Haushaltsrede 2009 - in Karlsdorf-Neuthard

Haushaltsrede 2009
Sehr geehrte Damen und Herren,
traditionell verabschieden wir Ende des Jahres den Haushalt für das
kommende Jahr. Der Gemeinderat übt mit diesem Hoheitsrecht eine seiner
wichtigsten Aufgaben aus und es werden die Ziele für das kommende
Jahr gesetzt. Doch bevor sich der Blick in die Zukunft richtet, möchte
ich den Anlass nutzen, um zurückzuschauen
Das Haushaltsjahr 2008 stand unter der Überschrift, das Erschaffene zu
erhalten, die Gemeinde maßvoll weiterzuentwickeln und trotzdem den
Haushalt weiter konsolidieren. Die Prognose für die Zukunft habe ich
vorsichtig optimistisch gewagt. Ich glaube, dass man am heutigen Tage
die Zielerreichung konstatieren darf, wenngleich unser Blick in die Zukunft,
trotz meiner zurückhaltenden Einschätzung, leider getrübt ist.
Dennoch will ich herausstellen, dass wir gemeinsam unser Karlsdorf-
Neuthard wieder ein Stück vorangebracht haben. Dafür darf ich mich für
Ihre konstruktive Zusammenarbeit bedanken. Im abgelaufenen Jahr haben
wir insgesamt 1,5 Mio. € in die Sanierung der gemeindlichen Einrichtungen
investiert. Die wichtigsten Projekte waren dabei die Sanierung
der Rathausstraße, der Radweg zwischen den beiden Ortsteilen und die
Sanierung der Schulen (250.000 €). Ich freue mich zudem, dass wir das
Baugebiet „Krähbusch/Überm Rain/Kalkofen“ den Grundstückseigentümern
früher als erwartet übergeben konnten. In unserem neuen Marketingkonzept
beschreiben wir Karlsdorf-Neuthard als lebenswert und liebenswert.
Dafür spricht neben dem Erhalt des Erschaffenen auch die
Auseinandersetzung mit Zukunftsthemen. Ein Schwerpunkt unserer Arbeit
lag deshalb bei der weiteren Verbesserung der Betreuungsangebote,
der Sanierung der Schulen oder der Serviceverbesserung in unseren
beiden Rathäusern oder die Möglichkeit des Baus einer 2. Sporthalle.
Sehr stolz bin ich auf die Entscheidung der Kameraden der Feuerwehr.
Der gemeinsame Ausschuss hat beschlossen, dass die Abteilungen innerhalb
der nächsten 10 Jahre verschmolzen werden sollen. Dies hat
zum einen den Vorteil, dass wir die Pflichtaufgabe der Gemeinde, nämlich
die Bereitstellung einer leistungsfähigen Feuerwehr weiterhin mit einer
Freiwilligen Feuerwehr gewährleistet sehen. Auf Grund der gestiegenen
Anforderungen im Berufsleben eines jeden Einzelnen wird es immer
schwieriger Menschen zu finden, die sich ehrenamtlich bei der Feuerwehr
engagieren. Insbesondere am Tag ist bereits heute die Einsatzbereitschaft
nur durch beide Abteilungen sicherzustellen. Ferner hat die
Zusammenlegung natürlich auch finanzielle Vorteile für eine Kommune.
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Bis wir ein gemeinsames Feuerwehrhaus bauen können, werden zur Erhaltung
der Leistungsfähigkeit beide Feuerwehrgerätehäuser maßvoll
erhalten. Den Fuhrpark konnten wir mit einem neuen Feuerwehrfahrzeug
sinnvoll ergänzen. Erfreut bin ich auch darüber, dass wir bei der Entwicklung
der Stadtbahn einen entscheidenden Schritt vorangekommen sind.
Wir hatten uns im letzten Jahr darauf verständigt, diesem Thema oberste
Priorität einzuräumen und mit aller Kraft an einer positiven Entwicklung
zu arbeiten. Auf Grund des Beschlusses der Stadt Bruchsal mit der Innenstadtdurchfahrung
scheint eine Realisierung mit dem Baubeginn im
Jahre 2015 als möglich. Ferner haben wir die Planungen für die S-Bahn-
Station in Karlsdorf konkretisiert. Die Erweiterung des Wasserwerkes
sowie der Bau des Überlaufbeckens in der Bahnhofstraße sind auf den
Weg gebracht. Soweit zum abgelaufenen Jahr, wobei meine Ausführungen
längst nicht vollständig sind.
Ich möchte auch 2009 mit Ihnen an dem Bild der liebens- und lebenswerten
Gemeinde weiterarbeiten. Dabei stehen die stete Verbesserung
der Angebote für Kinder und Familien im Vordergrund. Deshalb wird die
Sanierung der Schulen eine wesentliche Rolle spielen. Trotz regelmäßiger
Investitionen in der Vergangenheit kommen wir nicht umhin, dem Alter
der Objekte Tribut zu zollen und einen erheblichen Betrag für die Sanierung
unserer Schulen einzusetzen. Wir müssen uns dabei insbesondere
den heutigen energetischen Anforderungen stellen. Schwierigkeiten
bestehen selbstverständlich darin, die Schulen konzeptionell für die Zukunft
optimal auszurichten. Hier werden intensive Beratungen und Gespräche
im ersten Halbjahr des kommenden Jahres stattfinden. Die
Schwerpunkte unserer Investitionen bilden der Umbau des Bürgeramtes,
die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Karlsdorf, die Sanierung
der Kindergärten, die Weiterführung der Ortkernsanierung, Verkehrsberuhigungsmaßnahmen,
die Erneuerung des Hebewerkes an der Leharstr.
sowie die Erweiterung des Wasserwerkes, um nur einige an dieser
Stelle zu nennen. Im Hinblick auf die Ortskernsanierung möchte ich
nicht unerwähnt lassen, dass wir im kommenden Jahr bereits den Antrag
für Mittel für den Ortsteil Neuthard vorbereiten werden, so dass die Maßnahmen
dort im Jahr 2012 beginnen können. Je nach Entwicklung des
Projektes „Betreutes Wohnen Drei Kronen“ könnte der Auftakt für die
Neugestaltung einer Ortsmitte bereits früher gelingen. Im Hinblick auf die
erheblichen Investitionen, die in Zukunft auf die Gemeinde zukommen,
scheint hier die Realisierung einer 2. Sporthalle sehr schwierig. Da sich
die Gemeinde erfreulicherweise in den letzten Jahren immer weiter entwickelt
hat, wir mittlerweile fast 10.000 Einwohner verzeichnen, und zum
Glück, eine hervorragende Vereinsstruktur nachweisen können, reicht
die Hallenkapazität bei weitem nicht mehr aus. Sportliche und kulturelle
Angebote müssen seit geraumer Zeit begrenzt werden. Es wird deshalb
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unsere Aufgabe sein, in einem Gesamtkonzept der Investitionsmaßnahmen
auch den Bau einer 2. Sporthalle ernsthaft mit einzubeziehen. Allerdings
räume ich ein, dass gerade nicht die beste Zeit für zukunftsweisende
Investitionen ist. Im letzten Jahr hatte ich meine Haushaltsrede
damit begonnen, dass wir trotz des Aufschwungs noch keine Entwarnung
geben können. Meine Haltung lag darin begründet, dass wir wirtschaftliche
Zyklen kennen und insofern nicht dauerhaft von einer positiven
Entwicklung ausgehen dürfen. Die Entwicklung, die wir ab Mitte des
Jahres 2008 erleben mussten, konnte natürlich auch ich nicht vorhersehen.
Unverantwortliches Handeln von Managern und eine Abkehr von
der sozialen Marktwirtschaft stellen uns vor Probleme, die wir so nie erahnt
haben und wohl noch nie erleben mussten. Wir müssen uns rückbesinnen
und uns zu den alten Werten der sozialen Marktwirtschaft bekennen.
