egyéb vállalkozásoknak 38113. 38 422 

38113. 

39 863 38 38422 649 96,95 39 863 380 649 96,95 0 0 0 

0 0 

1. Szippant-Hat Konzorcium 1. támogatása Szippant-Hat Konzorcium támogatása 4 122 4 264 43 122 050 71,53 4 264 3 050 71,53 - 

- 

2. Septem Patika támogatása 

2. Septem Patika támogatása 

1 800 1 800 

1 800 

800 100,00 

1 800 1 800 100,00 

- 

- 

3. Érdi Sport Kft - sport tev. 

3. 

szervez., 

Érdi 

koordinációja 

Sport Kft - sport tev. szervez., koordinációja 

32 500 32 500 

32 

32 

500 

500 100,00 

32 500 32 500 100,00 

- 

- 

Városfejlesztési Kft. - tőketartalék 

Városfejlesztési 

átadása a saját 

Kft. 

tőke 

- tőketartalék átadása a saját tőke 

4. 

4. 

rendezése érdekében 

rendezése érdekében 

1 299 1 299 100,00 

1 299 1 299 100,00 

5. 

5. 

- 

- 

- 

- 

4. Háztartásoknak 

4. Háztartásoknak 

38114. 23 500 

38114. 

20 650 

23 500 

18 949 

20 650 

281,45 

18 949 

0 

281,45 

0 

0 

0 

0 0 

1. 

1. Bursa Hungarica Felsőokt. ösztöndíj pályázat 

Bursa Hungarica Felsőokt. ösztöndíj pályázat 1 500 1 500 

1 500 369 

1 500 

91,27 

1 369 91,27 

- 

- 

2. Ösztöndíj program 

2. Ösztöndíj program 

16 000 16 000 

16 000 

14 430 

16 000 

90,19 

14 430 90,19 

- 

- 

3. Ösztöndíj program - Roma ösztöndíj 3 000 3 000 3 000 100,00 - 

3. Ösztöndíj program - Roma ösztöndíj 3 000 3 000 3 000 100,00 - 

4. Szennyvízhálózatra való csatl., hálózat kiép. tám. 3 000 0 0 - - 

4. Szennyvízhálózatra való csatl., hálózat kiép. tám. 3 000 0 0 - - 

5. Polgármesteri keret - Magánszemélyek 0 150 150 100,00 - 

5. Polgármesteri keret - Magánszemélyek 0 150 150 100,00 - 

6. - - 

6. - - 

1. 

2. 





e Ft-ban 

e Ft-ban 

2012. évi 2012. évi 

2012. évi 2012. évi 

2012. évi 2012. évi 

2012. 2012. évi évi 2012. évi 

2012. évi 

Fők. 2012. eredeti évi módosított 

% 2012. eredeti évi módosított 

% 

Megnevezés Fők. eredeti módosított 

% eredeti teljesítés módosított 

% 

teljesítés 

Megnevezés 

szla előirányzat teljesítés előirányzat 

előirányzat teljesítés előirányzat 

szla előirányzat előirányzat 

előirányzat előirányzat 





5. Non-profit szervezeteknek 38115. 71 920 99 488 86 379 86,82 0 0 0 

5. Non-profit szervezeteknek 38115. 71 920 99 488 86 379 86,82 0 0 0 

1. Érdi Kistérségi Többcélú Társulás 6 218 6 218 6 217 99,98 - 

1. Érdi Kistérségi Többcélú Társulás 6 218 6 218 6 217 99,98 - 

2. Érdi Kistérségi Fejlesztési Társulás 1 266 633 633 100,00 - 

2. Érdi Kistérségi Fejlesztési Társulás 1 266 633 633 100,00 - 

3. Corvnius TISZK működési hozzájárulás (Tám) 3 400 3 400 3 400 100,00 - 

3. Corvnius TISZK működési hozzájárulás (Tám) 3 400 3 400 3 400 100,00 - 

4. Paralimpikonok támogatása 1 440 1 440 1 440 100,00 - 

4. Paralimpikonok támogatása 1 440 1 440 1 440 100,00 - 

5. Polgárőrség támogatása 12 000 13 500 13 500 100,00 - 

5. Polgárőrség támogatása 12 000 13 500 13 500 100,00 - 

6. Civil alap: Tartalék 10 000 0 0 - - 

6. Civil alap: Tartalék 10 000 0 0 - - 

7. Civil alap: Egészségügyi keret 150 900 725 80,56 - 

7. Civil alap: Egészségügyi keret 150 900 725 80,56 - 

8. Civil alap: Szociális keret 262 1 012 763 75,40 - 

8. Civil alap: Szociális keret 262 1 012 763 75,40 - 

9. Civil alap: Kulturális keret 1 285 5 285 3 860 73,04 - 

9. Civil alap: Kulturális keret 1 285 5 285 3 860 73,04 - 

10. Civil alap: Sport- és ifjúsági keret 678 4 178 3 675 87,96 - 

10. Civil alap: Sport- és ifjúsági keret 678 4 178 3 675 87,96 - 

11. Civil alap: Természet- és környzetvédelmi keret 625 1 625 1 270 78,15 - 

11. Civil alap: Természet- és környzetvédelmi keret 625 1 625 1 270 78,15 - 

12. Civil alap: Közrendvédelmi keret 250 250 250 100,00 - 

12. Civil alap: Közrendvédelmi keret 250 250 250 100,00 - 

13. Pesovár F. AMI támogatása 0 0 0 - - 

13. Pesovár F. AMI támogatása 0 0 - - 

14. Marianum Általános Iskola támogatása 0 0 0 - - 

14. Marianum Általános Iskola támogatása 0 0 0 - - 

15. Polgármesteri keret 296 0 0 - - 

15. Polgármesteri keret 296 0 0 - - 

16. Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 3 400 3 400 0 0,00 - 

16. Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 3 400 3 400 0 0,00 - 

17. ÉVSE 15 000 30 000 30 000 100,00 - 

17. ÉVSE 15 000 30 000 30 000 100,00 - 

18. Fővárosi Agglomeráció Önkorm.-i Társulás 650 980 979 99,90 - 

18. Fővárosi Agglomeráció Önkorm.-i Társulás 650 980 979 99,90 - 

19. Sportegyesületek támogatása 15 000 15 000 15 000 100,00 - 

19. Sportegyesületek támogatása 15 000 15 000 15 000 100,00 - 

20. Ága-Boga Nagycsal. Egyes.- pályázati önrész 0 5 000 0 0,00 - 

20. Ága-Boga Nagycsal. Egyes.- pályázati önrész 0 5 000 0 0,00 - 

Ága-Boga Nagycsal. Egyes.- pályázati önrész 

Ága-Boga Nagycsal. Egyes.- 21. pályázati önrész 

0 2 000 0 0,00 - 

21. 


0 2 000 0 0,00 - 


22. Rosenbrücke Énekkar 0 300 300 100,00 - 

22. Rosenbrücke Énekkar 0 300 300 100,00 - 

23. Magyarok Öröksége Alapítvány 0 1 200 1 200 100,00 - 

23. Magyarok Öröksége Alapítvány 0 1 200 1 200 100,00 - 

24. Érdi Spartacus Sport Club 0 1 800 1 800 100,00 - 

24. Érdi Spartacus Sport Club 0 1 800 1 800 100,00 - 

25. Területi Állatvédelmi Őrség 0 150 150 100,00 - 

25. Területi Állatvédelmi Őrség 0 150 150 100,00 - 

26. Érdi Hendikep Futókör 0 100 100 100,00 - 

26. Érdi Hendikep Futókör 0 100 100 100,00 - 

27. Szirmok Női Kar 0 250 250 100,00 - 

27. Szirmok Női Kar 0 250 250 100,00 - 

28. Tigers SE 0 96 96 100,00 - 

28. Tigers SE 0 96 96 100,00 - 

29. Érdi Gazdakör 0 75 75 100,00 - 

29. Érdi Gazdakör 0 75 75 100,00 - 

30. Dabas Város Kapisztrán Torony 0 56 56 100,00 - 

30. Dabas Város Kapisztrán Torony 0 56 56 100,00 - 

31. Ága-Boga Nagycsaládosok Egyesülete 0 100 100 100,00 - 

31. Ága-Boga Nagycsaládosok Egyesülete 0 100 100 100,00 - 

32. Pincetulajdonosok Érd Ófalu 0 340 340 100,00 - 

32. Pincetulajdonosok Érd Ófalu 0 340 340 100,00 - 

Delta Röplabda Sportegyesület - 

Delta Röplabda Sportegyesület 33. - 

0 200 200 100,00 - 

33. 

2013 perc röplabda rendezvény 

0 200 200 100,00 - 

2013 perc röplabda rendezvény 

34. - - 

34. - - 

6. Egyéb külföldieknek 38117. 0 0 0 0 0 0 


1. 

2. 

Működési célú pénzeszközátadások összesen 3811. 133 842 160 001 143 977 89,99 0 0 0 - 

Működési célú pénzeszközátadások összesen 3811. 133 842 160 001 143 977 89,99 0 0 0 - 



1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 38211. 50 600 25 600 18 431 72,00 0 0 0 

1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 38211. 50 600 25 600 18 431 72,00 0 0 0 

1. Érdi Csatornamű és Vígazdálkodási Társulat 40 000 15 000 15 000 100,00 - 

1. Érdi Csatornamű és Vígazdálkodási Társulat 40 000 15 000 15 000 100,00 - 

2. Műszaki ellenőrzési tevékenység 10 600 10 600 3 431 32,37 - 

2. Műszaki ellenőrzési tevékenység 10 600 10 600 3 431 32,37 - 

3. 

3. 

2. Pénzügyi vállalkozásoknak 38212. 0 0 0 0 0 0 

2. Pénzügyi vállalkozásoknak 38212. 0 0 0 0 0 0 

1. 

2. 

1. 

2. 

3. Egyéb vállalkozásoknak 38213. 0 484 500 484 500 100,00 0 

3. Egyéb vállalkozásoknak 38213. 0 484 500 484 500 100,00 0 0 0 

0 0 

1. VEOLIA üzletrész vételár korrekció 0 387 600 387 600 100,00 - 

1. VEOLIA üzletrész vételár korrekció 0 387 600 387 600 100,00 - 

2. FCSM üzletrész vételár korrekció 0 96 900 96 900 100,00 - 

2. FCSM üzletrész vételár korrekció 0 96 900 96 900 100,00 - 

3. 

3. 

4. Háztartásoknak 38214. 0 0 0 0 0 0 

4. Háztartásoknak 38214. 0 0 0 0 0 0 

1. 

1. 

2. 

2. 

3. 

3. 

5. Non-profit szervezeteknek 38215. 0 0 0 0 0 0 

5. Non-profit szervezeteknek 38215. 0 0 0 0 0 0 

1. 

2. 

1. 

2. 

6. Egyéb külföldieknek 


38217. 0 0 0 0 0 0 

1. 

2. 

1. 

2. 

Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen 

Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen 3821. 50 600 

3821. 

510 100 

50 600 

502 931 

510 100 

98,59 

502 931 

0 

98,59 

0 

0 

0 - 

0 0 - 

Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen 

Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen 38. 184 442 

38. 

670 101 

184 442 

646 908 

670 101 

96,54 

646 908 

0 

96,54 

0 

0 

0 - 

0 0 - 

I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN 

I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN 

406 683 1 025 571 1 001 706 97,67 0 824 704 824 704 100,00 

406 683 1 025 571 1 001 706 97,67 0 824 704 824 704 100,00 

22 23





Felhalmozási kiadások 

e Ft-ban 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA 

Tartalékok 

adatok ezer Ft-ban 




% 

Fők. 

Megnevezés 

szla Önkormányzateri 

Hivatal 

mányzat teri Hivatal 

mányzat teri Hivatal 

mányzat Hivatal 

Polgármes- 

Önkor- 

Polgármes- 

Önkor- 

Polgármes- 

Önkor- 

Polg. 

Összesen 

Összesen 

Összesen 

Összesen 

1. Beruházási kiadások 

1. Immateriális javak vásárlása 

115. 179 159 2 700 181 859 212 050 3 180 215 230 31 868 2 400 34 268 15,03 75,47 15,92 

1. Vagyoni értékű jogok vásárlása 

1153. 0 0 0 0 0 0 - - - 

2. Szellemi termékek vásárlása 

1154. 179 159 2 700 181 859 212 050 3 180 215 230 31 868 2 400 34 268 15,03 75,47 15,92 

1. FORRÁS szoftver fejlesztés 2 700 2 700 2 400 2 400 2 000 2 000 - 83,33 83,33 

2. Szellemi termékek vásárlása - Üzemelő vízbázisok 3 937 3 937 8 351 8 351 3 400 3 400 40,71 - 40,71 

3. Szellemi termékek vásárlása - KÖZOP-5.5.0. 174 870 174 870 174 870 174 870 0 0 0,00 - 0,00 

4. Szellemi termékek vásárlása - TÁMOP-3.1.3. 352 352 25 341 25 341 24 980 24 980 98,58 - 98,58 

5. SArchiCAD SE 2012 verzió építészprogram 0 400 400 400 400 - - - 

6. Szellemi termékek vásárlása (Vg.) 0 0 3 488 3 488 3 488 3 488 

IPS Csekknyomtató modul - DocOriginal 

7. 

0 380 0 

Archiváló 

8. 0 0 0 - - - 

2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. 

125. 555 824 0 555 824 133 924 0 133 924 61 268 0 61 268 45,75 45,75 

1. Földterületek vásárlása 

1251. 0 0 0 627 0 627 207 0 207 33,01 - 33,01 

1. Földterületek vásárlása (Önk.) 0 0 0 0 0 0 - - - 

2. Földterületek vásárlása (Vg.) 0 0 420 420 0 0 0,00 - 0,00 

3. 26052/1 hrsz-ú kivett beépítetlen terület 0 0 80 80 80 80 100,00 - 100,00 

4. Földterületek vásárlása (Pályk.) 0 0 0 0 0 0 - - - 

5. 26050/1, 26048/3 hrsz-ú ingatlan 0 0 127 127 127 127 

6. 0 0 0 - - - 

2. Telkek vásárlása 

1252. 5 572 0 5 572 6 793 0 6 793 3 343 0 3 343 49,21 - 49,21 

1. Csér, Csíz, Cinke Cankó, Deák F. u. kisaj. 5 000 5 000 5 000 5 000 1 552 1 552 31,04 - 31,04 

2. Bíbic u. 24. ingatlan kisajátítás 445 445 485 485 483 483 99,59 - 99,59 

3. 26050/1, 26048/3 hrsz-ú ingatlan 127 127 0 0 0 0 - - - 

4. Vihorlát u. 22-24 0 0 310 310 310 310 100,00 - 100,00 

5. Szennyvízátemelő műtárgy (17789/22 hrsz-ú) 0 0 998 998 998 998 

6. 0 0 0 - - - 

3. Épületek vásárlása, létesítése 

1253. 37 868 0 37 868 97 490 0 97 490 45 121 0 45 121 46,28 - 46,28 

1. Épületek vásárlása, létesítése (Önk.) 0 0 0 0 0 0 - - - 

2. Ingatlan vásárlás Allianz Biztosító 4 000 4 000 4 000 4 000 3 150 3 150 78,75 - 78,75 

3. Bíró András életjáradéki szerződés szer. 1 800 1 800 1 800 1 800 1 680 1 680 93,33 - 93,33 

5. Épületek vásárlása, létesítése (Holló u. Óvoda) 32 068 32 068 32 135 32 135 32 135 32 135 100,00 - 100,00 

6. Holló úti óvoda tűzcsap beépítés 0 0 400 400 399 399 99,75 - 99,75 

Kistérségi járóbeteg szakellátás 

7. 

0 0 4 772 4 772 4 757 4 757 99,69 - 99,69 

KMOP-2007-4.3.2 

Napenergia hasznosítása villamos áram 

8. termelésre az érdi tanuszodában 

0 0 51 383 51 383 0 0 0,00 - 0,00 

KMOP-3.3.3-11-2011-0084 

Érd, Felső u. 45. szám alatti 22781/A/2 

9. 

0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 

hrsz-ú társasáházi albetét 

10. 0 0 0 - - - 

4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 

1254. 512 384 0 512 384 29 014 0 29 014 12 597 0 12 597 43,42 - 43,42 

1. Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Önk.) 0 0 0 0 0 0 - - - 

Kerékpártárolók korlát elemeinek 

2. 

1 637 1 637 1 637 1 637 0 0 0,00 - 0,00 

gyártása 300 db 

Csaba u-i gyalogátkelőhely közvilágítás, 

3. 

715 715 715 715 665 665 93,01 - 93,01 

műszaki ell. 

Érd MJV vízellátási rendszerének 

4. 

507 126 507 126 6 000 6 000 0 0 - - - 

rekonstrukciója SH/3/32 

5. Egyéb építmények vásárlása (Holló u. Óvoda) 2 906 2 906 934 934 933 933 99,89 - 99,89 

Érd MJV Városközpont 

6. 

0 0 1 052 1 052 1 052 1 052 100,00 - 100,00 

KMOP-5.2.1.B-2f-2009-0003 

Érd Sasvárosi és a Keserűfű utcai forrás üzemelő 

7. sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata 

0 0 8 580 8 580 0 0 0,00 - 0,00 

KEOP-2.2.3./A/09-11-2011-0009 

8. Egyéb építmények vásárlása (Szv.) 0 0 7 500 7 500 7 481 7 481 99,75 - 99,75 

9. Fő u 56. bérlakások hátsó kerítés építése 0 0 394 394 264 264 67,01 - 67,01 

10. Szennyvízátemelő műtárgy (17789/22 hrsz-ú) 0 0 2 202 2 202 2 202 2 202 

11. 0 0 0 - - - 

3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 

1315. 69 729 20 076 89 805 48 540 20 339 68 879 22 991 11 699 34 690 47,37 57,52 50,36 

1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 

13151. 348 348 1 265 1 265 1 264 1 264 99,92 - 99,92 

2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. 

13152. 69 381 20 076 89 457 47 275 20 339 67 614 21 727 11 699 33 426 45,96 57,52 49,44 

Természettudományos oktatás 

1. 

44 365 44 365 32 788 32 788 21 451 21 451 65,42 - 65,42 

módszertanának… TÁMOP-3.1.3.-10/1 

2. Egyéb gépek, berend. és felsz. vás. (Holló u. Ó.) 1 574 1 574 169 169 169 169 100,00 - 100,00 

3. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 19 685 19 685 18 373 18 373 9 782 9 782 - 53,24 53,24 

4. Egyéb gépek, berend. és felsz. vás. (Szv.) 21 442 21 442 13 942 13 942 0 0 0,00 - 0,00 

5. Megkülönböztető jelzés (2 db) 176 176 176 176 176 176 - 100,00 100,00 

6. Szennyvízátemelő 2 000 2 000 0 0 0 0 - - - 

7. Samsung Galaxy SII. Mobiltelefon (2 db) 215 215 215 215 214 214 - 99,53 99,53 

8. Klíma berendezés 0 0 742 742 742 742 - 100,00 100,00 

9. Pajzs technológia (2 db) 0 0 446 446 446 446 - 100,00 100,00 

10. Éjjellátó készülék 0 0 0 0 197 197 0 149 149 - - 75,63 

11. Gáztűzhely csere önkormányzati lakás 0 0 0 107 107 107 107 100,00 - 100,00 

12. TESCO ügyfélszolgálat: Világító tábla 0 190 190 190 190 

13. LG típusú TV (2db) 0 0 269 269 0 0 

14. 0 0 0 - - - 

3. Képzőművészeti alkotások vásárlása 

13153. 0 0 0 0 0 0 - - - 

4. Hangszerek vásárlása 

13154. 0 0 0 0 0 0 - - - 

4. Járművek vásárlása 1325. 11 425 1 080 12 505 13 110 1 080 14 190 12 473 0 12 473 95,14 0,00 87,90 

5. Részvények, részesedések, államkötvények 

17. 6 200 0 6 200 9 400 0 9 400 9 400 0 9 400 100,00 100,00 

1. Koncessziós Társaság - részesedés 

6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 100,00 - 100,00 

2. Különféle államkötvények vásárlása 

0 0 0 

Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. - 

3. 0 0 3 200 3 200 3 200 3 200 - - - 

törzsbetét 

6. Beruházási kiadások 822 337 23 856 846 193 417 024 24 599 441 623 138 000 14 099 152 099 33,09 57,32 34,44 

7. Beruházási kiadások ÁFA-ja 1821. 247 835 6 147 253 982 276 963 6 348 283 311 170 731 3 803 174 534 61,64 59,91 61,61 

Beruházási kiadások összesen 1 070 172 30 003 1 100 175 693 987 30 947 724 934 308 731 17 902 326 633 44,49 57,85 45,06 

2. Felújítási kiadások 

1. Ingatlanok felújítása 126. 62 992 0 62 992 285 531 0 285 531 145 371 0 145 371 50,91 50,91 

1. Épületek felújítása 

1263. 15 748 0 15 748 68 830 0 68 830 5 274 0 5 274 7,66 - 7,66 

1. Épületek felújítása (Vg.) 15 748 15 748 14 264 14 264 0 0 0,00 - 0,00 

Érd MJV Városközpont 

2. 

0 0 653 653 653 653 100,00 - 100,00 

KMOP-5.2.1.B-2f-2009-0003 

3. Törpefeszültségű áram 0 0 526 526 526 526 100,00 - 100,00 

Kincses Ó. - Kutyavári Tagóvoda bővítése KMOP- 

4. 

0 0 12 092 12 092 195 195 

4.6.1. 

Szivárvány Ó. - Meseház Tagóvoda bővítése 

5. 

0 0 41 295 41 295 3 900 3 900 

KMOP-4.6.1. 

6. 0 0 0 - - - 

2. Egyéb építmények felújítása 

1264. 47 244 0 47 244 216 701 0 216 701 140 097 0 140 097 64,65 - 64,65 

1. Egyéb építmények felújítása (ÉTV) 47 244 47 244 199 674 199 674 139 197 139 197 69,71 - 69,71 

2. Egyéb építmények felújítása (Önkorm.igazg.) 0 0 0 0 0 0 - - - 


3. 

0 0 12 790 12 790 900 900 7,04 - 7,04 


4. Egyéb építmények felújítása 0 0 0 0 0 0 - - - 

5. Ófalusi artézi kút 0 0 1 821 1 821 0 0 0,00 - 0,00 

6. Érd, Meder u. 1,3 vízellátásának kialakítása 0 1 926 1 926 0 0 

Teleki S. Ált. Isk. - lefolyó vasrácsok és 

7. 

0 0 490 490 0 0 

lábtörlő vasrácsok pótlása 

8. 0 0 0 - - - 

2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 1316. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása 

13161. 0 0 0 0 0 0 - - - 

2. Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása 

13162. 0 0 0 0 0 0 - - - 

3. Képzőművészeti alkotások felújítása 

13163. 0 0 0 0 0 0 - - - 

4. Hangszerek felújítása 

13164. 0 0 0 0 0 0 - - - 

3. Járművek felújítása 1326. 0 0 0 0 

4. Felújítási kiadások 62 992 0 62 992 285 531 0 285 531 145 371 0 145 371 50,91 50,91 

5. Felújítási kiadások ÁFA-ja 1811. 17 008 17 008 132 756 132 756 94 732 94 732 71,36 71,36 

Felújítási kiadások összesen 80 000 0 80 000 418 287 0 418 287 240 103 0 240 103 57,40 57,40 


1. Működési célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre 

1. Működési célú támogatási kölcsön áht-n kívülre 1932. 0 0 0 14 400 0 14 400 0 0 0 0 0 

Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. - tagi 

1. 

0 0 14 400 14 400 0 0 0 0 

kölcsön 

2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre 

1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs. 1942. 0 8 000 8 000 462 500 8 000 470 500 462 500 0 462 500 0,00 98,30 

1. Egyéb vállalk. nyújtott felhalm. célú tám. kölcsön 194233. 0 0 462 000 462 000 462 000 462 000 

2. Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott kölcsönök 194242. 8 000 8 000 8 000 

3. Háztartásoknak nyújtott egyéb felh.tám.kölcsön 194243. 0 0 500 500 500 0 500 - - 100,00 

Tartósan adott kölcsönök összesen 0 8 000 8 000 476 900 8 000 484 900 462 500 0 462 500 0,00 95,38 

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 150 172 38 003 1 188 175 1 589 174 38 947 1 628 121 1 011 334 17 902 1 029 236 63,64 45,97 63,22 

1. 

2. 

Általános tartalék 

Céltartalékok 

100 000 -33 472 -3 925 -44 396 31 793 0 468 383 486 219 1 004 602 

0 

1. Működési célú céltartalékok 

0 

1. Érd MJV Önkormányzat céltartalékai 

97 843 -7 614 -11 126 -36 601 -1 622 -478 -200 -33 944 6 258 

1. Városi sport rendezvények 1 000 -1 000 0 

2. Megyei Jogú Városok sporttalálkozója 0 0 

3. Polgármesteri keret 6 000 -6 000 0 

Testvérvárosok polgárainak talákozói című pályázat 

4. 

kiadásaihoz hozzájárulás 

4 500 -1 500 1 500 -1 622 -2 878 0 

5. Tárnok Önkorm. Szilárdhulladék lerakó rekultivációjára 4 051 -4 051 0 

6. Peres eljárás kiadásai 60 000 -114 -8 303 -25 767 -20 000 5 816 

Visegrádi Alap Kispályázatok c. pályázathoz való 

7. 

csatlakozás kiadásai 

392 392 

8. Ifjúsági és dorgmegelőzési program 1 850 -300 -478 -200 -872 0 

9. KAB-KEF-11 "A" kat. pályázathoz önrész biztosítása 50 50 

10. Közfoglalkoztatottak - önrész 20 000 -2 823 -7 983 -9 194 0 

11. 0 

2. Intézményi feladatok céltartalékai 

238 698 -7 798 -95 557 -96 760 -284 37 167 0 -71 118 4 348 

1. Nyári napközis tábor 6 500 -6 500 0 

2. Könyvtári és érdekeltségnövelő tám. - pályázat 2 500 -652 1 848 

3. Közművelődési érdekeltségnövelő tám. - pályázat 2 500 -2 500 0 

4. Helyi önk. által fennt. múzeumok szakmai tám. - pályázat 2 000 2 000 

5. Rendkívüli időjárás miatti ügyelet biztosítása 500 500 

6. Polgármesteri Hivatal - bérkompenzáció 1 044 -1 044 0 

7. Intézmények - minőségi keresetkiegészítés 46 866 -23 433 -23 181 -252 0 

8. Intézmények - betegszabadság 21 260 -4 999 -5 459 -284 -1 081 -9 437 0 

9. Intézmények - bérkompenzáció 7 798 -7 798 0 

10. Intézmények - tankönyv 26 808 -26 808 0 

11. Intézmények - takarítás kiszervezés kiadásai 100 000 -31 630 -68 370 0 

Intézmények - emeltszintű oktatás 50%-a, ig.helyettesi 

12. 

pótlék, járulék II. félév 

20 922 -1 143 -19 779 0 

Int. - Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel 

13. 

küzdő gyermekek tám. 

0 

14. Intézmények - Munkaruha 31 877 -31 877 0 

15. Intézmények - Túlóra, helyettesítés 26 931 -26 931 0 

16. Intézmények - Felmentés 2 621 -2 621 0 

17. 

Intézmények - Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és 

az integrációs rendszerben részt vevő intézmények és az 

ezen intézményekben dolgozó pedagógusok 30/2012. 

(IX.28.) EMMI rendelet alapján történő támogatásról 

Intézmények - Szociális Gondozó Központ: pályázathoz 

18. 

szükséges önrész 

0 

19. 0 

Működési célú céltartalékok összesen 

336 541 -15 412 -106 683 -133 361 -1 906 36 689 -200 -105 062 10 606 

2. Felhalmozási célú céltartalékok 

0 

1. Polgármesteri Hivatal céltartalékai 

613 471 47 802 0 -511 994 -32 383 5 017 0 -114 125 7 788 

1. Életjáradék 10 000 -10 000 0 

2. KMOP-4.6.1 Óvoda pályázat önrész - Meseház Tagóvoda 20 000 32 445 -52 445 0 

3. KMOP-4.6.1 Óvoda pályázat önrész - Kutyavári Tagóvoda 0 15 357 -15 357 0 

4. KMOP-4.6.1 Óvoda pályázat előkészítési költségei 37 000 -16 994 -20 006 0 

5. VEOLIA üzletrész vételár korrekció 387 600 -387 600 0 

6. FCSM üzletrész vételár korrekció 96 900 -96 900 0 

7. Lakossági hozzájárulással megvalósuló járdaépítés önrész 5 000 5 000 

8. Fundoklia-völgy 2012. évi természetvédelmi feladataira 2 000 -500 -200 -1 300 0 

9. Kerékpáros intézkedési terv 2 788 2 788 

10. Érd Városi Tanuszoda pályázati önrész 5 000 -5 000 0 

A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, "Megújuló energiahordozófelhasználás 

növelése" című pályázatra, KMOP-3.3.3-11- 

2011-0084 azonosító számon benyújtott "Napenergia 

11. 

hasznosítása villamos áram termelésre az érdi 

10 000 -10 000 0 

tanuszodában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész 

biztosítása 


növelése" című pályázatra KMOP-3.3.3-11- 

2011-0099 azonosító számon benyújtott "Napenergia 

12. 

hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Érdliget 

6 413 -6 413 0 

Általános Iskolában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész 

biztosításáról 



2011-0100 azonosító számon benyújtott, "Napenergia 

13. 

hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Bolyai 

Általános Iskolában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész 

biztosításáról 

13 875 -13 875 0 

14. 

15. 

16. 

Megnevezés 



2011-0101 azonosító számon benyújtott, "Napenergia 

hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Szivárvány 

Óvodában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosítása 

"Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 

fejlesztése" KEOP-2009-7.1.1.1 és KEOP-2009-1.1.1. 

pályázatok előkészítési költségei 

Közlekedés fejlesztési projektek megvalósításával 

kapcsolatos együttműködés Törökbálint Önkormányzatával 

(pénzeszköz átadási megállapodás az M0 és M7-es 

autópályák találkozási pontjánál megvalósuló új le- és 

felhajtók költségeihez, 50%). 

2012. évi 

eredeti előir. 

10/2012. 

(III.12.) 

2012. évi 

1. mód. 

29/2012. 

(VI3.1.) 

2012. évi 

2. mód. 

34/2012. 

(VI.28.) 

2012. évi 

3. mód. 

40/2012. 

(IXI.27.) 

2012. évi 

4. mód. 

46/2012. 

(X.26.) 

2012. évi 

5. mód. 

50/2012. 

(XII.5.) 

2012. évi 

6. mód. 

56/2012. 

(XII.19.) 

Előirányzat 

maradvány 

11 895 -11 895 0 

5 000 -5 000 0 

10 017 -10 017 0 

17. 0 

2. Intézményi feladatok céltartalékai 

10 000 0 0 0 0 0 0 -10 000 0 

1. Közoktatási eszközfejlesztés 10 000 -10 000 0 

2. 0 

3. 0 

Felhalmozási célú céltartalékok összesen 

623 471 47 802 0 -511 994 -32 383 5 017 0 -124 125 7 788 

Polgármesteri Hivatal céltartalékai összesen 

711 314 40 188 -11 126 -548 595 -34 005 4 539 -200 -148 069 14 046 

Intézményi feladatok céltartalékai összesen 

248 698 -7 798 -95 557 -96 760 -284 37 167 0 -81 118 4 348 

Céltartalékok összesen 

960 012 32 390 -106 683 -645 355 -34 289 41 706 -200 -229 187 18 394 

3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN 

1 060 012 -1 082 -110 608 -689 751 -2 496 41 706 468 183 257 032 1 022 996 

2012. évi 

7. mód. 

7/2013. 

(II.28.) 

0 

24 25


26 27 

I. RENDELETEK 

III. ÉVFOLYAM 8. SZÁM – 2013. MÁJUS 2. III. ÉVFOLYAM 8. SZÁM – 2013. MÁJUS 2. 

e Ft-ban 

Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Normatíva Támogatás Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Normatíva Támogatás 

91. 93. 91. 93. 

1. Vörösmarty Mihály Gimnázium 3 500 0 206 0 0 0 0 0 176 756 70 002 250 464 12 006 0 1 058 0 440 0 1 343 0 176 756 102 413 294 016 

2. Kós Károly Szakképző Iskola 3 000 0 0 0 0 0 0 0 138 086 17 096 158 182 7 675 1 143 5 042 0 0 0 2 925 302 138 086 34 822 189 995 

3. Szepes Gyula Művelődési Központ 20 544 0 207 0 0 0 0 0 0 66 340 87 091 18 204 0 1 003 0 0 0 420 0 0 78 071 97 698 

4. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 3 935 0 133 0 0 0 0 0 0 53 974 58 042 3 170 0 133 0 0 0 7 099 0 0 50 323 60 725 

5. Szociális Gondozó Központ 102 000 0 185 0 0 0 0 0 210 171 184 165 496 521 103 095 0 7 345 0 245 943 38 503 0 210 171 289 473 649 775 

6. dr. Romics László Egészségügyi Int. 49 113 0 930 915 0 0 0 0 0 0 2 984 983 012 49 113 0 1 024 165 0 0 0 47 221 0 0 20 567 1 141 066 

7. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 100 000 0 807 0 0 0 0 0 0 561 243 662 050 426 647 0 1 793 0 0 0 664 0 0 583 508 1 012 612 

8.1. Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat 3 600 0 108 0 0 0 0 0 44 373 54 525 102 606 4 745 0 13 0 0 0 387 0 44 373 53 351 102 869 

8.2. Intézményi Gondnokság saját 517 022 0 42 0 0 0 0 0 0 194 617 711 681 340 473 0 42 0 0 0 78 720 1 0 267 097 686 333 

8.3. Magyar Földrajzi Múzeum 1 100 0 169 0 0 0 0 0 0 37 171 38 440 1 318 0 2 099 0 79 0 891 1 254 0 38 793 44 434 

8.4. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 573 0 294 0 0 0 0 0 0 5 699 6 566 

8.5. Szivárvány Óvoda saját 0 0 1 002 0 0 0 0 0 69 510 27 103 97 615 1 0 1 124 0 0 0 215 0 69 510 37 701 108 551 

8.6. Kisfenyves Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 35 287 14 274 49 561 0 0 0 0 0 0 35 0 35 287 16 588 51 910 

8.7. Meseház Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 19 336 10 723 30 059 0 0 0 0 0 0 120 0 19 336 11 134 30 590 

8.8. Napsugár Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 23 894 8 548 32 442 0 0 0 0 0 0 40 0 23 894 9 133 33 067 

8.9. Tusculanum Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 50 635 23 372 74 007 0 0 0 0 0 0 36 0 50 635 29 212 79 883 

8.10. Szivárvány Óvoda összesen 0 0 1 002 0 0 0 0 0 198 662 84 020 283 684 1 0 1 124 0 0 0 446 0 198 662 103 768 304 001 

8.11. Kincses Óvoda saját 8 000 0 0 0 0 0 0 0 33 144 27 518 68 662 7 267 0 0 0 3 0 91 0 33 144 34 436 74 941 

8.12. Riminyáki Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 11 056 5 420 16 476 0 0 0 0 0 0 28 0 11 056 6 143 17 227 

8.13. Kutyavári Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 40 611 14 545 55 156 2 0 0 0 20 0 119 0 40 611 16 461 57 213 

8.14. Tállya Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 15 032 8 991 24 023 10 0 0 0 0 0 62 0 15 032 9 931 25 035 

8.15. Fácán Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 25 822 14 595 40 417 0 0 0 0 1 0 108 0 25 822 15 781 41 712 

8.16. Harkály Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 15 063 10 168 25 231 2 0 0 0 0 0 28 0 15 063 10 627 25 720 

8.17. Tündérkert Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 17 927 13 627 31 554 0 0 25 0 0 0 161 0 17 927 15 554 33 667 

8.18. Ófalusi Tagóvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 16 089 13 981 30 070 0 0 0 0 0 0 63 0 16 089 15 866 32 018 

8.19. Kincses Óvoda összesen 8 000 0 0 0 0 0 0 0 174 744 108 845 291 589 7 281 0 25 0 24 0 660 0 174 744 124 799 307 533 

8. Intézményi Gondnokság összesen 529 722 0 1 321 0 0 0 0 0 417 779 479 178 1 428 000 354 391 0 3 597 0 103 0 81 104 1 255 417 779 593 507 1 451 736 

9.1. Bolyai J. Ált. Isk. saját 6 300 0 227 0 0 0 0 0 132 196 59 177 197 900 6 792 0 339 0 0 0 3 687 0 132 196 105 654 248 668 

9.2. Móra F. Ált. Isk. 70 0 0 0 0 0 0 0 34 958 52 283 87 311 71 0 0 0 0 0 5 799 0 34 958 62 253 103 081 

9.3. Batthyány Ált. Isk. és Sportisk. 4 500 0 347 0 0 0 0 0 72 206 57 526 134 579 5 049 0 1 478 0 0 0 199 0 72 206 90 518 169 450 

9. Bolyai J. Ált. Isk. összesen 10 870 0 574 0 0 0 0 0 239 360 168 986 419 790 11 912 0 1 817 0 0 0 9 685 0 239 360 258 425 521 199 

10. Érdligeti Általános Iskola 6 288 0 1 330 0 0 0 0 0 170 493 56 785 234 896 8 537 0 1 264 0 60 0 19 517 0 170 493 93 663 293 534 

11.1. Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját 7 020 0 3 893 0 0 0 0 0 178 124 30 212 219 249 8 879 0 0 0 0 0 4 261 0 178 124 69 730 260 994 

11.2. Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimnázium 400 0 2 233 0 0 0 0 0 137 267 18 258 158 158 270 0 0 0 0 0 1 385 0 137 267 54 565 193 487 

11.3. Teleki S. Ált. Isk. 1 319 0 1 304 0 0 0 0 0 98 832 36 662 138 117 1 192 0 0 0 0 0 1 745 0 98 832 70 313 172 082 

11.4. Lukin László AMI 8 900 0 618 0 0 0 0 0 51 327 35 565 96 410 9 464 0 0 0 0 0 6 011 0 51 327 44 618 111 420 

11. Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen 17 639 0 8 048 0 0 0 0 0 465 550 120 697 611 934 19 805 0 0 0 0 0 13 402 0 465 550 239 226 737 983 

846 611 0 943 726 0 0 0 0 0 1 818 195 1 781 450 5 389 982 1 014 555 1 143 1 047 217 0 848 943 221 883 1 557 1 818 195 2 343 998 6 450 339 

33 985 0 914 0 0 4 600 0 0 0 2 024 202 2 063 701 43 798 2 480 0 0 0 1 600 884 729 0 0 2 163 973 3 096 580 

981. 

