1 - Hospital Regional Manuela Beltrán – Socorro

ESE HOSPITAL REGIONALMANUELA BELTRANSOCORROCód: PC01-003 Versión: 02Fecha: 10/08/2011Página 37 de 39CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNOEl ambiente de control proporciona el escenario en el cual la gente cotidianamenterealiza y controla sus actividades, el control interno es responsabilidad de todos ycada uno de sus integrantes.La E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán cuenta con el cargo de auxiliar decontrol interno, quien apoya de forma permanente las labores de la revisoría fiscalen los procesos relacionados y genera al interior de la organización un climade tranquilidad y de soporte para las actividades gerenciales y directivas.Se cuenta con procesos establecidos, documentados, socializados y divulgadossobre la forma de ejercer el control interno, en aspectos como: procesos de tesorería,políticas de pago y de manejo de los recursos, procesos de facturación,cartera y auditoría de cuentas médicas y matriz de responsabilidades.Matriz de Responsabilidades y/o Autorizaciones. Establecida como una herramientaimportante en materia de control interno para dar claridad y funcionalidaden las competencias, cuantías, firmas y responsabilidades de los cargosadministrativos y asistenciales que impactan en aspectos económicos y legales,tanto personales como de la institución. Se verifica en su ejecución que cadauna de las actividades descritas en los procesos correspondan a lo definido parael cargo, a lo que se aprueba ó autoriza y a su cuantía, igualmente con la firmaregistrada.16.3. SOBRE EL CONTROL DE LOS RIESGOS:Como parte integrante de los mecanismos de evaluación y control, la E.S.E.Hospital Regional Manuela Beltrán ha identificado algunos riesgos importantes alos que se ve expuesta, y de igual manera ha establecido ciertas políticas para sucontrol.Riesgos de Mercado: es política de la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltránmantener un amplio y variado espectro de clientes (EPS-S Y DEMAS ENTIDA-DES) e igualmente propender por una diversificación en los públicos a los quese dirige la oferta.Riesgos de Competencia: es política de la ESE.La E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán propende por un mejoramientocontinúo de sus procesos, de forma tal que sea posible mantener y mejorar laposición actual frente a los competidores.Riesgos Jurídicos: La existencia de eventuales litigios o actuaciones por partede las autoridades en contra de la institución no puede preverse ni restringirse ypor tanto es un riesgo que siempre estará presente y para ello se involucra