Die Politik ist gefordert, hier entsprechende Rahmenbedingungen
zu schaffen, so dass eine solche Entwicklung niemals mehr auftreten
darf. Für uns als Gemeinde gilt es sich zunächst auf die Rahmenbedingungen
einzustellen. Wobei man deutlich bekennen muss, dass diese
für das kommende Jahr noch nicht abgeschätzt werden können. Allen
Medien ist zu entnehmen, dass weder Politiker, Verbände, Gewerkschaften
und gar Wissenschaftler konkrete Aussagen über die Tiefe und Dauer
der Krise machen können. Vor diesem Hintergrund ist auch der vorgelegte
Haushalt prognostiziert, so dass wir wünschen und hoffen können,
dass die Zahlen auch Realität werden. Wenn dies der Fall ist, so können
wir als Gemeinde noch außerordentlich zufrieden sein. Meine Hoffnung
wird dadurch bestärkt, dass ich immer wieder Unternehmer treffe, die
eben keine negative Entwicklung für Ihre Firma erwarten. Und die aufgelegten
Konjunkturprogramme können sich positiv auswirken. Für
Deutschland ist für das Frühjahr ein zweites Paket im Gespräch, welches
sogar die Sanierung von Schulgebäuden umfassen könnte. Und neben
der Herausforderung haben wir die Verpflichtung die Gemeinde auch in
solchen Zeiten weiterzuentwickeln, was sich selbstredend auch positiv
auf die Konjunktur auswirken wird. Bevor ich nun auf die Daten des
kommenden Haushaltes konkret eingehe, möchte ich aber nochmals
deutlich herausstellen, dass wir nicht die schlechtesten finanziellen Voraussetzungen
für die Zukunft haben. Die Gemeinde Karlsdorf-Neuthard
kann stolz darauf sein, dass wir über eine deutlich unterdurchschnittliche
Verschuldung verweisen können. Im kommenden Jahr wird der Schuldenstand
am Ende voraussichtlich bei rd. 1,647 Mio. € stehen, was eine
pro Kopf-Verschuldung von 169,45 € bedeutet. Dies wäre der geringste
Schuldenstand seit über 20 Jahren. Ferner ist es uns in den Jahren 2007
und 2008 gelungen rd. 1,8 Mio. € im Verwaltungshaushalt zu erwirtschaften,
welche dann im Vermögenshaushalt für Investitionen bereitstellen
konnten. Ebenso haben wir die guten Jahre genutzt, um die Höhe der
Rücklage auf voraussichtlich 1,1 Mio. € anzuheben. Eine solche Rückla-
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ge konnten wir zuletzt vor 8 Jahren vorweisen. All diese Zahlen sind ein
Zeichen dafür, dass wir verantwortungsbewusst in den vergangenen
Jahren gehandelt haben. Für die Zukunft gilt es die Zuführungsrate vom
Verwaltungshaushalt zu stabilisieren, da wir auf Grund der anstehenden
Investitionen nicht umhin kommen werden, einen wesentlichen Teil davon
Fremd zu finanzieren. Selbstverständlich besteht die Möglichkeit,
auch Grundstücksveräußerungen für die Finanzierung einzusetzen, aber
bereits im letzten Jahr habe ich deutlich gemacht, dass Grundstücksveräußerungen
nur einmalige Einnahmen sind, welche nicht grundlegende
Basis für Investitionen für die Zukunft sein dürfen. Unser Ziel muss es
sein Lösungen zu finden, die die unaufschiebbaren Investitionen ermöglichen,
aber auch unseren nachfolgenden Generationen genügend Handlungsspielraum
lassen. Einen nachhaltigen Erfolg für unsere Gemeinde
verspreche ich mir durch die Entwicklung des Gewerbegebietes „Grasiger
Schlag“ und die Anbindung an die Stadtbahn.
Nun zu den einzelnen Zahlen im Überblick:
Allgemein:
Zur Finanzierung des Haushaltes sind keine Darlehen vorgesehen, so
dass der Schuldenstand auf 169 € je Einwohner Ende 2009 zurückgefahren
werden kann. Allerdings müssen zum Ausgleich des Vermögenshaushalts
73.200 € der allgemeinen Rücklage entnommen werden.
Grundstücksverkäufe wurden wiederum nur sehr vorsichtig in Höhe von
210.000 € eingeplant. Der Erlös aus Verkäufen über den Ansatz hinaus
soll wie im Vorjahr der allgemeinen Rücklage zugeführt werden, um die
in den Folgejahren zu finanzierenden Investitionsvorhaben durchführen
zu können.
Allgemeines zu den Zahlen:
Mit Ausnahme bei der Vergnügungssteuer hat der Gemeinderat keine
Änderungen bei den Steuern und Gebühren hat beschlossen.
Verwaltungshaushalt:
Im nunmehr vorliegenden Entwurf des Haushaltsplanes 2009 wird vom
Verwaltungshaushalt ein Überschuss in Höhe von 1.711.200 € erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahr vermindert sich das Ergebnis um
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176.000 €. Insgesamt vermindern sich die Einnahmen um 217.700 € und
die Ausgaben um 41.700 €. Da durch die Rückdelegation der Abfallbeseitigung
Gebühreneinnahmen in Höhe von 615.000 € wegfallen, verbessern
sich die Einnahmen real um 397.300 €.
Auf der Einnahmenseite verbessern sich insbesondere der Gemeindeanteil
an der Einkommensteuer um 303.700 € sowie die Schlüsselzuweisungen
des Landes um 276.100 €. Der Planansatz für die Gewerbesteuer
wurde dagegen im Vergleich zum Vorjahr um 400.000 € zurückgenommen.
Die Einnahmen aus Gebühren vermindern sich um 593.100 €. Unter Berücksichtigung
der Abfallgebühr sind hier Mehreinnahmen in Höhe von
real 21.900 € zu verzeichnen.
Auf der Ausgabenseite vermindern sich die Ansätze für den sächl. Verwaltungs-
und Betriebsaufwand um 625.500 € bzw. 11 %; wobei durch
den Wegfall der Kosten für die Abfallbeseitigung Aufwendungen in Höhe
von 577.000 € entfallen. Nachdem im Vorjahr der Aufwand für die laufende
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen außerordentlich
hoch veranschlagt wurde, ermäßigt sich der Aufwand im kommenden
Jahr um 181.800 € auf 517.200 €.
Die Bewirtschaftungskosten mussten um 72.400 € erhöht werden. Bei den
Geräten, Ausstattung und Einrichtung steigt der Aufwand um 32.100 €. Bei
den Ansätzen für Steuern und Geschäftsausgaben sowie Erstattungen an
Gemeinden mindern sich die Planansätze aufgrund der Rückdelegation der
Abfallbeseitigung um 567.300 €.
Bei den Zuweisungen und Zuschüssen vermindert sich der Verlustausgleich
an den Eigenbetrieb Kommunaler Wohnungsbau um 53.800 € und
an die Caritas für die Tagespflege um 14.000 €. Dagegen steigen die
Zuschüsse an die Kindergärten um 26.300 €.
Die Finanzausgleichsumlage an das Land erhöht sich aufgrund der gestiegenen
Einnahmen im Rechnungsjahr 2007 um 223.800 €; die Kreisumlage
erhöht sich um 263.400 € bei unveränderten Hebesätzen.
Die Personalkosten belaufen sich im Haushaltsjahr auf 2.976.900 €, das
sind 18,15 % des Verwaltungshaushalts. Den veranschlagten Personalaufwendungen
wurde eine allgemeine Tarifsteigerung bei den Beamten
um 3 % ab dem 01.07.2009 und bei den Beschäftigten um 2,8 % ab
01.01.2009 zuzüglich einer Einmalzahlung in Höhe von 225 € zugrunde
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gelegt. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Aufwand um 210.500 €
oder 7,61 %.
Vermögenshaushalt:
Der Vermögenshaushalt 2009 hat ein Volumen von 2.479.300 €. Das
bedeutet eine Minderung um 1.537.200 € oder 38 %.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Vorjahr die Erschließungskosten
für den II. Bauabschnitt im Baugebiet Krähbusch / Überm Rain / Kalkofen
mit rd. 1,3 Mio. € eingeplant war.
Schwerpunkte sind Sanierungsmaßnahmen an den Schulen mit 156.000 €
zuzüglich eines voraussichtlich möglichen Haushaltsrestes aus 2008 in
Höhe von rd. 400.000 €, die Sanierung der Dettenheimer- und Friedhofstrasse
mit 500.000 €, Verkehrsberuhigungsmaßnahmen mit 80.000 €,
Umbau des Bürgeramtes mit einem geschätzten Aufwand von 115.000 €,
Sanierung des Feuerwehrhaus im Ortsteil Karlsdorf mit 150.000 €, die Tilgungsumlage
an den Zweckverband Kammerforst mit 214.300 €. Für die
ab 2010 in Bau gehende S-Bahn Verbindung Bruchsal – Germersheim fallen
weitere Planungskosten in Höhe von 54.000 € an.