46. 47. 

Péneszköz-átvételek 

Támog. ért. bevét. 

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN 


Sorszám 

Megnevezés 

Bevételek 

összesen 


Működési 

bevételek 

Felhalm. 

bevételek 

Támogatás 

941. 


Működési 

bevételek 

Felhalm. 

bevételek 

Támog. ért. bevét. Péneszköz-átvételek Pénzmaradvány Támogatás 

Bevételek 

összesen 

46. 47. 981. 941. 

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK 


Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények bevételei 

1. Vörösmarty Mihály Gimnázium 

2. Kós Károly Szakképző Iskola 

3. Szepes Gyula Művelődési Központ 

4. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 

5. Szociális Gondozó Központ 

6. dr. Romics László Egészségügyi Int. 

7. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 

8.1. Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat 

8.2. Intézményi Gondnokság saját 

8.3. Magyar Földrajzi Múzeum 

8.4. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 

8.5. Szivárvány Óvoda saját 

8.6. Kisfenyves Óvoda 

8.7. Meseház Óvoda 

8.8. Napsugár Óvoda 

8.9. Tusculanum Óvoda 

8.10. Szivárvány Óvoda összesen 

8.11. Kincses Óvoda saját 

8.12. Riminyáki Tagóvoda 

8.13. Kutyavári Tagóvoda 

8.14. Tállya Tagóvoda 

8.15. Fácán Tagóvoda 

8.16. Harkály Tagóvoda 

8.17. Tündérkert Tagóvoda 

8.18. Ófalusi Tagóvoda 

8.19. Kincses Óvoda összesen 

8. Intézményi Gondnokság összesen 

9.1. Bolyai J. Ált. Isk. saját 

9.2. Móra F. Ált. Isk. 

9.3. Batthyány Ált. Isk. és Sportisk. 

9. Bolyai J. Ált. Isk. összesen 

10. Érdligeti Általános Iskola 

11.1. Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját 

11.2. Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimnázium 

11.3. Teleki S. Ált. Isk. 

11.4. Lukin László AMI 

11. Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen 


Sorszám 

Megnevezés 


e Ft-ban 

Támogatás 

Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. 

91. 93. 941. 

12 006 0 1 530 0 440 0 1 343 0 279 169 294 488 100,16 

7 675 1 143 7 524 0 0 0 2 925 302 172 908 192 477 101,31 

18 204 0 3 849 0 0 0 420 0 74 272 96 745 99,02 

3 170 0 8 993 0 0 0 7 099 0 49 073 68 335 112,53 

103 095 0 13 199 0 245 943 38 503 0 499 644 655 629 100,90 

54 692 0 1 028 634 0 0 0 47 221 0 19 680 1 150 227 100,80 

426 647 0 1 800 0 0 0 664 0 583 508 1 012 619 100,00 

4 745 0 216 0 0 0 387 0 97 716 103 064 100,19 

340 473 0 77 637 0 0 0 78 720 1 267 090 763 921 111,30 

1 318 0 3 486 0 79 892 1 254 38 792 45 821 103,12 

573 0 877 0 0 0 4 238 0 3 663 9 351 142,42 

1 0 1 126 0 0 0 216 0 107 196 108 539 0,00 

0 0 23 0 0 0 35 0 51 833 51 891 99,96 

0 0 0 0 0 0 119 0 30 433 30 552 99,88 

0 0 0 0 0 0 40 0 32 974 33 014 99,84 

0 0 33 0 0 0 36 0 79 552 79 621 99,67 

1 0 1 182 0 0 0 446 0 301 988 303 617 99,87 

7 266 0 105 0 3 0 91 0 67 572 75 037 100,13 

0 0 24 0 0 0 28 0 17 187 17 239 100,07 

2 0 0 0 21 0 119 0 57 050 57 192 99,96 

10 0 58 0 0 0 62 0 24 948 25 078 100,17 

0 0 104 0 2 0 108 0 41 466 41 680 99,92 

2 0 21 0 0 0 28 0 25 675 25 726 100,02 

0 0 182 0 0 0 161 0 33 472 33 815 100,44 

0 0 59 0 0 0 62 0 31 937 32 058 100,12 

7 280 0 553 0 26 0 659 0 299 307 307 825 100,09 

354 390 0 83 951 0 105 0 85 342 1 255 1 008 556 1 533 599 105,64 

6 794 0 3 401 0 0 0 3 687 0 236 874 250 756 100,84 

71 0 5 805 0 0 0 5 799 0 97 210 108 885 105,63 

5 050 0 1 535 0 0 0 199 0 160 810 167 594 98,90 

11 915 0 10 741 0 0 0 9 685 0 494 894 527 235 101,16 

8 537 0 18 684 0 60 0 19 517 0 263 136 309 934 105,59 

8 880 0 917 0 0 0 4 261 0 247 854 261 912 100,35 

270 0 1 510 0 0 0 1 385 0 190 711 193 876 100,20 

1 192 0 0 0 0 0 1 745 0 169 145 172 082 100,00 

9 464 0 2 807 0 0 0 6 011 0 95 944 114 226 102,52 

19 806 0 5 234 0 0 0 13 402 0 703 654 742 096 100,56 

1 020 137 1 143 1 184 139 0 850 943 226 121 1 557 4 148 494 6 583 384 102,06 

43 794 2 480 0 0 0 0 884 729 0 1 835 108 2 766 111 89,32 

Működési 

bevételek 

Felhalm. 

bevételek 



46. 47. 

% 




981. 


Bevételek 

összesen 







































Sorszám 

Megnevezés 


e Ft-ban 

Támogatás 

Működési Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. 

91. 93. 941. 

12 006 0 1 530 0 440 0 1 343 0 279 169 294 488 100,16 

7 675 1 143 7 524 0 0 0 2 925 302 172 908 192 477 101,31 

18 204 0 3 849 0 0 0 420 0 74 272 96 745 99,02 

3 170 0 8 993 0 0 0 7 099 0 49 073 68 335 112,53 

103 095 0 13 199 0 245 943 38 503 0 499 644 655 629 100,90 

54 692 0 1 028 634 0 0 0 47 221 0 19 680 1 150 227 100,80 

426 647 0 1 800 0 0 0 664 0 583 508 1 012 619 100,00 

4 745 0 216 0 0 0 387 0 97 716 103 064 100,19 

340 473 0 77 637 0 0 0 78 720 1 267 090 763 921 111,30 

1 318 0 3 486 0 79 892 1 254 38 792 45 821 103,12 

573 0 877 0 0 0 4 238 0 3 663 9 351 142,42 

1 0 1 126 0 0 0 216 0 107 196 108 539 0,00 

0 0 23 0 0 0 35 0 51 833 51 891 99,96 

0 0 0 0 0 0 119 0 30 433 30 552 99,88 

0 0 0 0 0 0 40 0 32 974 33 014 99,84 

0 0 33 0 0 0 36 0 79 552 79 621 99,67 

1 0 1 182 0 0 0 446 0 301 988 303 617 99,87 

7 266 0 105 0 3 0 91 0 67 572 75 037 100,13 

0 0 24 0 0 0 28 0 17 187 17 239 100,07 

2 0 0 0 21 0 119 0 57 050 57 192 99,96 

10 0 58 0 0 0 62 0 24 948 25 078 100,17 

0 0 104 0 2 0 108 0 41 466 41 680 99,92 

2 0 21 0 0 0 28 0 25 675 25 726 100,02 

0 0 182 0 0 0 161 0 33 472 33 815 100,44 

0 0 59 0 0 0 62 0 31 937 32 058 100,12 

7 280 0 553 0 26 0 659 0 299 307 307 825 100,09 

354 390 0 83 951 0 105 0 85 342 1 255 1 008 556 1 533 599 105,64 

6 794 0 3 401 0 0 0 3 687 0 236 874 250 756 100,84 

71 0 5 805 0 0 0 5 799 0 97 210 108 885 105,63 

5 050 0 1 535 0 0 0 199 0 160 810 167 594 98,90 

11 915 0 10 741 0 0 0 9 685 0 494 894 527 235 101,16 

8 537 0 18 684 0 60 0 19 517 0 263 136 309 934 105,59 

8 880 0 917 0 0 0 4 261 0 247 854 261 912 100,35 

270 0 1 510 0 0 0 1 385 0 190 711 193 876 100,20 

1 192 0 0 0 0 0 1 745 0 169 145 172 082 100,00 

9 464 0 2 807 0 0 0 6 011 0 95 944 114 226 102,52 

19 806 0 5 234 0 0 0 13 402 0 703 654 742 096 100,56 

1 020 137 1 143 1 184 139 0 850 943 226 121 1 557 4 148 494 6 583 384 102,06 

43 794 2 480 0 0 0 0 884 729 0 1 835 108 2 766 111 89,32 

Működési 

bevételek 

Felhalm. 

bevételek 



46. 47. 

% 




981. 


Bevételek 

összesen 

Működési Felhalm. Működési Felhalm. Beurh. Felhalm. Működési Felhalm. Működési Felhalm. Beurh. Felhalm. 

51-52. 53. 54-56. 57. 58. 51-52. 53. 54-56. 57. 58. 

1. Vörösmarty Mihály Gimnázium 177 074 47 706 22 114 3 570 0 0 0 0 0 0 0 250 464 202 373 54 067 31 438 3 831 1 788 374 0 145 0 0 0 

2. Kós Károly Szakképző Iskola 105 550 28 447 22 838 1 347 0 0 0 0 0 0 0 158 182 118 157 31 193 30 986 1 289 6 566 0 0 0 0 1 804 0 

3. Szepes Gyula Művelődési Központ 34 828 9 275 42 788 200 0 0 0 0 0 0 0 87 091 37 747 9 825 45 794 826 0 420 0 0 0 1 395 1 691 

4. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 31 207 8 412 18 378 45 0 0 0 0 0 0 0 58 042 32 782 8 812 13 636 43 0 5 452 0 0 0 0 0 

5. Szociális Gondozó Központ 270 015 72 692 150 034 3 780 0 0 0 0 0 0 0 496 521 287 915 75 683 247 819 4 919 331 30 573 0 0 0 1 208 1 327 

6. dr. Romics László Egészségügyi Int. 387 001 103 409 467 202 9 400 0 0 0 0 0 16 000 0 983 012 467 635 124 721 522 294 10 400 0 16 0 0 0 16 000 0 

7. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 221 096 59 166 360 705 10 100 0 0 0 0 0 10 983 0 662 050 235 796 63 592 683 608 11 584 0 0 0 0 0 17 845 187 

8.1. Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat 74 391 19 742 8 455 18 0 0 0 0 0 0 0 102 606 73 222 19 711 9 322 474 0 140 0 0 0 0 0 

8.2. Intézményi Gondnokság saját 16 200 4 301 678 630 12 550 0 0 0 0 0 0 0 711 681 19 828 5 180 658 453 2 819 0 52 1 0 0 0 0 

8.3. Magyar Földrajzi Múzeum 23 966 6 374 8 085 15 0 0 0 0 0 0 0 38 440 25 000 6 678 11 404 33 0 65 0 0 0 1 254 0 

8.4. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 225 572 2 305 464 0 0 0 0 0 0 0 

8.5. Szivárvány Óvoda saját 64 973 17 394 15 244 4 0 0 0 0 0 0 0 97 615 71 055 19 109 14 398 3 792 0 197 0 0 0 0 0 

8.6. Kisfenyves Óvoda 33 902 9 073 6 581 5 0 0 0 0 0 0 0 49 561 36 661 9 850 5 379 5 0 15 0 0 0 0 0 

8.7. Meseház Óvoda 21 380 5 742 2 931 6 0 0 0 0 0 0 0 30 059 22 061 5 971 2 463 3 0 92 0 0 0 0 0 

8.8. Napsugár Óvoda 21 816 5 823 4 801 2 0 0 0 0 0 0 0 32 442 23 192 6 263 3 568 4 0 40 0 0 0 0 0 

8.9. Tusculanum Óvoda 44 841 11 969 17 189 8 0 0 0 0 0 0 0 74 007 48 383 13 091 18 369 4 0 36 0 0 0 0 0 

8.10. Szivárvány Óvoda összesen 186 912 50 001 46 746 25 0 0 0 0 0 0 0 283 684 201 352 54 284 44 177 3 808 0 380 0 0 0 0 0 

8.11. Kincses Óvoda saját 40 047 10 533 18 070 12 0 0 0 0 0 0 0 68 662 43 087 11 216 16 713 3 893 0 32 0 0 0 0 0 

8.12. Riminyáki Tagóvoda 11 145 2 992 2 335 4 0 0 0 0 0 0 0 16 476 11 635 3 147 2 413 4 0 28 0 0 0 0 0 

8.13. Kutyavári Tagóvoda 40 017 10 686 4 447 6 0 0 0 0 0 0 0 55 156 42 305 11 451 3 354 9 0 94 0 0 0 0 0 

8.14. Tállya Tagóvoda 17 119 4 585 2 314 5 0 0 0 0 0 0 0 24 023 17 840 4 853 2 313 6 0 23 0 0 0 0 0 

8.15. Fácán Tagóvoda 27 559 7 394 5 457 7 0 0 0 0 0 0 0 40 417 28 420 7 868 5 329 6 0 89 0 0 0 0 0 

8.16. Harkály Tagóvoda 18 015 4 832 2 377 7 0 0 0 0 0 0 0 25 231 18 526 5 006 2 152 8 0 28 0 0 0 0 0 

8.17. Tündérkert Tagóvoda 22 455 6 004 3 090 5 0 0 0 0 0 0 0 31 554 24 154 6 507 2 969 7 0 30 0 0 0 0 0 

8.18. Ófalusi Tagóvoda 21 459 5 758 2 848 5 0 0 0 0 0 0 0 30 070 22 781 6 208 2 961 5 0 63 0 0 0 0 0 

8.19. Kincses Óvoda összesen 197 816 52 784 40 938 51 0 0 0 0 0 0 0 291 589 208 748 56 256 38 204 3 938 0 387 0 0 0 0 0 

8. Intézményi Gondnokság összesen 499 285 133 202 782 854 12 659 0 0 0 0 0 0 0 1 428 000 531 375 142 681 763 865 11 536 0 1 024 1 0 0 1 254 0 

9.1. Bolyai J. Ált. Isk. saját 131 268 35 527 28 019 3 086 0 0 0 0 0 0 0 197 900 159 131 42 648 38 608 3 195 3 230 1 856 0 0 0 0 0 

9.2. Móra F. Ált. Isk. 63 076 16 985 5 803 1 447 0 0 0 0 0 0 0 87 311 69 692 18 705 6 758 1 453 732 5 741 0 0 0 0 0 

9.3. Batthyány Ált. Isk. és Sportisk. 86 315 23 353 22 693 2 218 0 0 0 0 0 0 0 134 579 102 582 27 411 34 766 2 212 2 280 199 0 0 0 0 0 

9. Bolyai J. Ált. Isk. összesen 280 659 75 865 56 515 6 751 0 0 0 0 0 0 0 419 790 331 405 88 764 80 132 6 860 6 242 7 796 0 0 0 0 0 

10. Érdligeti Általános Iskola 160 842 43 609 25 820 4 625 0 0 0 0 0 0 0 234 896 192 954 51 666 29 912 4 984 3 763 10 255 0 0 0 0 0 

11.1. Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját 149 872 40 462 26 986 1 929 0 0 0 0 0 0 0 219 249 172 707 46 146 35 937 1 886 4 318 0 0 0 0 0 0 

11.2. Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimnázium 106 868 28 875 20 308 2 107 0 0 0 0 0 0 0 158 158 129 385 34 244 24 133 794 3 968 963 0 0 0 0 0 

11.3. Teleki S. Ált. Isk. 96 492 26 091 13 605 1 929 0 0 0 0 0 0 0 138 117 112 314 29 919 23 981 1 761 3 120 987 0 0 0 0 0 

11.4. Lukin László AMI 72 296 19 495 4 119 500 0 0 0 0 0 0 0 96 410 76 443 20 483 7 165 1 566 0 5 763 0 0 0 0 0 

11. Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen 425 528 114 923 65 018 6 465 0 0 0 0 0 0 0 611 934 490 849 130 792 91 216 6 007 11 406 7 713 0 0 0 0 0 

2 593 085 696 706 2 014 266 58 942 0 0 0 0 0 26 983 0 5 389 982 2 928 988 781 796 2 540 700 62 279 30 096 63 623 1 145 0 39 506 3 205 

981 210 251 387 745 798 47 303 0 0 0 0 0 38 003 0 2 063 701 988 163 253 773 571 897 36 727 382 369 579 479 245 225 0 0 38 947 0 

Dologi 

kiadások 

Egyéb folyó 

kiadások 

Ellátottak 

pénzb.jutt. 

Támog. ért. kiad. 


Kiadások 

összesen 

INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN 

Sorszám 

Megnevezés 


Felhalmozási kiad. 

Személyi 

juttatás 

1. 

M.adókat 


szoc. 

hozzáj. adó 

M.adókat 


szoc. 

hozzáj. adó 

Dologi 

kiadások 

Egyéb folyó 

kiadások 

Ellátottak 

pénzb.jutt. 


Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények kiadásai 

Pénzeszk. átadások 


37. 


38. 

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK 

37. 38. 1. 


Személyi 

juttatás 







































Sorszám 

Megnevezés 


e Ft-ban 

e Ft-ban 

Működési Felhalm. Működési Felhalm. Beruh. Felhalm. 

51-52. 53. 54-56. 57. 58. 

294 016 202 364 54 063 31 124 3 829 1 788 374 0 145 0 0 0 293 687 99,89 

189 995 118 157 31 193 30 746 1 289 6 566 0 0 0 0 1 804 0 189 755 99,87 

97 698 36 990 9 813 41 978 826 0 420 0 0 0 1 393 1 689 93 109 95,30 

60 725 32 782 8 812 13 636 43 0 5 452 0 0 0 0 0 60 725 100,00 

649 775 287 904 75 678 219 140 4 918 331 30 573 0 0 0 1 207 1 326 621 077 95,58 

1 141 066 455 693 124 332 495 953 10 049 0 16 0 0 0 4 357 0 1 090 400 95,56 

1 012 612 235 796 63 592 681 562 11 584 0 0 0 0 0 17 845 187 1 010 566 99,80 

102 869 73 220 19 706 8 270 473 0 140 0 0 0 0 0 101 809 98,97 

686 333 19 825 5 177 658 018 2 818 0 52 0 0 0 0 0 685 890 99,94 

44 434 24 955 6 674 11 025 32 0 65 0 0 0 1 254 0 44 005 99,03 

6 566 3 136 558 2 287 463 0 0 0 0 0 0 0 6 444 98,14 

108 551 71 042 19 105 14 162 3 792 0 198 0 0 0 0 0 108 299 99,77 

51 910 36 655 9 846 5 335 4 0 15 0 0 0 0 0 51 855 99,89 

30 590 22 055 5 968 2 435 2 0 92 0 0 0 0 0 30 552 99,88 

33 067 23 187 6 259 3 523 4 0 40 0 0 0 0 0 33 013 99,84 

79 883 48 376 13 090 18 079 4 0 36 0 0 0 0 79 585 99,63 

304 001 201 315 54 268 43 534 3 806 0 381 0 0 0 0 0 303 304 99,77 

74 941 43 082 11 213 16 690 3 893 0 32 0 0 0 0 0 74 910 99,96 

17 227 11 626 3 143 2 411 3 0 28 0 0 0 0 0 17 211 99,91 

57 213 42 298 11 447 3 340 9 0 93 0 0 0 0 0 57 187 99,95 

25 035 17 834 4 849 2 304 6 0 23 0 0 0 0 0 25 016 99,92 

41 712 28 415 7 864 5 172 6 0 89 0 0 0 0 0 41 546 99,60 

25 720 18 520 5 002 2 143 7 0 28 0 0 0 0 0 25 700 99,92 

33 667 24 152 6 507 2 959 6 0 30 0 0 0 0 0 33 654 99,96 

32 018 22 777 6 205 2 947 4 0 63 0 0 0 0 0 31 996 99,93 

307 533 208 704 56 230 37 966 3 934 0 386 0 0 0 0 0 307 220 99,90 

1 451 736 531 155 142 613 761 100 11 526 0 1 024 0 0 0 1 254 0 1 448 672 99,79 

248 668 159 124 42 646 36 804 3 194 3 229 1 856 0 0 0 0 0 246 853 99,27 

103 081 69 686 18 704 6 745 1 453 732 5 741 0 0 0 0 0 103 061 99,98 

169 450 102 468 27 409 32 920 2 211 2 279 199 0 0 0 0 0 167 486 98,84 

521 199 331 278 88 759 76 469 6 858 6 240 7 796 0 0 0 0 0 517 400 99,27 

293 534 192 954 51 666 28 343 4 984 3 763 10 255 0 0 0 0 0 291 965 99,47 

260 994 171 814 46 146 35 937 898 4 318 0 0 0 0 0 0 259 113 99,28 

193 487 129 385 34 244 24 083 794 3 968 963 0 0 0 0 0 193 437 99,97 

172 082 112 314 29 919 23 941 785 3 120 987 0 0 0 0 0 171 066 99,41 

111 420 75 742 20 483 5 080 548 0 5 763 0 0 0 0 0 107 616 96,59 

737 983 489 255 130 792 89 041 3 025 11 406 7 713 0 0 0 0 0 731 232 99,09 

6 450 339 2 914 328 781 313 2 469 092 58 931 30 094 63 623 0 145 0 27 860 3 202 6 348 588 98,42 

3 096 580 865 033 228 888 397 838 24 145 376 044 824 704 0 0 0 17 902 0 2 734 554 88,30 

Személyi 

juttatás 

M.adókat 


szoc. 

hozzáj. adó 

Kiadások 

összesen 



Egyéb folyó 

kiadások 

Ellátottak 

pénzb.jutt. 



Kiadások 

összesen 

Dologi 

kiadások 

37. 38. 



% 

1. 







































Sorszám 

Megnevezés 


e Ft-ban 

e Ft-ban 

Működési Felhalm. Működési Felhalm. Beruh. Felhalm. 

51-52. 53. 54-56. 57. 58. 

294 016 202 364 54 063 31 124 3 829 1 788 374 0 145 0 0 0 293 687 99,89 

189 995 118 157 31 193 30 746 1 289 6 566 0 0 0 0 1 804 0 189 755 99,87 

97 698 36 990 9 813 41 978 826 0 420 0 0 0 1 393 1 689 93 109 95,30 

60 725 32 782 8 812 13 636 43 0 5 452 0 0 0 0 0 60 725 100,00 

649 775 287 904 75 678 219 140 4 918 331 30 573 0 0 0 1 207 1 326 621 077 95,58 

1 141 066 455 693 124 332 495 953 10 049 0 16 0 0 0 4 357 0 1 090 400 95,56 

1 012 612 235 796 63 592 681 562 11 584 0 0 0 0 0 17 845 187 1 010 566 99,80 

102 869 73 220 19 706 8 270 473 0 140 0 0 0 0 0 101 809 98,97 

686 333 19 825 5 177 658 018 2 818 0 52 0 0 0 0 0 685 890 99,94 

44 434 24 955 6 674 11 025 32 0 65 0 0 0 1 254 0 44 005 99,03 

6 566 3 136 558 2 287 463 0 0 0 0 0 0 0 6 444 98,14 

108 551 71 042 19 105 14 162 3 792 0 198 0 0 0 0 0 108 299 99,77 

51 910 36 655 9 846 5 335 4 0 15 0 0 0 0 0 51 855 99,89 

30 590 22 055 5 968 2 435 2 0 92 0 0 0 0 0 30 552 99,88 

33 067 23 187 6 259 3 523 4 0 40 0 0 0 0 0 33 013 99,84 

79 883 48 376 13 090 18 079 4 0 36 0 0 0 0 79 585 99,63 

304 001 201 315 54 268 43 534 3 806 0 381 0 0 0 0 0 303 304 99,77 

74 941 43 082 11 213 16 690 3 893 0 32 0 0 0 0 0 74 910 99,96 

17 227 11 626 3 143 2 411 3 0 28 0 0 0 0 0 17 211 99,91 

57 213 42 298 11 447 3 340 9 0 93 0 0 0 0 0 57 187 99,95 

25 035 17 834 4 849 2 304 6 0 23 0 0 0 0 0 25 016 99,92 

41 712 28 415 7 864 5 172 6 0 89 0 0 0 0 0 41 546 99,60 

25 720 18 520 5 002 2 143 7 0 28 0 0 0 0 0 25 700 99,92 

33 667 24 152 6 507 2 959 6 0 30 0 0 0 0 0 33 654 99,96 

32 018 22 777 6 205 2 947 4 0 63 0 0 0 0 0 31 996 99,93 

307 533 208 704 56 230 37 966 3 934 0 386 0 0 0 0 0 307 220 99,90 

1 451 736 531 155 142 613 761 100 11 526 0 1 024 0 0 0 1 254 0 1 448 672 99,79 

248 668 159 124 42 646 36 804 3 194 3 229 1 856 0 0 0 0 0 246 853 99,27 

103 081 69 686 18 704 6 745 1 453 732 5 741 0 0 0 0 0 103 061 99,98 

169 450 102 468 27 409 32 920 2 211 2 279 199 0 0 0 0 0 167 486 98,84 

521 199 331 278 88 759 76 469 6 858 6 240 7 796 0 0 0 0 0 517 400 99,27 

293 534 192 954 51 666 28 343 4 984 3 763 10 255 0 0 0 0 0 291 965 99,47 

260 994 171 814 46 146 35 937 898 4 318 0 0 0 0 0 0 259 113 99,28 

193 487 129 385 34 244 24 083 794 3 968 963 0 0 0 0 0 193 437 99,97 

172 082 112 314 29 919 23 941 785 3 120 987 0 0 0 0 0 171 066 99,41 

111 420 75 742 20 483 5 080 548 0 5 763 0 0 0 0 0 107 616 96,59 

737 983 489 255 130 792 89 041 3 025 11 406 7 713 0 0 0 0 0 731 232 99,09 

6 450 339 2 914 328 781 313 2 469 092 58 931 30 094 63 623 0 145 0 27 860 3 202 6 348 588 98,42 

3 096 580 865 033 228 888 397 838 24 145 376 044 824 704 0 0 0 17 902 0 2 734 554 88,30 

Személyi 

juttatás 

M.adókat 


szoc. 

hozzáj. adó 

Kiadások 

összesen 



Egyéb folyó 

kiadások 

Ellátottak 

pénzb.jutt. 



Kiadások 

összesen 

Dologi 

kiadások 

37. 38. 



% 

1.





Megnevezés 

Fők. 

szla 

2012. évi 

eredeti 

előirányzat 

2012. évi 

módosított 

előirányzat 

2012. évi 

teljesítés 

e Ft-ban 

1. Immateriális javak vásárlása 

115. 0 334 333 99,70 

1. Vagyoni értékű jogok vásárlása 

1153. 0 334 333 99,70 

1. MFM - Telefonközpont kialakítás 0 156 156 100,00 

2. ÉKF - kontrolling rendszer 0 178 177 99,44 

3. 0 0 0 - 

2. Szellemi termékek vásárlása 

1154. 0 0 0 - 

1. 0 0 0 - 

2. 0 0 0 - 

2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. 

125. 0 425 425 

1. Földterületek vásárlása 

1251. 0 0 0 - 

2. Telkek vásárlása 

1252. 0 0 0 - 

1. 0 0 0 - 

2. 0 0 0 - 

3. Épületek vásárlása, létesítése 

1253. 0 0 0 - 

1. 0 0 0 - 

2. 0 0 0 - 

4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 

1254. 0 425 425 - 

1. ÉKF - Szaletli létesítése 0 425 425 - 

2. 0 0 0 - 

3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 

1315. 12 850 28 791 21 082 73,22 

1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 

13151. 0 3 515 2 834 80,63 

1. Kós - Számítógép 0 238 0 0,00 

2. MFM - Telefonközpont kialakítás 0 831 831 100,00 

3. Szoc.Gond. - Számítógép (jelző.rendsz.pályázat) 0 158 158 100,00 

4. Szoc.Gond. - számítógép (gazd.iroda) 0 50 50 100,00 

5. Szoc.Gond. - számítógép (Csao) 0 50 50 100,00 

6. Szoc.Gond. - számítógép (hszg-szoc.étkezetés) 0 50 50 100,00 

7. Szoc.Gond. - számítógép (Habilitációs Központ) 0 50 50 100,00 

8. Szoc.Gond. - számítógép 0 50 50 100,00 

9. Kós - Laptop 0 827 985 119,11 

10. dr. Romics L. Egészségügyi Int. - számítógép 0 600 0 0,00 

11. Szepes Gy. Műv. Közp. - számítógép bővítés 0 304 303 99,67 

12. ÉKF - számítógép 0 307 307 100,00 

13. 0 0 0 - 

2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. 

13152. 12 850 25 276 18 248 72,19 

1. ÉKF - számítógép 250 0 0 - 

2. Egészségügyi Int. - számítógép 600 0 0 - 

3. Egészségügyi Int. - dopler uh-fej, műtőágy 12 000 12 000 3 431 28,59 

4. ÉKF - Kamerarendszer kialakítása 0 5 104 4 594 90,01 

5. ÉKF - 4 db mobil parkolóóra 0 3 937 3 890 98,81 

6. Szoc. Gond. 1 fénymásoló, 2 nyomtató 0 433 136 31,41 

7. Szoc.Gond.- kazán (Vörösmarty út) 0 111 111 100,00 

8. Szepes Gy. Műv. Kp. - mobil színpad 0 794 794 0,00 

9. ÉKF- egyéb gép berendezés 0 2 542 4 559 0,00 

10. Kós K. SZKI - Konyhafelszerelések 0 355 435 0,00 

11. Szoc. Gond. - Pszichológiai játék 0 0 298 0,00 

12. 0 0 0 - 

3. Képzőművészeti alkotások vásárlása 

13153. 0 0 0 - 

4. Hangszerek vásárlása 

13154. 0 0 0 - 

4. Járművek vásárlása 

1325. 7 398 160 160 100,00 

5. Részvények, részesedések, államkötvények 

17. 0 0 0 

1. Részvények, részesedések vásárlása 

1712. 0 0 0 - 

2. Különféle államkötvények vásárlása 

1732. 0 0 0 - 


20 248 29 710 22 000 74,05 

7. Beruházási kiadások ÁFA-ja 

1821. 5 465 9 796 5 860 59,82 

Beruházási kiadások összesen 

25 713 39 506 27 860 70,52 


1. Ingatlanok felújítása 

126. 1 000 2 522 2 521 99,96 

1. Épületek felújítása 

1263. 1 000 2 375 2 374 99,96 

1. ÉKF - önkormányzati ingatlanok felújítása 1 000 0 0 - 

2. Szoc. Gond. Fürdőszoba felújítása 0 743 743 100,00 

3. Szepes Gy. Műv. Közp. - ablak csere 0 591 590 99,83 

4. Szepes Gy. Műv. Közp. - ajtó csere 0 740 740 100,00 

5. Szoc. Gond. - Kazán beépítés 0 175 138 78,86 

6. Szoc. Gond. - folyamatban lévő épület felújítása 0 126 163 129,37 

7. Szoc. Gond. - Vörösmarty kémény 0 0 0 - 

8. Szoc. Gond. - Vörösmarty szigetelés 0 0 0 - 

9. 0 0 0 - 

2. Egyéb építmények felújítása 

1264. 0 147 147 100,00 

1. ÉKF - Teleki Iskola kerítés felújítás 0 147 147 100,00 

2. 0 0 0 - 

2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 

1316. 0 0 0 

1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása 

13161. 0 0 0 - 

2. Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása 

13162. 0 0 0 - 

3. Képzőművészeti alkotások felújítása 

13163. 0 0 0 - 

4. Hangszerek felújítása 

13164. 0 0 0 - 

3. Járművek felújítása 

1326. 0 0 0 


1 000 2 522 2 521 99,96 

5. Felújítási kiadások ÁFA-ja 

1811. 270 683 681 99,71 

Felújítási kiadások összesen 


1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre 

1. 

1 270 3 205 3 202 99,91 

Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs. 1942. 0 0 0 - 

1. Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott kölcsönök 194242. 0 0 0 - 

Tartósan adott kölcsönök összesen 


Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények 

felhalmozási kiadásai 

0 0 0 - 

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN 

26 983 42 711 31 062 72,73 

% 

Sorszám 

Megnevezés 


Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szerveinek létszámkerete 

2012. évi engedélyezett létszám 

2012. évi módosított létszám 2012. évi Munkajogi létszám 

2012. évi Átlagos statisztikai létszám 

Polg. Hiv. Intézm. Összesen Polg. Hiv. Intézm. Közfogl. Összesen Polg. Hiv. Intézm. Közfogl. Összesen Polg. Hiv. Intézm. Közfogl. Összesen 

1. a Polgármesteri Hivatal 246,00 246,00 246,00 246,00 240,00 240,00 227,00 227,00 

1. b Önkormányzat 0,00 13,00 13,00 11,00 11,00 11,00 11,00 

2. Vörösmarty Mihály Gimnázium 73,50 73,50 73,50 73,50 80,00 1,00 81,00 74,16 0,45 74,61 

3. Kós Károly Szakképző Iskola 41,00 41,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 

4. Szepes Gyula Művelődési Központ 19,40 19,40 16,40 6,00 22,40 16,40 6,00 22,40 16,40 6,00 22,40 

5. Csuka Zoltán Városi Könyvtár 19,50 19,50 14,50 14,50 14,00 2,00 16,00 18,00 1,00 19,00 

6.1. Családsegítő Szolgálat 26,00 26,00 26,00 26,00 25,00 1,00 26,00 24,00 1,00 25,00 

6.2. Gyermekjóléti Központ 17,00 17,00 17,00 17,00 16,00 16,00 16,00 16,00 

6.3. Átmeneti Ellátást Biztosító Központ 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 

6.4. Habilitációs Központ 10,50 10,50 10,50 2,00 12,50 12,50 12,50 10,50 1,00 11,50 

6.5. Időseket Ellátó Központ 35,00 35,00 35,00 14,00 49,00 36,00 2,00 38,00 34,00 1,00 35,00 

6.6. Bölcsődei Ellátás 43,00 43,00 43,00 10,00 53,00 43,00 2,00 45,00 41,00 1,00 42,00 

6.7. Gazdasági iroda 24,00 24,00 24,00 24,00 21,00 2,00 23,00 21,00 1,00 22,00 

6. Szociális Gondozó Központ 0,00 168,50 168,50 0,00 168,50 26,00 194,50 0,00 166,50 7,00 173,50 0,00 159,50 5,00 164,50 

7. dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 200,10 200,10 226,10 226,10 215,00 215,00 197,00 197,00 

8. Érdi Közterületfenntartó Intézmény 114,00 114,00 114,00 16,00 130,00 114,00 15,00 129,00 106,00 106,00 

9.1. Érd MJV Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 32,00 32,00 23,00 23,00 30,00 30,00 29,00 29,00 

9.2. Intézményi Gondnokság saját 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

9.3. Magyar Földrajzi Múzeum 12,00 12,00 10,75 2,00 12,75 14,00 14,00 12,00 1,00 13,00 

9.4. Szivárvány Óvoda saját 37,00 37,00 37,00 19,00 56,00 38,00 38,00 41,00 4,00 45,00 

9.5. Kisfenyves Óvoda 18,00 18,00 18,00 18,00 20,00 20,00 18,00 18,00 

9.6. Meseház Óvoda 11,60 11,60 11,60 11,60 11,00 11,00 9,00 9,00 

9.7. Napsugár Óvoda 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

9.8. Tusculanum Óvoda 24,50 24,50 24,50 24,50 26,00 26,00 24,00 24,00 

9.9. Szivárvány Óvoda összesen 0,00 103,10 103,10 0,00 103,10 19,00 122,10 0,00 107,00 0,00 107,00 0,00 104,00 4,00 108,00 

9.10. Kincses Óvoda saját 23,00 23,00 23,00 14,00 37,00 23,00 23,00 23,00 3,00 26,00 

9.11. Riminyáki Tagóvoda 5,80 5,80 5,80 5,80 6,00 6,00 5,80 5,80 

9.12. Kutyavári Tagóvoda 21,80 21,80 21,80 21,80 23,00 23,00 21,90 21,90 

9.13. Tállya Tagóvoda 8,80 8,80 8,80 8,80 9,00 9,00 9,00 9,00 

9.14. Fácán Tagóvoda 14,80 14,80 14,80 14,80 15,00 15,00 14,80 14,80 

9.15. Harkály Tagóvoda 8,80 8,80 8,80 8,80 10,00 10,00 8,90 8,90 

9.16. Tündérkert Tagóvoda 11,75 11,75 11,75 11,75 12,00 12,00 11,80 11,80 

9.17. Ófalusi Tagóvoda 11,75 11,75 11,75 11,75 12,00 12,00 11,80 11,80 

9.18. Kincses Óvoda összesen 0,00 106,50 106,50 0,00 106,50 14,00 120,50 0,00 110,00 0,00 110,00 0,00 107,00 3,00 110,00 

9. Intézményi Gondnokság összesen: 0,00 260,60 260,60 0,00 250,35 35,00 285,35 0,00 268,00 0,00 268,00 0,00 259,00 8,00 267,00 

10.1. Bolyai János Általános Iskola saját 60,00 60,00 60,00 2,00 62,00 63,00 2,00 65,00 60,40 2,00 62,40 

10.2. Móra Ferenc Általános Iskola 29,50 29,50 28,00 28,00 29,50 29,50 30,00 30,00 

10.3. Batthyány Általános Iskola és Sportiskola 41,75 41,75 41,75 5,00 46,75 46,00 7,25 53,25 42,30 5,00 47,30 

10. Bolyai János Általános Iskola összesen 0,00 131,25 131,25 0,00 129,75 7,00 136,75 0,00 138,50 9,25 147,75 0,00 132,70 7,00 139,70 

11. Érdligeti Általáns Iskola 87,50 87,50 79,50 79,50 90,00 7,00 97,00 81,59 3,70 85,29 

12.1. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola saját 68,25 68,25 68,25 8,00 76,25 69,25 69,25 69,25 8,00 77,25 

12.2. Gárdonyi Géza Ált. Iskola és Gimnázium 48,90 48,90 55,29 14,00 69,29 55,29 55,29 55,29 14,00 69,29 

12.3. Teleki Sámuel Általános Iskola 48,25 48,25 49,75 6,00 55,75 49,75 49,75 49,75 6,00 55,75 

12.4. Lukin László Alapfokú Művészetokatási Int. 35,10 35,10 35,10 35,10 35,10 35,10 35,10 0,00 35,10 

12. Kőrösi Csoma Sándor Ált. Iskola összesen 0,00 200,50 200,50 0,00 208,39 28,00 236,39 0,00 209,39 0,00 209,39 0,00 209,39 28,00 237,39 

Mindösszesen 

246,00 1 315,85 1 561,85 246,00 1 325,99 131,00 1 702,99 240,00 1 356,79 58,25 1 655,04 227,00 1 298,74 70,15 1 595,89 

Megnevezés 

Megjegyzés 

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 

Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások 

Int. műk. 

bev. 

