Uwagi do Zasady Systemu Sprawozdawczości POKL (PDF 231 KB)

Lp.Część dokumentu,do której odnosi sięuwagaTreść uwagi Uzasadnienie uwagi Stanowisko IZ PO KL72.73.− Sprawozdanie/Korekta sprawozdaniaz realizacjiDziałania wramach ProgramuOperacyjnegoKapitał Ludzki.− Sprawozdanie/Korekta sprawozdaniaz realizacjiPriorytetu wramach ProgramuOperacyjnegoKapitał Ludzki.− Informacjakwartalna zrealizacji ProgramuOperacyjnegoKapitał Ludzki.FormularzSprawozdania zrealizacji działaniaPo KL.została zamieszczona w załączniku nr8 Podręcznik wskaźników PO KL2007-2013.Do formularzy sprawozdań zostaławprowadzona tabela nr 5. Opis istotnychproblemów we wdrażaniu Działania wraz zinformacją o podjętych lub planowanych dopodjęcia środkach zaradczych.Powyższy zakres danych znajduje się równieżw formularzu Informacji kwartalnej.Proponuje się usuniecie opisu problemów zInformacji kwartalnej.Z uwagi na szczególny sposób monitorowaniawskaźników w Priorytecie VI PO KL (jedenwskaźnik realizowany w kilku Działaniach),należy dokonać analizy wskaźników zarównona poziomie Działania, jak i Priorytetu.Ponadto, w opisie należy zawrzeć ocenęstopnia realizacji wartości docelowychwybranych wskaźników na poziomie Priorytetu(opis dotyczy instytucji pełniących rolę IP2 dlawszystkich Działań w Priorytecie VI).Nie ma zasadności powielania tych samychinformacji w dwóch różnych dokumentachsprawozdawczych.Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów UnijnychProszę o potwierdzenie, że obowiązek ocenystopnia realizacji wartości docelowych nie dot.IP2 z woj. mazowieckiego, w którym wdrażaniaPriorytetu VI PO KL jest rozdzielone pomiędzydwie instytucje.Proszę o wskazanie na czym konkretnie mapolegać analiza wskaźników na poziomieDziałania (w sytuacji braku wartości docelowych)oprócz odniesienia się do wartości wskaźnikówprzedstawionych w załączniku nr 1 dosprawozdania. Ze strony IP2 widzimy dwiemożliwości:1) przedstawienie potencjały wzrostu wskaźnikana podstawie wartości docelowychwprowadzonych do KSI (ew. z umów/uchwałplanowanych do realizacji);2) odniesienie się do wyników badańewaluacyjnych.Uwaga nieuwzględnionaObowiązek opisu problemów w informacjikwartalnej wynika z Wytycznych MRR wzakresie sprawozdawczości NSRO 2007-2013.Informacja dot. problemów zostałaprzywrócona do formularza sprawozdaniaze względu na potrzebę zapewnieniaspójności danych zawartych wsprawozdaniu. Nieuwzględnienieinformacji dot. problemów powoduje, żesprawozdanie jest niepełne.Uwaga nieuwzględnionaDane w Informacji kwartalnejprzedstawiane są w ujęciu narastającym,niemniej w przypadku, gdy w kwartalesprawozdawczym w tabeli nr 1, 2 i 4 niewystąpiły zmiany, w stosunku do informacjiza poprzedni kwartał, wówczas IP/ IP2 nieprzekazują ww. tabel (zgodnie zinstrukcją). W związku z powyższym,podjęto decyzję o usunięciu zapisuzawiera dane w ujęciu narastającym wczęści ogólnej Zasad. Ponadto sposóbwypełniania Informacji, został szczegółowoprzedstawiony w instrukcji doprzedmiotowego dokumentu.27