Výroční zpráva 2006 - Národní technické muzeum

Datum: 21. - 22. 11. 2006Účastníci: Tomáš Kupec, Jiří ZemanPřehled nákladů:Cestovné: 5 049,90 Kč, doprava služebním automobilemCíl cesty a její efekt: výměna informací a poznatků, týkajících se vysoušení zaplavených archiváliíMísto: Kodaň, DánskoDatum: 30. 11. - 4. 12. 2006Účastníci: Kateřina Šupová, Zbyněk Heřmánek, Jiří Zeman, Iveta ŠvarcováPřehled nákladů:Cestovné: 34 615,19 Kč, doprava služebním automobilemCíl cesty a její efekt: kontrola a revize zapůjčených exponátů z železniční sbírkyMísto: SlovenskoDatum: 26. 9. - 1. 10. 2006Účastník: Karel ZelenýPřehled nákladů:Cestovné: 3 075,50 KčK § 1 odst. g bod 11Převod nevyužitých prostředků roku 2006 do roku 2007Do rezervního fondu MK ČR byly převedeny dvě částky, a to 250 000 Kč nevyčerpané investiční prostředky z akce e. č. 2341120189 Výstavba depozitárníhaly Čelákovice II. a 1 220 000 Kč z investiční akce e. č. 2341120185 Výstavba mrazicího boxu v areálu Čelákovice. Čerpání prostředků proběhne v roce2007 v návaznosti na další pokračování akcí a fakturaci ze strany zhotovitelů.K § 1 odst. g bod 13Zhodnocení hospodářského výsledkuNárodní technické muzeum věnovalo v ekonomické oblasti po celý rok 2006 maximální pozornost zajištění toku finančních prostředků.Základem interních opatření byla úspornost a efektivita vynakládaných finančních prostředků ve všech směrech, včetně prověřování stavu aktiv a pasiv ajejich likvidity. Účelové prostředky byly směřovány do nákladových položek, zejména materiálu, oprav a udržování a ostatních služeb. Výsledkem všechopatření je stabilizovaný stav ekonomiky Národního technického muzea, podporovaný plně funkčním integrovaným ekonomickým informačním systémemzahrnujícím všechny oblasti ekonomiky muzea včetně personální agendy.Národní technické muzeum udrželo rozpočtovaný hospodářský výsledek roku 2006, a to i s ohledem na mimořádný rozsah a mnohdy i těžko předvídatelnouvýši nákladů souvisejících s dokončením výstavby a zprovozněním nové depozitní haly v Čelákovicích, zahájením II. etapy rekonstrukce hlavní budovya s tím souvisejícími rozsáhlými přesuny sbírkových předmětů a ostatního mobiliáře, uzavřením muzea pro veřejnost a z toho vyplývajícím očekávanýmpropadem tržeb ze vstupného, zřízením nového depozitáře železniční sbírky v Chomutově a transportem několika desítek kolejových vozidel atp. Řadatěchto náročných úkolů byla realizovatelná jen díky uskutečněným rozpočtovým opatřením ze strany zřizovatele.Na straně nákladů došlo k odlišnému vývoji oproti předpokladům, zejména u energií, kde mírný nástup zimy 2006/2007 vyrovnal významný deficit zprvního čtvrtletí roku 2006. Nárůst materiálových nákladů souvisel zejména s množstvím obalového materiálu, který musel být pořízen v souvislosti sestěhováním značných objemů sbírkových předmětů, ale i běžného mobiliáře. Složitá situace nastala zejména se zahájením stěhování sbírkových předmětůdo depozitní haly v Čelákovicích. Významné zvýšení nakupovaných služeb jak oproti vnitřnímu plánu organizace, tak oproti schválenému, respektiveupravenému rozpočtu, bylo průběžně a pečlivě sledováno.Vývoj státního příspěvku od roku 2002v tis. Kč 2002 2003 2004 2005 2006provoz 36 329 46 461 54 763 59 134 63 842meziroční růst v % 100 128 118 108 10840