Bevételek 

Támog. ért. 

bev. 

Összesen 

Személyi 

jutt. 


Szoc. 

hozzáj. adó 

Dologi 

kiad. 

Kiadások 

Egyéb folyó 

kiad. 

Támog. ért. 

kiad. 

1. Üzemelő vízbázisok 

Európai Uniós 

pályázat 

0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5 000 

2. 

Közlekedés Koordinációs 

Központ - 6. sz. út 

- 0 0 0 0 0 0 0 660 0 660 

3. 



- 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 

4. RÁVNA 


pályázat 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. 

Svájci-Magyar 

Együttműködés - Svájci 

- 0 595 439 595 439 0 0 26 801 0 0 644 050 670 851 

6. Településközpont - IVS 


pályázat 

0 152 442 152 442 0 0 0 0 0 0 0 

7. KÖZOP-5.5.0-09-11 


pályázat 

0 233 687 233 687 0 0 10 414 0 0 222 086 232 500 

8. TÁMOP-3.1.4-08/2 


pályázat 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. Szakorvosi Rendelőintézéset 


pályázat 

0 72 073 72 073 0 0 0 0 0 0 0 

10. KAB-KEF - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Esélyegyenlőség. tev. - Európai Uniós 

11. 

TÁMOP-3.3.2 

pályázat 

0 13 548 13 548 4 628 1 125 0 0 0 0 5 753 

Természettud. Okt. 


12. 

módszertana - TÁMOP- pályázat 

0 167 734 167 734 7 126 1 854 109 980 108 0 56 790 175 858 

13. 0 0 

Felhalm. 

e Ft 

Összesen 

14. 0 0 

15. 0 0 

Összesen 0 1 234 923 1 234 923 11 754 2 979 147 195 108 1 160 927 926 1 091 122 

28 29 

Megnevezés 


Megjegyzés 


pályázat 

Int. műk. 

bev. 

Bevételek 

Támog. ért. 

bev. 

Összesen 

Személyi 

jutt. 


Szoc. 

hozzáj. adó 

Dologi 

kiad. 

Kiadások 

Egyéb folyó 

kiad. 

Támog. ért. 

kiad. 

Felhalm. 

e Ft 

Összesen 

2 317 19 501 21 818 0 0 5 315 0 0 21 503 26 818


11. 

TÁMOP-3.3.2 

pályázat 

0 13 548 13 548 4 628 1 125 0 0 0 0 5 753 



12. 


0 167 734 167 734 7 126 1 854 109 980 108 0 56 790 175 858 

13. 0 0 

14. 0 0 


15. 0 0 

Összesen 0 1 234 923 1 234 923 11 754 2 979 147 195 108 1 160 927 926 1 091 122 



e Ft 

Megnevezés 

Megjegyzés 

Int. műk. 

bev. 

Bevételek 

Támog. ért. 

bev. 

Összesen 

Személyi 

jutt. 


Szoc. 

hozzáj. adó 

Dologi 

kiad. 

Kiadások 

Egyéb folyó 

kiad. 

Támog. ért. 

kiad. 



pályázat 

2 317 19 501 21 818 0 0 5 315 0 0 21 503 26 818 

2. 



- 0 0 0 0 0 0 0 660 0 660 

3. 



- 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 

4. RÁVNA 


pályázat 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. 



- 19 741 351 818 371 559 0 0 12 712 0 0 23 863 36 575 



pályázat 

4 446 182 177 186 623 0 0 23 592 0 0 131 191 154 783 

7. KÖZOP-5.5.0-09-11 


pályázat 

0 237 500 237 500 0 0 10 414 3 813 0 222 086 236 313 

8. TÁMOP-3.1.4-08/2 


pályázat 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



pályázat 

669 104 619 105 288 0 0 0 0 0 72 092 72 092 

10. KAB-KEF - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


11. 

TÁMOP-3.3.2 

pályázat 

173 19 610 19 783 4 704 1 146 0 0 0 0 5 850 



12. 


1 785 151 891 153 676 1 362 331 73 695 0 0 74 803 150 191 

Napenergia hasznosítása 

villamos áram termelésre az Európai Uniós 

13. 

érdi tanuszodában KMOP- pályázat 

0 57 151 57 151 0 0 1 980 0 0 65 257 67 237 

3.3.3-11-2011-0084 

Kincses Ó. - Kutyavári 

14. 

Tagóvoda bővítése KMOP- 

0 0 0 0 0 10 003 0 0 15 357 25 360 

Szivárvány Ó. - Meseház 

15. 


0 0 0 0 0 10 003 0 0 52 445 62 448 

16. 0 0 

Felhalm. 

Összesen 

Összesen 29 131 1 124 267 1 153 398 6 066 1 477 147 714 3 813 1 160 678 597 838 827 

Megnevezés 

Megjegyzés 


Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások 

Int. műk. 

bev. 

Bevételek 

Támog. ért. 

bev. 

Összesen 

Személyi 

jutt. 

2012. évi Teljesítés 

Szoc. 

hozzáj. adó 

Dologi 

kiad. 

Kiadások 

Egyéb folyó 

kiad. 

Támog. ért. 

kiad. 



pályázat 

0 4 318 4 318 0 0 0 0 0 4317 4 317 

2. 



- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. 



- 0 0 0 0 0 0 0 492 0 492 

4. RÁVNA 


pályázat 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. 



- 19 740 223 359 243 099 0 0 1 571 0 0 2 520 4 091 



pályázat 

4 446 182 177 186 623 0 0 21 251 0 0 131 190 152 441 

7. KÖZOP-5.5.0-09-11 


pályázat 

0 3 813 3 813 0 0 165 3 813 0 0 3 978 

8. TÁMOP-3.1.4-08/2 


pályázat 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



pályázat 

669 104 618 105 287 0 0 0 0 0 72 073 72 073 

10. KAB-KEF - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


11. 

TÁMOP-3.3.2 

pályázat 

173 19 610 19 783 2 112 513 0 0 0 0 2 625 



12. 


1 786 151 891 153 677 600 147 30 752 0 0 59 946 91 445 

Napenergia hasznosítása 

villamos áram termelésre az Európai Uniós 

13. 

érdi tanuszodában KMOP- pályázat 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.3.3-11-2011-0084 

Kincses Ó. - Kutyavári 

14. 


0 0 0 0 0 1 427 0 0 248 1 675 

Szivárvány Ó. - Meseház 

15. 


0 0 0 0 0 2 368 0 0 4 953 7 321 

16. 0 0 

Felhalm. 

e Ft 

Összesen 


Összevont költségvetési mérlege 

Bevételek 

Kiadások 

Megnevezés Fők. szla Megnevezés Fők. szla. 

eredeti ei. mód. ei. teljesítés teljesítés eredeti ei. mód. ei. teljesítés teljesítés 

Működési bevételek 

10 067 652 12 413 147 12 556 260 101,15 Működési kiadások 

9 595 258 11 695 537 10 864 828 92,90 

1. Intézményi működési bevételek 

91. 1 334 515 1 598 098 1 601 353 100,20 1. Működési kiadások 

9 420 335 10 472 030 9 657 348 92,22 

2. Közhatalmi bevételek 

92. 5 155 971 5 245 728 5 245 725 100,00 1. Személyi juttatások 51-52. 3 586 049 3 951 828 3 807 891 96,36 

3. Központi költségvetéstől kapott támogatások 

94. 2 590 978 3 782 051 3 782 051 100,00 2. Szociális hozzájárulási adó 53. 974 112 1 044 621 1 016 796 97,34 

4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről 

46. 986 188 1 784 911 1 924 770 107,84 3. Dologi kiadások 54-56. 3 978 490 4 560 239 3 981 830 87,32 

5. Működési célú átvett pénzeszközök 

47. 0 2 359 2 361 100,08 4. Egyéb működési célú kiadások 57. 428 018 392 589 366 040 93,24 


2 145 599 1 884 007 1 449 524 76,94 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 58. 453 666 522 753 484 791 92,74 

1. Felhalmozási bevételek 

93. 774 224 584 762 584 761 100,00 2. Működési célú támogatásértékű kiadások 

37. 41 081 1 063 361 1 063 358 100,00 

2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 46. 1 221 375 1 029 766 595 284 57,81 3. Működési célú pénzeszközátadások 

38. 133 842 160 146 144 122 89,99 

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

47. 150 000 269 479 269 479 100,00 Felhalmozási kiadások 

1 438 918 1 876 469 1 280 496 68,24 

Kölcsönök 

4 600 4 600 2 724 59,22 1. Felhalmozási kiadások 

11-13.;16-18. 1 207 158 1 185 932 597 798 50,41 


19. 0 0 0 - 2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 

37. 181 160 180 437 179 767 99,63 

2. Felhalmozási célú kölcsönök 

19. 4 600 4 600 2 724 59,22 3. Felhalmozási célú péneszközátadások 

38. 50 600 510 100 502 931 98,59 


Kölcsönök 

8 000 484 900 462 500 95,38 



0 14 400 0 0,00 

27. 0 3 000 43 1,43 19. 

1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 273. 0 0 0 - 2. Felhalmozási célú kölcsönök 

19. 8 000 470 500 462 500 98,30 

2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 274. 0 3 000 43 1,43 Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 


27. 0 3 000 200 6,67 

1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 273. 0 0 0 - 

2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatér. 274. 0 3 000 200 6,67 

Tartalék előirányzatok 

59. 1 060 012 1 022 996 0 0,00 


100 000 1 004 602 0 0,00 


960 012 18 394 0 0,00 

1. Működési célú céltartalékok 336 541 10 606 0 0,00 

2. Felhalmozási célú céltartalékok 623 471 7 788 0 0,00 


12 217 851 14 304 754 14 008 551 97,93 Költségvetési kiadások összesen 

12 102 188 15 082 902 12 608 024 83,59 

Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi 

1. 

0 1 108 169 1 112 407 100,38 1. Értékpapírok vásárlásának kiadása 

0 0 0 - 

981. 

előir.-, pénzmaradvány igénybevétele 

1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra 0 1 106 612 1 110 850 100,38 1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások 29. 0 0 0 - 

2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra 0 1 557 1 557 100,00 2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások 17. 0 0 0 - 

2. Értékpapírok értékesítésének bevétele 

0 0 0 - 2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 

43., 45. 1 379 246 1 392 091 1 371 780 98,54 

1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev. 29., 917. 0 0 0 - 1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 51 686 1 291 686 1 289 188 99,81 

2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev. 933. 0 0 0 - 2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. 87 560 100 405 82 592 82,26 

Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek 

3. 

43., 45. 1 263 583 1 062 070 1 062 070 100,00 3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. 1 240 000 0 0 - 

felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 

1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev. 1 240 000 1 062 070 1 062 070 100,00 

2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev. 23 583 0 0 - 


1 263 583 2 170 239 2 174 477 100,20 Finanszírozási kiadások összesen 

1 379 246 1 392 091 1 371 780 98,54 


13 481 434 16 474 993 16 183 028 98,23 VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN 

13 481 434 16 474 993 13 979 804 84,85 

e Ft-ban 

Összesen 26 814 689 786 716 600 2 712 660 57 534 3 813 492 275 247 340 458 

30 31




ÉRD MJV ÖNKORMÁNYAZT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA 

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 

15. számú melléklet 

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 

e Ft-ban 

Működési célú bevételek 

Megnevezés 

2012. évi 

eredeti 

előirányzat 

2012. évi 

módosított 

előirányzat 

2012. évi 

teljesítés 

Intézményi működési bevételek 1 334 515 1 598 098 1 601 353 

Közhatalmi bevételek 5 155 971 5 245 728 5 245 725 

Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 2 590 978 3 782 051 3 782 051 

Működési célú támogatásértékű bevétel 986 188 1 784 911 1 924 770 

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 2 359 2 361 

Működési célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 0 0 0 

Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 0 0 0 

Működési célú hitelfelvétel, kötvénykibocsátás 1 240 000 1 062 070 1 062 070 

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 1 106 612 1 110 850 

Működési célú előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0 

Működési célú kiadások 

Működési célú bevételek összesen: 11 307 652 14 581 829 14 729 180 

Személyi juttatások 3 586 049 3 951 828 3 807 891 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 974 112 1 044 621 1 016 796 

Dologi kiadások 3 978 490 4 560 239 3 981 830 

Egyéb folyó kiadások 428 018 392 589 366 040 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 453 666 522 753 484 791 

Működési célú támogatásértékű kiadások 41 081 1 063 361 1 063 358 

Működési célú pénzeszköz átadások 133 842 160 146 144 122 

Működési célú kölcsön nyújtása 0 14 400 0 

Működési célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 0 0 

Működési célú hitel törlesztése és kötvénybeváltás 1 291 686 1 291 686 1 289 188 

Működési célú céltartalékok és általános tartalék 436 541 1 015 208 0 

Megnevezés 

Működési célú kiadások összesen: 11 323 485 14 016 831 12 154 016 

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 

2012. évi 

eredeti 

előirányzat 

2012. évi 

módosított 

előirányzat 

e Ft-ban 

2012. évi 

teljesítés 

Felhalmozási célú bevételek 

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 774 224 584 762 584 761 

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 1 221 375 1 029 766 595 284 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 150 000 269 479 269 479 

Felhalmozási célú tartósan adott kölcsönök visszatérülése 4 600 4 600 2 724 

Rövid lejáratú támogatási kölsönök 0 3 000 43 

Fejlesztési célú hitelfelvétel, kötvénykibocsátás 23 583 0 0 

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 1 557 1 557 

Egyéb értékpapírok beváltása, értékesítése 0 0 0 

Felhalmozási célú bevételek összesen: 2 173 782 1 893 164 1 453 848 

Felhalmozási célú kiadások 

Beruházások kiadások 1 127 158 764 440 354 493 

Felújítási kiadások 80 000 421 492 243 305 

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 181 160 180 437 179 767 

Felhalmozási célú pénzeszközátadások 50 600 510 100 502 931 

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 8 000 470 500 462 500 

Felhalmozási célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 3 000 200 

Fejlesztési célú hitel törlesztése és kötvénybeváltás 87 560 100 405 82 592 

Felhalmozási célú céltartalékok 623 471 7 788 0 

Felhalmozási célú kiadások összesen: 2 157 949 2 458 162 1 825 788 


Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 

e Ft-ban 

2012. év 

Szerződés Köt. váll. 

Kiadás vonzata évenként 

Kötelezettség jogcíme 

elötti 

Összesen 

száma éve 

kifizetés 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 2026. év 2027. év 2028. év 2029. év 2030. év 2031. év 2032. év 2033. év 2034. év 2035. év 2036. év 

Működési célú hiteltörlesztés 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. 0 

2. 0 

3. 0 

Felhalmozási célú hiteltörlesztés 

75 508 82 592 122 622 104 810 104 810 104 810 104 810 104 810 104 810 104 810 104 809 104 809 104 809 104 809 104 810 104 810 71 250 71 250 35 625 0 0 0 0 0 0 0 1 821 373 

1. MFB Infrastruktúra hitel I. 2007. év 75 508 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 559 33 560 33 560 578 895 

2. MFB Infrastruktúra hitel II. 2009. év 0 49 033 89 063 71 251 71 251 71 251 71 251 71 251 71 251 71 251 71 250 71 250 71 250 71 250 71 250 71 250 71 250 71 250 35 625 1 242 478 

3. 0 

Kötvénykibocsátás törlesztés 

0 1 289 188 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 818 449 337 349 055 349 055 349 055 349 055 349 054 344 474 0 0 0 10 125 725 

1. "ÉRD 2027" Kötvény 2007. év 0 49 188 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 763 100 282 1 560 152 

2. MINARET Kötvény 2008. év 0 0 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 055 349 054 344 474 7 325 573 

3. Virágos Kertváros Kötvény 2011. év 0 1 240 000 1 240 000 

4. 0 

Beruházás célonként 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. 0 

2. 0 

3. 0 

Pályázati projektek 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. 0 

2. 0 

3. 0 

Kezességvállalás 

0 135 000 95 105 139 430 145 602 145 602 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 6 065 739 

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési 

1. 

2011. év 0 135 000 95 105 139 430 145 602 145 602 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 270 250 6 065 739 

és Szennyvíztisztítási Társulás 

2. 0 

3. 0 

Egyéb feladatok: 

646 986 530 270 1 224 571 985 042 73 175 70 076 69 809 69 809 69 809 69 809 69 809 68 941 68 941 68 941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 085 988 

határozott idejű kötelezettségek 

1. Delta Informatika Support-kötváll. 08-00429 2008. év 345 341 113 188 37 730 0 496 259 

Delta Services Kft 

2. 

16-67881 2011. év 868 10 578 10 578 9 696 31 720 

fénymásolási szolg. 

Delta Services Kft 

3. 

16-67883 2011. év 169 2 057 2 057 1 885 6 168 

nyomtatási szolg. 

4. E-Star ESCO Kft. 09-00494 2009. év 135 710 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 68 941 1 031 943 

Közbeszerzési tanácsadói feladatok 

5. 

10-00153 2010. év 24 750 13 716 2 286 0 40 752 

teljeskörű ellátása (ÉSZ-KER) 

Preguard Biztonságtechnikai 

6. 

10-00574 2010. év 3 555 457 229 0 4 241 

Mérnöki Kft. - Hulladékszigetek 

Vörösmarty Mihály Gimnázium - 

7. 

2011. év 104 110 175 713 16 730 0 296 553 

TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005 

Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási 

8. 

2011. év 10 000 10 000 10 000 40 000 70 000 

Társulat 

9. Toyota Pénzügyi Zrt 2011. év 753 1 507 1 507 753 4 520 

Sirius Állat- és Természetvédelmi 

10. 

2010. év 21 533 15 200 8 867 0 45 600 

Alapítvány 


11. 

2011. év 197 36 575 894 414 848 126 1 779 312 


12. Írtó Trió 2012. év 0 508 508 1 016 

13. Morgen-Rde Kft. 2012. év 0 7 620 20 320 27 940 

Bursa Hungarica Felsőoktatási 

14. 

2012. év 0 0 1 500 1 500 

Önkormányzat Ösztöndíjpályázat 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

állami finansz.i 

15. 

2012. év 0 0 1 000 1 000 

rendszerbe történő befogadására és 

működ. biztosítása 

16. Szülők Fóruma Egyesület 2012. év 0 200 400 600 

Tárnok Nagyközség Önk. - 

17. Együtműködési megállapodás: 

2012. év 0 3 551 868 868 868 868 868 868 868 868 868 11 363 

rekultiváció 

TESCO GLOBAL Áruház Zrt.: 

18. 

2012. év 0 6 15 12 33 

Ph. Ügyfélszolg. Iroda 

19. Marshal 2003 Kft. 2012. év 0 16 575 16 575 33 150 

20. Inteszkomp Elektronikai Kft. 2012. év 0 12 700 17 780 30 480 

21. GreenDoc Systems Kft. 2012. év 0 134 267 267 267 267 1 202 

Érd Sasvárosi és a Keserűfű u. 

üzemelő sér. vízbázisok 

22. 

2012. év 0 19 501 74 712 14 221 2 826 111 260 

diagnosztikai vizsg. KEOP- 

2.2.3/A/09-11-2011-0009 

23. CPR-Vagyonértékelő Kft. 2012. év 0 750 2 250 3 000 

24. MÉR-NE Földmérő BT. 2012. év 0 1 250 3 750 5 000 

KARANTA AUDIT 

25. Könyvszakértő, Adó- és 

2012. év 0 470 470 940 

Racionalizálási Tanácsadó Zrt. 

HB Rendszerház Informatikai Kft. 

26. - jelzőrendszeres házi 

2012. év 0 0 325 325 

segítségnyújtás 

27. Kemencés és Lakoma Kft. 2012. év 0 750 9 000 9 750 

28. Raduc Mix Tűzvédelmi Kft. 2012. év 0 873 2 619 3 492 

29. Magyar Gyermekekért Alapítvány 2012. év 0 50 200 250 

Érd és Térsége Hulladékkezelési 

30. 

2012. év 0 14 400 14 400 28 800 

Nonprofit Kft. 

Érd, Felső u. 45. szám alatti 

31. 

2012. év 0 3 000 4 000 7 000 

22781/A/2 hrsz-ú albetét 

International Cert Hungary Kft. - 

32. 

2012. év 0 0 273 273 273 819 

minőségbiztosítás (ÁROP) 

33. 

Összesen 

722 494 2 037 050 1 892 116 1 679 100 773 405 770 306 894 687 894 687 894 687 894 687 894 686 893 818 893 818 893 818 824 878 824 878 790 837 690 555 654 930 619 305 619 305 619 304 614 724 270 250 270 250 270 250 22 098 825 

Város bevételei összesen: 13 481 434 16 474 993 16 183 028 

Város kiadásai összesen: 13 481 434 16 474 993 13 979 804 

32 33

Társulásoknál kezesség vállalások és fizetési kötelezettségek 


Megnevezés 

Érd és Térsége 

Szennyvízelvezetési és 

Fizetési kötelezettség 

(tőke+kamat) 

Megnevezés 

Érd és Térsége 

Érd Szennyvízelvezetési Térsége és 

Szennyvízelvezetési Fizetési kötelezettség és 

Fizetési (tőke+kamat) kötelezettség 

(tőke+kamat) 

ÉRD MJV Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei 

ÉRD MJVÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 

ÉRD MJV Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei 





2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 

5 405 000 ÉRD MJVÖNKORMÁNYZAT 0 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 

0 0 0 0 0 0 


összege Kezességvállalás állománya 




összege (e Ft) állománya 2011.12.31.-én 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 


(e Ft) 

2011.12.31.-én 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 

5 405 000 0 0 0 0 0 0 0 

5 405 000 0 0 0 0 0 0 0 

Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei 

0 135 000 95 105 139 430 145 602 145 602 474 959 

0 135 000 95 105 139 430 145 602 145 602 474 959 

Összesen: Összesen: 0 0 135 000 135 000 95 105 95 105 139 430 139 430 145 602 145 602145 602 145 474602 959 474 959 

MFB Infrastruktúra MFB Infrastruktúra 

Virágzó Kertváros 

"ÉRD 2027" Kötvény 

MINARET Kötvény 

Aktualizált Hitel / Kötvény érték 2012.01.25-i MFB 

Hitel 

Infrastruktúra 

I. 

MFB 

Hitel II. 


kötvény 




Hitel / Kötvény 

Hitel I. 578 897 Hitel II. 2 153 969 

1 561 346 kötvény Hitel / Kötvény 7 összesen 325 573 

árfolyamon (247,3 Ft/CHF) 

Fejlesztési hitel Fejlesztési hitel Működési kötvény 

Fejlesztési kötvény 

Működési kötv. 

Hitel / Kötvény összesen 

Állománya Hitelező, kibocsátó 2012.12.31-én 

neve OTP Fejlesztési Bank Nyrt. hitel Raiffeisen Fejlesztési Bank Zrt. hitel OTP Bank Működési Nyrt. kötvény Raiffeisen Bank Fejlesztési Zrt. kötvény Raiffeisen Bank Zrt. Működési kötv. 

e Névértéke Ft-ban Hitelező, kibocsátó neve OTP Bank Nyrt. Raiffeisen Bank Zrt. OTP Bank Nyrt. 

Raiffeisen 1 510 Bank 964 Zrt. Raiffeisen Bank Zrt. 7 325 573 

CHF-ben - - 

6 477 000 

30 389 000 

36 866 000 

Aktualizált Névértéke érték CHF-ben 2012.01.25-i 

- - 

6 477 000 

30 389 000 

36 866 000 

578 897 2 153 969 

1 561 346 7 325 573 

11 619 785 


Adósságszolgálati Aktualizált érték 2012.01.25-i 

Állománya 2012.12.31-én 

kötelezettség * 578 897 2 153 969 

1 561 346 7 325 573 

11 619 785 


469 828 1 193 445 1 510 964 

7 325 573 

1 240 000 

11 739 810 

e Ft-ban 

Állománya 2012.12.31-én 

469 828 1 193 445 1 510 964 

7 325 573 

1 240 000 

11 739 810 

e Ft-ban 

Adósságszolgálati kötelezettség * 

Adósságszolgálati Évek kötelezettség * e Ft e Ft CHF e Ft CHF e Ft CHF e Ft 

2012. év Évek 33 e Ft 559 49 e 033 Ft 209 000 CHF 49 188 e Ft - CHF - e Ft 209 000 131 CHF 780 

e Ft 

2013. 2012. év év 33 559 33 559 89 06349 033 418 000 209 000 100 763 49 188 1 448 000 349 - 055 - 1 866 000 209 572 440 000 131 780 

2014. 2013. év év 33 559 33 559 71 25189 063 418 000 418 000 100 763 100 763 1 448 000 1 448 000 349 055 349 055 1 866 000 1 866 554 628 000 572 440 

2015. év 

2014. év 

33 559 

33 559 

71 251 418 000 100 763 

71 251 418 000 

1 448 000 349 055 

100 763 1 448 000 349 055 

1 866 000 554 628 

1 866 000 554 628 

2016. év 

2015. év 

33 559 

33 559 

71 251 418 000 100 763 

71 251 418 000 

1 448 000 349 055 

100 763 1 448 000 349 055 

1 866 000 554 628 

1 866 000 554 628 

2016. 

* A CHF/HUF 

év 

árfolyama 2012. december 31-én: 

33 

241,06 

559 71 251 418 000 100 763 1 448 000 349 055 1 866 000 554 628 

Az adósságszolgálati kötelezettségekhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségek 

* A CHF/HUF árfolyama 2012. december 31-én: 241,06 

Az adósságszolgálati kötelezettségekhez kapcsolódó Kamatláb 

Hitelösszeg deviza kamatfizetési kötelezettségek Kalkulált kamat/egyéb díj 

Az adósságszolgálati Hitel / Kötvénykötelezettségekhez Hitelösszeg kapcsolódó forint kamatfizetési szerződés Kamatláb % 

(CHF) 

kötelezettségek 

2012. évre (forint) 

szerint 

3 havi EURIBOR + 

MFB Infrastruktúra Hitel I. 578 896 000 

1,149% + 2,49% 

19 810 939 

Hitelösszeg 2,49% Kamatláb Kamatláb 

Hitelösszeg deviza deviza 

Kalkulált kamat/egyéb díj 

Hitel / Kötvény / Kötvény Hitelösszeg Hitelösszeg forint forint 3 havi EURIBOR szerződés + 

Kamatláb szerződés % Kamatláb % 

MFB Infrastruktúra Hitel II. 2 153 969 000 

(CHF) 

1,149% + 1,8% 

1,8% 

(CHF) 

2012. 36 645 évre 232 (forint) 

szerint 

szerint 

3 havi 3 CHF havi EURIBOR 0,06333% + + 

"Érd MFB 2027" Infrastruktúra Kötvény Hitel I. 578 896 000 6 477 000 

1,149% 3 havi + EURIBOR 2,49% + 8 336 483 19 810 939 

MFB Infrastruktúra Hitel I. 578 896 000 Libor + 0,45% 2,49% 0,45% 

1,149% + 2,49% 

2,49% 

6 havi 3 CHF havi EURIBOR 0,11250% + + 

MINARET MFB Infrastruktúra Kötvény Hitel II. 2 153 969 000 30 389 000 

1,149% + 1,8% 

101 744 413 36 645 232 

Libor + 1,25% 1,8% 1,25% 3 havi EURIBOR + 

MFB 

MINARET 


Kötvény 

Hitel II. 2 153 969 000 

3 havi CHF 0,06333% 1,149% + 1,8% 

30 389 000 

1,8% + 

15 000 000 

forgalmazói 

"Érd 2027" 

díj 

Kötvény 6 477 000 

8 336 483 

Libor + 0,45% 0,45% 

3 havi CHF 0,06333% + 

"Érd Virágzó 2027" kertváros Kötvény kötvény 1 240 000 000 3 havi BUBOR 6 6 havi 477 CHF 000 7,23% 0,11250% + 

15 191 240 

MINARET Kötvény 30 389 000 

Libor + 1,25% Libor 1,25% + 0,45% 0,45% 101 744 413 

Összesen MINARET Kötvény 

6 havi CHF 

196 728 

0,11250% 

307 

+ 

MINARET forgalmazói díj Kötvény 30 389 000 30 389 000 

15 000 000 

0 135 000 95 105 139 430 145 602 145 602 474 959 

Összesen: 0 135 000 95 105 139 430 145 602 145 602 474 959 

MFB Infrastruktúra 

Hitel I. 


Hitel II. 


kötvény 

Fejlesztési hitel Az önkormányzat Fejlesztési Az önkormányzat hitel adósságszolgálati adósságszolgálati kötelezettségei Működési kötelezettségei kötvény 

Fejlesztési kötvény 

Működési kötv. 

Hitelező, kibocsátó neve OTP Bank Nyrt. Raiffeisen Bank Zrt. OTP Bank Nyrt. 

Raiffeisen Bank Zrt. Raiffeisen Bank Zrt. 

Névértéke CHF-ben - - 

469 828 1 193 445 1 240 000 

Évek e Ft e Ft CHF e Ft CHF e Ft CHF e Ft 

2012. év 33 559 49 033 209 000 49 188 - - 209 000 131 780 

2013. év 33 559 89 063 418 000 100 763 1 448 000 349 055 1 866 000 572 440 

2014. év 33 559 71 251 418 000 100 763 1 448 000 349 055 1 866 000 554 628 

14. 

2015. év 33 559 71 251 418 000 100 763 1 448 000 349 055 1 866 000 554 628 

2016. év 33 559 71 251 418 000 100 763 1 448 000 349 055 1 866 000 554 628 

* A CHF/HUF árfolyama 2012. december 31-én: 241,06 

Libor + 1,25% 1,25% 

MINARET Virágzó kertváros Kötvény kötvény 1 240 000 000 3 havi BUBOR 7,23% 

15 191 240 

30 389 000 

forgalmazói díj 

Összesen 

196 728 307 

Virágzó kertváros kötvény 1 240 000 000 3 havi BUBOR 7,23% 

Összesen 

Megnevezés 



összege 

(e Ft) 


állománya 

2011.12.31.-én 



6 477 000 


30 389 000 

Kalkulált kamat/egyéb díj 

2012. évre (forint) 

19 810 939 

36 645 232 

8 336 483 

101 744 413 

15 000 000 

15 191 240 

196 728 307 

Pályázati 

Ssz. 

kiírás 

KMOP-2007-4.3.2 

1. Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése a Középmagyarországi 

régióban 

KMOP-2007-4.6.1 

2. 

Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására 

KMOP - 2007.3.3.1./B Belterületi csapadékvíz-elvezetés és 

3. 

gyűjtés 

Települési Önkormányzati belterületi közutak felújításának, 

4. 

korszerűsítésének támogatására (KMRFT-TEUT-2009) 

5. 

6. 

7. 

Hitel / Kötvény összesen 

36 866 000 

11 619 785 

11 739 810 

Pályázat címe 

Pályázat 

kódszáma 

Érdi emeltszintű járóbeteg-szakellátó központ kialakítása KMOP-4.3.2.-2008-0003 1 320 167 360 Ft 148 857 000 Ft 

Gárdonyi Géza Általános Iskola komplex fejlesztése KMOP-4.6.1-2007-0132 250 000 000 Ft 495 516 581 Ft 

Érd, Erzsébetváros vízrendezése 

KMOP-3.3.1/B-2008-0028 597 144 000 Ft 66 350 000 Ft 

Lőcsei út - illetve a Tárnoki út és a Damjanich utca Lőcsei 

úttal közös csatlakozási területe - szilárd burkolatának KMRFT-TEUT-168/2009 

felújítása 

Béke téri Kincses Óvoda, a Bem téri Szivárvány Óvoda 

Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül 

és a Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodája 

(CÉDE) 

eszközbeszerzése 

Államreform operatív program keretében 

a Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése 

a Közép-Magyarországi régióban c. pályázati felhívás ROP 

3.A.1. 

TAMOP 3.3.2 Esélyegyenlőségi programok 

végrehajtásának támogatása 

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatalának szervezetfejlesztése 

KMOP-2007-5.2.1/B 

Érd MJV városközponti akcióterülete 

8. Funkcióbővítő rehabiltiáció - Pest Megyei településközpontok attraktivitásának valamint funkcionális 

fejlesztése - Integrált településfejlesztés Pest megyében működésének fejlesztése 

9. 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív 

intézményekben c. pályázati felhívás 

TÁMOP-3.1.4-08/2 

10. Svájci-Magyar Együttműködési Program 

KMOP-2009-3.3.2-09. 

11. 

"Települési hulladéklerakók rekultivációja 

KRMFT-CÉDE-046/2009 

Megítélt támogatás 

Igényelt támogatáshoz biztosított 

(támogatási 

Megjegyzés 

önrész (támogatási szerződés szerint) 

szerződés szerint) 

1. sz. fenntartási jelentésnek 2013.02.22-e a benyújtási 

határideje. 

1. sz. fenntartási jelentés benyújtásra kerül, amint a 

kitöltő felület aktívvá válik. 

2. sz. fenntartási jelentésnek 2013.03.04-e a benyújtási 

határideje. 

50 000 000 Ft 

48 593 049 Ft 

Elszámolás megtörtént. 

164/2009. (V. 21.) KGY. Határozat szerint 

20 000 000 Ft 

ÁROP-3.A.1./B-2008-0004 45 000 000 Ft 5 000 000 Ft 

12 378 680 Ft 

(165/2009. KGY. hat.-ban) 

Egyenlő eséllyel Érden TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0007 91 819 908 Ft önrészt nem igényelt 

A kompetencia alapú oktatás bevezetése 

Érden, a Gárdonyi Géza Általános Iskolában 

Érd Megyei Jogú Város vízellátási rendszerének 

rekonstrukciója az ellátásbiztonság érdekében 

Tárnok Nagyközség területén lévő volt 

kommunális hulladéklerakó rekultivációja 

TÁMOP-3.1.3-10/1 (KMR) "A természettudományos 

A természettudományos közoktatás megújítása, 

12. oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a 

az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium koordinálásával 

közoktatásban" 

13. Új Széchenyi Terv Közlekedési Operatív Program 

Ssz. 

Pályázati 

kiírás 

Pályázati felhívás KKK Közl.-Bizt. Tervezés 2010. 

Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom 

csillapítására, 

a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek 

sebességének 

csökkentésére alkalmas beavatkozások, valamint az országos 

közutakon levő 

Pályázati felhívás KKK Közlk.-Bizt.-2010. 

Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom 

15. csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a 

járművek sebességének csökkentésére alkalmas 

beavatkozások társfinanszírozására 

16. 

17. 

KEOP-2.2.3/A/09-11 Üzemelő vízbázisok diagnosztikai 

vizsgálata 

KMOP-3.3.3.-11 Megújuló energiahordozó-felhasználás 

növelése 

18. KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése 

19. KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése 

Ssz. 

1. 

Pályázati 

kiírás 

"Érd Megyei Jogú Város Integrált közösségi 

közlekedésének fejlesztése. Megvalósíthatósági 

Tanulmány". 


Érd MJV Önkormányzat 2012. évi Európai Uniós támogatási programjai - Nyertes pályázatok 


KMOP-5.2.1/B-2008-0005 

KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0003 

TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0048 

832 813 476 Ftt 

22 905 300 Ft 

szükséges önerő összege: 

200 000 000 Ft (319/2007. (XII. 20.) 

344 279 461 Ft (243/2008. (VII. 29.) KGY hat.- 

ban) 

305 431 165 Ft (KGY. hat.-ban) 

272 617 689 Ft (Támogatási szerződésben) 

önrészt nem igényelt 

SH/3/32 1 190 877 472 Ft 210 154 848 Ft 

KMOP-3.3.2-09-2010-0008 

TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005 

96 583 845 Ft 

280 815 000 Ft 

10 000 000 Ft 

(1/2010. (III.25.) KGY. határozatban) 

önrészt nem igényel 

KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004 237 500 000 Ft önrészt nem igényel 


Érd MJV Önkormányzat 2012. évi Európai Uniós támogatási programjai - Nyertes pályázatok 

A Budafoki úton (6. sz. út 18+670 km szelvénye) 

történő gyalogos átkelőhely kalakításának tervezését 

célzó pályázat 

Balatoni úton 3 biztonságos gyalogátkelőhely 

kialakítása 

Pályázat 

kódszáma 

A közbeszerzési eljárások lefolytatását 

követően két projekttevékenység esetében 

többletforrás igény merült fel: kivitelezés - 5 

897 717 Ft, műszaki ellenőrzés 500 000 Ft 

Megítélt támogatás 

Igényelt támogatáshoz biztosított 

(támogatási 

önrész (támogatási szerződés szerint) 

szerződés szerint) 

900 000 Ft 

4 500 000 Ft 

21/2011. (I.27.) KGY. határozat 

600 000 Ft 

A 2011. 10. 20-i közgyűlési ülés alkalmával 

további 60 000 Ft többletönrész biztosítására 

került sor. 

