VýroÄnà zpráva 2006 - Národnà technické muzeum
VýroÄnà zpráva 2006 - Národnà technické muzeum VýroÄnà zpráva 2006 - Národnà technické muzeum
2. Poskytnuté provozní dotace ze SR i od ostatních poskytovatelůupravený rozpočet roku 2006skutečnostk 31. 12. 2006 za hlavní činnost ze sl. 2 použito z RF r.2005v tis. Kč v Kč v Kč1 2 4Příspěvky a dotace na provoz celkem, v tom: 63 842 70 463 382,00 2 428 000,00I. Příspěvky a dotace na provoz od zřizovatele 63 842 66 127 503,30 2 428 000,00z toho: 16 402 16 870 503,00 611 000,00Výzkum a vývoj - institucionální 3 000 3 000 000,00 0Výdaje na odstr. škod způs. povodněmi 10 439 10 296 648,00 0Specifické výdaje - ostatní 0 611 000,00 611 000,00Záchrana architektonického dědictví 0 0 0ISO movitého kulturního dědictví 2 900 2 899 855,30 0z toho: Výkupy předmětů kulturní hodnoty 1 401 1 400 980,00 0II. Příspěvky a dotace ze SR od cizích poskytovatelů 4027 4 026 541,07 0III. Mimorozpočtové finanční prostředky z EU 309 309 337,63 0v tom: ostatní finanční prostředky přijaté ze zahraničí 0 309 337,63 0Výnosy bez účtu 691- Příspěvky a dotace na provoz 11 518 10 527 988,63 0K § 1 odst. g bod 4Rozbor čerpání mzdových prostředkůZdroje krytí mzdových nákladůMzdové náklady byly kryty z přidělených rozpočtovaných prostředků na mzdy a OON. Rozdíl mezi rozpočtovanými a skutečnými mzdovými náklady v roceodpovídal mzdovým nákladům nutným k uskutečnění jednotlivých akcí, na jejichž úhradu byly použity k tomuto účelu poskytnuté granty a dary.Dárce Částka ÚčelMPSV, ÚHMP 1 914 914,00 Kè Muzejní pedagogikaČlověk v tísni 6 152,00 Kè Vysoušení zamražených archiválií1 921 066,00 KèDlouhodobě je Národnímu technickému muzeu pokrýván příspěvkem pouze vývoj mzdových tarifů. Rozpočtem stanovený průměrný plat dosahuje2/3 platu skutečnosti platu republikového. Zvýšení nad úroveň měsíčního průměrného platu stanoveného rozpočtem ve výši 14 508 Kč na skutečnost17 879 Kč bylo dosaženo za cenu neplnění stavu počtu přepočtených pracovních míst o 8, tzn. 131,8 místo 140 míst.Dalším vlivem je pak krytí šesti pracovníků vědy a výzkumu institucionálním grantem, dalších sedmi pracovníků grantem MPSV a vnitřním dotovánímz prostředků darů poskytnutých NTM. Stálým problémem zůstávají práce konané nad rámec pracovních smluv a zastupování nepřítomných, protoženemocností ušetřené prostředky jsou již započteny na krytí běžných platů.Rekapitulace jednotlivých složek je uvedena v následující tabulce v Kč:Základní plat 20 972 279Osobní příplatek 2 082 638Příplatek za vedení 248 545Zvláštní příplatek 87 009Příplatky ostatní 252 471Prémie a odměny 1 728 308Náhrady 2 948 928Celkem mzdy 28 320 178Ostatní osobní náklady 1 718 547Celkem mzdové prostředky 30 038 755Mzdové náklady – refundace Muzejní pedagogika 81 473Mzdové náklady celkem účet 521 30 120 22836
K § 1 odst. g bod 5Výdaje nebo náklady na výzkum a vývojNárodnímu technickému muzeu byla v roce 2006 poskytnuta účelová dotace ze státního rozpočtu na projekt Česká technika na pozadí světového vývoje vevýši 3 000 000 Kč. Celkové náklady na tento projekt činily 3 188 209,86 Kč.Skutečné neinvestiční náklady celkem: 3 188 209,86 Kč1. věcné náklady celkem 686 847,86 Kčmateriálové nákladyslužbycestovné v ČRcestovné v zahraničíostatní věcné náklady466 577,79 Kč208 614,07 Kč11 656,00 Kč0 Kč0 Kč2. osobní náklady celkem 2 501 362,00 Kčmzdy a platy1 750 000,00 Kčdohody o pracích konaných mimo pracovní poměr101 600,00 Kčpovinné zákonné odvody612 730,00 Kčpříděl do FKSP37 032,00 KčK § 1 odst. g bod 6Výdaje nebo náklady účelově určené na financování programů reprodukce majetkuNTM nemá takové výdaje.K § 1 odst. g bod 7Poskytnuté dotace a návratná finanční výpomocNTM nemá takové výdaje.K § 1 odst. g bod 8Přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty EUV roce 2006 NTM se neúčastnilo žádného projektu.K § 1 odst. g bod 9Spolupráce se zahraničímIATM (International Association of Transport and Communications Museums, Mezinárodní asociace muzeí dopravy a komunikací), MUT (MitteleuropäischeUnion Technischer Museen, Středoevropská unie technických muzeí), ICOHTEC (The International Committee for the History of Technology, Mezinárodnívýbor pro dějiny vědy).Členství je vázáno na placení ročních příspěvků, tzn. je omezeno vždy na rok, který byl zaplacen, je tedy na dobu určitou. Členské poplatky činí u IATM200 EUR, organizace MUT za rok 2006 žádné členské poplatky nenárokovala, ICOHTEC též ne.Dále je NTM členem ICOM (International Council of Museum, Mezinárodní svaz muzeí), poplatky se platí Národnímu výboru ICOM (tzn. v Kč).V roce 2006 se nikdo z NTM nezúčastnil výročních konferencí placených asociací a u těchto organizací ani nebyl žádný jiný konkrétní výstup.V současné době je NTM zastoupeno ve vedení MUT (funkce tajemníka – PhDr. M. Hořejš).37
- Page 5: Obsah1. Slovo na úvod 82. Poděkov
- Page 12 and 13: 4. SbírkyV úvodních textech výr
- Page 14 and 15: Parní vůz M 124.001 KOMAREKParní
- Page 16 and 17: Vrtule z letounu BH-21Sbírka: Dopr
- Page 18 and 19: 4.4.3 Přírůstky sbírek získan
- Page 20 and 21: Do elektronického katalogu knihovn
- Page 22: 7.2 Účast pracovníků muzea na k
- Page 25 and 26: Janovský, Igor (rec): Joshua Gilde
- Page 27 and 28: 9. Prezentace, programV r. 2006 byl
- Page 29 and 30: Graf návštěvnosti za rok 200674
- Page 31: Organizační schéma 200631
- Page 34 and 35: K § 1 odst. fÚdaje o rozpočtu1.