Finanziert wird der Vermögenshaushalt zu 69 % aus der Zuführung vom
Verwaltungshaushalt. Verkaufserlöse von Grundstücken wurden vorsichtig
mit einem Betrag von 210.000 € veranschlagt. Außerdem erstattet der
Abwasserverband Kammerforst 216.100 €. Für die Sanierung der Dettenheimerstrasse
wurden Zuschüsse des Landes in Höhe von 252.000 €
eingestellt. Unterm Strich fehlen 73.200 € zum Ausgleich des Vermögenshaushalts
die der Allgemeinen Rücklage entnommen werden.
Die Pro Kopf Verschuldung der Gemeinde wird sich zum Ende des
Haushaltsjahres von 192 € auf 169 € vermindern. Die durchschnittliche
Verschuldung der Gemeinden bis 10.000 Einwohnern in Baden-
Württemberg betrug zum 31.12.2007: 373 €/Einw. Zusammen mit den
beiden Eigenbetrieben Wasserversorgung und Kommunaler Wohnungsbau
betrug die Pro-Kopf Verschuldung 497 €; im Landesdurchschnitt beträgt
dieser Wert 1.040 €.
Eigenbetrieb Wasserversorgung:
Der Wirtschaftsplan 2009 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung weist
einen Jahresgewinn in Höhe von 1.200 € aus. Im Hinblick auf die kommenden
Aufwendungen für die Erweiterung des Wasserwerks hat der
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Gemeinderat im Vorfeld der Haushaltsplanberatungen keine Gebührenänderung
beschlossen.
Im Vermögensplan wurden für die Erweiterung des Wasserwerks mit Inbetriebnahme
eines Flachbrunnens wiederum 393.000 € veranschlagt,
da die Kreditermächtigung zur Finanzierung der Investitionsmaßnahme
aus dem Jahr 2007 mit der Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan
2009 erlischt. Im Wirtschaftsplan 2010 wären dann noch 195.700 € bereitzustellen.
Außerdem wurden 12.400 € für verschiedene Anschaffungen
eingeplant.
Finanziert werden sollen die Maßnahmen durch eine Kreditaufnahme in
Höhe von 405.400 €. Zum Ende des Wirtschaftsjahres würde sich der
Schuldenstand unter Berücksichtigung der noch nicht in Anspruch genommenen
Darlehensermächtigung in Höhe von 41.000 € aus dem Wirtschaftsjahr
2008 von 79 € auf 113 € je Einwohner erhöhen.
Eigenbetrieb Kommunaler Wohnungsbau:
Der Wirtschaftsplan 2009 für den Eigenbetrieb Kommunaler Wohnungsbau
weist einen Verlust in Höhe von 48.600 € aus. Durch den Verkauf
des Gemeindewohnhauses Pfinzstr. 37/38 konnte im Vorjahr saldiert ein
Gewinn in Höhe von 23.700 € eingeplant werden. Da im Planjahr 2009
dieser außerordentliche Ertrag fehlt, ergibt sich unterm Strich wieder ein
Verlust der mit den Ergebnissen der Vorjahre vergleichbar ist.
Größter Ausgabeposten sind neben den Zinsaufwendungen mit 99.900 €
die Unterhaltung der Gebäude in Höhe von 52.000 €.
Die Mieten wurden zum 01.11.08 allgemein angehoben. Für die Stumpenallee
27-29 wird eine Mieterhöhung nach Fertigstellung der Wärmefassade
angefordert. Für die Schulstrasse 71 – 73 ist aufgrund der vorgesehenen
Sanierungsmaßnahmen eine weitere Mieterhöhung vorgesehen.
Der Vermögensplan sieht für das Jahr 2009 am Gemeindewohnhaus
Schulstrasse 71 - 73 eine umfassende Außensanierung mit Fassadendämmung,
neuen Kunststofffenstern ua. mit einem Aufwand in Höhe von
225.000 € vor.
Die Investitionen sollen über ein Förderdarlehen der KFW Bank in Höhe
von 225.000 € finanziert werden. Außerdem ist vorgesehen, ein an die
Gemeinde zurückgezahltes inneres Darlehen in Höhe von 133.500 € auf
dem Kreditmarkt refinanziert werden.
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Der Schuldenstand erhöht sich von 182 € auf 210 € je Einwohner.
Am Ende meiner Ausführungen möchte ich mich bei Ihnen für die sehr
konstruktive und fachlich Kompetente Arbeit im Gemeinderat bedanken.
Ich wünsche Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest sowie
einen Guten Rutsch ins Neue Jahr. Bei der Kommunalwahl im kommenden
Jahr wünsche ich Ihnen viel Erfolg und hoffe zum Wohle der
Dorfgemeinschaft auf einen sachlichen und fairen Wahlkampf.
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CDU Fraktion Karlsdorf –Neuthard
Rede zum Haushalt 2009
Gemeinderatssitzung vom
16.12.2008
Verfasser: Wolfgang Riffel
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
verehrte Kolleginnen und Kollegen des
Gemeinderats,
werte Zuhörerinnen und Zuhörer,
der vorgelegte Haushaltsentwurf für
2009 führt zunächst in ein ruhiges und
unspektakuläres Jahr. Es stehen keine
außergewöhnlichen Projekte an - tritt
die prognostizierte Entwicklung ein,
kommen wir erneut ohne eine Schuldenaufnahme
aus und es gelingt uns,
bis zum Jahresende die allgemeinen
Rücklagen bei rund 800.000.- Euro
stabil zu halten.
Gebührenerhöhungen oder - senkungen
sind keine vorgesehen.
Wie schnell sich Prognosen ändern
können, hat sich jedoch im vergangenen
Jahr auf Bundesebene überdeutlich
gezeigt - sprach man hier zum
Jahresbeginn noch von ausgeglichenen
Haushalten für die Jahre 2010 /
2011, ist dieses Ziel inzwischen in weite
Ferne gerückt. Finanzkrise und allgemeine
Wirtschaftskrise sind nur zwei
Schlagwörter, die die Entwicklung
kennzeichnen. Es zeigt sich jetzt, dass
es ein Fehler war - in guten Wirtschaftszeiten
- den allgemeinen Sparkurs
zu verlassen und nicht bereits
früher ein Ende der Schuldenmacherei
anzustreben. Es wären jetzt mehr Gelder
vorhanden, um Krisen abzufedern.
Auch für unseren Gemeindehaushalt
heißt es, achtsam zu sein, auch dann
wenn von Krisen und neuen Schulden
noch nicht die Rede ist. Bereits heute
zeichnet sich eine Abschwächung ab,
deren Folgen ab 2010 zu spüren sein
werden. Die enormen Aufgaben, die
für die nächsten Jahre anstehen und
deren Grundlagen wir heute bereits
legen, mahnen zur Sparsamkeit.
Nach wie vor gilt es, ruhige Jahre dazu
zu nutzen, grundlegende Änderungen
anzugehen.
In den letzten Jahren sind wir immer
stärker davon abgegangen, Einmaleinnahmen,
z.B. aus Grundstücksverkäufen
zur Deckung regelmäßiger Ausgaben
heranzuziehen. Wir stehen uneingeschränkt
hinter dem Willen der Verwaltung,
überplanmäßige Einnahmen
in diesen Bereichen den Rücklagen
zuzuführen und damit für Zukunftsprojekte
anzusparen.
Die Freiwilligkeitsleistungen sind in der
Vergangenheit stark angestiegen; wir
sind nach wie vor der Auffassung, dass
diese Ausgaben immer wieder aufs
Neue auf den Prüfstand gehören.
Neue Leistungen sind kritisch zu hinterfragen.
In diesem Zusammenhang
wäre die Vorlage einer Aufstellung aller
freiwilligen Zahlungen der Gemeinde
hilfreich - die CDU hat dies bereits
mehrfach angemahnt.
Sparbemühungen, die zu Recht von
allen eingefordert werden, müssen bereits
im Kleinen beginnen, um die großen
Zukunftsprojekte erfolgreich angehen
zu können.
Zu einigen Punkten wollen wir als CDU
unsere grundsätzlichen Positionen
verdeutlichen.
Kinder und Jugendliche
Der Mensch steht im Mittelpunkt unserer
Bemühungen; in ganz besonderem
Maß gilt dies für Kinder und Jugendliche.
Unser Umgang mit diesen Bevölkerungsgruppen
und unser Angebot für
sie ist eine Visitenkarte für unsere
Gemeinde, die nachhaltig nach außen
wirkt.