22/2011. (I.27.) KGY. határozat 

500 000 Ft 

Az Érd Sasvárosi és az Érd Keserűfű utcai forrás üzemelő 

KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0009 111 259 468 Ft önrészt nem igényel 

sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata 

Napenergia hasznosítása villmosáram termelésre az érdi 

tanuszodában 

Az érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodájának 

férőhelybővítése, felújítása 

Az érdi Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának 

férőhelybővítése, újjáépítése 


7/2011. (III. 9.) BM rendelet, az iskolai és 

Érd Város Tanuszoda sport 

utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztésére, 

infrastruktúrájának fejlesztése 

felújítására 

Közgyűlési határozatok a pályázat 

kapcsán 

KMOP-3.3.3-11-2011-0084 

KMOP-4.6.1-11-2012-0009 

KMOP-4.6.1-11-2012-0010 

Igényelt támogatás 

összege 

Elszámolás megtörtént. 

Tám. szerz. szerinti kezdés: 2009. 01. 05 

Tám. szerz. szerinti befejezés: 2010.04.05. 

Tényleges befejezés: 2010.07.05. 

Tám .szerz. szerinti kezdés: 2009. okt. 1. 

Tám. szerz. szerinti befejezés: 2011. júl. 31. 

Elszámolás és a záró helyszíni ellenőrzés megtörtént. 

Tám. szerz. szerinti kezdés: 2010.05.10. 

Tényleges kezdés: 2010. 04. 01. 

Tám. szerz. szerinti befejezés:2011.08.26. 

Záró helyszíni ellenőrzés megtörtént. 

1. sz. fenntartási jelentés 2012. 12.13-án benyújtásra 

került, az elfogadás megtörtént. 

Projekt megállapodás 2010. November 10-én, végrehajtási 

megállapodás 2011. március 16-án aláírásra került.A 

kivitelezési közbeszerzési eljárás folyamatban van. 

Megállapodás szerinti kezdési időpont: 2010. 11. 10.; 

tényleges kezdési időpont: 2011. 02. 07.; 

A támogatási szerződés aláírása megtörtént. Kivitelezés 

befejeződött. 

A támogatási szerződés aláírása 2011.04.11.-én megtörtént. A 

projekt kezdése 2011.04.01., a projekt fizikai 

megvalósulásának napja 2013.04.01. 

A támogatási szerződés 2011.09.30.-án 

megkötésre került. A tanulmánykészítése folyamatban van. 

Támogatási szerződés módosítása várható a projekt 

befejezésének dátumát (2013.05.31.) illetően. 

Megjegyzés 

E pályázat esetében a társfinanszírozási szerződés 

megkötésének előkészítése 2011. nyarán megkezdődött, az 

Önkormányzat az adatszolgáltatási és egyeztetési 

kötlezettségének eleget tett, de a támogatói oldalról a 

végleges szerződés megküldésére azóta sem k 

2012. február 28-án aláírásra került a háromoldalú 

Társfinanaszírozási szerződés. A projektet a 

Közlekedésfejlesztési Koordináció Központ és az Építtető a 

Magyar Közút Zrt. Koordinálta. A projekt megvalósult. 

A Támogatási szerződés 2012. jún. 12-én került aláírásra. A 

közbeszerzési eljárások lefolytatásra kerültek. A projekt kezdő 

időpontja: 2012. júl. 1. A projekt várható befejezési dátuma: 

2015. ápr. 30. 

10 085 483 Ft, e pályázati konstrukció 

57 151 074 Ft 

A Támogatási szerződés 2012. aug. 17-én került aláírásra. A 

esetében lehetőség van önerő támogatás 

projekt kezdő időpontja 2013.02.22. A projekt várható 

igény benyújtására a kifizetési kérelmek 

megvalósítási dátuma: 2013. 05 12. 

benyújtását megelőzően a keret kimerüléséig. 

100 000 000 Ft önrész, ebből 10 525 846 Ftra 

A Támogatási Szerződés 2012. december 18-án került 

várhatóan lehetőség nyílik önerő 

199 991 069 Ft 

aláírásra. A kiviteli terv közbeszerzési eljárása folyamatban 

támogatási igény benyújtására. 

van. 

150 000 000 Ft, ebből 10 526 316 Ft-ra A Támogatási Szerződés 2012. december 18-án került 

200 000 000 Ft várhatóan lehetőség nyílik önerő támogatási aláírásra. A kiviteli terv közbeszerzési eljárása folyamatban 

igény benyújtására. 

van. 

Igényelt támogatáshoz 

biztosított önrész 

Pályázat 

beadásának 

időpontja 

106/2011. (IV. 04.) Kgy. Hatrározat 16 896 000 Ft 4 22 000 Ft 2011.04.01 

Pályázat kódszáma 

2. TÁMOP-3.1.11-12/1 Óvodafejlesztés Óvodafejlesztés Érden 159/2012. (V.24.) Kgy. határozat 57 060 830 Ft önrészt nem igényel 2012.08.06 TÁMOP-3.1.11-12/1-2012-0034 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 


Érd MJV Önkormányzat 2012. évi Európai Uniós támogatási programjai - Értékelés alatt álló pályázatok 

Egyéb megjegyzés 

A hiánypótlási felhívásnak 2012.09.06-án eleget 

tettünk. 

34 35




ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

ÉRD 

2012. 

MEGYEI 

ÉVI 

JOGÚ 

BESZÁMOLÓJA 

VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA 

2012. évi pénzmaradvány elszámolása 

2012. évi pénzmaradvány elszámolása 



Megnevezés 

Intézmények Önkormányzat 

Hivatal összesen 

Polgárm. Mind- 

Intézmények Önkormányzat 

Hivatal összesen 

Polgárm. Mind- 

Összesen Megnevezés 

Összesen 

etétszámlák záróegyenlegei 

01. A hosszú lej. költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

rg. és betétszámlák záróegyenlegei 

02. A rövid lej. költségv. pénzforg. és betétszámlák 59 445 záróegyenlegei 

1 860 310 15 471 1 935 226 

59 445 1 860 310 15 471 1 935 226 

áróegyenlegei 

03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 3 107 719 594 4 420 

3 107 719 594 4 420 

A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 62 552 1 861 029 16 065 1 939 646 

62 552 1 861 029 16 065 1 939 646 

záró állománya 

04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya0 0 0 0 

0 0 0 0 

űk. célú kötvénykib. 

05. 

záró 

Rövid 

állománya 

lej. likvid 

(-) 

hitelek és műk. célú kötvénykib. 0 záró állománya 0 (-) 0 0 

0 0 0 0 

műveletek egyenlege 

B. 

(4+5) 

Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege 0 (4+5) 0 0 0 

0 0 0 0 

lszámolások záróegyenlege 

- Költségvetési aktív függő elszámolások 3 503 záróegyenlege3 707 7 739 14 949 

3 503 3 707 7 739 14 949 

lszámolások záróegyenlege 

- Költségvetési aktív átfutó elszámolások 40 486 záróegyenlege 78 873 14 334 133 693 

40 486 78 873 14 334 133 693 

lítő elszámolások záróegyenlege 

- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 0 záróegyenlege 0 0 0 

0 0 0 0 

ások záróegyenlege 

06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 43 989 82 580 22 073 148 642 

43 989 82 580 22 073 148 642 

elszámolások záróegyenlege 

- Költségvetési 

(-) 

passzív függő elszámolások 36 647záróegyenlege 6 738 (-) 6 195 49 580 

36 647 6 738 6 195 49 580 

elszámolások záróegyenlege 


(-) 

passzív átfutó elszámolások 462záróegyenlege 0(-) 

0 462 

462 0 0 462 

enlítő elszámolások záróegyenlege 


(-) 

passzív kiegyenlítő elszámolások 0 záróegyenlege 0 (-) 0 0 

0 0 0 0 

olások záróegyenlege 

07. 

(-) 

Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege 37 109 (-) 6 738 6 195 50 042 

37 109 6 738 6 195 50 042 

gyi elszámolások összesen 

C. Egyéb 

(6+7) 

aktív és 

(±) 

passzív pénzügyi elszámolások 6 880 összesen 75 842(6+7) (±) 15 878 98 600 

6 880 75 842 15 878 98 600 

ett költségv. tartalékok 

08. 

maradványa 

Előző évben 

(-) 

(években) képzett költségv. -36 129 tartalékok maradványa 0 (-) 387 -35 742 

-36 129 0 387 -35 742 

ett vállalkozási tartalékok 

09. Előző 

maradványa 

évben (években) 

(-) 

képzett vállalkozási -539tartalékok maradványa 0 (-) 0 -539 

-539 0 0 -539 

ett tartalékok maradványa 

D. Előző 

(8+9) 

évben 

(-) 

(években) képzett tartalékok -36 668maradványa (8+9) 0 (-) 387 -36 281 

-36 668 0 387 -36 281 

zforgalmi vállalkozási 

E. 

maradványa 

Vállalkozási 

(-) 

tevékenység pénzforgalmi 12 874 vállalkozási maradványa 0 (-) 0 12 874 

12 874 0 0 12 874 

aradvány (A+B+C+D+E) 

F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 93 226 (A+B+C+D+E) 1 936 871 31 556 2 061 653 

93 226 1 936 871 31 556 2 061 653 

izetés többlettámogatás 

10. 

miatt 

Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás 0 miatt 0 0 0 

0 0 0 0 

lettámogatás miatt 

11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 0 -379 0 -379 

0 -379 0 -379 

atlan intézményi támogatás 

12. Költségvetési 

miatt 

kiutalás kiutalatlan intézményi 13 698 támogatás -342 564 miatt 328 866 

13 

0 

698 -342 564 328 866 0 

atlan támogatás miatt 

13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás 0 miatt 0 0 0 

0 0 0 0 

orrekciók (±10±11±12±13) 

G. Finanszírozásból 

(±) 

származó korrekciók 13 698 (±10±11±12±13) -342 943(±) 

328 866 -379 

13 698 -342 943 328 866 -379 

onások (-) 

H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) 0 0 0 0 

0 0 0 0 

y (F±G+H) 

I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 106 924 1 593 928 360 422 2 061 274 

106 924 1 593 928 360 422 2 061 274 

laptev. ellátására felhasznált 

14. Vállalkozási 

összeg 

maradványból alaptev. ellátására 0 felhasznált összeg 0 0 0 

0 0 0 0 

gszabály alapján módosító 

15. A 

tétel 

pénzmaradványt 

(±) 

külön jogszabály 10 alapján 827 módosító tétel 0 (±) 0 10 827 

10 827 0 0 10 827 

(I+14+15) 

J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) 117 751 1 593 928 360 422 2 072 101 

117 751 1 593 928 360 422 2 072 101 

A J. sorból: 

folyósított pénzeszköz 

16. 

maradványa 

Egészségbiztosítási Alapból folyósított 30 pénzeszköz 620 maradványa 0 0 30 620 

30 620 0 0 30 620 

zmaradvány 

17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 34 394 1 298 399 1 693 1 334 486 

34 394 1 298 399 1 693 1 334 486 

lezettséggel terhelt pénzmaradvány 

Ebből: - Működési célú kötelezettséggel 34 394 terhelt pénzmaradvány 

754 565 596 789 555 

34 394 754 565 596 789 555 

ötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 

- Felhalmozási célú kötelezettséggel 0terhelt pénzmaradvány 

543 834 1 097 544 931 

0 543 834 1 097 544 931 

18. Szabad pénzmaradvány 

52 737 295 529 358 729 706 995 

52 737 295 529 358 729 706 995 

ad pénzmaradvány 

Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány 52 737 105 529 358 729 516 995 

52 737 105 529 358 729 516 995 

abad pénzmaradvány 

- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány 0 190 0 190 000 

0 190 0 190 000 


A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 

adatok Ft-ban 

Évközi változások (+,-) 

Költségtvetési törvény 

Évvégi eltérés 

alapján feladatátvétellel/ 

Tényleges 

Megnevezés 

április 30. július 31. október 15. 

december 31. 

feladatátadással korrigált 

mutatószászászászászászám 

mutató- 

mutató- 

mutató- 

mutató- 

mutató- 

hozzájárulás 






1010001 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám 

65 034 264 948 516 0 0 0 0 0 0 65 034 264 948 516 0 0 

szerint 

1020001 Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok alap-hozzájárulás 1 3 000 000 0 0 0 0 0 0 1 3 000 000 0 0 

1020002 Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok okmányiroda működési kiadásai 79 725 22 004 100 0 0 0 0 0 0 79 725 22 004 100 0 0 

1020004 Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok gyámügyi igazgatási feladatok 374 10 696 400 0 0 0 0 0 0 374 10 696 400 0 0 

1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 92 240 304 0 0 0 0 0 0 92 240 304 0 0 

1060001 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 40 000 4 000 000 0 0 0 0 0 0 29 586 2 958 600 -10 414 -1 041 400 

1070004 Építésügyi igazgatási feladatok térségi normatív hozzájárulás 83 004 4 648 224 0 0 0 0 0 0 83 004 4 648 224 0 0 

1070005 Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 

3 046 23 542 534 0 0 0 0 0 0 3 046 23 542 534 0 0 

1080001 Üdülőhelyi feladatok 1 000 000 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 597 606 2 396 409 597 606 896 409 

1100001 Pénzbeli szociális juttatások 0 189 838 041 0 0 0 0 0 0 0 189 838 041 0 0 

1110104 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai általános feladatok 71 000 fő 130 068 25 688 430 0 0 0 0 0 0 130 068 25 688 430 0 0 

1110105 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai általános feladatok 70 001-110 000 fő 105 520 20 840 200 0 0 0 0 0 0 105 520 20 840 200 0 0 

1110201 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai gyermekjóléti központ 12 2 099 400 0 0 0 0 0 0 12 2 099 400 0 0 

1110301 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai szociális étkeztetés 75 4 152 000 -11 -608 960 -9 -498 240 -1 -55 360 52 2 878 720 -2 -110 720 

1110302 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai házi segítségnyújtás 18 2 989 440 0 0 4 664 320 0 0 23 3 819 840 1 166 080 

1110303 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai időskorúak nappali intézményi ellátása 

20 1 771 600 0 0 -1 -88 580 0 0 19 1 683 020 0 0 

1110305 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai fogyatékos személyek nappali intézményi 

12 4 867 200 0 0 1 405 600 0 0 13 5 272 800 0 0 

ellátása 

1110306 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai foglalkoztatási támogatásban részesülő 

14 2 271 360 -1 -162 240 0 0 0 0 13 2 109 120 0 0 

fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma 

1110313 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai hajléktalanok nappali intézményi ellátása 

30 6 183 000 0 0 0 0 0 0 32 6 595 200 2 412 200 

1120225 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Átlagos ápolást, gondozást 

igénylő ellátás átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó 

66 41 952 900 0 0 0 0 0 0 66 41 952 900 0 0 

szociális intézményekben időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 

1120232 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Átlagos ápolást, gondozást 

igénylő ellátás átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó 

22 0 -1 0 1 0 -1 0 21 0 0 0 

szociális intézményekben családok átmeneti otthona 

1120235 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Átlagos ápolást, gondozást 22 13 984 300 -1 -635 650 1 635 650 -1 -635 650 21 13 348 650 0 0 

1130101 Hajléktalanok átmeneti intézményei hajléktalanok átmeneti szállása 10 0 0 0 2 0 0 0 13 0 1 0 

1130103 Hajléktalanok átmeneti intézményei hajléktalanok éjjeli menedékhelye 19 0 0 0 1 0 0 0 20 0 0 0 

1130105 Hajléktalanok átmeneti intézményei hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely 

29 13 582 150 0 0 3 1 405 050 0 0 33 15 455 550 1 468 350 

összesen 

1140101 Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás 123 60 774 300 0 0 -3 -1 482 300 -2 -988 200 114 56 327 400 -4 -1 976 400 

1151102 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év 1 758 223 093 333 0 0 9 1 096 667 0 0 1 766 224 033 333 -1 -156 667 

1151202 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év 1 757 111 468 333 0 0 47 2 976 667 -57 -3 603 333 1 786 113 348 333 39 2 506 666 

1152101 Általános iskola 1. évfolyam 478 0 -3 0 0 0 0 0 477 0 2 0 


1152103 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen 1 012 90 553 333 -4 -313 333 0 0 0 0 1 010 90 396 667 2 156 667 

1152104 Általános iskola 3. évfolyam 503 45 746 667 0 0 0 0 0 0 503 45 746 667 0 0 

1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 

463 47 940 000 0 0 0 0 0 0 462 47 940 000 -1 0 

1152107 Általános iskola 5. évfolyam 489 0 0 0 0 0 0 0 489 0 0 0 


1152109 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen 977 103 086 667 -2 -156 667 0 0 0 0 977 103 086 667 2 156 667 

1152110 Általános iskola 7. évfolyam 488 0 -5 0 4 0 0 0 486 0 -1 0 


1152112 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen 962 115 306 667 -7 -783 334 4 470 000 0 0 960 115 150 000 1 156 667 

1152201 Általános iskola 1. évfolyam 476 0 0 0 43 0 -30 0 505 0 16 0 


1152203 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen 954 42 691 667 0 0 49 2 193 333 -46 -2 036 667 973 43 553 333 16 705 000 

1152204 Általános iskola 3. évfolyam 533 24 283 333 0 0 18 783 334 -29 -1 331 667 529 24 048 333 7 313 333 

1152205 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 

514 26 633 333 0 0 1 78 334 -18 -940 000 497 25 771 667 0 0 



1152209 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen 1 018 53 736 667 0 0 9 470 000 -65 -3 446 667 977 51 543 333 15 783 333 


1152211 Általános iskola 8. évfolyam 487 0 0 0 -1 0 -25 0 461 0 0 0 

1152212 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen 980 58 750 000 0 0 8 470 000 -50 -2 976 667 948 56 791 667 10 548 334 

1153101 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium 228 0 0 0 0 0 0 0 228 0 0 0 

1153102 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépiskola 68 0 -3 0 0 0 0 0 64 0 -1 0 

1153103 Középfokú iskola 12. évfolyam szakiskola 104 0 -1 0 0 0 0 0 99 0 -4 0 


1153106 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépiskola 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 

1153107 Középfokú iskola 13. évfolyam szakiskola 70 0 -4 0 0 0 0 0 66 0 0 0 

1153109 Középfokú iskola 9-10. évfolyam összesen 728 94 940 000 -8 -1 096 667 0 0 0 0 715 93 216 667 -5 -626 666 





1153119 Középfokú iskola 11-13. évfolyam összesen 394 60 786 667 0 0 0 0 0 0 394 60 786 667 0 0 

1153201 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium 234 0 0 0 -11 0 -6 0 219 0 2 0 

1153202 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépiskola 60 0 0 0 6 0 -2 0 61 0 -3 0 

1153203 Középfokú iskola 12. évfolyam szakiskola 75 0 0 0 23 0 -3 0 85 0 -10 0 

1153205 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium 229 0 0 0 2 0 -6 0 226 0 1 0 

1153206 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépiskola 62 0 0 0 -4 0 0 0 56 0 -2 0 

1153207 Középfokú iskola 13. évfolyam szakiskola 92 0 0 0 0 0 -1 0 82 0 -9 0 

1153209 Középfokú iskola 9-10. évfolyam összesen 752 49 036 667 0 0 16 1 018 333 -18 -1 175 000 729 47 548 333 -21 -1 331 667 

1153210 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium 232 0 0 0 2 0 -8 0 227 0 1 0 


1153213 Középfokú iskola 13. évfolyam gimnázium 168 0 0 0 -1 0 -2 0 165 0 0 0 


1153219 Középfokú iskola 11-13. évfolyam összesen 505 39 010 000 0 0 13 1 018 333 -20 -1 566 666 491 37 913 333 -7 -548 334 

1154101 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első 138 0 0 0 0 0 0 0 138 0 0 0 

1154102 Iskolai szakképzés, elméleti képzés szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama 

78 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 

1154103 Iskolai szakképzés, elméleti képzés szakiskola, szakközépiskola harmadik szakképzési évfolyama 

22 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 

1154105 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola elsőharmadik, 

harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen 

238 27 103 333 0 0 0 0 0 0 238 27 103 333 0 0 

1154201 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első 132 0 0 0 -29 0 0 0 111 0 8 0 

1154202 Iskolai szakképzés, elméleti képzés szakiskola, szakközépiskola második szakképzési évfolyama 124 0 0 0 -8 0 -1 0 115 0 0 0 

1154205 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első- 256 14 570 000 0 0 -37 -2 115 000 -1 -78 333 226 12 846 667 8 470 000 

1155101 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 476 33 526 667 -2 -156 667 2 156 667 0 0 476 33 526 667 0 0 

1155102 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 

előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás 

18 470 000 0 0 0 0 0 0 18 470 000 0 0 

minősített intézményben 

1155201 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 476 16 763 333 0 0 0 0 0 0 476 16 763 333 0 0 

1155202 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 

előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos oktatás 

18 235 000 0 0 0 0 0 0 19 235 000 1 0 

minősített intézményben 

1157101 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 1 163 17 546 667 0 0 -178 -2 663 334 0 0 1 015 15 196 667 30 313 334 

1157102 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 

296 2 976 667 0 0 -59 -626 667 0 0 232 2 350 000 -5 0 

1157103 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 274 5 483 333 0 0 0 0 0 0 274 5 483 333 0 0 

1157201 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 1 218 9 165 000 -10 -78 333 204 1 566 666 -68 -548 333 1 404 10 575 000 60 470 000 

1157202 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 

318 1 566 667 0 0 65 391 666 -7 -78 333 413 2 036 667 37 156 667 

1157203 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 274 2 741 667 0 0 47 470 000 -15 -156 667 306 3 055 000 0 0 

1161101 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a 

57 1 330 000 0 0 0 0 0 0 57 1 330 000 0 0 

szakiskola 9-10 évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán 


24 560 000 0 0 0 0 0 0 24 560 000 0 0 

szakközépiskola 9-10. évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán 


36 420 000 0 0 0 0 0 0 72 840 000 36 420 000 

szakiskola 9-10 évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán 


szakközépiskola 9-10. évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamán 24 280 000 0 0 0 0 -14 -163 333 10 116 667 0 0 

1161203 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a 

szakképzési évfolyamokon az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 20 1 829 333 0 0 0 0 0 0 20 1 829 333 0 0 


36 1 646 400 0 0 -12 -548 800 -3 -137 200 21 960 400 0 0 

szakképzési évfolyamokon 


7 274 400 0 0 0 0 0 0 7 274 400 0 0 

szakképzési évfolyamokon az utolsó évfolyamos képzéshez, 


24 470 400 0 0 -2 -39 200 -2 -39 200 12 235 200 -8 -156 800 



szakképzési évfolyamokon a tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 211 2 757 067 0 0 0 0 0 0 211 2 757 067 0 0 



1162101 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányaikat 

magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye 

alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola 

196 1 280 533 0 0 -23 -150 266 0 0 193 1 260 933 20 130 666 

7 0 -2 0 0 0 0 0 4 0 -1 0 





alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola 

7 1 045 333 -2 -298 666 0 0 0 0 4 597 333 -1 -149 334 

7 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 -5 0 



alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján gimnázium 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 



alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján szakközépiskola 



alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján szakiskola 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 

0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 -3 0 

36 37




Megnevezés 



alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján összesen 

1162202 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésből 

visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók 

1162301 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, 

középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, 

tanulók óvoda 



tanulók általános iskola 



tanulók összesen 



tanulók óvoda 



tanulók általános iskola 



tanulók összesen 

1162401 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédfogyatékos, enyhe értelmi 

fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda 


fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola 


fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók gimnázium 


fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 


fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda 


fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola 


fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók gimnázium 


fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szakiskola 


fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen 

1162501 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a 

viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók óvoda 



gyermekek, tanulók általános iskola 



gyermekek, tanulók gimnázium 



gyermekek, tanulók szakközépiskola 



gyermekek, tanulók szakiskola 



gyermekek, tanulók összesen 



gyermekek, tanulók óvoda 



gyermekek, tanulók általános iskola 



gyermekek, tanulók gimnázium 



gyermekek, tanulók szakközépiskola 



gyermekek, tanulók szakiskola 



gyermekek, tanulók összesen 

1162601 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása korai fejlesztés, gondozás 

1162603 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása egyéni fejlesztő felkészítés (Az 

egyéni fejlesztő felkészítés a súlyosan, halmozottan fogyatékos tankötelezettek részére a tankötelezettség 

magántanulóként való teljesítésének megfeleltethető ellátás) 

1164201 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nappali rendszerű 

iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskola 


iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás összesen 


iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás általános iskola 


iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás összesen 

1165501 Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintű érettségi vizsga és a szakmai 

vizsga lebonyolítása középszintű érettségi vizsga 

1165502 Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintű érettségi vizsga és a szakmai 

vizsga lebonyolítása szakmai vizsga 

1166101 Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása 

gimnáziumba 


szakközépiskolába 


szakiskolába 

1166104 Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása összesen 


gimnáziumba 


szakközépiskolába 


szakiskolába 

1166108 Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása összesen 


A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 

adatok Ft-ban 


alapján feladatátvétellel/ 

feladatátadással korrigált 







Tényleges 


Évvégi eltérés 

december 31. 


7 522 667 0 0 4 298 666 -2 -149 333 1 74 667 -8 -597 333 

0 0 0 0 3 134 400 -3 -134 400 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 

33 0 -9 0 1 0 0 0 26 0 1 0 

38 9 079 467 -9 -2 150 400 1 238 933 0 0 31 7 406 933 1 238 933 

4 0 0 0 3 0 -4 0 3 0 0 0 

30 0 0 0 -2 0 -14 0 19 0 5 0 

34 4 061 867 0 0 1 119 466 -18 -2 150 400 22 2 628 267 5 597 334 

8 0 0 0 6 0 0 0 14 0 0 0 

68 0 -1 0 6 0 0 0 68 0 -5 0 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

76 9 079 467 -1 -119 467 13 1 553 067 0 0 83 9 915 733 -5 -597 334 

6 0 0 0 0 0 0 0 11 0 5 0 

70 0 0 0 10 0 -20 0 70 0 10 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

76 4 539 733 0 0 10 597 334 -20 -1 194 667 83 4 957 867 17 1 015 467 

7 0 0 0 -5 0 0 0 2 0 0 0 

66 0 -14 0 9 0 0 0 60 0 -1 0 

2 0 -1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

8 0 0 0 -3 0 0 0 5 0 0 0 

85 8 885 333 -15 -1 568 000 2 209 067 0 0 71 7 421 867 -1 -104 533 

3 0 0 0 3 0 -3 0 5 0 2 0 

65 0 0 0 9 0 -19 0 53 0 -2 0 

4 0 0 0 3 0 -2 0 4 0 -1 0 

2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -1 0 

9 0 0 0 1 0 -3 0 11 0 4 0 

83 4 338 133 0 0 17 888 534 -27 -1 411 200 75 3 920 000 2 104 533 

7 1 680 000 0 0 1 240 000 -2 -480 000 6 1 440 000 0 0 

7 2 989 000 0 0 -1 -427 000 0 0 5 2 135 000 -1 -427 000 

52 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 

52 2 218 667 0 0 0 0 0 0 52 2 218 667 0 0 

78 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 

78 1 664 000 0 0 0 0 0 0 78 1 664 000 0 0 

167 1 002 000 0 0 0 0 0 0 167 1 002 000 0 0 

100 600 000 0 0 0 0 0 0 71 426 000 -29 -174 000 

295 0 0 0 0 0 0 0 295 0 0 0 

79 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 

198 0 0 0 4 0 0 0 199 0 -3 0 

572 5 834 400 0 0 4 40 800 0 0 573 5 844 600 -3 -30 600 

307 0 0 0 8 0 -4 0 311 0 0 0 

100 0 0 0 0 0 -2 0 99 0 1 0 

220 0 0 0 0 0 -37 0 188 0 5 0 

627 3 197 700 0 0 8 40 800 -43 -219 300 598 3 049 800 6 30 600 

Összesen: 1 539 333 2 116 371 967 -122 -8 128 384 366 11 992 300 -843 -25 696 576 2 126 178 2 097 727 759 587 444 3 188 452 

mutatószám 

mutatószám 

mutatószám 

mutatószám 

mutatószám 

mutatószám 


Az önkormányzat, 


alapján 

Évvégi eltérés (+,-) többcélú kistérségi társulás Eltérés 

feladatátvétellel/ 

Tényleges mutatószám szerint az adott célra 

(mutatószám 

A hozzájárulás jogcíme 

feladattal 

feladatátadással 


december 31. dec. 31-ig 

és 

(az éves költségvetési törvény szerint) 

terhelt de fel 

korrigált 

ténylegesen 

felhasználás 

nem használt 

mutatószám 

hozzájárulás mutatószám 






felhasznált 

szerint) 

összeg 

összeg 

5010101 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási 

32 25 600 000 0 0 0 0 0 0 32 25 600 000 0 0 25 600 000 0 

feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat 


33 13 200 000 -3 -1 200 000 -8 -3 200 000 0 0 22 8 800 000 0 0 8 800 000 0 0 

feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat 


585 2 457 000 0 0 -1 -4 200 0 0 584 2 452 800 0 0 2 319 832 0 -132 968 

feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatása 


586 1 230 600 -3 -6 300 -6 -12 600 -3 -6 300 578 1 213 800 4 8 400 1 213 800 0 8 400 

feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatása 


feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok 215 3 726 667 0 0 0 0 0 0 214 3 709 333 -1 -17 334 2 411 191 0 -1 315 476 

kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 


feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok 218 1 889 333 -2 -17 333 2 17 333 -1 -8 666 217 1 880 667 0 0 1 248 665 0 -632 002 

kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 


feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok 

kiegészítéséhez Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 

38 1 646 667 0 0 0 0 0 0 37 1 603 333 -1 -43 334 1 041 741 0 -604 926 


feladatokhoz Támogatás egyes pedagóguspótlékok 

kiegészítéséhez Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 


feladatokhoz Szociális juttatások, egyéb 

szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, 

kollégiumi étkeztetés óvodában rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermek 




kollégiumi étkeztetés óvodában három- vagy 

többgyermekes családban élő gyermek 




kollégiumi étkeztetés óvodában tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermek 




kollégiumi étkeztetés általános iskolában rendszeres 


gyermek 




kollégiumi étkeztetés általános iskolában háromvagy 





kollégiumi étkeztetés általános iskolában tartósan 

beteg vagy fogyatékos gyermek 




kollégiumi étkeztetés gimnáziumban rendszeres 


gyermek 




kollégiumi étkeztetés gimnáziumban három- vagy 





kollégiumi étkeztetés gimnáziumban tartósan beteg 

vagy fogyatékos gyermek 




kollégiumi étkeztetés szakközépiskolában 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő gyermek 




kollégiumi étkeztetés szakközépiskolában háromvagy 





kollégiumi étkeztetés szakközépiskolában tartósan 

beteg vagy fogyatékos gyermek 




kollégiumi étkeztetés szakiskolában rendszeres 


gyermek 




kollégiumi étkeztetés szakiskolában három- vagy 





kollégiumi étkeztetés szakiskolában tartósan beteg 

vagy fogyatékos gyermek 




kollégiumi étkeztetés összesen 


feladatokhoz Szakmai, tanügyigazgatási 

informatikai feladatok támogatása 


feladatokhoz Szakmai, tanügyigazgatási 

informatikai feladatok támogatása 



szolgáltatások Tanulók ingyenes 

tankönyvellátásának támogatása 

5020201 Egyes szociális feladatok támogatása 

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 

5020301 Ingyenes és kedvezményes intézményi 

étkeztetés ingyenes bölcsődei étkeztetés 

5020302 Ingyenes és kedvezményes intézményi 

étkeztetés fogyatékos személyek nappali 

intézményében elhelyezett gyermekek 

kedvezményes étkeztetése 


A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 

adatok Ft-ban 

38 823 333 -1 -21 666 0 0 -3 -65 000 35 758 333 1 21 666 479 208 0 -257 459 

251 0 0 0 22 0 -21 0 260 0 8 0 0 0 0 

228 0 0 0 13 0 -8 0 238 0 5 0 0 0 0 

21 0 0 0 5 0 -3 0 26 0 3 0 0 0 0 

733 0 0 0 -59 0 -10 0 673 0 9 0 0 0 0 

488 0 0 0 -96 0 -2 0 397 0 7 0 0 0 0 

71 0 0 0 -10 0 -3 0 60 0 2 0 0 0 0 

13 0 0 0 -4 0 0 0 8 0 -1 0 0 0 0 

90 0 0 0 -22 0 0 0 67 0 -1 0 0 0 0 

12 0 -3 0 -4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 2 0 -3 0 5 0 2 0 0 0 0 

2 0 0 0 2 0 -2 0 4 0 2 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 -1 0 0 0 3 0 -1 0 0 0 0 

5 0 0 0 -3 0 0 0 1 0 -1 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 

1 925 130 900 000 -3 -204 000 -155 -10 540 000 -52 -3 536 000 1 748 118 864 000 33 2 244 000 118 864 000 0 2 244 000 

5 039 5 878 833 -21 -24 500 4 4 667 0 0 5 021 5 857 833 -1 -1 167 5 857 833 0 -1 167 

5 256 3 066 000 0 0 114 66 500 -246 -143 500 5 144 3 000 667 20 11 667 2 992 325 0 3 325 

2 234 26 808 000 0 0 11 132 000 -34 -408 000 2 257 27 084 000 46 552 000 25 685 357 0 -846 643 

98 160 720 0 0 0 0 0 0 99 162 360 1 1 640 162 360 0 1 640 

17 1 156 000 0 0 3 204 000 0 0 17 1 156 000 -3 -204 000 1 156 000 0 -204 000 

3 204 000 0 0 0 0 0 0 3 204 000 0 0 204 000 0 0 

Állami támogatás összesen 18 242 218 747 153 -36 -1 473 799 -191 -13 332 300 -391 -4 167 466 17 756 202 347 126 132 2 573 538 198 036 312 0 -1 737 276 

38 39




ÉRD ÉRD MEGYEI JOGÚ JOGÚ VÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. 2012. ÉVI ÉVI BESZÁMOLÓJA 

Központosított előirányzatok és egyéb és egyéb kötött kötött felhasználású támogatások elszámolása 

adatok adatok Ft-ban Ft-ban 


VAGYONKIMUTATÁS - 2012. 