- Page 39 and 40: Cíl cesty a její efekt: prohlídk
- Page 41 and 42: Meziroční nárůst výše přísp
- Page 43 and 44: VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTYÚčet Název
- Page 45 and 46: In addition, the following external
- Page 47 and 48: Research CentresLibraryAs a result
2. Poskytnuté provozní dotace ze SR i od ostatních poskytovatelůupravený rozpočet roku <strong>2006</strong>skutečnostk 31. 12. <strong>2006</strong> za hlavní činnost ze sl. 2 použito z RF r.2005v tis. Kč v Kč v Kč1 2 4Příspěvky a dotace na provoz celkem, v tom: 63 842 70 463 382,00 2 428 000,00I. Příspěvky a dotace na provoz od zřizovatele 63 842 66 127 503,30 2 428 000,00z toho: 16 402 16 870 503,00 611 000,00Výzkum a vývoj - institucionální 3 000 3 000 000,00 0Výdaje na odstr. škod způs. povodněmi 10 439 10 296 648,00 0Specifické výdaje - ostatní 0 611 000,00 611 000,00Záchrana architektonického dědictví 0 0 0ISO movitého kulturního dědictví 2 900 2 899 855,30 0z toho: Výkupy předmětů kulturní hodnoty 1 401 1 400 980,00 0II. Příspěvky a dotace ze SR od cizích poskytovatelů 4027 4 026 541,07 0III. Mimorozpočtové finanční prostředky z EU 309 309 337,63 0v tom: ostatní finanční prostředky přijaté ze zahraničí 0 309 337,63 0Výnosy bez účtu 691- Příspěvky a dotace na provoz 11 518 10 527 988,63 0K § 1 odst. g bod 4Rozbor čerpání mzdových prostředkůZdroje krytí mzdových nákladůMzdové náklady byly kryty z přidělených rozpočtovaných prostředků na mzdy a OON. Rozdíl mezi rozpočtovanými a skutečnými mzdovými náklady v roceodpovídal mzdovým nákladům nutným k uskutečnění jednotlivých akcí, na jejichž úhradu byly použity k tomuto účelu poskytnuté granty a dary.Dárce Částka ÚčelMPSV, ÚHMP 1 914 914,00 Kè Muzejní pedagogikaČlověk v tísni 6 152,00 Kè Vysoušení zamražených archiválií1 921 066,00 KèDlouhodobě je Národnímu technickému muzeu pokrýván příspěvkem pouze vývoj mzdových tarifů. Rozpočtem stanovený průměrný plat dosahuje2/3 platu skutečnosti platu republikového. Zvýšení nad úroveň měsíčního průměrného platu stanoveného rozpočtem ve výši 14 508 Kč na skutečnost17 879 Kč bylo dosaženo za cenu neplnění stavu počtu přepočtených pracovních míst o 8, tzn. 131,8 místo 140 míst.Dalším vlivem je pak krytí šesti pracovníků vědy a výzkumu institucionálním grantem, dalších sedmi pracovníků grantem MPSV a vnitřním dotovánímz prostředků darů poskytnutých NTM. Stálým problémem zůstávají práce konané nad rámec pracovních smluv a zastupování nepřítomných, protoženemocností ušetřené prostředky jsou již započteny na krytí běžných platů.Rekapitulace jednotlivých složek je uvedena v následující tabulce v Kč:Základní plat 20 972 279Osobní příplatek 2 082 638Příplatek za vedení 248 545Zvláštní příplatek 87 009Příplatky ostatní 252 471Prémie a odměny 1 728 308Náhrady 2 948 928Celkem mzdy 28 320 178Ostatní osobní náklady 1 718 547Celkem mzdové prostředky 30 038 755Mzdové náklady – refundace Muzejní pedagogika 81 473Mzdové náklady celkem účet 521 30 120 22836
Change language