Die CDU unterstützt im Kindergartenbereich
eine bedarfsorientierte Anpas-
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sung der Betreuungsformen und
Betreuungszeiten, auch für Kinder unter
drei Jahren. Wir gehen mit diesen
Angeboten bewusst und gewollt und in
einem erheblichen Maß über die gesetzlichen
Vorgaben hinaus.
Uns ist dabei bewusst, dass dies nicht
zum Nulltarif zu haben ist.
Wir gehen jedoch davon aus, dass für
die vergangenen und für die kommenden
Jahre tragfähige Konzepte gefunden
wurden. Dies erforderte ein Zusammenwirken
der politischen und der
kirchlichen Gemeinde, vor allem jedoch
ein Zusammenwirken der Kindergartenleitungen
und der betroffenen
Mütter, Väter und Kinder. Daran gilt es,
festzuhalten.
Kinderfreundlichkeit erfordert aber
auch - und das sei an dieser Stelle
ausdrücklich erwähnt - intelligente Lösungen
und Hilfen für diejenigen, die
die bisherigen Angebote der Gemeinde
und des Staates nicht oder nur eingeschränkt
in Anspruch nehmen wollen.
Die Eltern, die ihre Kinder zu Hause
erziehen wollen, nehmen dafür erhebliche
- nicht nur finanzielle - Einschränkungen
in Kauf. Förderungen und Unterstützungen
sind deshalb angesagt.
Zu einem großen Teil ist dabei die
Bundespolitik gefordert, aber auch einer
Gemeinde würde es gut anstehen,
hier Ideen zu entwickeln.
Rund 200.000.- € werden 2009 für Investitionen
im St. Elisabeth- und St.
Franziskus - Kindergarten benötigt. Wir
regen erneut an, in den Kindergärten
eine umfassende Sanierung anzuprüfen,
die mit einer nachhaltigen Werterhaltung
einhergeht, und sich in der
Perspektive nicht auf ein Ausflicken
einzelner Bereiche zu beschränken.
In den Schulen stehen grundlegende
Veränderungen an.
Mit Restbeträgen aus 2008 stehen
2009 über 500.000.- € für Reparaturen
zur Verfügung, die jedoch erst der Anfang
für eine grundlegende Sanierung
sein sollen.
Bevor hier in den Folgejahren Millionen
investiert werden, muss 2009 ein zukunftsfähiges
Konzept für unsere
Grund- und Hauptschulen erarbeitet
werden.
In den letzten Wochen wurde in der
Landespolitik viel über den Erhalt der
Hauptschulen und die Entwicklung von
Werkrealschulen diskutiert.
Für Karlsdorf - Neuthard muss unser
Ziel sein, ein möglichst vielfältiges
Schulangebot in der Gemeinde vorzuhalten.
Wenn in diesem Zusammenhang
über die Zusammenlegung von
Schulen diskutiert wird, ist es mehr
denn je wichtig, uns als Gesamtgemeinde
zu begreifen.
Der Trend im Schulbereich geht zur
Ganztagsschule.
Die CDU hat in der Vergangenheit den
Ausbau der Nachmittagsangebote mitgetragen
und wird dies auch für den
kommenden Haushalt tun.
Wir halten die Zeit aber auch für gekommen,
innezuhalten und die Auswirkungen
der verpflichtenden Nachmittagsstunden
auf den Prüfstand zu stellen.
Hier gehören nicht nur die Schulleitungen,
sondern Vereinsvertreter
und vor allem natürlich die Eltern und
Schüler an einen Tisch, um Erfahrungen
und Meinungen auszutauschen
und praxisnahe Konzepte für die Zukunft
zu entwickeln.
Bei all den Entwicklungen der vergangenen
Jahre darf nicht übersehen werden,
dass hier den Eltern sowohl Erziehungsverantwortung,
als auch Erziehungsmöglichkeiten
weggenommen
werden - auch den Eltern, die diese
anders wahrnehmen wollen und können.
Wenn nun bereits im Grundschulbereich
eine verpflichtende Nachmittagsbetreuung
angestrebt wird, sehen wir
dies mit Bedenken.
Wo Bedarf besteht, sind wir seitens der
CDU bereit, flexible und freiwillige Einzel-
oder Gruppenlösungen zu unterstützen.
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Im Jugendhaus sind zahlreiche sinnvolle
Aktivitäten, hilfreiche Vernetzungen
in die Vereine und Schulen hinein
sowie erfolgreiche Ergänzungen des
örtlichen Betreuungsangebots erkennbar.
Diese rundum positive Entwicklung, die
untrennbar mit dem Namen der Jugendhausleiterin
Nadine Sand verbunden
ist, gilt es zu bewahren. Die hier
angelegten Beträge scheinen uns eine
gute Investition in die Zukunft unserer
Jugend zu sein. Frau Sand sei an dieser
Stelle herzlich für Ihren Einsatz
gedankt.
Senioren
Die Einbeziehung unserer Seniorinnen
und Senioren in die Vielfalt des gemeindlichen
Lebens, die stärkere Nutzung
ihrer Lebenserfahrung ist eine
Aufgabe, der wir uns gerne stellen.
Wir begrüßen daher die Initiative der
Verwaltung, mit der diese Bevölkerungsgruppe
zu einem weiteren Engagement
ermuntert wird.
Für diejenigen, die Unterstützung und
Pflege benötigen, wurde in den letzten
Jahren im OT Karlsdorf neben der Seniorenwohnanlage
und der Tagespflege
ein Pflegeheim errichtet; eine vollumfängliche
Versorgung ist damit sichergestellt.
Mit der Übertragung des Pflegeheims
in die Trägerschaft der Caritas hat die
Defizitabdeckung der Gemeinde im
Bereich der Tagespflege 2008 geendet.
Es bleibt zu wünschen, dass die Caritas
als Betreiber in der Zukunft in der
Lage sein wird, die Einrichtung kostendeckend
zu betreiben.
Für den OT Neuthard gilt es, die vielversprechenden
Ansätze für altenbetreute
Wohnungen in der Ortsmitte voranzubringen
und zeitnah zu realisieren;
die CDU steht hier für eine angemessene
Beteiligung der Gemeinde
ein.
Vereine
Starke und lebendige Vereine prägen
die Vielfältigkeit unserer Gemeinde.
Eine funktionierende Vereinsarbeit ist
wichtig für das Gelingen unserer Gesellschaft.
Unsere Förderung in der Gemeinde
erschöpft sich nicht in den unmittelbaren,
erheblichen Geldzuflüssen an die
Vereine, die vor allem der Jugendarbeit
zu Gute kommen sollen.
Die tatkräftige und finanzielle Mithilfe
der Gemeinde ist gefordert bei Altpapiersammlungen
und Faschingsveranstaltungen,
bei Straßenfest und Dorffest
- die beteiligten Vereine können so
jährlich ihren Vereinskassen erhebliche
Beträge zuführen. Mit der Altenbürghalle
halten wir eine Einrichtung vor,
deren spürbar gestiegenes jährliches
Defizit von rund 500.000.- € zu einem
großen Teil ebenfalls der Vereinsförderung
zu Gute kommt.
Durch die Neufassung der Entgeltstruktur
bei Benutzung der Altenbürghalle
und der Bruchbühlhalle hoffen
wir, beide Hallen attraktiver für Vereinsveranstaltungen
gemacht zu haben.
Die Vereine sind aufgefordert, von
diesem Angebot durch neue Ideen bei
der Umsetzung ihrer Feste zu ihrem
eigenen Nutzen verstärkt Gebrauch zu
machen.
Verkehr
In der öffentlichen Diskussion immer
wieder präsent ist das Thema „Verkehrsberuhigung“.
In dem vorhandenen finanziellen Rahmen
soll in enger Abstimmung mit den
Anwohnern in der Kirchstraße der Versuch
unternommen werden, eine Verdrängung
des überörtlichen Verkehrs
zu erreichen.
Im Bereich der Bruchsaler Straße steht
auf Anregungen aus Reihen der CDU
die Aufzeichnung eines Radwegs (auf
beiden Seiten der Straße) und eine
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Umgestaltung der Verschwenkung in
eine Engstelle auf der Agenda.
Alle angestrebten Maßnahmen mit einem
Kostenaufwand von 80.000.- €
sollen zu einem langsameren Verkehrsfluss
und letztlich zu weniger
Verkehr führen.
Flankierend dazu begrüßen wir ausdrücklich
die Bemühungen der Gemeinde,
bei den zuständigen Behörden
ein Durchfahrtsverbot für LKWs zu erreichen.