VAGYONKIMUTATÁS 

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 

ezer Ft-ban 

A központi A központi Az Az önkormányzat, többcélú többcélú kistérségi kistérségi 

költségvetésből 

társulás társulás által által 

Megnevezés 

támogatásként 

rendelkezésre 

bocsátott összeg összeg 

az adott az adott célra célra 

ténylegesen 

felhasznált összeg összeg 

feladattal feladattal terhelt, terhelt, de de 

fel nem fel nem használt használt 

összeg összeg 

Eltérés Eltérés (4+5)-3 (4+5)-3 

01. 01. Lakossági közműfejlesztés támogatása 28 28 28 28 0 0 0 0 

02. 02. Lakossági víz- víz- és és csatornaszolgáltatás támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, nevelési, oktatási oktatási 

03. 03. 

feladatokhoz 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, 

04. 04. 

muzeális muzeális intézmények szakmai szakmai támogatása 

1 747 1 747 1 747 1 747 0 0 0 0 

Helyi Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások 

05. 05. 

támogatása 

18 726 18 726 18 726 18 726 0 0 0 0 

Önkormányzatok és és társulásaik európai európai uniós uniós fejlesztési 

06. 06. 

pályázatai saját saját forrás forrás kiegészítésének támogatása 

0 0 0 0 0 0 0 0 

07. 07. Helyi Helyi közösségi közlekedés támogatása 12 375 12 375 12 375 12 375 0 0 0 0 

08. 08. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő segítő támogatások 14 593 14 593 12 471 12 471 2 119 2 119 -3 -3 

Gyermekszegénység elleni elleni program program keretében nyári nyári étkeztetés 

09. 09. 

biztosítása 

0 0 0 0 0 0 0 0 

10. 10. Önkormányzati feladatellátást szolgáló szolgáló fejlesztések 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. 11. Belterületi utak utak szilárd szilárd burkolattal való való ellátása ellátása 0 0 0 0 0 0 0 0 

12. 12. A 2011. A 2011. évről évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 4 621 4 621 4 621 4 621 0 0 0 0 

13. 13. Önkormányzati felzárkóztatási támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. 14. Egyéb Egyéb 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. 15. Központosított előirányzatok összesen: összesen: (01+ (01+ ... + ... 15) + 15) 52 091 52 091 49 968 49 968 2 119 2 119 -4 -4 

16. 16. Egyes Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 265 265 816 816 265 265 816 816 0 0 0 0 

A A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. 2012. évi évi 

18. 18. 

kompenzációja 

158 158 712 712 158 158 712 712 0 0 0 0 

Egyes Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének 

19. 19. 

kiegészítő támogatása 

0 0 0 0 0 0 0 0 

A helyi A helyi önkormányzatok szociális szociális célú célú tűzifa tűzifa vásárlásához 

20. 20. 

kapcsolódó kiegészítő támogatása 

0 0 0 0 0 0 0 0 

21. 21. Egyéb Egyéb központi központi támogatások 1 000 1 000 000 0 0 1 000 1 000 000 0 0 

ESZKÖZÖK 

Sorszám 

Bruttó érték Nettó érték 

I. Immateriális javak (2+5) 1 448 705 92 460 

Törzsvagyon (3+4) 2 435 191 90 280 

Forgalomképtelen immateriális javak 3 1 609 529 

Korlátozottan forgalomképes immateriális javak 4 433 582 89 751 

Forgalomképes immateriális javak 5 13 514 2 180 

II. Tárgyi eszközök (7+32+37+38+39+44+49) 6 38 912 413 35 124 267 

1. Ingatlamok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+29) 7 36 867 829 34 381 128 

Törzsvagyon (9+17) 8 33 598 318 31 111 617 

Forgalomképtelen ingatlanok (10+…+17) 9 24 163 885 22 950 767 

Út, híd, járda, alul-és felüljárók 10 24 138 231 22 929 929 

Közfargalmú repülőtér 11 0 0 

Parkok, játszóterek 12 0 0 

Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak 13 0 0 

Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 14 0 0 

Egyéb ingatlanok (közter.-en lévő épület) 15 4 679 0 

Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog 16 20 975 20 838 

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (17+…+29) 17 9 434 433 8 160 850 

Vízellátás közművei 18 0 0 

Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei 19 0 0 

Távhőellátás 20 0 0 

Közművek védőterületei 21 0 0 

Intézmények ingatlanai 22 9 434 433 1 901 678 

Sportlétesítmények 23 0 0 

Lakások 24 0 0 

Állat-és növénykert 25 0 0 

Középületek és hozzájuk tartozó földek 26 0 6 259 172 

Műemlékek 27 0 0 

Egyéb építmény, zöldterület 28 0 0 

Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog 29 0 0 

Forgalomképes ingatlanok (31+32) 30 3 269 511 3 269 511 

Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek,zöldterület, egyéb építm. 31 3 269 511 3 269 511 

Épületek, szennyvízelvezetés 32 0 0 

2. Gépek, berendezések és felszerelések (34+37) 33 1 444 891 363 876 

Törzsvagyon (35+36) 34 885 309 226 267 

Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések 35 76 087 63 805 

Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 36 809 222 162 462 

Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 37 559 582 137 609 

3. Járművek 38 253 320 32 890 

4. Tenyészállatok 39 0 0 

5. Beruházások, felújítások (41+44) 40 346 373 346 373 

Törzsvagyon (42+43) 41 346 373 346 373 

Forgalomképtelen 42 47 183 47 183 

Korlátozottan forgalomképes 43 299 190 299 190 

Forgalomképes 44 0 0 

6. Beruházásra adott előlegek (46+49) 45 0 0 

Törzsvagyon (47+48) 46 0 0 

Forgalomképtelen 47 0 0 

Korlátozottan forgalomképes 48 0 0 

Forgalomképes 49 0 0 

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 50 0 0 

III. Befektetett pénzügyi eszközök (52+…+57) 51 0 763 464 

1. Tartós részesedés 52 0 187 620 

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 53 0 42 

3. Tartósan adott kölcsön 54 0 575 802 

4.Hosszú lejáratú betétek 55 0 0 

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 56 0 0 

7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 57 0 0 

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve 

vagyonkezelésbe vett eszközök (59+62) 

58 5 630 479 3 931 567 

Törzsvagyon (59+60) 59 5 556 981 3 864 837 

Forgalomképtelen 60 6 000 6 000 

Korlátozottan forgalomképes 61 5 550 981 3 858 837 

Forgalomképes 62 73 498 66 730 

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+51+58) 63 44 991 597 39 911 758 

I. Készletek 64 28 332 25 887 

II. Követelések 65 59 083 587 421 

III. Értékpapírok 66 0 0 

IV. Pénzeszközök 67 60 032 2 115 137 

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 68 35 579 148 642 

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (64+65+66+67+68) 69 183 026 2 877 087 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (63+70) 70 45 174 623 42 788 845 

40 41





VAGYONKIMUTATÁS - 2012. 


a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 

F) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10) 11 

FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+7+11) 12 


a "0"-ra leírt eszközökről 

23 694 495 

4 533 985 

0 

28 228 480 

2 025 911 

12 335 

2 038 246 

9 928 094 

2 368 491 

225 534 

12 522 119 

42 788 845 

ezer Ft-ban 

ezer Ft-ban 


az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 

ezer Ft-ban 


a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről 

Nettó érték 

ezer Ft-ban 

FORRÁSOK 

Ssorszám 

I. Tartós tőke 1 

II. Tőkeváltozások 2 

III. Értékelési tartalék 3 

D) SAJÁT TŐKE (1+2+3) 4 

I. Költségvetési tartalékok 5 

II. Vállalkozási tartalékok 6 

E) TARTALÉKOK (5+6) 7 

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 8 

II. Rövid lejáratú kötelezettségek 9 

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 10 

ESZKÖZÖK 

Sorszám 

Bruttó érték Nettó érték 

I. Immateriális javak (2+3) 1 282 354 0 

"0"-ra leírt, de használatban lévő 2 282 354 0 

"0"-ra leírt, használaton kívüli 3 0 0 

II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14) 4 1 061 507 0 

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7) 5 258 347 0 



2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+10) 8 600 443 0 


"0"-ra leírt, használaton kívüli 10 12 138 0 

3. Járművek (12+13) 11 199 755 0 



4. Tenyészállatok (15+16) 14 2 962 0 

"0"-ra leírt, de használatban lévő 15 0 0 


IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve 

vagyonkezelésbe vett szközök (18+19) 

17 417 070 1 856 

"0"-ra leírt, de használatban lévő 18 417 070 1 856 


ÖSSZESEN (1+4+17) 20 1 760 931 1 856 

Megnevezés 

sorszám 

Mennyiség (db) Érték (e Ft) 

Képzőművészeti alkotások 1 54 899 55 617 

Régészeti leletek 2 0 0 

Kép- és hangarchívum 3 0 0 

Gyűjtemények 4 0 0 

Kulturális javak 5 0 0 

Összesen 6 54 899 55 617 

Megnevezés 

sorszám 

Mennyiség (db) Érték (eFt) 

Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség 1 

Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség 2 

Összesen 3 0 


2012. évi Mérleg 


E S Z K Ö Z Ö K 

Előző év 

Tárgyév Változás 

állományi érték 

(%-ban) 

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0 - 

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 - 

3. Vagyoni értékű jogok 40 852 51 645 126,42 

4. Szellemi termékek 46 399 40 815 87,97 

6. Immateriális javakra adott előleg 0 0 - 

6. Immat.javak értékhelyesbítése 0 0 - 

I. Immateriális javak összesen 87 251 92 460 105,97 

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 31 243 416 34 381 128 110,04 

2. Gépek, berendezések és felszerelések 792 135 363 876 45,94 

3. Járművek 30 739 32 890 107,00 

4. Tenyészállatok 0 0 - 

5. Beruházások, felújítások 421 175 346 373 82,24 

6. Beruházásra adott előlegek 0 0 - 

7. Állami készletek, tartalékok 0 0 - 

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 - 

II.Tárgyi eszközök összesen 32 487 465 35 124 267 108,12 

1. Tartós részesedés 177 720 187 620 105,57 

Ebből: - tartós társulási részesedés 176 906 187 620 106,06 

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 42 42 100,00 

3. Tartósan adott kölcsön 120 175 575 802 479,14 

4. Hosszú lejáratú betétek 0 0 - 

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0 - 

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 - 

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 297 937 763 464 256,25 

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 3 368 800 2 156 827 64,02 

2. Koncesszióba adott eszközök 0 1 666 918 - 

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 110 010 107 822 98,01 

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 0 0 - 

5. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, 

illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése 

0 0 - 

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe 

adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 

3 478 810 3 931 567 113,01 

A ) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) 36 351 463 39 911 758 109,79 

1. Anyagok 19 953 25 413 127,36 

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 0 0 - 

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok 0 0 - 

4. Késztermékek 480 474 98,75 

5./a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások 0 0 - 

5./b Követetelés fejében átvett eszközök, készletek 0 0 - 

I. Készletek összesen 20 433 25 887 126,69 

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 70 736 56 641 80,07 

2. Adósok 535 029 498 812 93,23 

3. Rövid lejáratú adott kölcsönök 16 532 20 026 121,13 

Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven 

belül esedékes részletek 

16 532 19 869 120,19 

4. Egyéb követelések 8 194 11 942 145,74 

Ebből: - támogatási program előlegek 0 0 - 

- előfinanszírozás miatti követelések 0 0 - 

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések 0 0 - 

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések 0 0 - 

- garancia- és kezességvállalásból származó követelésekű 0 0 - 

- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő 

egy éven belül esedékes részletek 

0 0 - 

II. Követelések összesen 630 491 587 421 93,17 

1. Forgatási célú részesedés 0 0 - 

1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke 0 0 - 

1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése 0 0 - 

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 - 

2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési 

(könyv szerinti) értéke 

0 0 - 

2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése 0 0 - 

III. Értékpapírok összesen 0 0 - 

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 3 551 4 420 124,47 

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák 602 775 1 935 226 321,05 

3. Elszámolási számlák 0 0 - 

4. Idegen pénzeszközök számlái 44 213 175 491 396,92 

IV. Pénzeszközök összesen 650 539 2 115 137 325,14 

1. Költségvetési aktív függő elszámolások 35 903 14 949 41,64 

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 447 182 133 693 29,90 

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 200 0 0,00 

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 0 0 - 

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 483 285 148 642 30,76 

B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.) 1 784 748 2 877 087 161,20 

E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N 38 136 211 42 788 845 112,20 

42 43





2012. évi Mérleg 


F O R R Á S O K 

Előző év 

Tárgyév 

állományi érték 

1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje 0 0 - 

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 21 693 040 23 694 495 - 

I. Tartós tőke 21 693 040 23 694 495 109,23 

1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása 0 836 241 - 

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása 2 218 768 3 697 744 166,66 

II. Tőkeváltozások 2 218 768 4 533 985 204,35 

1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka 0 0 - 

2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka 0 0 - 

III. Értékelési tartalék 0 0 - 

D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 23 911 808 28 228 480 118,05 

1. Költségvetési tartalék elszámolása 947 536 2 022 297 213,43 

Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása 979 427 2 061 653 210,50 

- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása -31 891 -39 356 123,41 

2. Költségvetési pénzmaradvány 432 3 614 836,57 

3. Költségvetési kiadási megtakarítás 0 0 - 

4. Költségvetési bevételi lemaradás 0 0 - 

5. Előirányzat-maradvány 0 0 - 

I. Költségvetési tartalékok összesen 947 968 2 025 911 213,71 

1. Vállalkozási tartalék elszámolása -539 12 335 -2 288,50 

Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása 13 123 12 874 98,10 

- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása -13 662 -539 3,95 

2. Vállalkozási maradvány 0 0 - 

3. Vállalkozási kiadási megtakarítás 0 0 - 

4. Vállalkozási bevételi lemaradás 0 0 - 

II. Vállalkozási tartalékok összesen -539 12 335 -2 288,50 

E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 947 429 2 038 246 215,13 

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 - 

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 7 884 122 6 976 517 88,49 

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 1 626 170 1 410 201 86,72 

4. Beruházási és fejlesztési hitelek 1 658 306 1 540 651 92,91 

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek 0 0 - 

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség 1 920 725 37,76 

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 11 170 518 9 928 094 88,88 

1. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 - 

Változás 

(%-ban) 

2. Rövid lejáratú hitelek 1 381 782 1 634 510 118,29 

Ebből: - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások 0 0 - 

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő 

évet terhelő törlesztő részletei 

0 349 055 - 

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő 

évet terhelő törlesztő részletei 

54 223 100 763 185,83 

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei 87 559 122 622 140,04 

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő 

részletei 

0 0 - 

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 356 702 538 115 150,86 

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 215 887 230 597 106,81 

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 140 815 307 518 218,38 

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 181 577 195 866 107,87 

Ebből: - váltótartozások 0 0 - 

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek 0 0 - 

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek 0 0 - 

- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek 179 776 193 826 107,82 

- támogatási program előlege miatti kötelezettség 0 0 - 

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek 0 0 - 

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek 0 0 - 

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek 0 

- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek 0 0 - 

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő 

részletei 

1 272 1 315 103,38 

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 529 725 137,05 

- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 0 0 - 

- egyéb különféle kötelezettségek 2 0 0,00 

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1 920 061 2 368 491 123,35 

1. Költségvetési passzív függő elszámolások 12 264 49 580 404,27 

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 1 168 462 39,55 

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 128 750 0 0,00 

4. Költségvetésen kívűli passzív pénzügyi elszámolások 44 213 175 492 396,92 

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások 7 608 2 939 38,63 

- Nemzetközi támogatási programok deviza-elszámolása 0 0 - 

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 186 395 225 534 121,00 

F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 13 276 974 12 522 119 94,31 

F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N 38 136 211 42 788 845 112,20 

Megnevezés 

Előző évi 

költségvetési 

beszámoló záró 

adatai 

Auditálási 

eltérések 

( ± ) 

Előző évi auditált 

egyszerűsített 


adatai 

Tárgyévi 


beszámoló 

Auditálási 

eltérések 

( ± ) 

Tárgyévi auditált 



adatai 

1. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 36 351 463 0 36 351 463 39 911 758 0 39 911 758 

2. I. Immateriális javak 87 251 0 87 251 92 460 0 92 460 

3. II. Tárgyi eszközök 32 487 465 0 32 487 465 35 124 267 0 35 124 267 

4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 297 937 0 297 937 763 464 0 763 464 

5. 

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, 

vagyonkez. adott, ill. vagyonkez. vett eszközök 

3 478 810 0 3 478 810 3 931 567 0 3 931 567 

6. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 784 748 0 1 784 748 2 877 087 0 2 877 087 

7. I. Készletek 20 433 0 20 433 25 887 0 25 887 

8. II. Követelések 630 491 0 630 491 587 421 0 587 421 

9. III. Értékpapírok 0 0 0 0 0 0 

10. IV. Pénzeszközök 650 539 0 650 539 2 115 137 0 2 115 137 

11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 483 285 0 483 285 148 642 0 148 642 

12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 38 136 211 0 38 136 211 42 788 845 0 42 788 845 

Megnevezés 


2012. évi Egyszerűsített Mérleg 


Előző évi 



adatai 

Auditálási 

eltérések 

( ± ) 

Előző évi auditált 



adatai 

Tárgyévi 


beszámoló 

Auditálási 

eltérések 

( ± ) 

Tárgyévi auditált 



adatai 

13. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 23 911 808 0 23 911 808 28 228 480 0 28 228 480 

14. 1. Tartós tőke 21 693 040 0 21 693 040 23 694 495 0 23 694 495 

15. 2. Tőkeváltozások 2 218 768 0 2 218 768 4 533 985 0 4 533 985 

16. 3. Értékelési tartalék 0 0 0 0 

17. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 947 429 0 947 429 2 038 246 0 2 038 246 

18. I. Költségvetési tartalék 947 968 0 947 968 2 025 911 0 2 025 911 

19. II. Vállalkozási tartalék -539 0 -539 12 335 0 12 335 

20. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 13 276 974 0 13 276 974 12 522 119 0 12 522 119 

21. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 11 170 518 0 11 170 518 9 928 094 0 9 928 094 

22. II. Rövidlejáratú kötelezettségek 1 920 061 0 1 920 061 2 368 491 0 2 368 491 

23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 186 395 0 186 395 225 534 0 225 534 

24. FORRÁSOK ÖSSZESEN 38 136 211 0 38 136 211 42 788 845 0 42 788 845 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet 

jegyző 

Mecsériné 


jegyző 


polgármester 


polgármester 

44 45




Sorszám 

Megnevezés 

Előző évi 


beszámoló 

záró adatai 

Auditálási 

eltérések 

( ± ) 

Előző évi 

auditált 



adatai 

Tárgyévi 



adatai 

Auditálási 

eltérések 

( ± ) 

Tárgyévi 

auditált 



adatai 

1. Záró pénzkészlet 606 326 0 606 326 1 939 646 0 1 939 646 

2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 0 0 0 0 0 

3. 

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások 

összevont záróegyenlege ( ± ) 

341 103 0 341 103 98 600 0 98 600 

4. Előző évben képzett tartalékok maradványa (-) -45 121 0 -45 121 -36 281 0 -36 281 

5. 

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi 

eredménye (-) 

13 123 0 13 123 12 874 0 12 874 

6. 

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 

(1+2±3-4-5) 

979 427 0 979 427 2 061 653 0 2 061 653 

7. Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) 126 772 0 126 772 -379 0 -379 

8. Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± ) 0 0 0 0 0 0 

9. Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) 1 106 199 0 1 106 199 2 061 274 0 -379 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 


2012. évi Egyszerűsített Pénzmaradvány-kimutatás 


Vállalkozási maradványból alaptev. ellátására 

felhasznált összeg 

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály 

alapján módosító tétel ( ± ) 

MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY 

(9±10±11) 

A 12. sorból az 

- Egészségbiztosítási alapból folyósított 

- Kötelezettségvállalással terhelt 

pénzmaradvány 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 10 827 0 10 827 

1 106 199 0 1 106 199 2 072 101 0 2 072 101 

22 513 0 22 513 30 620 0 30 620 

137 856 0 137 856 1 334 486 0 1 334 486 

15. - Szabad pénzmaradvány 945 830 0 945 830 706 995 0 706 995 

16/2013. (V.2.) 

önkormányzati rendelete 

a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 

szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként 

fizetendő díjakról szóló 22/2011. (III.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az anyakönyvekről, a 

házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 

17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az anyakönyvekről, a házasságkötési 

eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű 

rendelet 15/A. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 

szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként 

fizetendő díjakról szóló 22/2011. (III.25.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6. § (1) Külön jogszabályban meghatározott kérelemre anyakönyvi 

esemény külső helyszínen illetve hivatali munkaidőn 

kívül rendezhető. Az erre irányuló kérelmet írásban kell benyújtani 

az eljáró anyakönyvvezetőnél. Külső helyszínen 

anyakönyvi esemény csak hivatali munkaidőn kívüli időben 

rendezhető.” 

2. § A Rendelet 9. § (1) bekezdésében a „köztisztviselők 

jogállásáról” szövegrész helyébe a „közszolgálati tisztviselőkről” 

szöveg lép. 

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, 

rendelkezéseit az ezt követően bejelentett anyakönyvi 

eljárások során kell alkalmazni. 

Mecsériné 


jegyző 


polgármester 

A Közgyűlés elfogadta a 2013. április 25-ei ülésén. 

Záradék: 

A rendeletet a mai napon kihirdetem! 

Érd, 2013. május 2. 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. 

jegyző 

Mecsériné 


jegyző 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet 

jegyző 


polgármester 


polgármester 

4 

4 

48 49


III. ÉVFOLYAM 8. SZÁM – 2013. MÁJUS 2. II. HATÁROZATOK 




73/2013. (III.28.) 

h a t á r o z a t a 

az Érdi Rendőrkapitányság 

2012. évi beszámolójának elfogadásáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Érdi Rendőrkapitányság 

2012. évben végzett munkájáról szóló beszámolót. 

Határidő: határozat közlésére: 2013. április 5. 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

74/2013. (III.28.) 


hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 

megkötéséről 

az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft-vel 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján 2013. április 1. 

napjától 2023. április 1. napjáig 10 évre terjedő határozott időtartamra 

Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátására az Érd és Térsége 

Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 

(székhely: 2030 Érd, Alsó u. 1; cégjegyzékszám:13-09-160121) 

jelöli ki. 

A Közgyűlés az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társasággal a határozat melléklete szerinti 

tartalommal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 

köt. 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: szerződés megkötésére: 2013. március 31. 


75/2013. (III.28.) 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi 

közbeszerzési tervének jóváhagyásáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Érd Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési tervét. 

A 2013. évi Közbeszerzési Terv a határozat melléklete. 

Határidő: 2013. december 31. 


76/2013. (III.28.) 


az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Kft 

2013. évi üzleti tervének módosításáról 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi 

Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Kft. 2013. évi üzleti 

terv módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja, amely szerint a Társaság részére 2013. évre biztosított 

önkormányzati forrás összege 33.000 e Ft. A város 2013. 

évi költségvetésében a 33 000 e Ft összeg az 5. számú melléklet 

1.3.2. során rendelkezésre áll. 

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázati forrás 

önrészének rendelkezésre bocsátásáról szóló szerződés aláírására, 

amelynek feltétele, hogy a Közgyűlés a pályázati projekttel 

kapcsolatos teljes körű tájékoztatást megkapja, és a pályázati 

dokumentációt megismerje. 

Határidő: továbbításra – 2013. április 5. 


77/2013. (III.28.) 


az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 

2013. évi üzleti tervének módosításáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és 

Szolgáltató Kft. 2013. évi üzleti terv módosítását a határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja, amely szerint az Önkormányzat 

által a Társaság részére biztosított forrás 2013. évre 

170.803 eFt. 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés soron 

következő módosításakor a város 2013. évi költségvetésében 

a Társaság részére nyújtandó önkormányzati forrás összegét 

2.105 e Ft-tal csökkentse. 



78/2013. (III.28.) 


az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft 

javadalmazási szabályzatának elfogadásáról 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az 

Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

kizárólagos tulajdonosa a Társaság javadalmazási szabályzatát 

a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 



79/2013. (III.28.) 


az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. Felügyelő 

Bizottságának díjazásáról 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint az 

Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

kizárólagos tulajdonosa a Társaság javadalmazási szabályzata 

alapján a Társaság Felügyelő Bizottságának díjazását 2013. 

január 1-jétől az alábbiak szerint állapítja meg: 

a) Elnök: bruttó 70.000,- Ft/hó, 

b) Tagok bruttó 50.000,- Ft/hó. 



80/2013. (III.28.) 


a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 

partnerségi egyeztetés szabályairól 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat mellékletét 

képező Érd Megyei Jogú Város településfejlesztéssel 

és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetésének 

szabályait, mely a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 29. § szerinti szempontrendszere 

alapján került megállapításra. 

A mellékletben megfogalmazott szabályrendszert kell alkalmazni 

a határozat elfogadását követően induló településfejlesztési 

koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési 

eszközök készítésére vagy módosítására irányuló 

véleményezési eljárásokban. 

Határidő: a határozat elfogadását követően folyamatosan 


81/2013. (III.28.) 


a 26300, 26301, 26302, 17966, 17923 hrsz-ú 

ingatlanok elnevezéséről 

(Sas utca) 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az utcanévről és a házszámtábláról, 

a házszámozás szabályairól szóló 12/2000. (III. 21.) 

számú önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdésében meghatározott 

hatáskörében eljárva az alábbi közterület-elnevezésről 

dönt: Sas utca: 26300, 26301, 26302, 17966, 17923 hrsz. 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a döntés 

ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetésének kezdeményezéséről. 

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal 


82/2013. (III.28.) 


a II. világháborúban elesett érdi katonák emlékét őrző 

hősi emlékmű pályázat értékeléséről 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a II. világháborúban elesett 

érdi katonák hősi emlékművére benyújtott pályaművek értékelésével 

kapcsolatban az alábbiak szerint dönt: 

A Közgyűlés a hősi emlékmű helyszínéül az Ófaluban lévő I. 

világháborús emlékmű területét és annak közvetlen környezetét 

jelöli ki. Felkéri Városi Ferenc ötvösművészt, hogy a megjelölt 

helyszínre vonatkozóan, az I. és II. világháborús emlékmű közös 

kompozícióban való megjelenítésével készítsen terveket Leporelló 

című munkájának megvalósítására. 

A terveket az engedélyezési eljárás megindítása előtt a Közgyűlés 

elé kell terjeszteni. 

Határidő: a tervek elkészítésére – a Közgyűlés májusi ülése, 

az alapkő letételére – 2013. május 26., 

az emlékmű átadására – 2014. május 25. 


83/2013. (III.28.) 


hozzájárulás megadásáról gépjármű 

továbbadományozásához 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

a korábbi tulajdonát képező és a 264/2007. (X.18.) határozat 

alapján 2007. december 12-én Szászrégen Polgármesteri 

Hivatalnak adományozott SUZUKI VITARA 1,6 LJX-SE 

PP típusú terepjáró gépjármű továbbadományozásra kerüljön 

Románia Vajdaszentivány Önkormányzata (547650 Voivodeni, 

nr. 160.) részére. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a továbbadományozási 

hozzájárulás megküldésére Vajdaszentivány és Szászrégen 

Önkormányzatai részére. 

Határidő: 2013. április 15. 


84/2013. (III.28.) 


pályázat benyújtásáról a Szivárvány Óvoda 

Tusculanum Tagóvodájának fejlesztésére 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az egyes önkormányzati 

feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének 

részletes szabályairól szóló BM rendelet-tervezetben foglalt pályázati 

felhívásra a Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodájának 

(Érd, László tér 1.) fejlesztésére pályázatot kíván benyújtani, 

amennyiben a jogszabály-tervezet a közzétett tartalommal kerül 

elfogadásra. 

50 51




A Közgyűlés a pályázattal összefüggésben az önrész összegét 

7.500.000,- Ft-ban maximálja, melyet a város 2013. évi költségvetése 

általános tartalékának terhére biztosít. 

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat előkészítéséhez 

és benyújtásához szükséges további intézkedések, 

illetve nyilatkozatok megtételére. 

Határidő: azonnal 


85/2013. (III.28.) 


a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg 

egyes keretek közötti 

felosztásáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a civil szervezetek önkormányzati 

támogatásáról szóló 4/2007. (II.16.) önkormányzati 

rendeletében foglaltak alapján, a civil szervezetek támogatására 

elkülönített összeget az alábbiak szerint osztja fel az egyes keretek 

között: 

Természet és környezetvédelmi keret: 1.000.000,- Ft, 

Egészségügyi keret: 

750.000,- Ft, 

Szociális keret: 

750.000,- Ft, 

Kulturális keret: 

4.000.000,- Ft, 

Sport és ifjúsági keret: 

3.000.000,- Ft, 

Közrendvédelmi keret: 

500.000,- Ft, 

Összesen: 

10.000.000,- Ft. 

Határidő: a döntés továbbítására – 2013. március 29. 


86/2013. (III.28.) 


pályázat kiírásáról a Magyar Földrajzi Múzeum 

magasabb vezetői teendőinek ellátására 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Földrajzi Múzeum 

magasabb vezetői teendőinek ellátására – a törvényi előírásoknak 

megfelelően – a határozat melléklete szerinti tartalommal 

pályázatot ír ki. 



87/2013. (III.28.) 


a 8. számú vegyes fogászati praxis átadás-átvételével 

kapcsolatos döntésekről 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Szimicsku Róbertet a 

8. számú vegyes fogorvosi praxis (Érd, Felső utca 39 –41.) orvosaként 

foglalkoztatni kívánja, amennyiben a fogszakorvos 

a praxis vonatkozásában a praxisjog megszerzését igazolja. 

A Közgyűlés ennek érdekében a határozat 1. mellékletét képező 

előszerződést megköti. 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az érdi 

8. számú vegyes fogorvosi praxisra vonatkozó praxisengedély 

kiadása esetén e praxis tekintetében a fogorvosi feladatok 

területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére a Szim- 

Dental Kft-vel, – melynek keretében a fogszakorvosi tevékenységét 

végzi – a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal 

a feladat-ellátási szerződést öt évre megkösse. 

3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Szim-Dental Kft. az OEP 

Közép-Magyarországi Területi Hivatalával finanszírozási 

szerződést kössön. 

4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Szimicsku Róbert az érdi 

ingatlan-nyilvántartásba a 22765 hrsz-on felvett, természetben 

az Érd, Felső utca 39–41. szám alatt található önkormányzati 

tulajdonban lévő ingatlant telephelyként működtethesse, 

és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb 

szervezetnél ekként regisztrálhassa. 

A telephely működtetésével kapcsolatosan az Önkormányzatot 

személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség 

nem terhelheti. 

Határidő: folyamatos 


88/2013. (III.28.) 


Magyarország címerének és zászlajának használatáról 

a város közigazgatási területén 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a város 

közigazgatási területén a Magyarország címerének és zászlajának 

használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. 

évi CCII. törvény 11. § (1) bekezdése alapján a nemzethez tartozás 

kinyilvánítása céljából magánszemély a nemzeti címert és a 

zászlót (lobogót) – a törvényben foglalt korlátozások megtartásával 

– szabadon használhatja. 

Határidő: a határozat közlésére – azonnal 


89/2013. (III.28.) 


városi közlekedésbiztonsági nap 

és vetélkedő szervezéséről 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a városi közlekedésbiztonsági 

nap és vetélkedő megrendezését 2013. május 

hónapban, az Érdi Rendőrkapitánysággal közösen. 

A Közgyűlés a rendezvény megszervezéséhez – ajándéktárgyak 

vásárlására – 100.000,- Ft-ot biztosít, mely a 2013. évi költségvetésben 

az 5. számú melléklet 1.3.3.során rendelkezésre áll 

(önként vállalt feladat). 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére, továbbá az egyeztetések lefolytatására az Érdi 

Rendőrkapitánysággal. 



90/2013. (III.28.) 


az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 


Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Érdi Városi Polgárőr 

Egyesület 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Határidő: határozat közlésére – 2012. április 5. 


91/2013. (III.28.) 


az Érd Hivatásos Tűzoltóság 


Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Érd Hivatásos 

Tűzoltóság 2012. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját. 

Határidő: határozat közlésére – 2013. április 5. 


92/2013. (III.28.) 


a Városfejlesztési, Üzemeltetési és 

Vagyongazdálkodási Bizottság 


Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városfejlesztési, Üzemeltetési 

és Vagyongazdálkodási Bizottság 2012. évben végzett 

munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

93/2013. (III.28.) 


a 2013. évi közfoglalkoztatási program megvalósításához 

szükséges önrész biztosításáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évi költségvetésében 

a céltartalék soron a közcélú foglalkoztatás pályázatának önrészéhez 

szükséges fedezetet az intézményi, illetve a polgármesteri 

hivatali igények figyelembevételével (6-8 órás foglalkoztatás, 

2–12 hónap időtartam) 17.443.635,- Forint összegben biztosítja. 

A Közgyűlés önrész fedezetét a város 2013. évi költségvetésének 

általános tartaléka terhére biztosítja. 

Határidő: 2013. március 31. 


94/2013. (III.28.) 


az Önkormányzat mobil távközlési szolgáltatás beszerzéséhez 

szükséges, áthúzódó kötelezettség vállalás 

biztosítására 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a mobil távközlési szolgáltatás 

igénybevételéhez szükséges évi nettó 10 millió forint összegű 

forrást az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében és az azt 

követő 2014. és 2015. évi költségvetésekben biztosítja. 

Határidő: fentiek szerint 


95/2013. (III.28.) 


Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj 

2013. évi adományozásáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről 

szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete alapján az 

Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díjat az Érdi Rendőrkapitányság 

állományában szolgálatot teljesítő 

Juhász Péter r. százados és 

Császár Norbert r. főtörzsőrmester 

részére megosztva adományozza. 

Határidő: Rendőrnap – április 24. 


dr. Ferencz Dóra 

jegyző 

helyett 

Mecsériné 


aljegyző 


polgármester 

52 53






96/2013. (IV.25.) 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 

2014. évi költségvetési koncepciójáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és a tervezőmunka 

alapjául elfogadta az Önkormányzat 2014. évi költségvetési 

koncepcióját. 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a koncepció alapján 

a törvényben előírt határidő betartásával terjessze a Közgyűlés 

elé Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről 

szóló rendelet-tervezetet. 

Határidő: fentiek szerint 


97/2013. (IV.25.) 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2012. évi pénzmaradványának 

felhasználásáról 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2012. évi 

zárszámadási rendelet alapján a szabad pénzmaradvány összegét 

680.914.000 Ft összegben állapítja meg. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 

és az intézmények 385.385.000 Ft összegű, kötelezettségvállalással 

nem terhelt 2012. évi pénzmaradvány összegét elvonja. 

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Önkormányzatnál képződő, 

összesen 680.914.000 Ft összegű szabad pénzmaradványból 

184.362.000 Ft-ot a 2013. évi költségvetési hiány csökkentésére 

fordít, a fennmaradó 496.552.000 Ft-ot tartalékba helyezi. 



98/2013. (IV.25.) 


a Szociális Gondozó Központ 

2012. évi pénzmaradványáról 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint fenntartó a Szociális 

Gondozó Központ 2012. évi gazdálkodása során keletkezett 

26.081.000 Ft szabad pénzmaradványát nem vonja el. 

2. A Közgyűlés kötelezi a Szociális Gondozó Központot, hogy 

a 2012. évi gazdálkodása során keletkezett 26.081.000 Ft öszszegű 

szabad pénzmaradványát a korábbi években keletkezett 

negatív tartalék maradvány ellentételezésére használja fel. 



99/2013. (IV.25.) 


a Környezetvédelmi Alap 2012. évi felhasználásáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezetvédelmi Alap 

2012. évi felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja 

100/2013. (IV.25.) 


Érd Megyei Jogú Város 2013. évi lomtalanítási ütemtervéről 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a város 2013. évi lomtalanítás 

ütemtervét elfogadja, a kirakható hulladék mennyiségét 

ingatlanonként 2 m 3 -ben maximalizálja. 

A lomtalanítási ütemterv a határozat melléklete. 

Határidő: 2013. július 10. 

Felelős: Éth Kft. ügyvezetője 

101/2013. (IV.25.) 


önkormányzati tulajdonon megépült út és vízvezetékberuházás 

térítésmentes befogadásával kapcsolatos 

döntés meghozataláról (ALDI) 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hofer Magyarország 

Ingatlan Kft. (székhely: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.; 

cégjegyzékszám: Cg. 13-09-111257; adószám: 13600181-2-44) 

beruházásában megvalósult ALDI élelmiszer áruház megépítéséhez 

kapcsolódóan, az Önkormányzat tulajdonában lévő érdi 

26230 helyrajzi számon nyilvántartott Duna utcában 

a) 119 fm kiépített vízvezetéket nettó 11.905.021,- Ft értékben; 

b) aszfalt útépítést nettó 75.197.332,- Ft értékben, 

azaz mindösszesen nettó 87.102.353,- Ft értékben térítésmentesen 

befogadja. 

Amennyiben a Hofer Magyarország Ingatlan Kft. a térítésmentes 

átadás során keletkezett 27%-os ÁFA fizetési kötelezettséget 

teljes egészében magára vállalja, a Közgyűlés felhatalmazza 

a polgármestert a beruházás térítésmentes befogadásáról 

szóló szerződés aláírására. 

Határidő: a szerződés aláírására 60 nap 


102/2013. (IV.25.) 


az önkormányzati tulajdonú utakon történt beruházások 

térítésmentes befogadásáról szóló 434/2011. 

(XII.15.) határozat módosításáról (dm-drogerie 

markt Kft.) 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati tulajdonú 

utakon történt beruházások térítésmentes befogadásáról 

szóló 434/2011. (XII.15.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a dm-drogerie markt Kereskedelmi 

és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 

Törökbálint Depo, Pf. 4.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09- 

078006; adószám: 11181530-2-44) Érd, Ipartelep, Sarkcsillag 

út 1. címen újonnan létesített központi raktárépületéhez kapcsolódóan 

az Önkormányzat tulajdonában lévő 

a) 24930 hrsz-ú ingatlanon kiépített aszfaltbeton burkolatot, 

vízelvezetéssel, egyoldali járdával, közvilágítással nettó 

67.370.563,- Ft értékben, 

b) 26283 hrsz-ú ingatlanon kiépített aszfaltbeton burkolatot, 


67.370.563,- Ft értékben, 

c) 26284 hrsz-ú ingatlanon kiépített aszfaltbeton burkolatot,, 


67.370.563,- Ft értékben, 

d) 26284 hrsz-ú ingatlanon kiépített 567 fm ivóvíz főnyomó vezetéket 

nettó 29.881.503,- Ft értékben, 

azaz mindösszesen: nettó 231.993.192,- Ft értékben térítésmentesen 

befogadja. 

A tulajdonba fogadás feltétele, hogy a dm Kft. a beruházás 

térítésmentes átadásával kapcsolatban, az önkormányzatnak 

felmerülő ÁFA fizetési kötelezettséget teljes egészében magára 

vállalja. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a térítésmentes 

vagyonátadásról szóló szerződés aláírására.” 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére. 

Határidő: a szerződés aláírására 30 nap 


103/2013. (IV.25.) 


a Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodájának (Érd, 

László tér 1.) fejlesztésére vonatkozó beruházási célokmány 

elfogadásáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szivárvány Óvoda 

Tusculanum Tagóvoda (2030 Érd, László tér 1.) fejlesztésére 

vonatkozóan az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó 

fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 

8/2013. (III.29.) BM rendelet felhívása alapján benyújtandó 

pályázathoz a határozat mellékletét képező beruházási célokmányt 

jóváhagyja. 

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok 

és intézkedések megtételére. 



104/2013. (IV.25.) 


„a Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodájának 

férőhelybővítéséről szóló beruházási célokmány 

jóváhagyásáról” című 89/2012. (III.29.) számú 

határozat módosításáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az KMOP-4.6.1-11-2012- 

0009 Az érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítése, 

felújítása tárgyában hozott 89/2012 (III.29.) számú 

határozat mellékletét képező beruházási célokmányt – a 

jelen határozat melléklete szerinti tartalommal – módosítja. 



105/2013. (IV.25.) 


az Érdi Városi Televízió és Szolgáltató Kft. 2013. évi 

üzleti tervének módosításáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városi Televízió és 

Kulturális Szolgáltató Kft. 2013. évi üzleti terv módosítását a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, mely szerint 

a Társaság részére 2013. évre biztosított önkormányzati 

forrás összege 37.000 eFt. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az Érdi 

Művésztelep kulturális rendezvény lebonyolítására és megszervezésére 

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit 

Kft-vel 4 millió Ft összegű szolgáltatási szerződést kössön az 

előterjesztésben leírt feltételekkel. 

Határidő: – a szerződés megkötésére – 2013.május 31 

– átcsoportosításra – a költségvetés soron következő 

módosítása 


106/2013. (IV.25.) 


Érd Megyei Jogú Város Rendőrkapitányságára történő 

vezetői kinevezés véleményezéséről 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – figyelemmel a rendőrségről 

szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésében 

foglaltakra – a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetőjének 

javaslata alapján egyetért Pintér Lajos rendőr alezredes Érdi 

Rendőrkapitányságra történő vezetői kinevezésével. 

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Pest Megyei 

Rendőr-főkapitányság vezetőjét a Közgyűlés véleményéről tájékoztassa. 

Határidő: döntést követően – azonnal 


54 55




107/2013. (IV.25.) 


az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött 

együttműködési megállapodás módosításáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 166/2012. (V.24.) határozattal 

elfogadott, az Érdi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal 

megkötött együttműködési megállapodás III.1. fejezetének 

1.3. és 1.4. pontját, valamint V.4. pontját – a megállapodás többi 

részének változatlanul hagyása mellett – a következők szerint 

módosítja: 

„1.3. A költségvetési koncepció elkészítéséhez szükséges információkat 

a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája az 

elnök részére legkésőbb október 15. napjáig átadja. A Közgazdasági 

Iroda a költségvetési koncepció elkészítéséhez segítséget 

nyújt az elnöknek. 

