活動資料 - 資通安全研發中心- 國立成功大學
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填 表 單 位 :<br />
資 通 安 全 外 部 稽 核 ( 自 我 評 審 ) 表<br />
查 核 項 目<br />
1 風 險 評 鑑 與 管 理 ( 資 訊 安 全 組 織 、 業 務 及 資 訊 單 位 )<br />
1.1 是 否 鑑 別 適 用 範 圍 內 之 所 有 資 訊 資 產 以 及 其 擁 有<br />
者 ?<br />
1.2 是 否 鑑 別 所 有 資 產 可 能 遭 遇 之 威 脅 ?<br />
1.3 是 否 鑑 別 所 有 資 產 可 能 之 脆 弱 點 ?<br />
1.4 是 否 鑑 別 資 產 可 能 因 威 脅 發 生 而 喪 失 機 密 性 、 完 整<br />
性 與 可 用 性 之 衝 擊 ?<br />
1.5 是 否 評 鑑 因 發 生 安 全 事 件 而 可 能 對 組 織 造 成 之 傷 害<br />
及 產 生 之 後 果 ?<br />
1.6 是 否 評 鑑 安 全 事 件 發 生 之 可 能 性 或 機 率 ?<br />
1.7 是 否 評 鑑 所 有 資 產 可 能 發 生 之 風 險 值 ?<br />
1.8 是 否 確 定 組 織 可 接 受 風 險 之 等 級 ?<br />
1.9 是 否 評 鑑 出 所 有 可 降 低 風 險 之 控 制 措 施 ?<br />
1.10 對 於 需 要 控 管 之 風 險 是 否 依 其 重 要 性 決 定 其 處 理<br />
之 優 先 順 序 ?<br />
1.11 是 否 制 定 風 險 處 理 計 畫 並 根 據 該 計 畫 導 入 控 制 措<br />
施 以 降 低 風 險 ?<br />
1.12 是 否 建 立 系 統 異 常 、 病 毒 及 入 侵 等 資 安 事 件 之 監 控<br />
機 制 ?<br />
1.13 是 否 有 書 面 的 風 險 評 鑑 報 告 ?<br />
1.14 是 否 有 訂 定 文 件 管 制 程 序 以 確 保 所 有 與 資 訊 安 全<br />
管 理 系 統 相 關 之 文 件 及 紀 錄 皆 受 到 適 當 之 保 護 與<br />
管 制 ?<br />
1.15 所 鑑 別 出 風 險 之 可 接 受 等 級 是 否 由 管 理 階 層 決<br />
定 ?<br />
填 表 日 期 : 年 月 日<br />
自 我 評 審 查 核 員 評 量<br />
是 否<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
不<br />
適<br />
用<br />
完 整 性<br />
尚<br />
屬<br />
非<br />
常<br />
不<br />
盡<br />
不<br />
適<br />
用<br />
□ □ □ □ □ □ □<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
□<br />
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11<br />
四 、 資 通 安 全 整 體 準 備 情 形 統 計 表<br />
年 度 別<br />
非 常 完 整 (%)<br />
尚 屬 完 整 (%)<br />
不 盡 完 整 (%)<br />
90 年 度<br />
39%<br />
48%<br />
13%<br />
91 年 度<br />
34%<br />
52%<br />
14%<br />
92 年 度<br />
37%<br />
61%<br />
2%<br />
93 年 度<br />
57%<br />
43%<br />
0%<br />
94 年 度<br />
52%<br />
48%<br />
0%<br />
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