Die CDU steht nach wie vor zu einer
sinnvollen Querungshilfe im Bereich
des Ortseingangs Karlsdorf, von
Neuthard her kommend. Verschiedene
Varianten konnten in der Vergangenheit
unterschiedliche Mehrheiten im
Gemeinderat nicht überzeugen und
fanden keine Zustimmung. Die Verwaltung
hat weitere Planungen und Überlegungen
zugesagt - wir sehen diesen
mit Interesse entgegen.
Untrennbar zum Thema „Verkehr“ gehört
das Thema „Stadtbahn“.
Hier hat das Tempo in den letzten Monaten
deutlich zugelegt. Der Kreistag
hat eine grundlegende Entscheidung
für die Stadtbahn durch die Gemeinden
getroffen. Die Möglichkeit und
Notwendigkeit einer Innenstadtdurchfahrung
in Bruchsal ist inzwischen allgemeiner
Konsens.
Es gilt jetzt, die Vorgaben des Verkehrsträgers
aufzugreifen und in enger
Abstimmung mit den Umlandsgemeinden,
aber insbesondere mit der gesamten
Bevölkerung nach Wegen zu
suchen, dieses wichtige Zukunftsprojekt
zeitnah verwirklichen zu können.
Wohnbebauung / Gewerbegebiete /
Infrastruktur
Im Bereich der Wohnbebauung kann
die Gemeinde nach wie vor weiterentwickelt
werden; die Ausweisung neuer
Fläche ist jedoch endlich und daher
behutsam anzugehen.
Unsere erschlossenen Gewerbegebiete
liegen noch zu großen Teilen brach -
hier liegen Möglichkeiten, die Gemeinde
in den Bereichen Arbeitsplätze,
Gewerbesteuereinnahmen usw. voran
zu bringen.
Im OT Karlsdorf steht im kommenden
Jahr als weitere Maßnahme aus dem
Förderprogramm die Umgestaltung der
Dettenheimer Straße an. Wir denken,
dass wir in der Vergangenheit behutsam
mit unseren Ausgaben umgegangen
sind; wer den Zustand der Dettenheimer
Straße kennt, weiß, dass hier
dringend Handlungsbedarf vorhanden
ist.
Für den OT Neuthard ist die Verwaltung
gefordert, zeitnah die Aufnahme
in ein eigenes Förderprogramm zu beantragen
und voranzubringen, um
dringend notwendige Verbesserungen
schultern zu können.
Unabhängig von Förderprogrammen
soll im kommenden Jahr jedoch die
Friedhofstraße im OT Neuthard saniert
werden - auch hier scheint uns der
Handlungsbedarf unstreitig zu sein.
Schlussbemerkung
Herr Bürgermeister, meine Damen und
Herren: Vor uns liegt ein Wahljahr. In
rund sechs Monaten stehen die Kommunalwahlen
im Kalender. Ich wünsche
uns in den kommenden Wochen
einen Wettstreit der Ideen zum Wohle
der Bürgerinnen und Bürger und eine
konstruktive und aktive Begleitung
durch die Bevölkerung.
Wir danken Ihnen, Herr Bürgermeister,
Ihnen, Herr Milani und allen weiteren
Beteiligten der Verwaltung für die Vorarbeiten
zu diesem Haushalt, sowie für
die übrige zum Wohle der Gemeinde
geleistete Arbeit. Für 2009 alles Gute
und Gottes Segen.
Den Kolleginnen und Kollegen der anderen
Fraktionen gilt unser Dank für
eine kollegiale und kooperative Zusammenarbeit,
verbunden mit der
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Hoffnung auf ein faires und nutzbringendes
Miteinander bei den kommenden
Aufgaben.
Zum guten Schluss ein herzlicher Dank
an all diejenigen, die im letzten Jahr
mit ihrem persönlichen Einsatz dazu
beigetragen haben, unsere Gemeinde
liebenswert und lebenswert zu gestalten.
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Haushaltsrede 2009 – Freie Wähler Karlsdorf Neuthard
In diesem Jahr konnte der Haushalt der Gemeinde seit langem wieder einmal positiv
abgeschlossen werden. Eine Zuführung von 1,8 Mio in den Vermögenshaushalt zeigt
daqs gute Wirtschaften im Jahr 2008 auf. Doch zu unser aller Leidwesen ist, bedingt
durch die weltweite Rezession, für die kommenden Jahre wieder sparsames
Wirtschaften angesagt. Unsere dringend notwendigen Rücklagen werden wieder
nicht zunehmen, sondern eher schrumpfen. In Anbetracht der anstehenden
Investitionen ein schlechtes Zeichen. Schwer wird es sein, jedem und allem gerecht
zu werden. Die Wunschliste wird länger, die Wartezeiten auf deren Erfüllung auch.
Unsere pro Kopf Verschuldung wird in den kommenden Jahren ansteigen, auch
wenn wir nur das notwendige erledigen werden.
Doch nun zum Haushalt 2009
Ein Buch voller Zahlen - wie z.Bsp. Investitionsrate, Zufluss zum Vermögenshaushalt,
usw. usw. – viele Zahlen die belegen, wie umfangreich die Haushaltsführung
einer Gemeinde ist. Was versteckt sich hinter diesen Zahlen? Oftmals Dinge,
die nicht oder nur schwer zu verändern sind ( u. a. Personalkosten, Unterhalt von
Gebäuden, Betriebskosten).
Doch wie können wir solch eine Abhandlung aufarbeiten, damit sie für jeden
verständlich wird.
Versuchen wir es einmal aufzuteilen in Dinge, die wir bereits tun, Dinge, die wir in der
Zukunft tun müssen, Dinge, die wir tun sollten und Dinge, die wir gerne tun würden.
Was wir- neben vielen anderen Sachen - tun ist den Vereinen mit Zuschüssen unter
die Arme greifen, damit sie eine weiterhin gute und stabile Jugendarbeit machen
können , wofür ihnen unsere Gesellschaft gar nicht genügend danken kann. Wir
fördern im kommenden Jahr Vereine mit € 4.000,-- für Investitionen und €13,-- pro
jugendlichem Mitglied. Eine gute Sache.
Wir unterstützen die Jugend Kunst-und Musikschule mit €174.000,--, haben die
Bücherei aufgestockt, die Busverbindung zwischen den Ortsteilen verbilligt.
Desweiteren leisten wir uns auch weiterhin zwei Schulen mit Lehrschwimmbecken,
haben eine gute und funktionierende Kleinkinderbetreuung aufgebaut, vergessen
darüber aber auch die Betreuung und Pflege unserer älteren Mitbürger nicht. Schon
jetzt denken wir die Schaffung von betreuten Wohnungen im OT Neuthard an und
begrüßen dies ausdrücklich. Die genaue Gestaltung wird noch Gegenstand mancher
Sitzung sein.
Ein jahrlang, ja sogar jahrzehntelang gehegter Wunsch der Freien Wähler geht nun
auch in Erfüllung, nämlich der Bau der Eisenbahnunterführung im OT Karlsdorf, um
unseren Bürgern eine leichteres Überqueren der Bahnlinie zu ermöglichen.
Gleichzeitig werden mit diesem Übergang die Haltestellen der S-Bahn Linie Bruchsal
– Germersheim sicher und einfach zu erreichen sein.
Unser Wertstoffhof bleibt uns auch nach Rückdelegation der Abfallentsorgung an
den Kreis erhalten. Wir werden sehen, ob sich die Befürchtungen bewahrheiten,
dass eventuell viele Auswärtige unseren Wertstoffhof, insbesondere für Grünabfall ,

anfahren werden. Die Freien Wähler bitten darum, in einem halben Jahr darüber ein
Bericht zu bekommen, damit gegebenenfalls zeitnah reagiert werden kann.
Jedem von uns ist klar, dass diese Punkte alle Geld kosten und aus dem laufenden
Etat zu bezahlen sind.
Einen kleinen Beitrag zur Reduzierung dieser Kosten möchten wir freien Wähler mit
unserem 100 Stunden Programm leisten. In diesem Jahr haben wir uns der
Säuberung und Renovierung von Spielplätzen verschrieben. Wir werden dieses
Projekt auch in 2009 fortführen.
Wir dürfen aber nicht aus den Augen verlieren, was wir noch alles tun müssen.
Dies ist neben der Beseitigung der lästigen Provisorien an der alten B35 ( Kosten €
50.000,--) die Überwachung und Instandhaltung unserer Kanäle und
Hausanschlüsse. Gerne werden diese Sachen ein bisschen hinten angestellt, da
man sie oftmals nicht als vordringlich ansieht.