1.4. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési koncepciójának 

tervezetét az elnök a képviselő-testületnek október 31-ig 

nyújtja be az Áht. 26. §, illetve 24. §-a alapján. A koncepcióról 

szóló határozatát a Nemzetiségi Önkormányzat a döntés aláírásától 

számított 3 munkanapon belül, tájékoztatásul megküldi a 

Polgármesteri Hivatalnak.” 

„4. A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája az Áht. 87. § 

(2) bekezdése alapján a Nemzetiségi Önkormányzat I. félévéről 

és háromnegyedévéről a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

megfelelő tartalommal tájékoztatót készít a képviselő-testület 

elé történő benyújtást megelőző 2 munkanapon belül, de legkésőbb 

szeptember 10-ig, illetve október 15-ig és azt az elnök 

részére átadja, amit az elnök benyújt a képviselő-testületnek 

szeptember 15-ig, illetve október 31-ig”. 

Határidő: a megállapodás aláírására – 2012. május 15. 


108/2013. (IV.25.) 


az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött 



elfogadott, az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzattal 




módosítja: 






















109/2013. (IV.25.) 


az Érdi Horvát Önkormányzattal megkötött együttműködési 

megállapodás módosításáról 


elfogadott, az Érdi Horvát Önkormányzattal megkötött 

együttműködési megállapodás III.1. fejezetének 1.3. és 1.4. 

pontját, valamint V.4. pontját – a megállapodás többi részének 

változatlanul hagyása mellett – a következők szerint módosítja: 






















110/2013. (IV.25.) 


az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött 



elfogadott, az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal 




módosítja: 






















111/2013. (IV.25.) 


az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött 



elfogadott, az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal 




módosítja: 






















112/2013. (IV.25.) 


az Érdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött 



elfogadott, az Érdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 

megkötött együttműködési megállapodás III.1. fejezetének 1.3. 

és 1.4. pontját, valamint V.4. pontját – a megállapodás többi 


módosítja: 






















56 57




113/2013. (IV.25.) 


az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött 



elfogadott, az Érdi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzattal 




módosítja: 






















114/2013. (IV.25.) 


a 2013. évi nyári napközis tábor megrendezésével 

kapcsolatos döntés meghozataláról 

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a nyári 

napközis tábor működtetéséhez szükséges költségekre 6 millió 

Ft-ot a 2013. évi költségvetés általános tartalékának terhére biztosít. 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyári 

napközis tábor teljes körű működtetésére a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központtal 2013. június 24. és augusztus 16. 

közötti időszakra vonatkozóan kössön feladat-ellátási szerződést. 

Határidő: költségvetés módosításra a következő Közgyűlés 

Feladat ellátási szerződés megkötésére – 2013. május 31. 


115/2013. (IV.25.) 


pályázat benyújtásáról a „Gyermekek- és fiatalok közösségeinek 

és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek 

(tábor, ifjúsági program, közösségépítő játékok) támogatása” 

című pályázatra 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Szociális Gondozó 

Központ „Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági 

civil szervezetek rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program, közösségépítő 

játékok) támogatása” című IFJ-GY-13-B azonosítójú 

pályázaton történő részvételét. 

A Közgyűlés a pályázathoz szükséges önrészt – a pályázat 10%- 

át, 50.000,- Ft-ot –, a 2013. évi költségvetés céltartalék során az 

ifjúsági és drogmegelőzési program 500.000,- Ft előirányzata 

terhére biztosítja. 

Határidő: a pályázat benyújtására: 2013. április 29. 


116/2013. (IV.25.) 


a 8. számú vegyes fogászati praxis átadás-átvételével 

kapcsolatos döntésekről szóló 87/2013. (III.28.) 

határozat módosításáról 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 8. számú 

vegyes fogászati praxis átadás-átvételével kapcsolatos döntésekről 

szóló 87/2013. (III.28.) számú határozatát az alábbiak szerint 

módosítja: 

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Szimicsku Róbertet 

a 8. számú vegyes fogorvosi praxis (Érd, Felső utca 39-41.) 

orvosaként foglalkoztatni kívánja, amennyiben a fogszakorvos 

a praxis vonatkozásában a praxisjog megszerzését igazolja. A 

Közgyűlés ennek érdekében a határozat 1. mellékletét képező 

előszerződést megköti. 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érdi 8. 

számú vegyes fogorvosi praxisra vonatkozó praxisengedély kiadása 

esetén e praxis tekintetében a fogorvosi feladatok területi 

ellátási kötelezettséggel történő végzésére a Szimicsku-Dental 

Kft.-vel, – melynek keretében a fogszakorvosi tevékenységét 

végzi – a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal a feladatellátási 

szerződést öt évre megkösse. 

3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Szimicsku-Dental Kft. az 

OEP Közép-Magyarországi Területi Hivatalával finanszírozási 

szerződést kössön. 

4. A Közgyűlés hozzájárul, hogy Dr. Szimicsku Róbert az érdi 

ingatlan-nyilvántartásba a 22765 hrsz-on felvett, természetben 

az Érd, Felső utca 39-41. szám alatt található önkormányzati 

tulajdonban lévő ingatlant telephelyként működtethesse, és azt 

valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként 

regisztrálhassa. 

A telephely működtetésével kapcsolatosan az Önkormányzatot 

személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség 

nem terhelheti.” 

Határidő: folyamatos 


117/2013. (IV.25.) 


a Volánbusz Zrt. 2012. évi 

közszolgáltatási tevékenységéről 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Volánbusz Közlekedési 

Részvénytársaság 2012. évben autóbusszal végzett menetrend 

szerinti személyszállításról szóló, a 2004. december 27-én kötött 

közszolgáltatási szerződés VI./2. pontja alapján benyújtott 

beszámolóját elfogadja. 

Határidő: a határozat továbbítására – 2013. május 2. 


118/2013. (IV.25.) 


a Fészek Egyesület 2012. évi munkájáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fészek Egyesület 2012. 

évi munkájáról készült beszámolót elfogadja. 

Határidő: a döntés továbbítására – 2013.május 15. 


119/2013. (IV.25.) 


ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2012. évi 

belső ellenőrzési tevékenységéről 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 

2012. évi belső ellenőrzési jelentését elfogadja. 

120/2013. (IV.25.) 


éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az önállóan 

működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2012. évi 

függetlenített belső ellenőrzési tevékenységéről 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szervek 2012. évi függetlenített belső 

ellenőrzési tevékenységéről szóló éves összefoglaló ellenőrzési 

jelentést elfogadja. 

121/2013. (IV.25.) 


az Állami Számvevőszék jelentése alapján készített 

intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Állami Számvevőszék 

jelentése alapján készített intézkedési terv végrehajtásáról szóló 

belső ellenőri beszámolót elfogadja. 

122/2013. (IV.25.) 


pályázat benyújtásának előkészítéséről a „Szervezetfejlesztés 

a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok 

számára” című 

ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú pályázati kiírásra 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Államreform Operatív 

Program keretében közzétett „Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi 

régióban levő önkormányzatok számára” című ÁROP- 

3.A.2-2013 kódszámú pályázati felhívásra pályázatot kíván benyújtani. 

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat előkészítéséhez 

és benyújtásához szükséges további intézkedések, illetve 

nyilatkozatok megtételére. 

Határidő: a megjelent pályázati kiírásnak megfelelően 


123/2013. (IV.25.) 


az Érdi Sport Díj 2013. évi adományozásáról 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről 

szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete alapján az 

Érdi Sport Díjat 2013. évben a Kőrösi Csoma Sándor Általános 

iskola pedagógusa, az Érdi Sport Kft. utánpótlás edzője, 

Oláhné Balog Tünde részére 

adományozza. 

Határidő: a Közgyűlés 2013. májusi ülése 


Mecsériné 


jegyző 


polgármester 

58 59


III. ÉVFOLYAM 8. SZÁM – 2013. MÁJUS 2. III. MELLÉKLETEK 


Melléklet a Közgyűlés 75/2013. (III.28.) határozatához 


K 

K.Á 

Sorszám Közbeszerzés tárgya Tervezett eljárási típus CPV kód 

Érd MJ Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési terve. 

A közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések 

Árubeszerzés 

Eljárás megindításának 

tervezett időpontja 

Szerződés teljesítésének várható 

időpontja, vagy a szerződés időtartama 

Sor kerül-e, vagy sor került-e 

előzetes összesített tájékoztató 

közzétételére 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

K.Á.1. Villamosenergia beszerzés nyílt 09310000-5 II.n.év 5 év nem 

K.Sz. 

Szolgáltatásmegrendelés 




tervezett időpontja időpontja, vagy a szerződés időtartama 

K.Sz.1. 

KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004 

pályázathoz megvalósíthatósági 

nyílt 71241000-9 II.n.év 2013. 10. hó nem 

tanulmány 

K.Ék. 

Építési koncesszió 





K.É. 

Építési beruházás 





K.É.1. 

Svájci Alap támogatásból vízhálózat 

nyílt 45232150-8 I.n.év 2013.11.09 nem 

fejlesztés kivitelezése 

N. 

N.Á. 

A nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések 

Árubeszerzés 








hirdetmény közzététele nélküli 

N.Á.1. Babakelengye 

33750000-2 I.n.év IV.n.év nem 

tárgyalásos eljárás 

„Az érdi Kincses Óvoda Kutyavári 

Tagóvodájának férőhelybővítése, 

felújítása”, valamint „Az érdi 

Szivárvány Óvoda Meseház 


N.Á.2. 

39161000-8 IV. n.év 2013. 12. hó nem 



újjáépítése” című pályázatokhoz 

eszközbeszerzés (KMOP-4.6.1-11- 

2012-0009) 

N.Sz. 

Szolgáltatásmegrendelés 









N.Sz.1. Mobil távközlési szolgáltatás 

64200000-8 I.n.év határozatlan nem 



N.Sz.2. Városmarketing 

79416000-3 I.n.év 18 hó nem 


Informatikai üzemeltetés 


N.Sz3. 

72500000-0 II.n.év 1 év nem 

intézményeknél 


„Napenergia hasznosítása villamos 

áram termelésre az érdi 


N.Sz.4. tanuszodában” című pályázathoz 

71356100-9 I.n.év 2013. II. n.év nem 


(KMOP-3.3.3-11-2011-0084) 

műszaki ellenőrzés 






N.Sz.5. 

71356100-9 I.n.év 2013. 12. hó nem 




műszaki eeelenőrzés(KMOP-4.6.1- 

11-2012-0009) 






N.Sz.6. 

71220000-6 I. n.év 2013. II. n.év nem 




kiviteli tervek készítése (KMOP-4.6.1 

11-2012-0009) 



felújítása”valamint „Az érdi 



N.Sz.7. 

79421000-1 IV. n.év 2013. 12. hó nem 




projekt management (KMOP-4.6.1- 

11-2012-0009) 

amely létrejött egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai 

számjel: 15731254841132113,; adószám: 15731254-2-13;2030) képviseli T. Mészáros András polgármester, mint 

a kötelező közszolgáltatást megrendelő (a továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Alsó 

u 1.; telephely: 2030 Érd, Fehérvári út 69/B.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-160121; adószám: 24166324-2-13; statisztikai 

számjel: 24166324-3811-572-13; KÜJ: 103073633; KTJ:100478911) képviseli: Szamek Zsolt ügyvezető igazgató, mint 

Közszolgáltató, (a továbbiakban: Közszolgáltató); – együttesen: Felek – között a mai napon az alábbi feltételek mellett: 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés célja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítése érdekében 

a Felek közötti kapcsolatok szabályozásáról gondoskodjon. 

I. 

A szerződés tárgya 

1. A szerződő Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: 

Ht) 34. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján kijelöli Közszolgáltatót, hogy Érd Megyei Jogú Város közigazgatási 

területén, az Önkormányzat mindenkor hatályos rendeletében előírtak szerint első osztályú minőségben 

lássa el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, amelyet a Közszolgáltató kifejezetten elvállal. 

A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási tevékenységet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 

feltételeiről szóló hatályos jogszabályok szerint, továbbá Érd Város Önkormányzat Képviselő-testületének az ingatlanok 

és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 

23/2005. (VII.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) alapján helyi kötelező közszolgáltatásként végzi. 

2. A Közszolgáltató az 1. pont szerinti közszolgáltatást elsődlegesen saját maga köteles végezni, azonban az Önkormányzat 

engedélyével közreműködőt vagy teljesítési segédet is igénybe vehet. A közreműködő vagy a teljesítési segéd által végzett 

tevékenységért a Közszolgáltató úgy felel, mintha azt saját maga látta volna el. 

3. A szerződő Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a közigazgatási területén elhagyott hulladék elszállításáról, illetve 

ártalmatlanításáról a közszolgáltatás keretein belül – a Ht. 61. § – ában írtaknak megfelelően – gondoskodik. 

N.Sz.8. 

N.Sz.9. 

Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű utcai 

forrás üzemelő sérülékeny vízbázisok 


diagnosztikai vizsgálata című 


pályázathoz (KEOP-2.2.3.A/09-11- 

2011-0009) projekt management 




tanuszodában” című pályázathoz 


(KMOP-3.3.3-11-2011-0084) projekt 

management 

79421000-2 IV. n.év 2015.04.30 nem 

79421000-3 I. n.év 2013. II. n.év nem 

II. 

A szerződés időbeli hatálya 

Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés 2013. április 1. napján lép hatályba és hatálya 2023. április 1. napjáig tart. 

N.Szk. 

Szolgáltatási koncesszió 








N.Ék. 

Építési koncesszió 








N.É. 

Építési beruházás 








„Érd Tompa M. u. 1. szám alatti, 


N.É.1 15265 hrsz-ú ingatlan kialakítása 

45214100-1 I. n.év 2013.V. hó 


Érdi Tankerület céljára 




N.É.2. tanuszodában” című pályázathoz 

45261215-4 I. n.év 2013. II. n. év nem 


(KMOP-3.3.3-11-2011-0084) 

kivitelezés 

„Az érdiSzivárvány Óvoda Meseház 


N.É.3. felújítása”című pályázathoz 

nyílt 45214100-1 II. n.év 2013.12.31 nem 

kivitelezés (KMOP-4.6.1-11-2012- 

0009) 



N.É.4. felújítása”című pályázathoz 

nyílt 45214100-1 II. n.év 2013.012.31. nem 

kivitelezés (KMOP-4.6.1-11-2012- 

0009) 

Érd, Kossuth L. u. 42. sz. ingatlan hirdetmény közzététele nélküli 

N.É.5. 

45214100-1 II. n.év 2013. II. n.év. nem 

felújítása 


Tp. 

Tervpályázat 

III. 

A szerződés területi hatálya 

A közszolgáltatási tevékenységgel érintett terület Érd Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területe. 

IV. 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj és a közszolgáltatás finanszírozása 

1. Felek egyezően rögzítik, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj (egységnyi díjtételeket) a Ht. 47. § (4) bekezdés 

alapján kerül megállapításra. 

2. A közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit a Felek a következők szerint határozzák meg: 

A közszolgáltatás díja megegyezik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjból befolyó összeggel, melyet a Közszolgáltatónak 

közvetlenül a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett fizeti meg, a Közszolgáltató számlája alapján. 

Az igazolt díjhátralék vonatkozó jogszabályok szerinti beszedéséről történő gondoskodás a Közszolgáltató feladata. 

A Közszolgáltató tudomásul veszi, hogy az Önkormányzattal szemben a közszolgáltatás díjának megtérülése tekintetében 

semmilyen igényt nem támaszthat. 

V. 

60 61




A szolgáltatás szabályai 

1. Felek megállapodnak abban, hogy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék gyűjtését a Közszolgáltató az Ör-ben meghatározottak 

szerint végzi azzal, hogy a gyűjtés időpontját köteles a szolgáltatást igénybe vevőkkel előzetesen közölni. 

2. A lomtalanítást a Közszolgáltató április 1. és október 30. között a Közgyűlés által elfogadott ütemterv, és módszer 

alapján végzi. A lomtalanítást a Közszolgáltató az Érdi Újságban, valamint hirdetmények útján – a helyben szokásos 

módon – hirdeti meg. 

3. Felek egyezően rögzítik, hogy amennyiben a gyűjtőedényes hulladékgyűjtés (kuka) nem biztosítható, illetőleg akadályba 

ütközik, továbbá szűk, vagy más okból nem járható utak (pl. laza talaj, hó, jég, stb.) akadályozzák a szolgáltatás 

zavartalan ellátását, a Közszolgáltató a hulladék gyűjtését hulladékgyűjtő konténerek és hulladékgyűjtő zsákok alkalmazásával 

az Ör-ben meghatározottak szerint végzi el. 

4. A hulladékgyűjtésben – az V/3. pontban foglalt esetek kivételével – csak a szabványok által előírt gyűjtőedényzet 

használható. 

5. Az ürítéshez kihelyezett szabványos hulladékgyűjtő edényzetet, valamint az „ÉTH-ÉRD” emblémával ellátott hulladékgyűjtés 

céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákokat az előírt helyről (járda széle) kell elhozni, és ürítés után az 

edényzetet oda kell becsukva visszahelyezni. A Közszolgáltató feladata gondoskodni arról, hogy a közszolgáltatás 

ellátása indokolatlanul ne zavarja a jármű- és gyalogosforgalmat. A hulladékgyűjtő edényzetet teljesen ki kell üríteni. 

Amennyiben az edények tartalma beszorult, befagyott, nem elszállítható anyagot tartalmaz (pl. veszélyes hulladék, 

állati tetem, ürülék, stb.) úgy a Közszolgáltatónak jogában áll az edényt ürítetlen állapotban hagyni. Érzékszervi megállapításra 

veszélyesnek tűnő hulladék észlelése esetén azonban a Közszolgáltató munkavállalójának a felelős vezetőt 

értesítenie kell. 

6. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az igénylővel kötött megállapodás alapján, vételár vagy bérleti díj 

ellenében legalább egy szabványos gyűjtőedényt biztosít. 

VI. 

A Közszolgáltatóra vonatkozó szabályok 

A szerződő Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató kötelezettsége a Ht. 41., 42., 43., 44., valamint a 45. § – ban megfogalmazottakon 

túlmenően különösen az alábbi feladatok ellátására terjed ki: 

A Közszolgáltató 

a) gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátásáról; 

b) a közszolgáltatást az Ör-ben meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerint teljesíti; 

c) biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezést, valamint 

a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazását; 

d) kötelezettséget vállal a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések és 

karbantartások elvégzésére; 

e) közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítására az önkormányzat Közgyűlése által kijelölt pusztazámori 

valamint az adonyi lerakóhelyeket vagy a bicskei átrakót veszi igénybe; 

f) az alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól az önkormányzat közgyűlését legalább 

évenkénti egy alkalommal tájékoztatja; 

g) vállalja a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítését és meghatározott nyilvántartási 

rendszer működtetését; 

h) kötelezettséget vállal a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetésére; 

i) vállalja, hogy a fogyasztói kifogásokat és észrevételeket a IX.3. pontban rögzített eljárási rendben kivizsgálja és orvosolja; 

j) évente egy alkalommal gondoskodik a lomtalanítás megszervezéséről, és a lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos 

hulladék kezeléséről, és az Ör. szerinti rendben gondoskodik a biohulladék elszállításáról; 

k) üzemelteti a hulladékgyűjtő udvart, ellátja a szelektív hulladékgyűjtést, valamint végzi közterületi kézi hulladékgyűjtő 

edények elhelyezését, rendszeres ürítését és karbantartását; 

l) gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséről, ide értve az Önkormányzat 

közigazgatási területén elhagyott hulladék elszállítását, illetve ártalmatlanítását; 

m) a hulladékgyűjtéshez szükséges szabványos edényzetet igény szerint biztosítja a szolgáltatást igénybe vevőknek; 

n) a hulladékgyűjtésre megfelelő, „ÉTH-ÉRD” emblémával ellátott hulladékgyűjtő zsákot, illetve „ÉTH-ÉRD” emblémát 

a tulajdonos rendelkezésére bocsátja, melynek beszerezhetőségét választókerületenként legalább egy vegyesboltban, 

a hulladékudvarban, illetve Közszolgáltató telephelyén díjfizetés ellenében biztosítja; 

p) biztosítja a beütemezett járatterv szerinti gyűjtést, szállítást, amennyiben valamilyen rendkívüli ok miatt az ütemezett 

gyűjtést nem tudja biztosítani, a következő munkanapon soron kívül pótolja, az érintettek értesítése mellett; 

q) éves ütemtervet készít a hivatalos ünnepeken történő teljesítésről és azt évente egyszer év elején, illetve az ünnepnapot 

megelőzően kétszer közzéteszi az Érdi Újságban; 

r) tevékenysége során betartja a hatályos környezetvédelmi, közegészségügyi, munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, 

amelyek esetleges megsértéséből eredő következményekért a polgári jog szabályai szerint felel; 

s) rendszeresen tájékoztatja az ingatlantulajdonosokat (- bérlőket, – használókat) (hírlevél, plakát, fogadóóra, hirdetések, 

stb.) a szolgáltatással összefüggő valamennyi lényeges körülményről, ideértve a lomtalanítás időpontját is: 

t) felszólítás nélkül megtisztítja a tevékenysége gyakorlása során esetlegesen elszennyeződött köz- és magánterületet; 

u) megtéríti a szolgáltatás során okozott károkat saját hatáskörben, vagy az üzemeltetett gépjárművek felelősségbiztosítása 

alapján; 

v) folyamatosan végzi számla ellenében a díjbeszedést – figyelemmel az Ör. szabályaira valamennyi ingatlan tekintetében; 

z) a veszélyes hulladék átvételére, tárolására, kezelésére hulladékudvart létesít és a szerződés területi hatályán belül a 

közszolgáltatás igénybevételére kötelezettektől díjmentesen átveszi; 

zs) a jogszabálynak megfelelő – önkormányzattal egyeztetett – hulladékgazdálkodási tervet készít. 

VII. 

Önkormányzat kötelezettségei 

1. Az Önkormányzat végzi: 

a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatását; 

b) a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési tevékenységek összehangolásának 

elősegítését; 

c) a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítését; 

d) a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, kezelésére, ártalmatlanítására szolgáló helyek és 

létesítmények kijelölését; 

e) a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását. 

2. A települési Önkormányzat rendeletben állapítja meg: 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott terület határait, 

a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, 

valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit, a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben nem szabályozott módját és feltételeit, az ingatlantulajdonost 

terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges 

kedvezmények eseteit, az üdülőingatlanokra és az időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat, a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint 

a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. 

VIII. 

A szerződés megszűnése 

1. A közszolgáltatási szerződés megszűnik: 

a) a meghatározott időtartam lejártával; 

b) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével; 

c) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg; 

d) felmondással. 

2. A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéstől a teljesítés megkezdéséig elállhat, azt követően a szerződést felmondhatja, 

ha a közszolgáltatási szerződés megkötését követően alkotott jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi 

elemeit úgy változtatja meg, hogy az a Közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó 

lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti. 

3. Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha 

62 63




a) a Közszolgáltató – közszolgáltatás ellátása során – a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy hatósági előírásokat 

súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét bíróság vagy hatóság jogerősen megállapította; 

b) a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben vagy jogszabályban megállapított kötelezettségét neki felróhatóan 

súlyosan megsértette. 

4. A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést akkor mondhatja fel, ha az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben 

meghatározott kötelezettségét – a Közszolgáltató felszólítása ellenére – súlyosan megsérti, és ezzel a 

Közszolgáltatónak kárt okoz, vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését. 

5. A közszolgáltatási szerződés felmondási ideje 6 hónap. 

IX. 

Egyéb rendelkezések 

1. Felek megállapodnak abban, hogy a Közszolgáltató köteles a jelen szerződés alapján végzendő tevékenységből eredő 

esetleges károk megtérítése érdekében felelősség biztosításra vonatkozó szerződést fenntartani 5 MFt értékhatárig, 

amely szerződés hatályosságát igazoló okiratot köteles évente megrendelő részére írásban megküldeni. 

2. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerülő jogvita esetén annak peren kívüli rendezésére törekednek, 

amelynek hiányában az Önkormányzat székhelye szerint illetékes Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

3. Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás végrehajtásával kapcsolatos észrevétel esetén panaszt tehet a Közszolgáltatónál. 

A Közszolgáltató 15 napon belül köteles a panaszt kivizsgálni és annak megfelelő orvoslásáról gondoskodni, a megtett 

intézkedésről a panaszost 30 napon belül tájékoztatni. Amennyiben a panaszra intézkedés nem történik, panaszos a 

Polgármesteri Hivatalban bejelentést tehet. 

4. A VIII. 3. b) pontja alkalmazásában a kötelezettség súlyos megszegésének minősül 

Közszolgáltató részéről: 

a) ha a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása rendszeresen zavart szenved; 

b) ha a Közszolgáltató az Ör.-ben meghatározott gyakoriságú lakossági hulladékgyűjtési kötelezettségének a következők 

szerint nem tesz eleget: 

– heti egy alkalommal kötelező ürítésnél legkésőbb a soron következő szállítási időpontban sem gondoskodik 

a hulladék elszállításáról, 

– városközponti lakótelep területén egy héten belül egyszer sem gondoskodik a hulladék elszállításáról és ez az 

elmaradt teljesítés a járatterv szerinti útvonal 30%-át meghaladja; 

c) ha a Közszolgáltatói tevékenységével összefüggésben elszennyezett köz- és magánterületet felszólítás ellenére nem 

tisztítja meg; 

d) ha nem a kijelölt lerakóhelyet veszi igénybe. 

A VIII. 4. pontja alkalmazásában a kötelezettség súlyos megszegésének minősül az Önkormányzat részéről, ha 

a Közszolgáltató tevékenysége folyamatos és teljes körű ellátásához szükséges információkat nem szolgáltatja. 

5. Jelen szerződésben foglalták végrehajtását az Önkormányzat részéről a jegyző, a Közszolgáltató részéről annak felelős 

vezetője közösen ellenőrzi. 

X. 

Irányadó jog meghatározása 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a hulladékról 

szóló 2012. évi CLXXXV törvény, az ágazati jogszabályok, Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének vonatkozó rendeletei, 

továbbá a Magyar Szabvány, a hatályos műszaki előírások, valamint a vonatkozó hatósági rendelkezések az irányadók. 

Érd, 2013. március 

Önkormányzat képviseletében 

Közszolgáltató képviseletében 

T. Mészáros András Szamek Zsolt 

polgármester 

ügyvezető 


JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT 

AZ ÉRDI VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

(székhely: 2030 Érd, Alsó u. 1., cégjegyzékszám: 13-09-126135.) 

vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése 

esetére biztosított juttatások módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről 

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 1., képviseli: T. Mészáros András 

polgármester), mint a cégjegyzékbe 13-09-126135 cégjegyzékszámon bejegyzett Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója – az Érd Megyei Jogú Város közgyűlése a 78/2013. (III.28.) számon hozott 

határozatával az alábbi szabályzatot alkotja: 

Preambulum 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése 

alapján az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – a továbbiakban: Társaság – ügyvezetőjének, 

felügyelő bizottsági tagjainak, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. § szerinti 

vezető állású munkavállalóinak javadalmazása, továbbá a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, 

mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről a Társaság legfőbb szerve köteles szabályzatot alkotni. 

I. A szabályzat hatálya 

1. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság: 

a) vezető tisztségviselőre (Mt. 208. §) és vezető állású, valamint az önálló cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre 

jogosult munkavállalóira, 

b) felügyelő bizottságának tagjaira és elnökére 

2. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az 1. pontban meghatározott személyek: 

2.1. munkaviszony vagy egyéb jogviszony keretében a társaság részére végzett munkák, feladatok ellenértékéül szolgáló 

díjak meghatározására és a javadalmazási elvek szabályozására, 

2.2. munka, illetve megbízási jogviszonya megszüntetése esetén járó juttatásokra 

2.3. prémium fizetési feltételekre 

2.4. egyéb juttatás, költség szabályozására, meghatározására 

2.5. az Mt. 228. § alapján – de figyelemmel a 207. § (3) bekezdésében foglaltak alapján – kötött ún. versenytilalmi 

megállapodásokra. 

II. A vezető tisztségviselő és a 

vezető állású munkavállalók javadalmazása 

1. A vezető tisztségviselő személyi alapbére 

1.1. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 22. § (2) bekezdése alapján a vezető tisztségviselőt e 

minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályait (társasági 

jogi jogviszony) vagy a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell alkalmazni. Ennek megfelelően a vezető 

tisztségviselő jogviszonyának létesítésekor a Társaság alapítója (egyedüli tagja) – vagyis Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, ill. annak közgyűlése – dönt arról, hogy a vezető a feladatát munkaviszonyban vagy megbízási 

jogviszony keretében látja el. 

1.2. Ha a vezető tisztségviselő munkaviszonyban látja el feladatát, úgy részére alapbér, továbbá egyéb bér jellegű juttatás 

(pl: cafeteria) fizetendő, amelyre az Mt. szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

Ha a vezető tisztségviselő megbízási jogviszonyban látja el feladatát, akkor részére megbízási díj jár. A vezető tisztségviselő 

alapbérét, illetőleg megbízási díját a Társaság taggyűlése állapítja meg. 

64 65




1.3. A vezető tisztségviselő alapbére, illetőleg – megbízási jogviszony esetében – havi díjazása legfeljebb a mindenkori 

minimálbér hétszerese lehet. 

2. A vezető tisztségviselő éves prémiuma 

2.1. A vezető tisztségviselőt prémium, vagy jutalom csak a Társaság alapítója (egyedüli tagja) – vagyis Érd Megyei Jogú 

Város Önkormányzata, ill. annak közgyűlése – döntése (határozata) alapján illeti meg. 

2.2. Prémiumfeladatként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek 

teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, konkrét, mérhető, objektíven 

meghatározható teljesítményt takar. Prémiumfeladatot a Társaság alapítója (egyedüli tagja) – vagyis Érd 

Megyei Jogú Város Önkormányzata, ill. annak közgyűlése – bármikor meghatározhat. 

2.3. A kitűzés tartalmazza a prémium mértékét, a teljesítendő feladatokat a hozzájuk tartozó prémiumhányaddal, az 

előleg esetleges kifizethetőségének idejét és az értékelés időpontját. 

2.4. A prémium kitűzése előtt a felügyelő bizottság véleményét ki kell kérni. 

2.5. Az elháríthatatlan külső események (vis major), jogszabály-változások és egyéb indokolt esetek miatti prémiumkiesések 

korrekciójára, részteljesítés elfogadására sor kerülhet a Társaság alapítója (egyedüli tagja) – vagyis Érd 

Megyei Jogú Város Önkormányzata, ill. annak közgyűlése – döntése szerint. 

2.6. Prémiumelőleg fizetésére a Társaság alapítója (egyedüli tagja) – vagyis Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, 

ill. annak közgyűlése – döntése alapján akkor kerülhet sor, ha az előírt feltételek teljesülésére a gazdasági mutatók 

év közben történő alakulásából következtetni lehet. Amennyiben a gazdasági év végére az előírt feltételek nem 

teljesülnek, a már kifizetett prémiumelőleget vissza kell fizetni. 

2.7. A prémiumfeladatok értékelésére és az alapján az elszámolásra (a kifizetett prémiumelőlegre is tekintettel) az üzleti 

évet lezáró mérleg elfogadásakor kerül sor. 

2.8. A vezető tisztségviselő munka, illetve megbízási jogviszonyának év közben történő megszűnése esetén a prémium 

időarányos része számolható el a tárgyévet záró éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg. 

3. A vezető tisztségviselőre vonatkozó egyéb szabályok 

3.1. A Társaság vezető tisztségviselője felett a munkáltatói/megbízói jogokat (munka, illetve megbízási jogviszony létesítése, 

megszüntetése, módosítása, javadalmazás megállapítása – ideértve az egyéb díjazást, illetve juttatást is) 

a Társaság alapítója (egyedüli tagja) – vagyis Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, ill. annak közgyűlése – 

gyakorolja. A felmondási időre és a végkielégítésre az Mt. rendelkezései az irányadók, azzal, hogy a törvényben 

meghatározott mértéktől a munkavállaló javára eltérni nem lehet. 

3.2. A vezető tisztségviselő a nem vezető munkavállalók számára biztosított mértékben jogosult a munkáltató által 

biztosított jóléti, szociális juttatásokra. Az egyéb közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli és természetbeni 

juttatás formáit (cafetéria, gépkocsi használat, költségtérítés stb.) a munkaszerződés vagy a megbízási szerződés, 

jogszabály, illetve a Társaság egyéb szabályzatai rögzítik. 

IV. Vegyes rendelkezések 

1.1. Amennyiben a vezető tisztségviselő más köztulajdonban álló gazdasági társaságban betöltött vezető tisztségviselői 

megbízatás, illetőleg amennyiben a felügyelő bizottság tagja más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál 

betöltött felügyelő bizottsági tagság után javadalmazásban részesül, úgy a Társasággal fennálló ilyen jogviszonyuk 

után – a megbízatás, illetőleg a tisztség ellátásával összefüggő, indokolt és igazolt költségeik megtérítésén kívül – 

javadalmazásra nem jogosultak. 

1.2. A Társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagjai büntetőjogi felelősségük 

tudatában nyilatkozni kötelesek arról, hogy részesülnek-e más köztulajdonban álló gazdasági társaságban betöltött 

vezető tisztségviselői megbízatás, illetve felügyelő bizottsági tagság után javadalmazásban. A vezető tisztségviselő 

és a felügyelő bizottsági tagok e nyilatkozataikat megválasztásuk előtt, az abban foglaltak megváltozása esetében 

pedig a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül kötelesek megtenni. 

1.3. Az Mt. 228. § szerinti versenytilalmi megállapodás legfeljebb egy évre köthető. A Társaság alapítója (egyedüli 

tagja) – vagyis Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, ill. annak közgyűlése – jogosult meghatározni, azt 

a munkakört, amelyre vonatkozóan versenytilalmi megállapodás köthető és további feltételeket írhat elő. 

A Társaság alapítója (egyedüli tagja) – vagyis Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, ill. annak közgyűlése – által 

a felügyelő bizottság előzetes véleménye ismeretében hozott határozat szükséges a megállapodás megkötéséhez. 

A versenytilalmi megállapodás szerinti ellenérték a megállapodás tartamára nem haladhatja meg az azonos időszakra 

járó távolléti díj ötven százalékát. 

1.4. Jelen szabályzat annak elfogadása napján lép hatályba és rendelkezései kötelezően alkalmazandók. 

1.5. A jelen szabályzatnak a végkielégítésre, a felmondási időre és a versenytilalmi megállapodásra vonatkozó részeit 

a jelen szabályzat hatályba lépését követően létrejött szerződésekre, illetve javadalmazásra vonatkozó részében 

módosított munkaszerződésekre kell alkalmazni. 

4 

III. A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak díjazása 

1.1. A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak díjazását úgy kell megállapítani, hogy a díjazás mértéke igazodjon 

a felelősség mértékéhez, ne okozzon túl nagy anyagi terhet a Társaság számára, továbbá megfelelő arányban álljon 

a tisztséget betöltő személy által elvégzett munkával, a Társaság által foglalkoztatottak létszámával, a Társaság 

bevételeivel, valamint megfeleljen az adott tisztség társadalmi elismertségével. Felügyelő bizottsági tagságot 

a Társaságnál munkaviszonyban nem lehet ellátni. 

A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak díjazását a Társaság alapítója (egyedüli tagja) – vagyis Érd Megyei Jogú 

Város Önkormányzata, ill. annak közgyűlése – állapítja meg a következő pontban foglaltak figyelembevételével. 

1.2. A felügyelő bizottság elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori 

kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, a felügyelő bizottság többi tagjainak havi díjazása pedig a mindenkori 

kötelező legkisebb munkabér háromszorosát. 

1.3. A felügyelő bizottság elnöke és tagjai a fentebb meghatározott díjazáson felül, a tisztség 

ellátásával összefüggő, indokolt és igazolt költségeik megtérítésén kívül más javadalmazásra nem jogosultak. 

1.4. A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak jogviszonya megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. 

66 67





ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL 

ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI 

EGYEZTETÉSÉNEK SZABÁLYAI 

I A szabályzat célja, és hatálya: 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet (továbbiakban: 

kormányrendelet) 29. § szempontrendszere alapján megállapított partnerségi egyeztetés szabályai meghatározásának 

célja, hogy Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területét érintő településfejlesztési dokumentumok, és településrendezési 

eszközök megalkotására irányuló eljárások során történő egyeztetéseknél biztosítani lehessen a véleményező 

partnerek minél szélesebb körének bevonását, a vélemények megfelelő dokumentálási rendszerét és az elfogadott településfejlesztési 

dokumentumok, és településrendezési eszközök nyilvánosságát. 

II Az egyeztetésben résztvevők (Partnerek) köre: 

A partnerségi egyeztetések résztvevői: 

1. az érintett terület lakossága, 

2. az érintett területen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, 

3. az érintett területen működő – az Országgyűlés által elismert – egyház, 

4. a feladat jellegének megfelelően a településen működő érdekképviseleti szervek, civil szervezetek közül azok, akik 

az adott eljárás előzetes tájékoztatási, vagy véleményezési szakaszában a IV./1. pont szerinti formában az eljárásba 

bejelentkeznek, és részvételi szándékukat jelzik. 

III A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei, a véleményezés lehetőségei: 

1. A kormányrendelet szerint a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök egyeztetési eljárásának 

formái, és partnerségi tájékoztatási szakaszai: 

Dokumentum típusa 

Eljárás fajtája 

Előzetes tájékoztatás 

ideje 

településfejlesztési koncepció - 21 nap 21 nap 

integrált településfejlesztési stratégia 

- nincs 21 nap 

Településrendezési eszközök (településszerkezeti 

terv, HÉSZ) 

Véleményezési szakasz 

ideje 

Teljes eljárás 21 nap 30 nap 

Egyszerűsített eljárás nincs 15 nap 

Tárgyalásos eljárás 15 nap nincs 

IV A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja: 

1. Az előzetes tájékoztatási, és véleményezési szakaszban a II. pontban megjelölt személyek és szervezetek a felhívásban 

közzétett határidőig jelezhetik, hogy az adott eljárásban Partnerként részt kívánnak-e venni, illetőleg írásos 

észrevételeket tehetnek levélben a Polgárok Háza Ügyfélszolgálati Irodáján leadva, a Polgármesteri Hivatal Főépítészi 

Csoportnak (2030 Érd, Alsó u. 1.) címezve, valamint elektronikus levélben, a felhívásban meghatározott 

e-mail címre. 

2. A II./2-5. pontok alatt jelölt, az eljárásban a részvételi szándékot jelző Partnerek az előzetes tájékoztatás időszakában 

jelezhetik, hogy igényt tartanak-e a véleményezési szakasz során személyes értesítésre, illetve véleményezési 

dokumentáció elektronikus megküldésére. 

3. A Partnerek az 1. pont szerinti időtartam alatt és formában megtett kifejezett kérésére, valamint nagy mennyiségű, 

és/vagy egymásnak ellentmondó vélemény megfogalmazása esetén a Főépítészi Csoport az SZMSZ szerint 

lakossági fórumot szervez. 

4. Az egyes véleményezési szakaszokban beérkezett véleményeket a Főépítészi Csoport táblázatban összegzi. 

5. A véleményekről készített táblázatot a véleményekhez csatolva az ügy aktájában meg kell őrizni. 

V . Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indoklásának módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje: 

1. Valamennyi beérkező véleményt, és az azokat összegző táblázatot a Főépítészi Csoport megküld a fejlesztési dokumentum, 

ill. a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek, aki a válaszokról, és indoklásukról 

szakmai javaslatot készít a Főépítészi Csoport részére. 

2. A tervezői szakmai javaslat alapján a Főépítészi Csoport valamennyi érdemi észrevételre választ állít össze, melyben 

külön megindokolja a beérkezett, de el nem fogadásra javasolt véleményekre adott válaszát. 

3. A Főépítészi Csoport gondoskodik az el nem fogadásra javasolt vélemények, és azok indoklását tartalmazó táblázatnak 

a III/2. alatt jelölt tárhelyre történő feltöltéséről, és az erről szóló hirdetmény megjelentetéséről. 

4. A kormányrendelet 39. § (2) bekezdése szerint a beérkezett véleményeket ismertetni kell a Közgyűléssel, melyek 

elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról a Közgyűlés dönt. 

5. Az elfogadott, és el nem fogadott véleményeket összesítő táblázatot az ügy aktájában meg kell őrizni. 

VI Az elfogadott koncepció, stratégia, és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések: 

Valamennyi elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszköz kihirdetését követő 10 napon belül a Főépítészi 

Csoport gondoskodik az elfogadott teljes dokumentum honlapra (www.erd.hu) történő feltöltéséről, valamint 

ezzel egyidejűleg az elfogadás tényét közlő felhívást tesz közzé az Érdi Újságban. 

Érd Megyei Jogú Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetésének 

szabályait az elfogadást követően induló településfejlesztési dokumentumok, és településrendezési eszközök 

egyeztetési, véleményezési eljárásaiban kell alkalmazni. 

4 

2. Az Önkormányzat a Partnerek tájékoztatásának elősegítésére Érd MJV honlapján (www.erd.hu) külön tárhelyet 

biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentációk megjelentethetősége érdekében. 

3. Az 1. pontban levő táblázatban szereplő eljárások során az előzetes tájékoztatási szakaszban a Polgármester 

a Partnerek tájékoztatására felhívást tesz közzé a 2. pontban említetett tárhelyen, az Érdi Újság tájékoztatási idő 

alatt megjelenő lapszámaiban, a Polgárok Háza (Alsó u. 3.) Ügyfélszolgálati helyiségében. 

4. Az 1. pontban levő táblázatban szereplő eljárások során a véleményezési szakaszban a Főépítészi Csoport a véleményezéshez, 

megértéshez szükséges részletezettségű dokumentációt felhívás kíséretében feltölti a 2. pontban 

jelölt tárhelyre, és betekintésre elhelyezi a Polgárok Háza Ügyfélszolgálati helyiségében. A Polgármester a véleményezési 

idő alatt az Érdi Újság megjelenő lapszámaiban felhívást tesz közzé. 

68 69




PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 


A vonatkozó jogszabályok értelmében Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése (2030 Érd, Alsó utca 1.) pályázatot hirdet az 

alábbi közgyűjteményi intézmény magasabb vezetői teendőinek ellátására: 

Magyar Földrajzi Múzeum 

2030 Érd, Budai út 4. 

Munkáltató megnevezése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 

Egyéb munkáltatói jogok gyakorlója: Érd Megyei Jogú Város polgármestere 

A magasabb vezetői beosztás megnevezése: Múzeumigazgató 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű. 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. 

A magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízás időtartama: 2013. augusztus 1-jétől 2018. július 31-ig terjedő 

határozott időtartam. 

A munkavégzés helye: 2030 Érd, Budai út 4. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

• Munkáltatói jogok gyakorlása; 

• Az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működésének biztosítása; 

• A fenntartó kulturális stratégiájának, közművelődési-közgyűjteményi koncepciójának végrehajtása, fejlesztési 

javaslatok kidolgozása; 

• Együttműködés a fenntartó illetékes szervezeti egységeivel; 

• A kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében az alábbi feladatok magas színvonalon történő ellátása: 

- a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerinti, tudományos szaktevékenység keretében 

kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesének őrzése, gondozása, és bemutatása, 

- kutatási tevékenység lehetőségének biztosítása, 

- kultúraközvetítő, közművelődési tevékenység ellátása az egész életen át tartó tanulás folyamatához, 

- közművelődési rendezvények és egyéb programok rendezése, 

- együttműködés nevelési-oktatási intézményekkel, ennek keretén belül múzeumpedagógiai programok 

szervezésével közreműködés az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérésében, 

- a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozása, folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai 

programkínálat biztosítása. 

• Együttműködés muzeális intézményekkel valamint a kulturális örökség más értékeit gondozó intézményekkel, 

így különösen a könyvtárakkal, a levéltárakkal és a közművelődés intézményeivel, továbbá a tudományos köztestületekkel, 

a köz- és felsőoktatás, valamint a szakképzés intézményeivel; 

• A pályázatban kidolgozott vezetői program és a fenntartó által jóváhagyott közgyűjteményi, közművelődési 

program alapján történő feladatellátás. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény, valamint a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet előírásai az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

• Szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, 

• Tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret; 

• Végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban 

legalább öt éves szakmai gyakorlattal történő rendelkezés; 

• Kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység; 

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása; 

• Magyar állampolgárság; 

• Büntetlen előélet, és pályázó nem áll muzeális intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól 

eltiltás hatálya alatt. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Intézményvezetői tapasztalat; 

• Doktori vagy PhD fokozat megléte. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• A végzettséget igazoló oklevelek másolata; 

• Idegennyelv-ismeret igazolása, mely történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú középfokú 

nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás 

bemutatásával; 

• A jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz; 

• Szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel; 

• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 

szükséges kezeléséhez a pályázó hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: Legkorábban 2013. augusztus 1. napjától. 

A pályázat benyújtásának határideje: A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán való megjelenést követő 

30 nap. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kétszeriné Perlaki Csilla nyújt a 23/522-300/222.m. telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot mellékletekkel együtt, postai úton, három nyomtatott példányban kérjük 

benyújtani Érd Megyei Jogú Város Polgármesterének (2030 Érd, Alsó u.1.), valamint elektronikus úton Körmöczi 

Józsefné Humán Irodavezető részére az jkormoczi@erd.hu e-mail címen keresztül. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: ……../2013., valamint a munkakör megnevezését: „múzeumigazgató”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A szakértői bizottsági meghallgatást és véleményezést követően, a bizottság 

javaslata alapján a végleges döntést a Közgyűlés hozza meg. Az országos szakmúzeum vezetőjének megbízásához a miniszter 

véleményét előzetesen ki kell kérni. 

A magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban 

áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtási határidejét követő 30 napon belül. 

4 

70 71




1. melléklet a Közgyűlés 87/2013. (III.28) határozatához 

2. melléklet a Közgyűlés 87/2013. (III.28.) határozatához 

ELŐSZERZŐDÉS 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u. 1. törzsszám: 731256, statisztikai számjel: 115731254- 

8411-321-13, adószám: 15731254-2-13, bankszámlaszám: 12001008-00209494-00100001,- képviseletében T. Mészáros 

András polgármester (továbbiakban: Megbízó), 

másrészről a Szim-Dental Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám:……; adószám: ……..; székhely: ………...; 

fióktelephely: Érd Felső utca 39-41.) képviseletében Dr. Szimicsku Róbert – (továbbiakban: Megbízott, egészségügyi 

szolgáltató – között a mai napon az alábbi feltételekkel: 

1. Az előszerződés tárgya a területi ellátási kötelezettséggel működő, Érd, Felső utca 39-41. sz. alatti, 8. számú vegyes 

fogászati praxis (továbbiakban: Praxis) feladatai ellátására vonatkozó az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi 

II. tv (Öotv.) 2/B. § szerinti feladat-ellátási szerződés megkötése. 

2. Szerződő felek tudomással bírnak azon tényről, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: 

Ptk.) 208. § alapján a feladat-ellátási szerződést jelen előszerződésben rögzített feltételek teljesülését követően, 

de legkésőbb jelen előszerződés 4. pontjában rögzített határidőig kötelesek megkötni. 

3. Szerződő felek rögzítik, hogy jogosultak 5 évre szóló feladat-ellátási szerződést kötni a praxis vegyes fogorvosi feladatai 

ellátására, amennyiben Dr. Szimicsku Róbert fogszakorvos a Praxisra vonatkozó praxisengedély megszerzését igazolja. 

Egészségügyi szolgáltató jelen előszerződést az Öotv. Végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben 

szabályozott praxisengedély kiadása iránti kérelemhez csatolja. 

4. Az Önkormányzat a feladat-ellátási szerződés megkötésére a 3. pontban foglaltak teljesülése esetén legkésőbb 2013. 

április 31. napjáig köteles. 

5. Szerződő felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződésben szabályozzák a feladat-ellátás feltételeit. 

6. Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályokat, 

valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959 évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Ha valamely fél az 4. pont szerinti határidőn belül a feladat-ellátási szerződés megkötését a jelen előszerződés szabályaival 

ellentétesen megtagadja, a másik fél – választása szerint – a Ptk. 208. § (3)-(4) bekezdése szerint a bíróságtól 

kérheti a szerződés létrehozását. A szerződésből eredő esetleges jogvita esetén a felek hatáskörtől függően kikötik 

a Budaörsi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. 

7. Szerződő felek bármelyike megtagadhatja a szerződés megkötését a Ptk. 208. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben, 

továbbá a jelen előszerződésben előírt feltételek hiánya esetén 

8. Jelen előszerződés az aláírás napjától 2013. április 31. napig hatályos, de az előszerződés megszűnik, ha a Szerződő 

felek feladat-ellátási szerződést kötnek. 

9. Jelen előszerződést Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott 

helyen és időben jóváhagyólag aláírták. 

Érd, 2013. 

Megbízott 

Szim-Dental Kft. 

Dr. Szimicsku Róbert 

ügyvezető 

Megbízó 


Polgármester 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

(Területi vegyes fogászati alapellátás feladataira) 

amely létrejött egyrészt Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u. 1. törzsszám: 731256, statisztikai 

számjel: 115731254-8411-321-13, adószám: 15731254-2-13, bankszámlaszám: 12001008-00209494-00100001,- képviseletében 

T. Mészáros András polgármester (továbbiakban: Megbízó), 

másrészről a Szim-Dent Fogászati és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám:……; adószám: ……; 

székhely: ……..; fióktelephely: Érd Felső utca 39-41.) képviseletében: Dr. Szimicsku Róbert (továbbiakban: Megbízott) 

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

1. A Megbízó jelen szerződés aláírásával Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése …/2013. (III.28.) 

határozata alapján a faladat-ellátási szerződés aláírása napjától számított öt éves időtartamra megbízza Megbízottat 

a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 4. pontja, valamint az 1997. évi CLIV. törvény 152.§-a alapján a Megbízó 

ellátási kötelezettségébe tartozó vegyes fogászati alapellátás feladatainak ellátásával. 

2. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatot kizárólag a vegyes fogorvosi praxisra jogosult és az alkalmazásában 

álló Dr. Szimicsku Róbert fogszakorvos közreműködésével látja el teljes munkaidőben, az Érd Felső utca 39-41. 

szám alatt, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény által biztosított rendelő helyiségében. 

3. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés függeléke, egyben az Érd háziorvosi körzeteiről szóló 

64/2011 (VIII.1.) számú önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott működési területen a fogászati 

alapellátás feladatait folyamatosan, saját felelősségére ellátja, illetve azok ellátásáról maga gondoskodik. Tevékenységét 

a 1997. évi LXXXIII. törvény, az 1997. évi CLIV. törvény, a 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet, a 4/2000.(II.25.) EÜM 

rendelet, a 2000. évi II. törvény, és a végrehajtására alkotott 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint a mindenkori 

hatályos jogszabályok és szakmai előírások szerint végzi. 

4. Jelen szerződés mellékletét képezi: 

• működési engedély 

• finanszírozási szerződés 

• Felelősségbiztosítási szerződés 

• Megbízott cégkivonata 

• praxisengedély 

5. Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a fogorvosi alapellátás körén kívül végzett és díjazott más, hatályos 

jogszabály alapján számára engedélyezett orvosi tevékenységet végezzen az alapellátási feladatok ellátására biztosított 

rendelő helyiségén kívül. 

6. A helyiségbérlet tekintetében a Megbízott a Dr. Romics László Egészségügyi Intézménnyel külön megállapodást 

köt a helyiség használatára vonatkozóan. Ha a működtető személyében változás történik, a felek a bérleti szerződést 

felülvizsgálják. 

7. A Megbízott munkarendje: 

Hétfő: 14:00-20:00-óráig 

Kedd: 07:30-13:30-óráig 

Szerda: 14:00-20:00-óráig 

Csütörtök: 07:30-13:30-óráig 

Péntek: páros héten: 07:30-13:30-óráig páratlan héten: 14:00-20:00-óráig 

72 73




8. Megbízott köteles a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 6.§ (3) bekezdése alapján megfelelő szakképesítéssel rendelkező 

asszisztenst foglalkoztatni saját költsége és kockázata terhére. 

9. A Megbízott a helyettesítéséről és annak díjazásáról maga gondoskodik. Helyettesei: ……………. fogszakorvosok, 

a 43/1999.(III. 3.) Korm. rendelet alapján. Az alapellátási szolgálat helyettesítéssel történő ellátása esetén a helyettesítő 

orvos a körzetének rendelési idején túl köteles a helyettesítéssel ellátott szolgálatra megállapított rendelési időnek 

legalább az 50%-át teljesíteni. 

21. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók. Jogvita esetén a 

felek a Megbízó székhelye szerint illetékes Bírósághoz fordulnak. 

22. Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják 

alá. 

Érd, 2013. 

10. A Megbízott a fogorvosi ügyeleti ellátás szervezése esetén az ügyeleti ellátásban külön díjazás ellenében részt venni 

köteles a 47/2004. (V.11.) EszCsM rendelet 6.§ (4) bekezdése alapján. 

11. A Megbízott tudomásul veszi, hogy köteles a jelen szerződésben meghatározott tevékenységének végzésével kapcsolatos, 

jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, adatokat szolgáltatni, valamint a Megbízót – annak kérésére – a 

feladata ellátásáról az orvosi titoktartást és az adatvédelmi jogszabályokat nem sértő módon tájékoztatni. 

12. A Megbízó hozzájárul, hogy a Megbízott a finanszírozási szerződést közvetlenül az OEP Közép-Magyarországi 

Területi Hivatalával kösse meg és az Egészségbiztosítási Pénztár által folyósított összegről a szerződés időtartamára 

a Megbízott javára lemond. Megbízott köteles a finanszírozási szerződés egy példányát az aláírástól számított 60 

napon belül Megbízó részére másolatban átadni. 

13. Megbízott a fogászati tevékenység végzéséhez alkalmas – a megfelelő engedélyekkel rendelkező – rendelőt, valamint 

a felszerelést saját maga biztosítja, annak karbantartásáról, javításáról, pótlásáról saját költségén köteles gondoskodni. 

14. Megbízott jelen szerződés megkötésekor és hatályban léte alatt folyamatosan szavatol azért, hogy rendelkezik az 

önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerinti praxisjoggal. 

15. A körzethatár módosítása miatt bekövetkezett, a Megbízottat ért kár estén Megbízó kártalanítási kötelezettséggel 

tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozás keretében 

kapott egy éves összeget. 

16. A jelen megállapodást mindkét fél jogosult 60 napos határidővel felmondani, ha bármelyik fél a jogszabályban foglalt 

feltételeknek nem felel meg, vagy a jogszabályban, vagy a megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, 

és azt felszólítás ellenére sem teljesíti. 

17. A szerződés megszüntethető indokolás nélküli rendes felmondással, melynek határideje a felmondástól számított 

6 hónap. 

18. Megbízó a feladat-ellátási szerződést – indokolással – felmondja, ha 

a) a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem a felszólítás kézhezvételét 

követő 15 napon belül sem teljesíti , vagy megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, 

és azoknak írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget a felszólítástól számított 15 napon belül 

b) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti. 

19. A jelen szerződésben foglalt értesítéseket írásba kell foglalni és a szerződő felek jelen szerződésben megjelölt címére 

kell megküldeni átvételi elismervénnyel igazolt közvetlen kézbesítés, vagy tértivevényes ajánlott levél útján. 

20. Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy a közöttük létrejött szerződést az időközben esetlegesen bekövetkező 

jogszabályváltozásokra tekintettel, azokkal összhangban írásban módosítják. 

Dr. Szimicsku Róbert 

Szim-Dent Kft 

ügyvezető 


Polgármester 

74 75





Kérelmező/ügyszám/ügyiratszám: 


KÖZFOGLALKOZTATÁSOK ÜTEMEZÉSE 


Foglalkoztatásra vonatkozó adatok 

Igényelt támogatás 

A tervezett foglalkoztatás 

Foglalkoztatásra vonatkozó adatok Igényelt támogatás A tervezett foglalkoztatás 

Munkavégzés helye 

munkakör megnevezése 

FEOR 

szakképzettség 

szükséges 

(igen/nem) 

létszám* 

(fő) 

Bér 1 (Ft) 

SZHA 2 

(Ft) 

Bér és SZHA 

összesen 

(Ft/fő) 

Bér és SZHA 

mindösszesen 

(Ft) 

A támogatás 

mértéke (70%) 

ÉKFI munkavezető 3910 igen 1 72 600 9 438 82 038 246 114 172 279,80 Ft 73 834,20 Ft 2013.04.01 2013.06.30 6 

ÉKFI segédmunkás 9239 nem 15 56 625 7 361 63 986 2 879 381 2 015 566,88 Ft 863 814,38 Ft 2013.04.01 2013.06.30 6 

Dr. Romics EÜ. Int. segédmunkás 9239 nem 2 56 625 7 361 63 986 383 918 268 742,25 Ft 115 175,25 Ft 2013.04.01 2013.06.30 6 

Dr. Romics EÜ. Int. adminisztrátor 4193 igen 3 72 600 9 438 82 038 738 342 516 839,40 Ft 221 502,60 Ft 2013.04.01 2013.06.30 6 

Szoc. Gondozó szociális gond./ápoló 3513 igen 3 72 600 9 438 82 038 738 342 516 839,40 Ft 221 502,60 Ft 2013.04.01 2013.06.30 6 

Szoc. Gondozó udvari munkás 9119 nem 5 56 625 7 361 63 986 959 794 671 855,63 Ft 287 938,13 Ft 2013.04.01 2013.06.30 6 

Szoc. Gondozó intézményi takarító 9112 nem 6 56 625 7 361 63 986 1 151 753 806 226,75 Ft 345 525,75 Ft 2013.04.01 2013.06.30 6 

Szepes Műv. Közp. intézményi takarító 9112 nem 1 56 625 7 361 63 986 191 959 134 371,13 Ft 57 587,63 Ft 2013.04.01 2013.06.30 6 

Szepes Műv. Közp. udvaros-berendező 9119 nem 2 56 625 7 361 63 986 383 918 268 742,25 Ft 115 175,25 Ft 2013.04.01 2013.06.30 6 

Kincses Óvoda segédmunkás 9239 nem 8 56 625 7 361 63 986 1 535 670 1 074 969,00 Ft 460 701,00 Ft 2013.04.01 2013.06.30 6 

Kincses Óvoda intézményi takarító 9112 nem 8 56 625 7 361 63 986 1 535 670 1 074 969,00 Ft 460 701,00 Ft 2013.04.01 2013.06.30 6 

Kincses Óvoda gazdasági ügyint. 3910 igen 2 72 600 9 438 82 038 492 228 344 559,60 Ft 147 668,40 Ft 2013.04.01 2013.06.30 6 

Kincses Óvoda postai kézbesítő 9124 nem 1 56 625 7 361 63 986 191 959 134 371,13 Ft 57 587,63 Ft 2013.04.01 2013.06.30 6 

Kincses Óvoda pedagógiai assziszt. 3410 igen 8 72 600 9 438 82 038 1 968 912 1 378 238,40 Ft 590 673,60 Ft 2013.04.01 2013.06.30 6 

Csuka Z. V. Könyvtár intézményi takarító 9112 nem 1 56 625 7 361 63 986 191 959 134 371,13 Ft 57 587,63 Ft 2013.04.01 2013.06.30 6 

Csuka Z. V. Könyvtár könyvtáros 2711 igen 1 72 600 9 438 82 038 246 114 172 279,80 Ft 73 834,20 Ft 2013.04.01 2013.06.30 6 

Polgámesteri Hivatal adminisztrátor 4112 igen 9 72 600 9 438 82 038 2 215 026 1 550 518,20 Ft 664 507,80 Ft 2013.04.01 2013.06.30 6 

Polgámesteri Hivatal villanyszerelő 7524 igen 1 72 600 9 438 82 038 246 114 172 279,80 Ft 73 834,20 Ft 2013.04.01 2013.06.30 6 

Polgámesteri Hivatal intézményi takarító 9112 nem 1 56 625 7 361 63 986 191 959 134 371,13 Ft 57 587,63 Ft 2013.04.01 2013.06.30 6 

Magyar Földr. Múz. általános karbantartó 7529 igen 1 72 600 9 438 82 038 246 114 172 279,80 Ft 73 834,20 Ft 2013.04.01 2013.06.30 6 

Magyar Földr. Múz. teremőr 9231 nem 1 56 625 7 361 63 986 191 959 134 371,13 Ft 57 587,63 Ft 2013.04.01 2013.06.30 6 

Szivárvány Óvoda intézményi takarító 9112 nem 5 52 625 6 841 59 466 891 994 624 395,63 Ft 267 598,13 Ft 2013.04.01 2013.06.30 6 

Szivárvány Óvoda udvari munkás 9119 nem 5 52 625 6 841 59 466 891 994 624 395,63 Ft 267 598,13 Ft 2013.04.01 2013.06.30 6 

Szivárvány Óvoda adminisztrátor 4112 igen 2 72 600 9 438 82 038 492 228 344 559,60 Ft 147 668,40 Ft 2013.04.01 2013.06.30 6 

Szivárvány Óvoda postai kézbesítő 9124 nem 1 52 625 6 841 59 466 178 399 124 879,13 Ft 53 519,63 Ft 2013.04.01 2013.06.30 6 

0 0 0 0,00 Ft 0,00 Ft 2013.04.01 2013.06.30 6 

0 0 0 0,00 Ft 0,00 Ft 2013.04.01 2013.06.30 6 

93 1 563 375 203 239 1 766 614 19 381 817 13 567 271,55 Ft 5 814 544,95 Ft 

önrész 

(30%) 

kezdete 

vége 

napi 

munkaidő 

(óra/nap) 



FEOR 


szükséges 

(igen/nem) 

létszám* 

(fő) 

Bér 1 (Ft) 

SZHA 2 

(Ft) 

Bér és 

SZHA 

összesen 

(Ft/fő) 

Bér és SZHA 

mindösszesen 

(Ft) 

A támogatás 



























0 0 0 0,00 Ft 0,00 Ft 2013.10.01 2013.12.31 6 

0 0 0 0,00 Ft 0,00 Ft 2013.10.01 2013.12.31 6 

93 1 563 375 203 239 1 766 614 19 381 817 13 567 271,55 Ft 5 814 544,95 Ft 

önrész 

(30%) 

kezdete 

vége 

napi 

munkaidő 

(óra/nap) 

Önrész: 

5 814 545 

Önrész: 5 814 545 





Foglalkoztatásra vonatkozó adatok Igényelt támogatás A tervezett foglalkoztatás 

FEOR 


szükséges 

(igen/nem) 

létszám* 

(fő) 

Bér 1 (Ft) 

SZHA 2 

(Ft) 

Bér és 

SZHA 

összesen 

(Ft/fő) 

Bér és 

SZHA 

mindösszese 

n (Ft) 

A támogatás 



























0 0 0 0,00 Ft 0,00 Ft 2013.07.01 2013.09.30 6 

0 0 0 0,00 Ft 0,00 Ft 2013.07.01 2013.09.30 6 

93 1 563 375 203 239 1 766 614 19 381 817 13 567 271,55 Ft 5 814 544,95 Ft 

önrész 

(30%) 

kezdete 

vége 

napi 

munkaidő 

(óra/nap) 

Önrész: 5 814 545 

76 77




Melléklet a Közgyűlés 96/2013. (IV.25.) határozatához 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA 

Érd Megyei Jogú Város közgyűlése a 2014. évi költségvetési koncepcióját a 

96/2013. (IV.25.) határozatával fogadta el. 

I. Általános megállapítások, alapelvek 

Az államháztartásról szóló törvény 2013. január 1-jei módosítása, mely szerint az önkormányzatnak 2013. április 30-ig 

jóvá kell hagynia a költségvetési koncepciót, egy új helyzet elé állítja önkormányzatunkat. 

A Kormány 2014. évi gazdaság- és pénzügypolitika fő irányai, különösen az adópolitika és a költségvetési politika 

céljai nem ismertek és a költségvetési törvényjavaslat ismeretének hiányában nehezen prognosztizálható a 2014. évi gazdálkodás 

helyzete. 

Ezért e döntés a hosszú távú tervezés koncepcióját hivatott erősíteni. 

Önkormányzatunk gazdálkodását az alábbi fő elemek kell, hogy meghatározzák a 2014. évben is: 

1) intézményhálózat biztonságos működtetése, 

2) városüzemeltetés működésének folyamatos biztosítása, 

3) fennmaradó adósságszolgálat pontos teljesítése, 

4) megkezdett beruházásaink befejezése, 

5) a város fejlesztését, működését elősegítő pályázatokon való sikeres részvétel. 

II. Bevételek alakulása 

II.1. Saját bevételek 

A saját bevételek tervezésénél a helyi adók tekintetében magasabb mértéket nem tervezhetünk, mivel 2011. évben és a 

2013. évben is építményadó és telekadó mérték emelést hajtott végre az önkormányzat. A lakosság teherbíró, és fizetőképességét 

figyelembe véve további adóemelésre nincs lehetőség. A város területén jelenleg is folyó beruházások 2014. 

évben fognak befejeződni, illetve az iparűzési adó bevételre gyakorolt hatása ekkor látható, és remélhetően a 2013. évben 

tervezett 1 500 000 e Ft előirányzathoz képest további 10%-os emelkedéssel számolhatunk. A gépjármű adóból az önkormányzatot 

megillető 40%-os bevétel azonos szinten tervezhető 220 000 e Ft-al. A saját bevételek növelése érdekében 

csak a sikeres végrehajtási eljárásokból befolyó bevételekkel számolhatunk, mely emelné a jelenleg igen alacsony bírság és 

késedelmi pótlék bevételeit is az önkormányzatnak. 

II.2. Központi Költségvetésből származó források 

A normatívákból származik az önkormányzat bevételeinek 16,39 %-a. A 2013. évre hatályos költségvetési törvény alapján 

feladatfinanszírozási rendszer került kialakításra. A rendszer négy területre biztosított forrásokat: általános működtetés, 

óvodai köznevelési, szociális és gyermekjóléti, valamint kulturális feladatok támogatása. A tervezésnél a feladatfinanszírozásból 

származó bevételek mértékét a 2013. évivel azonosan tudjuk csak számításba venni. 

II.3. Pályázati bevételek 

A 2014. évben továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni a pályázati lehetőségek kihasználására, valamint a folyamatban 

lévő pályázatok támogatási szerződésben előírt ütemterv szerinti megvalósítására. A pályázatok benyújtása során előnyben 

kell részesíteni az önkormányzati kötelező feladatokat finanszírozó 100%-os szállítói finanszírozású pályázatokat. 

A jelenlegi pályázataink nagy része utófinanszírozású, ezért biztosítani kell a folyamatos likviditási egyensúly megtartását. 

Az alábbi, 2014. évre áthúzódó pályázati támogatási bevételekkel kell tervezni, melyek kiadásainak nagy része már 2013. 

évben realizálódott 

1) Érd Megyei Jogú Város vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátásbiztonság javítása érdekében 

(SH/3/32) 

2) Az Érd Sasvárosi és az Érd Keserűfű utcai forrás üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata 

(KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0009) 

II.4. Saját és intézményi bevételek 

Az önkormányzati saját bevételek jelentős részét a bérleti díj, illetve koncessziós díj, és kamatbevételek teszik ki. A felhalmozási 

és tőke jellegű bevételek az ország gazdasági helyzetétől és az ingatlan értékesítés piaci helyzetétől függ. Továbbra 

is tervezzük a 2013. évben értékesítésre kijelölt, de a 2013. évben érdeklődés hiánya miatt nem értékesített ingatlanok 

eladását, várhatóan 100 millió Ft értékben. 

Az intézményi bevételek nagy része az intézményi ellátásokért fizetett térítési díjakból, valamint az Érdi Közterület 

Fenntartó Intézmény Vállalkozási tevékenységéből fakad. 

III. Kiadások 

Érd Megyei Jogú Város vonatkozásában a kötelező, illetve az önként vállalt feladatok szigorú áttekintése megtörtént a 

város költségvetési egyensúlyának biztosítása érdekében. A települési önkormányzat kötelező feladatait a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 13. §-a határozza meg. 

Az önkormányzati törvényben foglalt keretszabályoknak megfelelően az egyes ágazati törvények határozhatják meg 

az önkormányzat kötelező feladatait. A kiadási előirányzatok tervezésekor szükséges rögzíteni, hogy a várható önkormányzati 

bevételek be fogják határolni a 2014. évi kiadásokat. 

III.1. Működési kiadások 

A koncepció készítés időszakában a központi költségvetés 2014. évre vonatkozó bérpolitikai elképzelései még nem ismertek, 

a személyi juttatások a jelenleg hatályos jogszabályokban kötelezően biztosított juttatási elemek, illetményalapok 

és bértáblák figyelembe vételével tervezhető. 

A Hivatal és Városüzemeltetési kiadások arányaiban, nagyságrendjében az előző évhez képest nem csökkenthetők. 

A Hivatal létszáma a 2013. évben 166 főben került megállapításra, melynek további csökkentése a hivatal szakmai és biztonságos 

működését már veszélyeztetné, tehát a jelenlegi feladatok ismeretében további létszámcsökkentés nem javasolt. 

Az alábbi táblázatban bemutatásra kerülnek a 2014. évet érintő, de a 2013. évben, illetve korábban megkötött szerződésekből 

vagy jogszabályból fakadó kötelezettségek. 

2014. évet érintő, szerződésből fakadó pénzügyi kötelezettségek 

Szolgáltatás megnevezése Pénzügyi kötelezettség (e Ft) 

Fénymásolók, nyomtatók üzemeltetése 13 588 

Hőszolgáltatás négy intézményben 68 941 

Hulladéklerakó rekultivációja 868 

Ügyfélszolgálati iroda bérleti szerződése 12 

Üzemelő vízbázisok 14 221 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1 463 

Tűz- és munkavédelem 3 326 

Szilárd hulladékkezelés 118 562 

Elővárosi közlekedés 356 

Közterület felügyelet részére autóbérlés 2 835 

Köznevelési intézmények működtetési hozzájárulása 428 436 

Sas utca 2. számú ingatlan megvásárlása 69 152 

Minőségbiztosítás 347 

Svájci Alap 867 203 

Közbeszerzési tanácsadás 13 716 

Szabadidős rendőrök 2 486 

78 79




Informatikai üzemeltetés 71 500 

TÁMOP-3.3.2. fenntartási időszak 961 

Összesen: 1 677 973 

Változatlanul számolnunk kell az állami fenntartásba kerülő közoktatási intézmények működtetési hozzájárulásának 

kiadási összegével. 

Az óvodai nevelés központi költségvetésből történő feladatfinanszírozása jelenleg nem igényel jelentős fenntartói kiegészítést, 

hozzájárulást, ez remélhetőleg a 2014. évi költségvetési törvény elfogadását követően is így tervezhető. 

Fontosnak tartom e témánál kiemelni, hogy az óvodai elhelyezés 2014. év szeptemberétől a jelenlegi hatályos jogszabályok 

alapján jelentős problémát fog okozni az önkormányzatok számára. 

Érd Megyei Jogú Város lakosságszáma évről-évre emelkedik, jellemző a folyamatos beköltözés mind a főváros, mind 

az ország területéről. A 2012. december 31-ei adataink alapján a városban élő 3-6 évesek létszáma 2.835 fő. Érd Megyei 

Jogú Város Önkormányzata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Köznev. tv.) 

2013. szeptember 1. napjától és a 2014. szeptember 1. napjától hatályba lépő rendelkezései alapján igen nehéz helyzetbe 

kerül. 

Az önkormányzat fenntartásában működő óvodák, 66 csoporttal jelenleg 1.677 gyermek ellátását tudják biztosítani. 

A Köznev. tv. 2013. szeptember 1. napjával hatályba lépő rendelkezése (4. számú melléklet) az óvodai csoportok maximális 

létszámát 25 főben határozta meg, míg az egy gyermekre minimálisan 2 m 2 csoportszobának kell jutnia a 20/2012 

(VIII.31.) EMMI rendelet alapján. A jogszabály módosítás általános vitáját az országgyűlés lezárta, így várható, hogy 

újra engedélyezik a csoportszobák 120 %-os feltöltését. Amennyiben elfogadásra kerül a jogszabály-módosítás, az előző 

évivel megegyező számú gyermeket tudunk elhelyezni, ha nem, az óvodai nevelésben részesíthető gyermekek száma az 

előző évekhez képest mintegy 17 %-kal csökkeni fog. 

Az óvodai ellátás tényleges helyzetére tekintettel, a hároméves kortól kötelező óvodai nevelés bevezetésére a jelenleg 

rendelkezésre álló felkészülési idő igen kevés. A Köznev. tv. 2014. szeptember 1. napjától hatályba lépő 8. § (2) bekezdése 

alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától 

legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Ez városunkat újabb kihívás elé állítja, a jelenlegi óvodai férőhelyeket 

közel 70%-kal kellene növelni ahhoz, hogy a fenti jogszabályi rendelkezésnek maradéktalanul meg tudjunk felelni. 

A szociális juttatások elegendő forrást kell, hogy biztosítsanak a jogszabályban és az önkormányzat saját rendeletében 

meghatározatott valamennyi ellátási jogcímre. 

A civil szervezetek, a sport, kulturális egyesületek, a városi nagyrendezvények támogatása az önként vállalt feladatok 

közé sorolhatóak, de továbbra is fontosnak tartjuk az ezen szervezetek által megrendezésre kerülő rendezvények, programok 

támogatását, mert a közösségi összetartozást és az egészséges életmód fontosságát közvetítik a lakosság felé. 

III.2. Felhalmozási kiadások 

A 2013. évben a felhalmozási kiadások a teljes költségvetési kiadásokhoz képest 19,12%-ot tesznek ki. A kiadások nagy 

része a pályázatokból megvalósuló beruházásokat tartalmazza. A 2014. évre a jelenleg hatályos támogatási szerződéseink 

szerint mindenképpen áthúzódik az alábbiakban felsorolt beruházások megvalósításának befejezése és pénzügyi kiadásainak 

rendezése 

2014. évet érintő szerződésből fakadó pénzügyi kötelezettségek 

Pályázatok megnevezése 

Pénzügyi kötelezettség (e Ft) 

Hulladéklerakó rekultivációja 868 

Csatorna beruházás műszaki ellenőrzése 10 000 

Csatorna beruházás 1 438 894 

Üzemelő vízbázisok 14 221 

Szilárd hulladékkezelés 118 562 

Svájci Alap 867 203 

TÁMOP-3.3.2. fenntartási időszak 961 

Összesen: 2 450 709 

1) SH/3/32 

Érd Megyei Jogú Város vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátásbiztonság javítása érdekében 

2) KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0009 

Az Érd Sasvárosi és az Érd Keserűfű utcai forrás üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata. 

3) Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás által megvalósított szennyvízberuházás 

–– 

A 2014. évben befejeződik a városi szennyvízcsatorna hálózat kiépítése. 

–– 

A teljes beruházás költsége: 31 394 144 300 Ft 

–– 

Támogatás intenzitása: 77,90 % 

–– 

Érdet terhelő önrész összege: 5 400 000 e Ft, amit az Önkormányzat a Társulás által kibocsátott kötvény értékéből 

biztosít, melyre 100%-os kezességet vállalt. 

–– 

Eddig kibocsátott kötvények összege: 2 241 700 e Ft 

–– 

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás tájékoztatása alapján a 2014. évben az Önkormányzatot 

az alábbi kötelezettségek terhelik: 

•• 

tagdíj: 64 738 000 Ft 

•• 

hitel- és kötvény kamatok: 100 000 000 Ft 

•• 

egyéb, projekt során el nem számolható költségek: 9 638 000 Ft 

•• 

beruházási költség: 1 438 894 404 Ft 

•• 

kötvénykibocsátás költsége: 10 000 000 Ft. 