Der LKW Verkehr und die damit eingehende Belastung hauptsächlich des OT
Neuthard sowie im OT Karlsdorf bedarf der Regelung. Der Antrag der Sperrung für
Schwerlastverkehr der OD Neuthard steht, die Einschränkung auf 7,5 to in Karlsdorf
auch. Desweiteren setzen sich die Freien Wähler nach wie vor dafür ein, 30kmh
Zonen an neuralgischen Punkten, wie Kindergärten, Schulen, Altenheim
einzurichten. Allerdings sollten wir darauf achten, dass Karlsdorf-Neuthard
verkehrstechnisch nicht zu stark eingeengt wird und sich selbst behindert.
Die Querungshilfe am Ortseingang Karlsdorf von Neuthard kommend ist den Freien
Wählern auch ein großes Anliegen. Wir haben uns die Mühe gemacht die Anzahl der
Überquerungen zu zählen und die aktuellen Zahlen dem Bürgermeisteramt
übermittelt. Wir sind selbst etwas erschrocken über die große Anzahl von Menschen,
die hier an der Brücke beim Hardgraben über die Straße wollen. Allein an einem
Freitag waren dies über 200 Personen zu Fuß und mit dem Fahrrad. Die Querung
muss da kommen, wo sie vom Bürger angenommen wird, nicht wo sie sich gut
macht. Wir Freien Wähler sind nach wie vor der Meinung, dass diese Querungshilfe
zur Brücke muss, um sowohl den Radfahrern und Fußgängern zum Einkaufszentrum
, zum Wertstoffhof als auch zum Wald eine Hilfe zu sein.
Die Stadtbahn – ein Projekt das schon lange im Raume steht, nimmt nun endlich
Formen an. Es werden im kommenden Jahr die festgelegten, abgelegten und
vielleicht neu geschaffenen Trassen überarbeitet und geprüft. Am Ende wird man
sich auf eine einigen müssen. Schon jetzt sind wir gespannt auf das Ergebnis dieser
Überlegungen die letztendlich auch mit den Bürgern der Gemeinde besprochen
werden müssen. Die Freien Wähler unterstützen das Projekt Stadtbahn von Spöck
nach Bruchsal mehrheitlich.
Auch müssen wir unsere Schulen ertüchtigen, in der Infrastruktur und in der
Ausstattung. Unsere Hauptschulen müssen für die Schüler, die Eltern und die Firmen
wieder interessant werden. Alle sollten an einem Strang ziehen, damit die Jungs und
Mädels der Hauptschule wieder eine Chance im Berufsleben haben. Hören wir auf
unsere Hauptschulen schlecht zu reden und versuchen gemeinsam etwas zur
Verbesserung der Situation beizutragen, dabei dürfen wir aber die demoskopische

Entwicklung nicht außer Acht lassen. Auch nicht außer Acht darf das immense
Investitionsvolumen an beiden Schulen in Höhe von ca. 10Mio EURO bleiben.
Desweiteren haben wir die Pflicht unseren Bestand an Immobilien zu pflegen. Jeder
Hausherr weiß, dass nach einer gewissen Zeit Renovierungen am Haus durchgeführt
werden müssen, um den Wert zu erhalten. Nicht anders bei der Gemeinde. Die
Freien Wähler begrüßen nochmals die Entscheidung des Gemeinderates sich von
gemeindeeigene Immobilien zu trennen.
Wasser – ein kostbares Gut. Sparen können wir nur durch sparsamen Verbrauch. In
unserem Wasserwerk stehen auch Investitionen an, die im Hinblick auf die Qualität
unseres Wasser unumgänglich sind.
Was wir tun sollten ist , auch einmal Quer zu denken. Etwas abseits von den
normalen Wegen neue Lösungen und Ansätze suchen.
Warum sollte es z.Bsp. nicht möglich sein das Bürgeramt in Karlsdorf zu ertüchtigen
indem man den Sitzungssaal mit einbaut. In Neuthard böte sich der Sitzungssaal als
Trauzimmer an, endlich hätten dann auch gehandikapte Menschen eine Chance an
einer Trauung in würdigem Rahmen teilzunehmen. Die Gemeideratssitzungen
könnten dann in der Altenbürghalle stattfinden. Die Gemeinde Karlsdorf-Neuthard
hatte, nach Ankauf von der Sparkasse, im Ortsteil Karlsdorf ein funktionierendes und
ansprechendes Bürgeramt. Gegen den Willen der Freien Wähler wurde dieses zu
Gunsten des Polizeiposten - den wir lieber im Ochsenstall oder an anderer Stelle
gehabt hätten- aufgelöst. Jetzt muss die Gemeinde erneut viel Geld in die Hand
nehmen, eingestellt sind €115.000,-- , um das Problem des sehr beengten
Bürgeramtes zu lösen. Wir Freien Wähler möchten mit diesem Geld aber keine
Notlösung, sondern ein wirklich ansprechendes Bürgeramt schaffen.
Weiter quergedacht-
Nachdem nun laut Pressemitteilung Herr Rau bemerkt hat , dass die Nachfrage nach
Ganztagesschulen steigt, muss die Frage erlaubt sein, ob es nicht möglich sein
könnte, Ganztagesschulen aufzubauen, die nicht nur auf die Hilfe von
Ehrenamtlichen gestüzt ist. Sicher wäre solch ein Schulbetrieb zur Förderung der
Hauptschule wie bereits erwähnt dienlich.
Was wir gerne tun wollen ist eigentlich mit wenigen Worten gesagt. Wünschenswert
wären neben einem gemeinsamen Feuerwehrhaus –auf das die Feuerwehren mit
einem Zusammenschluss in 10Jahren hinarbeiten- eine zweite Sporthalle. Die
Auslastung des Jungendhauses in Karlsdorf zeigt, auch ein zweites Jugendhaus im
OT Neuthard – ein verständlicher Wunsch. Gerne hätten wir auch eine optische
Aufwertung der Kirch- und Hauptstrasse im OT Neuthard. Die noch flexibleren
Öffnungszeiten der Kindergärten sind sicher auch ein Wunsch vieler Eltern. Die
Freien Wähler wollten auch gerne den Weg an der Saalbach im OT Karlsdorf am
alten Friedhof ertüchtigen, was leider am Widerstand des restlichen Gemeinderates
scheiterte und vertagt wurde. Wir Freien Wähler gehen auch mit einer geringeren als
der vorgestellten Ausbaubreite des Weges einig und werden dies weiterhin
befürworten.

Es ist schön Wünsche zu haben – noch schöner wäre die Realisierung dieser
Wünsche.
Die Freien Wähler stimmen den vorgelegten Haushalten zu.
Wir danken unseren Kollegen der CDU und der SPD für das gute Miteinander im
vergangenen Jahr, der Gemeindeverwaltung und Herrn Bürgermeister Weigt für die
reibungslose Zusammenarbeit und der Bevölkerung von KN für ihr Vertrauen.
Für das Wahljahr 2009 wünschen wir uns ein faires miteinander.
Auf diesem Wege allen ein frohes Weihnachtsfest, einige ruhige Tage und einen
guten Rutsch in 2009

Stellungnahme der SPD-Fraktion zum Haushalt 2008 der Gemeinde Karlsdorf-Neuthard
Verfasser: Gemeinderat Franz Münch
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
es ist jetzt gerade 1 Jahr her, dass der Gemeinderat im Rahmen der
Haushaltsberatungen 2008 noch voller Optimismus war. Wir sprachen von
Entspannung der Gemeindefinanzen, von positiver gesamtwirtschaftlicher
Entwicklung, von gutem Konjunkturklima, von fortgesetztem Aufschwung, kurz: von
stabilen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Trotz also damals rundum zufriedener
Finanz- und Wirtschaftsdaten war für die SPD-Fraktion die Fortsetzung einer
sparsamen Haushaltspolitik unbestritten. „Wir wollen in guten Zeiten für schlechte
Zeiten vorsorgen“, so unser damaliges Credo. Die guten Jahre sollten insbesondere
die Rücklagenbildung stärken.
Heute – knapp 1 Jahr später – müssen wir feststellen: kurz nur währte der Boom.
Die schlechten Zeiten sind schneller als wir ahnen konnten über uns
hereingebrochen. Die internationale Finanzkrise hat zu einer dramatischen
Verschlechterung der Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage geführt. Die Krise des
Geldhandels ist längst auf die reale Wirtschaft übergesprungen. Milliardenschwere
Konjunkturprogramme werden aufgelegt, auch um der Zurückhaltung der
Verbraucher zu begegnen und den Konsum anzuregen. Arbeitsplätze stehen auf
dem Spiel.