III.3. Az Újonnan induló beruházások, és pályázatok tekintetében az Önkormányzat előnyben részesíti, és elsődleges 

prioritásként kezeli, mivel az érdi lakosság széles körét érinti, az alábbiakat: 

1) Úthálózat felújítása, karbantartása 

2) Vízelvezetés megoldása 

3) Óvodai férőhelyek növelése és megfelelő színvonalú környezet biztosítása a feladat ellátásához 

4) Szociális ellátások a jogszabályi előírásoknak megfelelő ingatlanokban történő biztosítása, valamint a meglévő 

épületek átalakítása, felújítása, bővítése. 

III.4. Hiteltörlesztés, adósságszolgálat 

A 2014. évi koncepció összeállítása alatt folyamatosan zajlik az adósságkonszolidációval kapcsolatos megállapodások 

megkötése, melynek jogszabályi határideje 2013. június 28. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatát a 2013. február 14-én aláírt megállapodás alapján 8 093 315 325-Ft összegben, 

tehát 70%-ban konszolidálják. 

Az alábbi táblázatban bemutatásra kerül a konszolidációt követően az Önkormányzat 2014. évi adósságszolgálata, 

melyből jól látható, hogy az önkormányzat hiteltörlesztéséből fakadó tőketörlesztési kötelezettségei 802 629 e Ft-ról - 

230 113 e Ft-ra csökkennek. 



Hitel I. 


Hitel II. 

Hitelösszeg 

(eFt) 

Hitelöszszeg 

deviza 

(CHF) 

Állomány 

2012.12.31- 

én (eFt) 

578 896 469 828 

2 153 969 1 193 445 

„Érd 2027” Kötvény 1 561 346 6 477 000 1 510 964 

Kamatláb szerződés 

szerint 

3 havi 

EURIBOR + 

2,49% 

3 havi 

EURIBOR + 

1,8% 

3 havi CHF 

Libor + 0,45% 

2014. évben 

fizetendő tőketörlesztés 

(eFt) 

70%-os konszolidálás 

utáni 

állomány (eFt) 

33 560 10 068 

71 251 21 375 

100 763 30 229 

80 81




MINARET Kötvény 7 325 572 30 389 000 7 325 572 

6 havi CHF 

Libor + 1,25% 

349 055 104 717 

Működési hitel 1 240 000 1 062 070 248 000 63 724 

Összesen 12 859 783 11 561 879 802 629 230 113 

A 2013. évre vonatkozó költségvetési törvény 72.§ (5) bekezdése alapján a folyószámlahitelt a háromoldalú megállapodás 

aláírását megelőző 15 nappal az önkormányzat köteles kölcsönné, vagy hiteljogviszonnyal azonos feltétekkel - működési 

vagy fejlesztési hitellé átalakítani. A fenti táblázatban is bemutatott 1 240 000 000 Ft-os folyószámlahitelt, vagyis a 

konszolidációs megállapodás szerinti összeget, tehát 1 062 000 e Ft-ot (2012. december 31-ig állapot szerinti összeg) az 

Önkormányzat 5 éves működési hitellé szeretné átalakítani. A működési hitellé átalakított folyószámla hitelnek ebben 

az esetben az Önkormányzatra eső tőketörlesztő részlete 2014. évben 63 724 e Ft lenne. 

III.5. Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok működtetése 

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok működtetéséhez szükséges költségvetési forrás biztosítása a 

Közgyűlés által elfogadott, várhatóan a 2014. januári Közgyűlésen előterjesztett üzleti terveik alapján történik. A biztosított 

önkormányzati forrás mértéke az előző időszakhoz képest előreláthatóan csökkenni fog. 

Az önkormányzat minősített többségi tulajdonában a koncepció elkészítése időpontjában öt gazdasági társaság áll. 

III.7. Közfoglalkoztatás 

Az Önkormányzat előnyben részesíti a közfoglalkoztatás lehetőségét. Amennyiben lehetőség nyílik 2014. évben ilyen 

tartalmú pályázat benyújtására, javaslom az ehhez szükséges önrész költségvetési fedezetének megteremtését. 

Tisztelt Közgyűlés! 

A 2014. évi költségvetési koncepció fő célja a tervezés biztonságos megalapozása, de az előrehozott határidő és a jövő 

évi gazdasági, gazdaságpolitikai, jogi, tervezési szempontból priorizálható elképzelések ismeretének hiányában ez csak 

részben érheti el célját. 

Mindezekkel együtt a városvezetésnek továbbra is a fő célja a működőképesség fenntartása, a kötelező feladatok minél 

jobb színvonalon történő ellátása, racionális, átgondolt, takarékos gazdálkodás, pályázati források bevonásával a város 

további fejlesztése, fennmaradó tőke és kamatfizetési kötelezettségeink pontos fizetése, a folyamatos likviditás fenntartása 

mellett. 

4 

Gazdasági társaság 

Részesedés mértéke 

Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 100% 

Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 100% 

Érdi Sport Kft. 90% 

Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. 80% 

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft 62% 

III.6. Intézmény hálózat működtetése 

Az Önkormányzat a kötelező feladatait továbbra is az alábbi intézmény hálózaton keresztül látja el. A 2014. évi költségvetési 

rendeletben fontos az intézmények működési kiadásait előtérbe helyezni, és az összes finanszírozási lehetőséget kihasználni, 

hogy az érdi lakosság részére a lehetőségeinkhez mért megfelelő színvonalú szolgáltatás nyújtása legyen biztosított, 

mind a szociális, kulturális, egészségügyi, óvodai nevelés, közétkeztetés, városüzemeltetési feladatok tekintetében. 

Intézmény megnevezése Gazdálkodási jogköre Ellátott feladat 

Szociális Gondozó Központ önállóan működő és gazdálkodó szociális, gyermekjóléti és bölcsődei ellátás 

dr. Romics László Egészségügyi Intézmény önállóan működő és gazdálkodó egészségügy 

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény önállóan működő és gazdálkodó városfenntartás és üzemeltetés 

Szepes Gyula Művelődési Központ önállóan működő és gazdálkodó kulturális és közművelődési 

Intézményi Gondnokság önállóan működő és gazdálkodó gazdasági ellátó központ 

Magyar Földrajzi Múzeum önállóan működő múzeumi, kulturális, közművelődési 

Csuka Zoltán Városi Könyvtár önállóan működő kulturális és közművelődési 

Szivárvány Óvoda önállóan működő óvodai nevelés 

Kincses Óvoda önállóan működő óvodai nevelés 

82 83




LOMTALANÍTÁSI ÜTEMTERV 

2013. 


1. ütem: 

2013. június 3. 

Ács u. – Ajnácskő u. – Aknász u. – Aszfaltozó u. – Asztalos u. – Bádogos u. – Bányász u. – Barlang u. – Bem köz – 

Bérc u. (M7-ig) – Betonozó u. – Bognár u. – Burkoló u. – Búvár u. – Csigás u. – Csillés u. – Csiszoló u. – Csókakő 

u. – Csúcs u. – Darukezelő u. – Detrekő u. – Egervári u. (M7-ig) – Esztergályos u. – Faragó u. – Favágó u. – Fazekas 

u. – Felvinci u. – Fényező u. – Festő u. – Firtos u. – Fogarasi u. – Fonó u. – Földmérő u. – Földmunkás u. – Fuvaros 

u. – Fűrészes u. – Fűtó u. – Gépész u. 

2013. június 5. 

Hegesztő u. – Hollókő u. – Iparos u. – Írottkő u. – Kádár u. – Kályhás u. – Kárpitos u. – Kéményseprő u. – Kerékgyártó 

u. – Kovács u. – Kőműves u. – Köszörűs u. – Kövező u. – Kubikos u. – Lakatos u. – Mázoló u. – Mester u. – 

Műszerész u. – Művezető u. – Napszámos u. – Nyomdász u. – Olvasztár u. – Orom u. – Öntő u. – Ötvös u. – Simító 

u. – Somoskő u. – Sóskúti út – Szedő u. – Szénégető u. – Szerelő u. – Szigetelő u. – Sziklás u. – Szirtes u. – Szövő 

u. – Takács u. – Tekercselő u. – Tetőfedő u. – Tihanyi tanya – Tímár u. – Törökbálinti út – Üveges u. – Vajár u. – 

Vereckei u. (M7-ig) – Vésnök u. – Vihorlát u. – Visegrádi u. (M7-ig) – Zengő u. 

2. ütem: 

2013. június 10. 

Aggteleki u. – Aradi u. – Bajcsy-Zs. u. – Bakonyi u. – Bérc u. – Bihari u. – Bikszádi u. – Borszéki u. – Börzsönyi u. – 

Brassói u. – Bükk u. – Cserhalmi u. – Cserhát u. – Csobánci u. – Csúcs u. – (M7 és a Kőhalmi u. között) – Csurgói 

u. – Daróci u. – Debrői u. – Dévai u. – Dévényi u. – Drégely u. – Egervári u. – Fátra u. – Fraknó u. – Füleki u. – 

Füzérvári u. – Hargitai u. – Hegyalja u. – Igló u. – Kalotaszegi u. – Kárpáti u. – Kassai u. – Késmárki u. – Kolozsvári 

u. – Komáromi u. – Komlói u. – Korompai u. – Korponai u. – Kőhalmi u. – Körmóci u. – Kőszegi u. – Krasznahorka 

u. – Liptói u. 

2013. június 12. 

Lőcsei u. – Mátra u. – Mecseki u. – Murányi u. – Naszályi u. – Nógrádi u. – Radnai u. – Radnai u. – Regéci u. – 

Retyezáti u. – Rozsnyói u. – Salgói u. – Selmeci u. – Somogyvári u. – Szendrői u. – Szigetvári u. – Szovátai u. – Tátra 

u. – Temesvári u. – Tordai u. – Torockói u. – Tömösi u. – Törcsvári u. – Trencséni u. – Tusnádi u. – Ungvári u. – 

Vereckei u. – Visegrádi u. – Vízmosás u. – Zilahi u. – Zólyomi u. 

3. ütem: 

2013. június 17. 

Áfonya u. – Akácfa u. – Almafa u. – Alsóerdősor u. – Alsóvölgyi u. – Árnyas u. – Árvalányhaj u. – Ászok u. – Aszú u. 

– Avar u. – Badacsonyi u. – Bajuszfű u. – Bakator u. – Barackfa u. – Bazsarózsa u. – Begónia u. – Benedek u. – Berkenye 

u. – Bikavér u. – Bodzafa tér – Boglárka u. – Bogyó u. – Bojtorján u. – Bokor u. – Bokrétafa u. – Bor u. – Borbolya 

u. – Boróka u. – Borostyán u. – Bukszus u. – Burgundi u. – Búzavirág u. – Bükkfa u. – Cédrusfa u. – Ciklámen u. – 

Citromfa u. – Csap u. – Csenkesz u. – Cseresznyefa u. – Cserfa u. – Cserje u. – Csicsóka u. – Csopaki u. – Csorbóka 

u. – Csorbolya u. – Dália u. – Dercefű u. – Dinka u. – Diófa u. – Donga u. – Ébenfa u. – Égerfa u. – Eperfa u. – Estike 

u. – Ezerjó u. – Facélia u. – Fagyöngy u. – Fátyolvirág u. – Felsővölgyi u. – Fenyőfa u. – Fenyves köz – Fodormenta 

u. – Folyondár u. – Furmint u. – Fügefa u. – Fűzfa u. – Galagonya u. – Georgina u. – Gesztenyefa u. – Gladiolus u. – 

Gledicsia u. – Gyertyánfa u. – Gyopár u. – Gyömbér u. – Gyöngyvirág u. – Gyűszűvirág u. – Haraszt u. – Hársfa u 

2013. június 19. 

Hárslevelű u. – Hordó u. – Jávorfa u. – Jegenyefa u. – Juharfa u. – Kadarka u. – Kármentő u. – Kéknyelű u. – Kökény u. 

– Kőrisfa u. – Körtefa u. – Köszméte u. – Leányka u. – Lonc u. – Luc u. – Lúd u. – Lugas u. – Mahagóni u. – Makk u. 

– Málna u. – Mandulafa u. – Meggyfa u. – Mogyorófa u. – Moha u. – Mókus u. – Muskotály u. – Must u. – Narancsfa 

u. – Naspolya u. – Nyárfa u. – Nyírfa u. – Oportó u. – Otelló u. – Pezsgő u. – Platánfa u. – Rekettye u. – Ribizke u. 

– Rizling u. – Sárfehér u. – Siller u. – Somfa u. – Somlói u. – Szamorodni u. – Saszla u. – Szépilonka u. – Szilfa u. – 

Szilvafa u. – Szilváni u. – Szőlő u. – Szürkebarát u. – Tárnoki út (Riminyáki út és Árvalányhaj u. között) – Tiszafa u. – 

Toboz u. – Tokai u. – Tölgyfa u. – Törköly u. – Tüske u. – Ürmös u. – Venyige u. – Vincellér u. 

4. ütem: 

2013. június 24. 

Alispán u. – Arany J. u. – Bagoly köz – Bagoly u. – Báthory I. u. – Berzsenyi D. u. – Bethlen G. u. – Bibic u. – 

Bölömbika u. – Cankó u. – Cinke u. – Csér u. – Csíz u. – Csóka u. – Damjanich J. u. – Daru u. – Deák F. u. – Díjnok 

u. – Dobó I. u. – Ellenőr u. – Elnök u. – Előadó u. – Elöljáró u. – Erkel F. u. – Esküdt u. – Eszperantó tér – Fecske u. 

– Fehérvári út – Felügyelő u. – Felvigyázó u. – Ferenc u. – Fogalmazó u. – Forrás u. (Hattyú u és a Vadlúd u. között) – 

Főnök u. – Gábor u. – Gárdonyi G. u. – Gellért u. – Gém u. – Gépíró u. – Gereben u. – Gergely u. – Géza u. – Gólya 

u. – Gondok u. – Gyakornok u. – György u. – Győző köz – Gyula u. – Haris u. – Harkály u. – Hattyú u. – Hírnök 

u. – Hivatalnok u. – Holló tér – Holló u. – Huba u. – Hunor u. – Hunyadi J. u. – Imre u. – István u. – János u. – Jenő 

u. – Jókai u. – József tér 

2013. június 26. 

Kakukk u. – Kálmán u. – Kánya u. – Károly u. – Kelemen u. – Kende u. – Keve u. – Kócsag u. – Kond u. – Koppány 

u. – Kossuth L. u. – Könyves K. u. – László u. – Liszt F. u. – Lóránd u. – Madách I. u. – Martinovics I. u. – Mátyás K. 

u. – Mikes K. u. – Miklós u. – Mikszáth K. u. – Munkácsy M. u. – Nagy L. u. – Ölyv u. – Pál u. – Pelikán u. – Péter 

u. – Petőfi S. u. – Rákóczi F. u. – Ruca u. – Sándor u. – Szalonka u. – Szárcsa u. – Szarka u. – Szent István u. – Szent 

László tér – Taksony u. – Thököly I. u. – Tompa Mihály u. – Töhötöm u. – Túzok u. – Ügyész u. – Ügyvivő u. – 

Vadkacsa u. – Vadlúd u. – Varjú u. – Velencei út – Vince u. – Vöcsök u. – Vörösmarty M. u. – Zámori u. – Zoltán 

u. – Zrínyi M. u. – Zsolt u. 

5. ütem: 

2013. július 1. 

Alsó u. – Arató u. – Béke tér – Bíró u. – Bojtár u. – Borona u. – Budai út – Csalogány u. – Csikós u. – Csónak u. 

– Csordás u. – Csősz u. – Délibáb u. – Dózsa Gy. u. – Edina u. – Edit u. – Eke köz – Ella u. – Elvira u. – Emese u. – 

Emília u. – Emma u. – Emőke u. – Enikő u. – Ercsi út – Erika u. – Erna u. – Erzsébet u. – Eszter u. – Etelka u. – Éva 

u. – Fácán köz – Fácán u. – Fajd u. – Felső u. – Fogoly u. – Fő út – Fülemüle u. – Fürj u. – Gát u. – Gereblye köz – 

Gizella u. – Gulyás u. – Hamzsabég tér – Héja u. – Hosszú u. – Ida u. – Ildikó u. – Ilona u. – Intéző u. – Irén u. – Irma 

u. – Írnok u. – Iskola köz – Izabella u. – Janka u. – Járom u. – Jegyző u. – Johanna u. – Jolán köz – Jolán u. – József A. 

u. – Judit u. – Juhász u. – Júlia u. – Jusztina u. – Kakukk hegy – Kálvária u. – Kanári u. – Kanász köz – Kantár köz – 

Kapa köz – Karolina u. – Karvaly u. – Kastély u. – Kasza köz – Katalin u. – Kengyel köz – Képviselő u 

2013. július 3. 

Kerék u. – Kerülő u. – Keselyű u. – Keskeny u. – Kinga u. – Klára u. – Kocsi köz – Kondás u. – Kornélia u. – Könyvelő 

u. – Kötél köz – Krisztina u. – Külső Római út – Mecset u. – Mély u. – Meredek u. – Mérnök u. – Molnár u. – Nyereg 

köz – Orvos u. – Pacsirta u. – Papagáj u. – Pásztor köz – Paula u. – Páva u. – Pintyőke u. – Piroska u. – Római 

út – Rövid u. – Sárgarigó u. – Sas u. – Seregély u. – Sirály u. – Sólyom u. – Stiglinc u. – Sugár út – Szajkó u. – Szántó 

u. – Szapáry köz – Széles u. – Szent Mihály tér – Sziget u. – Tanácsos u. – Tanár u. – Tárcsa köz – Technikus u. – 

Temető u. – Teréz u. – Tervező u. – Tisztviselő u. – Titkár u. – Tollnok u. – Tolmács u. – Tóni csapás – Tudós u. – 

Turul u. – Vércse u. – Vető u. 

84 85




6. ütem: 

2013. július 8. 

Aba u. – Ábel u. – Ádám u. – Adél u. – Ágnes u. – Ágoston u. – Ágota u. – Ajtony u. – Ákos u. – Aladár u. – Álmos u. 

– András u. – Angyalka u. – Anna u. – Antal u. – Antónia u. – Ányos u. – Apály u. – Aranka u. – Aranyos u. – Árpád 

u. – Árva u. – Attila u. – Baján u. – Balatoni út – Balázs u. – Bálint u. – Barca u. – Barót u. – Béga u. – Béla u. – Bella 

u. – Bendegúz u. – Benedek u. – Berettyó u. – Berezna u. – Bernát u. – Berta u. – Bertalan u. – Bianka u. – Bikavér 

u. – Bodrog u. – Boldizsár u. – Borbála u. – Botond u. – Budafoki út – Bulcsú u. – Cecília u. – Csaba u. – Csanád u. 

– Csele u. – Csermely u. – Csilla u. – Csongor u. – Dagály u. – Dániel u. – Dávid u. – Demeter u. – Dénes u. – Dezső 

u. – Diósdi út – Domonkos u. – Dráva u. – Duna u. – Ede u. – Edömér u. – Elek u. – Elemér u. – Előd u. – Emil 

u. – Emőd u. – Ér u. – Ernő u. – Ervin u. – Forrás tér – Fürdő u. – Galga u. – Garam u. – Hajnalka u. – Hanság u. – 

Harangvirág u. – Harmat u. – Hérics u. – Hernád u. – Homoród u. – Hortenzia u. – Hortobágy u. – Hóvirág u. – Ibolya 

u. – Iglice u. – Ikravirág u. – Infű u. – Ipoly u. – Iszalag u. – Izsóp u. – Jácint u. – Jázmin u. – Kakukkfű u. – Kaktusz 

u. – Kamilla u. – Kankalin u. – Kapos u. – Kerka u. – Keserűfű u. – Kis-Duna u. – Kodály u. – Komócsin u. – 

Koronafürt u. – Kökörcsin u. – Körönd u. – Körös u. – Kövirózsa u. – Kutyavári u. – Küküllő u. – Laborc u. – Lajta u. – 

Láp u. – Lapály u. – Latorca u. – Lendva u. – Ligetszépe u. – Liliom u. – Lótusz u. 

2013. július 10. 

Magda u. – Malvin u. – Mályva u. – Marcal u. – Marcella u. – Margaréta u. – Margit u. – Mária u. – Maros u. – Márta 

u. – Matild u. – Mécsvirág u. – Meder u. – Melánia u. – Morva u. – Mura u. – Muskátli u. – Nádas u. – Napvirág u. 

– Nárcisz u. – Natália u. – Nefelejcs u. – Néra u. – Nóra u. – Nőszirom u. – Nyárád u. – Nyitra u. – Olt u. – Ondava 

u. – Orchidea u. – Orgona u. – Őszirózsa u. – Patak u. – Pemetefű u. – Pipacs u. – Poprád u. – Porcsinrózsa u. – Puszpáng 

u. – Rába u. – Rábca u. – Rákos u. – Rebarbara u. – Repkény u. – Rezeda u. – Ricinus u. – Rima u. – Riminyáki 

út – Rózsa u. – Sajó u. – Sárd u. – Sárrét u. – Sárvíz u. – Sás u. – Sebes u. – Séd u. – Sió u. – Szalajka u. – Szalvia u. 

– Szamos u. – Szarkaláb u. – Száva u. – Szegfű u. – Szinva u. – Talabor u. – Tállya u. – Tápió u. – Tarcal u. – Tarna 

u. – Temes u. – Temes u. – Terasz u. – Tétényi u. – Tisza u. – Topoly u. – Töltés u. – Tulipán u. – Túr u. – Túróc u. 

– Ung u. – Vág u. – Viola u. – Visó u. – Zagyva u. – Zala u. – Zápor u. – Zuhatag u. – Zsil u. – Zsilip u. – Zsitva u. 

4 

1. A beruházó megnevezése és címe: 

2. A beruházás megnevezése, jellege: 

– beruházás 

– felújítás 

– árubeszerzés 

– szolgáltatás megrendelés 

4. A beruházás elhelyezése (a telepítés, a területkijelölés 

indokai, a területkészítéssel kapcsolatos feladatok, a 

funkcionális és üzemeltetői igények, stb. ): 

CÉLOKMÁNY 


Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

2030 Érd Alsó u. 1. 

Épület felújítása: fűtés korszerűsítése, nyílászáró-csere 

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása Az intézmény fenntartási költségének csökkentése 

Érd, László tér 1. 

Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvoda 

5. A beruházás műszaki leírása, a választott 

megoldások indoklása 

6. A becsült költségek részletes bemutatása: 

– költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel (legalább: 

előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, 

árubeszerzés, építési költségek) 

– a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, műszaki 

értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, stb.) 

7. A beruházási költségek fedezete, tervezett 

megoszlása: 

– intézményi költségvetés 

– önkormányzati költségvetés 

– központi költségvetési támogatás, elkülönített állami 

pénzalap, decentralizált támogatás 

– egyéb (átvett pénzeszközök, stb.): 

8. A szükséges beszerzési szerződések felsorolása, a 

kivitelező(k)/szállító(k) kiválasztásának módja, az 

eljárás(ok) megnevezése (tenderstratégia) 

9. Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid leírása 

és költségkalkulációja 

10. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, 

szükséges hatósági engedélyek stb.) 

Külső nyílászáró csere 15.792.450.- 

Javítások és párkányok cseréje 2.540.000.- 

Kondenzációs kazán 80 kw 4 db 6.000.000.- 

Kondenzációs kémény 4 db 1.400.000.- 

Tervezés, gáz, kémény méretezés 1.000.000.- 

Gázszerelés anyag munkával 2.500.000.- 

Régi kazán szétszerelés 300.000.- 

Konyha melegvíz-ellátás átépítés 500.000.- 

Indirekt tartály 200 literes 3 db 1.300.000.- 

Vízszerelés anyaggal munka részleges 2.500.000.- 

Radiátor csere csővezeték csere nélkül 3.500.000.- 

Árajánlat alapján várható összes költség 

kb. bruttó 37.332.450.- 

Pályázati forrás és önerő 

21/2011 (III.25) önkormányzati rendelet alapján 

Önkormányzati tulajdoni intézmény 

86 87




11. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, 

tervek, előzetes megállapodások, stb. felsorolása, külön 

feltüntetve azokat az előkészítéshez szükséges feladatokat 

és az előkészítés költségeit, amelyekre a célokmány 

engedélyt ad 

12. Alapközművek helyzete, a beruházás várható hatása az 

infrastruktúra terhelésére 

13. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a kiválasztás 

módjának) megjelölése 

14. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok (várható időpontja, 

használatbavételi engedély, az üzembe helyezéssel 

belépő többletkapacitás, stb.). 

Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok 

(kezdete, befejezése, stb.) 

15. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok fedezetének 

alátámasztó árajánlat, épületrészről készített fényképdokumentáció 

Alap közművek rendelkezésre állnak. 


2014. június 30. 

Éves költségvetésben 

biztosítása 

16. Építési tevékenységgel nem járó berendezés, gép-, műszer- 

és járművásárlás esetén: géplista 

17. A beruházás gazdasági értékelése 

(megtérülés ideje) 

Záradék: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 103/2013. (IV.25.) határozatával jóváhagyta. 

Érd, 2013. április 25. 

4 


polgármester 

CÉLOKMÁNY 



1. A beruházó megnevezése és címe: 

2030 Érd, Alsó utca 1-3. 

KMOP-4.6.1-11-2012-0009 Az érdi Kincses Óvoda 

Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítése, felújítása 

című pályázat megvalósítása során felmerülő tevékenységek: 

Szolgáltatás megrendelése: 

– Megvalósíthatósági tanulmány (előkészítési szakasz) 

– Tervezés (ebből engedélyes tervek előkészítési 

2. A beruházás megnevezése, jellege: 

szakasz) 

– beruházás 

– Közbeszerzés 

– felújítás 

– Projektmenedzsment (a pályázati projekt keretében 

– árubeszerzés 

nem kerül elszámolásra) 

– szolgáltatás megrendelés 

– Kivitelezés (egy része nem kerül elszámolásra a pályázati 

projekt keretében) 

– Független műszaki ellenőr 

– Tervezői művezetés 

– Energiatanúsítvány megszerzése 

– Nyilvánosság 

– Könyvvizsgálat 

Eszközbeszerzés (egy része nem kerül elszámolásra a 

pályázati projekt keretében) 

A Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodájának felújításának, 

korszerűsítésének, kapacitásbővítésének indokoltsága: 

Az egykori épület két csoportos óvodának épült, főzőkonyhával. 

Legjelentősebb bővítése 1977-ben volt, ma hét csoporttal 

3. A beruházás célja és szükségességének indoklása működik. Az egykori bővítés során elkészült új, 3 szintes 

épületszárny állapota kielégítő, de a többször bővített földszintes 

szárny jelentős átalakításra szorul. Konyhája a mai 

gyakorlatnak megfelelően melegítő konyhaként üzemel. Ezért 

számos helyisége kihasználatlan. Az átalakítások során szellőzés 

nélküli belső helyiségek alakultak ki. Több egykori külső 

nyílászáró belső, megvilágítás nélküli középfolyosóra nyílik. 

A bővítés keretében a 3 szintes újabb épületszárny változatlanul 

megmarad. A földszintes épületrészt átalakítjuk, és 

további egy szint ráépítésével bővítjük. A bővítés keretében új 

4. A beruházás elhelyezése (a telepítés, a területkijelölés 

indokai, a területkészítéssel kapcsolatos 

csoportszobákat kell kialakítani az emeleten. 

A tervezés során vizsgálandó az orvosi szoba, logopédus, 

feladatok, a funkcionális és üzemeltetői igények, 

vezető óvónői szoba megfelelő elhelyezése. 

stb. ): 

Megoldandó a melegítő konyha és a csoportok közötti 

ételszállítás megfelelően elhelyezett ételszállító lift telepítésével. 

88 89




5. A beruházás műszaki leírása, a választott megoldások 

indoklása 

6. A becsült költségek részletes bemutatása: 

– költségnemenkénti bontásban, éves ütemezéssel 

(legalább: előkészítési költségek, kapcsolódó szolgáltatások, 

árubeszerzés, építési költségek) 

– a költségbecslés módja (tervezői költségvetés, 

műszaki értékbecslés, előzetes adásvételi megállapodás, 

stb.) 

– az összegek Áfával növelten értendőek 

7. A beruházási költségek fedezete, tervezett megoszlása: 

– intézményi költségvetés 

– önkormányzati költségvetés 

– központi költségvetési támogatás, elkülönített 

állami pénzalap, decentralizált támogatás 

– egyéb (átvett pénzeszközök, stb.): 

Lásd építész műleírás és jogerős építési engedély 

A pályázati projekt keretében elszámolni kívánt költségelemek, 

mely összegek tartalmaznak 5% önerőt: 

Tervezés (előkészítési költség): 11 938 000 Ft, ebből 

engedélyes tervek 4 953 000 Ft (megvalósult), a kiviteli 

tervek 6 985 000 Ft (folyamatban). 

Közbeszerzés: 1 000 000 Ft (folyamatban). 

Megvalósíthatósági tanulmány (előkészítési költség) 

990 600 Ft ( megvalósult). 

Kivitelezés 175 892 915 Ft (2013-ra tervezve). 

Eszközbeszerzés 16 657 900 Ft (bekért árajánlat alapján 

– 2013-ra tervezve). 

Független műszaki ellenőr 

1 500 000 Ft 

(2013-ra tervezve). 

Tervezői művezetés 

1 500 000 Ft 

(2013-ra tervezve). 

Energiatanúsítvány megszerzése 150 000 Ft (2013-ra 

tervezve). 

Nyilvánosság 

Könyvvizsgálat 

500 000 Ft (2013-ra tervezve). 

387 500 Ft (2013-ra tervezve). 

A pályázati projekt keretében nem kerülnek elszámolásra 

az alábbi tevékenységek költségei: 

Pályázatírás 

1 498 600 Ft 

(már megvalósult 2012-ben). 

Projektmenedzsment 

7 620 000 Ft 

Eszközbeszerzés 

3 342 100 Ft 

Kivitelezés 

23 401 731 Ft 

Könyvvizsgálat 

881 875 Ft 

Előkészítési költségek 

10 000 000 Ft 

Kertészet 

8 000 000 Ft 

Építési engedélyben foglalt előírásoknak való megfelelés 

2 000 000 Ft 

Régészeti felügyelet 

1 543 869 Ft 

Közmű csatlakozás 

3 000 000 Ft 

Parkoló kialakítás 

10 000 000 Ft 

Általános tartalék 

27 000 000 Ft. 

Európai Uniós forrás: KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények 

fejlesztése című pályázati konstrukció 95%-os 

támogatási intenzitású. 

Maximális igényelhető összeg: 200 000 000 Ft. 

Elnyert támogatás: 

199 991 069 Ft 

Ehhez kapcsolódó önerő (5%): 10 525 846 Ft. 

További forrás, melyet az önkormányzat von be: 

89 473 154 Ft. 

8. A szükséges beszerzési szerződések felsorolása, 

a kivitelező(k)/szállító(k) kiválasztásának módja, 

az eljárás(ok) megnevezése (tenderstratégia) 

9. Kapcsolódó beruházások szükségességének rövid 

leírása és költségkalkulációja 

10. A megvalósítás jogi feltételei (pl. kisajátítás, telekalakítás, 

szükséges hatósági engedélyek stb.) 

11. A beruházáshoz szükséges megalapozó tanulmányok, 

tervek, előzetes megállapodások, stb. 

felsorolása, külön feltüntetve azokat az előkészítéshez 

szükséges feladatokat és az előkészítés 

költségeit, amelyekre a célokmány engedélyt ad 

12. Alapközművek helyzete, a beruházás várható 

hatása az infrastruktúra terhelésére 

13. Tulajdonos, üzemeltető vagyonkezelő (vagy a 

kiválasztás módjának) megjelölése 

14. Az üzembe helyezésre vonatkozó adatok (várható 

időpontja, használatbavételi engedély, az 

üzembe helyezéssel belépő többletkapacitás, 

stb.) Próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok 

(kezdete, befejezése, stb.) 

15. Az üzemeltetés feltételei, költségei, azok fedezetének 

biztosítása 

16. Építési tevékenységgel nem járó berendezés, 

gép-, műszer- és járművásárlás esetén: géplista 

17. A beruházás gazdasági értékelése (megtérülés 

ideje) 

– A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

(Kbt.) 

– A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések 

lebonyolításának szabályairól szóló 2/2012. számú 

polgármesteri utasítás 

Lásd építész műleírás és jogerős építési engedély 

Önkormányzati saját ingatlan. Az épületbővítés engedélyköteles 

tevékenység. 

A beruházáshoz szükséges előkészítés: 

– Pályázatírás 2 489 200 Ft értékben, melyből 

990 600 Ft a megvalósíthatósági tanulmány készítése 

(elszámolható költség) 

– Tervdokumentáció (engedélyes) készítése 4 953 000 Ft 

(elszámolható költség) 

Vízvezeték, ELMŰ vezeték, gázvezeték, csatorna. Az 

engedélyezési tervdokumentáció elkészültét követően 

kapunk pontos adatot a teljes infrastruktúra terhelésére. 

Önkormányzat, önkormányzati intézmény óvoda. 

Támogatási szerződés megkötését követő 

24 hónapon belül. 

Érd Megyei Jogú Város költségvetése 

Nem releváns 

Nem releváns 

Záradék: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 104/2013. (IV.25.) határozatával jóváhagyta. 

Érd, 2013. április 25. 

4 


polgármester 

90 91





Érdi Városi Televízió Kft. 


Költségek 

Tervezett kiadások 2013. évezer Ft 

Tervezett kiadások 2013. év 

ezer Ft 

Összesen 

1. Személyi kiadások 27060 0 0 0 0 0 27 060 

1.1. Alkalmazottak alapbére 26700 26 700 

1.2. Alkalmazottak prémiumlehetősége 0 

1.3. Alkalmazottak egyéb juttatása 0 

1.4. Alkalmazottak ruházati költsége 0 



Tervezett bevételek 2013. év 

Tervezett bevételek 2013. év 


Bevételek Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 

1. Saját bevételek 1 600 1 650 2 250 2 250 2 250 2 300 2 300 2 300 2 300 2 312 2 250 2 250 26 012 

1.1. MTVA 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 12 000 

diósdi és tárnoki 

1.2. 

önkormányzat 

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2 000 

1.3. Pályázatok 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4 000 

1.4. Reklám 600 650 650 650 650 700 700 700 700 712 650 650 8 012 

2. 

Érd MJV 

Önkormányzatától 

2 500 2 500 2 300 2 300 6 300 2 300 2 300 2 300 7 300 2 300 2 300 2 300 37 000 

származó bevételek 

2.1. 2500 2500 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 28 000 

2.2. 4 000 5 000 9 000 

2.3. 0 

2.4. 0 

2.5. 0 

2.6. 0 

3. Beruházási javaslat 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 5 000 

3.1. 5000 5 000 

3.2. 0 

3.3. 0 

ÖSSZESEN: 4 100 4 150 4 550 4 550 8 550 4 600 9 600 4 600 9 600 4 612 4 550 4 550 68 012 

ezer Ft 

1.5. Alkalmazottak közlekedési költségtérítése 360 360 

1.6. Alkalmazottak étkezési hozzájárulása 0 

1.7. Alkalmazottak egyéb költségtérítése 0 

2. Járulékok 6170 0 0 0 0 0 6 170 

2.1. Munkaadói TB járulék 5920 5 920 

2.2. Munkaadói jár., Szakképzés 250 250 

2.3. Alapbér+járulék forgami adója 0 

2.4. Táppénz 0 

3. Készletbeszerzések 600 0 0 0 0 0 600 

3.1. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 0 

3.2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 0 

3.3. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 200 200 

3.4. Könyvbeszerzés 0 

3.5. Folyóirat beszerzés 0 

3.6. Anyagbeszerzés 400 400 

4. Alvállalkozók részére kifizetett díjak 9000 9 000 

5. Szolgáltatások 18 682 0 0 0 0 0 18 682 

5.1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 1200 1 200 

5.2. Egyéb műsor szolgáltatások MTVA szerz. 9600 9 600 

5.3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 7882 0 0 0 0 0 7 882 

* Bankköltség, illeték, hatósági díj, biztosítás 120 120 

* Bérleti díj, közüzemi díjak 2410 2 410 

* Könyvvizsgálat, könyvelés 1704 1 704 

* Jogi tanácsadás 0 

* Informatikai szolgáltatások (karbantartás, 

honlap, stb) 

3372 3 372 

* Egyéb szolgáltatás (továbbképzés, tagdíjak, stb.) 276 276 

6. Különféle dologi kiadások 0 0 0 0 0 0 0 

6.1. Belföldi kiküldetés 0 

6.2. Reprezentáció 0 

6.3. Reklám és propaganda kiadások 0 

6.4. Egyéb különféle dologi kiadások 0 

7. Egyéb folyó kiadások 1 500 0 0 0 0 0 1 500 

7.1. Munkáltató által fizetett SZJA 0 

7.2. 

Különféle adók, díjak és egyéb befizetések, iparűzési 

adó, társasági adó 

1500 1 500 

Beruházások 5000 5 000 

Tartalék 0 

KIADÁSOK ÖSSZESEN 68 012 0 0 0 0 0 68 012 

Foglalkoztatottak létszáma 

11 fő 

92 93





Tervezett bevételek és kiadások egyenlege 2013. év 

Tervezett bevételek és kiadások egyenlege 2013. év 

ezer Ft 

Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 

1. Bevételek 4 100 4 150 4 550 4 550 8 550 4 600 9 600 4 600 9 600 4 612 4 550 4 550 68 012 

2. Kiadások -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 -8 500 -4 500 -7 500 -4 500 -11 500 -4 512 -4 500 -4 500 -68 012 

Bevételek és kiadások egyenlege -400 -350 50 50 50 100 2 100 100 -1 900 100 50 50 0 

IMPRESSZUM 

ÉRDI KÖZLÖNY – Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 

Felelős szerkesztő: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző 

Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1–3.) 

Telefon: (06-23) 522-300 

Fax: (06-23) 365-340. 

A közzétételért felel: Érd Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

ISSN 2062-784X 

94

ÉRDI

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?