In der Gemeinde selbst ist die Finanzkrise zwar noch nicht unmittelbar zu spüren,
und doch wirft sie ihre Schatten über den Gemeindehaushalt. Niemand kennt
gegenwärtig ihre Auswirkungen; belastbare Prognosen für das kommende Jahr sind
schier unmöglich. Und weil derzeit weder Klarheit über die wirtschaftliche
Entwicklung noch über den Konjunkturverlauf 2009 herrscht, ist zu befürchten, dass
das kommende Jahr und vermutlich die folgenden alles andere als rosig werden.
Darauf müssen wir uns einstellen.
Die SPD-Fraktion bekräftigt daher ihre Haltung zu Vorsicht, zu Sparsamkeit, zu
weiterer Rücklagenbildung und zum Schuldenabbau.
Gleichzeitig aber sehen wir auch die Notwendigkeit, die anstehenden Vorhaben
einzuleiten und umzusetzen und so die Gemeinde weiter zu entwickeln. Wille zu
Sparsamkeit einerseits und gleichzeitig Mut zu Investitionsbereitschaft andererseits
bedeuten wegen der geschilderten Umstände eine besondere Herausforderung im
nächsten Jahr.
Das eine tun und das andere nicht lassen, so möchten wir deshalb unsere Haltung
zum Haushalte 2009 umschreiben.
Schmerzlich haben wir im laufenden Jahr vsl. Mindereinnahmen von 400.000 EURO
bei der Gewerbesteuer zur Kenntnis nehmen müssen. Im kommenden Jahr werden
deshalb nur noch 1,5 Mio EURO in Ansatz gebracht. Dies bedeutet ein Rückfall auf
das Niveau vor 5Jahren, und dies, obwohl die Gewerbeflächen und Betriebe
zwischenzeitlich zugenommen haben. Mehr Ausweisung von Gewerbeflächen allein
scheint also nicht zwangsläufig Garant zu sein für mehr Steuereinnahmen.
Sorgen bereitet uns auch, dass im kommenden Jahr keine die Rücklagenzuführung,
sondern sogar eine Rücklagenentnahme von 73.000 EURO eingeplant ist. Wir
haben es schon vor einem Jahr gesagt und wiederholen es heute: angesichts des
1

mittelfristigen Maßnahmenkatalogs wäre aus unserer Sicht eine deutliche
Rücklagenbildung notwendig. Wir bitten deshalb nochmals, alle Anstrengungen zu
unternehmen, dieses Ziel zu erreichen.
Die freudigen und positiven Signale des Haushaltes indes überwiegen. Der
Verwaltungshaushalt hat mit rd. 16,4 Mio EURO ungefähr das Volumen des
Vorjahres und soll auch 2009 wieder eine beachtliche Zuführungsrate von rd 1,7
Mio EURO an den Vermögenshaushalt transferieren. Auch wenn dieser Wert knapp
200TEURO unter dem des Vorjahres liegt, so ist er doch ein wesentlicher Beitrag zur
Finanzierung der im kommenden Jahr in der Gemeinde einzuleitenden bzw.
umzusetzenden Maßnahmen.
Die wichtigsten im Vermögenshaushalt mit einem Volumen von 2,4 Mio EURO
hinterlegten investiven Maßnahmen möchten wir nachfolgend kurz nennen:
- Sanierung der Schönbornschule mit rd 156.000 EURO. Insgesamt werden im
Haushalt 2009 für beide Schulen einschl. dem Erwerb beweglicher Sachen bzw.
Lehr- und Lernmittel über 740.000 EURO veranschlagt. Die Beratung des
Schuletats war in diesem Jahr besonders dominiert von der Frage nach der
Zukunft des Schulsystems. Hintergrund ist die von der Landesregierung
beabsichtigte Einführung einer Werkrealschule; ob als Ersatz oder als Ergänzung
der Hauptschule wissen wir nicht. Die Diskussionen zu diesem Thema sind in
vollem Gang, und wie es uns scheint, gibt es momentan mehr Fragen als
Antworten. Verdrängt die Werkrealschule tatsächlich die Hauptschule? Ist der
Standort der Hauptschulen gefährdet? Welche Folgen hat die Werkrealschule auf
den Bestand unserer beiden Schulhäuser? Sind die jetzt und mittelfristigen
Instandhaltungsmaßnahmen in die Gebäude möglicherweise sogar als verlorene
Investitionen zu sehen? Nach dem Wirrwarr der letzten Jahre mit den Schultypen
„8+2“, „7+3“, „9+1“ scheint sich hier ein weiteres Experimentierfeld anzubahnen.
Kommen mit der Werkrealschule der vorgesehenen Prägung weitere Kosten auf
die Gemeinde zu? Klarheit tut not.
Klar für uns jedenfalls ist, - egal wohin die Schulpolitik der Landesregierung auch
führen mag -, die SPD-Fraktion will, dass die Grundschulen in beiden Ortsteilen
erhalten bleiben. Und wir wollen optimale Lehr- und Lernbedingungen für unsere
Schüler und Lehrer, und deshalb sagen wir ja zu den Investitionen in Bildung.
Den von den Schulleitungen beantragten Lernmitteln und Schulausstattungen
stimmen wir zu.
- Für die Freiwillige Feuerwehr OT Karlsdorf werden 150.000 EURO für
Instandhaltungsmaßnahmen am Feuerwehrhaus eingeplant. Hinzu kommen rd.
40.000 EURO für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen. Die SPD-
Fraktion trägt den Feuerwehr-Ansatz mit, allerdings mit der Maßgabe, dass der
Aufwand in das Gebäude nochmals auf der Grundlage des unbedingten Bedarfs
ermittelt und somit neu definiert wird. Im Gremium herrschte Einvernehmen
darüber, über jedes Gewerk gesondert zu beraten und zu beschließen.
Hintergrund dieser Vorgehensweise ist der erklärte Wille der beiden Wehren,
sich in spätestens 10 Jahren zu einer gemeinsamen Wehr zu vereinigen. Und es
ist der erklärte Wille der Gemeinde, bis dahin ein gemeinsames neues
Feuerwehrhaus zu errichten. Wenn dem aber so ist, können heute
kostenträchtige Generalsanierungen an bestehenden Feuerwehrhäusern nicht
verantwortet werden, wohl wissend, dass ggfs. in 10 Jahren das Gebäude
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abgerissen wird. Um Missverständnissen vorzubeugen: wir wollen die
Einsatzfähigkeit unserer Wehren gesichert wissen, wir wollen gute Ausstattungen
und gute Ausbildung und wir wollen funktionstüchtige, bedarfsgerechte und
würdige Feuerwehrhäuser. Die Ausgaben hierfür haben wir in der Vergangenheit
mitgetragen und wir werden sie auch in Zukunft mittragen. Eine 150.000 EURO
teure Generalsanierung in ein Gebäude, dessen Abbruch schon so gut wie
terminiert scheint, deckt sich nicht mit unserem Verständnis von „nachhaltiger
Investition“. Stattdessen regen wir an, Einsparungen unter diesem Haushaltstitel
einer zweckbestimmten Rücklage, sozusagen einer Sonderrücklage Feuerwehr,
zuzuführen. Die SPD-Fraktion unterstützt das Ziel einer gemeinsamen Wehr. Wir
werden deshalb alles daran setzen, dass dieses Ziel auch erreicht wird. Der
Zusammenschluß hat für uns hohe politische Priorität, denn er bedeutet ein
historischer Schritt, ein Meilenstein in der Geschichte unsere Gemeinde und
unserer Feuerwehr. Und er ist ein überragendes Signal einer gelebten
Fusionsgemeinde.
- Für die Sanierung der Trauerhalle im Friedhof OT Neuthard werden 50.000
EURO in Ansatz gebracht.
- Das Jugend- und Familienzentrum erhält eine Garage sowie eine neue Küche.
Die Ausgaben betragen insgesamt 12.000 Euro.
- Auf die S-Bahn Bruchsal – Germersheim entfallen ca 54.000 EURO für
Planungskosten
- Für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen werden 80.000 EURO bereitgestellt.
Damit sollen insbesondere Maßnahmen in der Kirchstraße und Bruchsalerstraße
umgesetzt werden. Die SPD-Fraktion hatte sich gewünscht und deshalb auch
beantragt, diese Straßen verkehrsberuhigend und mit dem Ziel zur Verdrängung
des Durchgangsverkehrs als Tempo 30-Zonen auszuweisen. Als weiteren
Beitrag zur Verkehrsberuhigung sahen wir auch – neben der erwünschten
Erhöhung der Verkehrssicherheit – die Realisierung der fertiggeplanten
Querungshilfe im Bereich der Bushaltestellen bei der kath. Kirche in Karlsdorf.
Leider wurde unser Antrag zu tempo 30 km/h im Gemeinderat mit den Stimmen
von CDU und FWV abgelehnt.
- Mit dem Umbau des Bürgeramtes sollen u.a. die internen
Geschäftsabwicklungen und damit die Effizienz der Verwaltungsarbeit verbessert
werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf rd. 115.000 EURO.
- Für die Weiterführung der Ortskernsanierung nach dem
Landessanierungsprogramm sind für Gestaltungsmaßnahmen in der
Dettenheimer Straße im kommenden Jahr rd 420.000 EURO eingeplant. Damit
setzen wir unsere Anstrengungen fort, bestehenden Sanierungsbedarf bzw.
infrastrukturelle Defizite zu beseitigen, das Dorfbild und das Wohnumfeld sichtbar
und spürbar zu verbessern und die Gemeinde insgesamt lebenswerter und
liebenswerter zu machen. Der erwartete Zuschuß liegt bei ca. 250.000 EURO.
Danach stehen noch die Saalbachstraße, die Altenbürgstraße und der Rest der
Rathausstraße auf dem Sanierungsprogramm.
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Aus diesem Katalog an Vorhaben des Vermögenshaushaltes ist ersichtlich, dass es
auch im kommenden Jahr in unsere Gemeinde keinen Stillstand geben wird. Wie
eingangs erwähnt, sind die diesjährigen Haushaltsberatungen überschattet von
ungewissen, jedenfalls aber schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen im
kommenden Jahr.
Die SPD-Fraktion sagt dennoch ja zu den Investitionen des Vermögenshaushaltes
2009. Und besonders freut uns, dass all diese ohne neue Schulden möglich ist.
Finanziert werden diese Maßnahmen in der Hauptsache durch die Zuführung vom
Verwaltungshaushalt in Höhe von 1,7 Mio EURO, durch Erstattungen und
Zuschüssen von insgesamt 470.000 EURO und durch Erlöse aus
Grundstücksverkäufen. Hier sind rd. 210.000 EURO eingestellt.
Für ordentliche Tilgungsleistungen sind ca. 220.000 EURO eingeplant. Damit
liegt der Schuldenstand Ende 2009 mit rd. 1,6 Mio EURO auf niedrigstem Niveau
seit vielen Jahren. Damit einher geht auch ein Rückgang der Pro-Kopf-
Verschuldung auf nunmehr knapp 170 EURO. Sie liegt mehr als 200 EURO unter
dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden in Baden-Württemberg (ohne
Eigenbetriebe). Dieses gute Ergebnis ist allerdings mit Blick auf die mittelfristige
Finanzplanung nur von kurzer Dauer. Schon 2010 steigt die Verschuldung wieder
stark man.
Sehr geehrte Damen und Herren,
erfahrungsgemäß von großem Interesse für die Bürgerinnen und Bürger ist die
Frage, was im neuen Jahr im Steuer- bzw Gebührenbereich auf sie zukommt. Die
gute Nachricht: für die Bürger wird es im kommenden Jahr keine Steuererhöhungen
und keine Gebührenerhöhungen geben. Dies ist eine der wichtigen Botschaften
des neuen Haushaltes.
Eine weitere gute Botschaft gilt auch den sog. Freiwilligkeitsleistungen. Es gibt
keine Einschnitte bei der Vereinsförderung, bei der Jugendmusik- und -kunstschule,
bei der Bibliothek, beim Jugendhaus – um die wichtigsten zu nennen –. Dieser für
die SPD-Fraktion gesellschaftspolitisch richtige Weg und die Unterstützungen dafür
stehen aktuell nicht zur Disposition.
Noch ein Wort zu den Vereinen: neben den unveränderten Vereinsförderungen hat
der Gemeinderat auch eine Neufassung der Entgeltordnungen für Altenbürghalle
und Bruchbühlhalle beschlossen. Die Vereine werden künftig, gerade auch was die
Faschingsveranstaltungen anbelangt, spürbar entlastet.
Eine in der Vergangenheit gewährte Freiwilligkeitsleistung allerdings bleibt erneut auf
der Strecke: wir meinen den Windelbonus. Dieses Angebot sollte nach dem Willen
der SPD-Fraktion den Familien mit Kleinkindern und Inkontinenz-Patienten wieder
zugute kommen. Wir waren bereit, den geschätzten Fehlbetrag in Höhe von ca. 6000
EURO über allgemeine Haushaltsmittel abzudecken. Leider wurde unser
diesbezüglicher Antrag im Gemeinderat von CDU und FWV abgelehnt. Wir meinen,
es ist der verkehrte Weg, alles nur noch auf die Kostenfrage zu reduzieren und den
Beitrag zur gesellschaftlichen Leistung ungewürdigt zu lassen.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
Lassen Sie mich zum Schluß fünf aus Sicht der SPD-Fraktion wichtige Themen
aufgreifen:
1. Stichwort Müllkonzept.
Ab 2009 liegt die Abfalleinsammlung in der Zuständigkeit des Landkreises.
Diese Rückdelegation soll Kosten in Höhe von ca. 6 Mio EURO/Jahr sparen
und einen Anstieg der Abfallgebühren verhindern. Für uns wichtig war, dass
der Wertstoffhof und die Kompostieranlage – obgleich künftig unter der Obhut
des Kreises – in eigener Zuständigkeit weiterbetrieben werden kann. Ob die
vom Kreis an die Gemeinde zu leistenden Ausgleichszahlungen auskömmlich
sind, muß sich zeigen.
2. Stichwort Stadtbahn.
Der Gemeinderat Karlsdorf-Neuthard hat schon 1997 den Willen bekundet,
unsere Gemeinde an das Netz der Stadtbahn anzuschließen. Der
Grundsatzbeschluß liegt vor. Jetzt nimmt das Thema wieder Fahrt auf,
nachdem in Bruchsal und in weiteren Gemeinden die örtlichen
Entscheidungsgremien Interesse für dieses Projekt gezeigt haben. Aus den
Erfahrungen der Vergangenheit wissen wir um die Sensibilität des Themas in
unsere Gemeinde, besonders hinsichtlich der Trassenführung. Für die SPD-
Fraktion ist deshalb unabdingbar, dass die Bevölkerung rechtzeitig und
umfassend in sämtliche Planungen eingebunden wird.
3. Stichwort Gemeindebroschüre.
Die neu herausgegeben Gemeindebroschüre hat die Überschrift „Karlsdorf-
Neuthard * liebenswert und lebenswert“. Nach unserem Verständnis ist dieser
Titel mehr als nur eine Absichtserklärung oder eine Beschreibung des Ist-
.Zustandes, er ist in unseren Augen politisches Programm und stetiger
Auftrag. Die SPD-Fraktion wird alles daran setzen, den Standortfaktor
Familien- und Kinderfreundlichkeit und damit die Zukunftsfähigkeit der
Gemeinde nachhaltig zu sichern.
4. Stichwort Siedlungszäsur
Wenn wir von der Weiterentwicklung der Gemeinde reden oder uns Gedanken
machen, wo künftig zentrale Einrichtrungen entstehen sollen (z.B.
Feuerwehrhaus), stellen wir uns die Frage, wann fällt endlich die
Siedlungszäsur. Für die SPD-Fraktion ist es nach wie vor unverständlich,
warum das Gebiet zwischen den beiden Ortsteilen in seinem jetzigen Zustand
erhalten bleiben soll. Nach unserer Meinung muß die Siedlungszäsur endlich
fallen. Der Gemeinderat sollte sich nicht hinter dem Regionalverband
verstecken, sondern vielmehr ihn auffordern, dieses Areal für die
Weiterentwicklung unserer Gemeinde freizugeben. Gerade die vor uns
liegenden Aufgaben erfordern eine zeitnahe Entscheidung.
5. Seniorenbetreutes Wohnen im OT Neuthard
Erfreut sind wir über den Planungstand der seniorenbetreuten Wohnanlage im
OT Neuthard. Mit der Realisierung dieses Projektes werden wir bei der
Entwicklung unsere Gemeinde einen weiteren Schritt vorankommen. Durch
diese Anlage wird auch die Gestaltung der Ortsmitte im Bereich des
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Rathauses eingeleitet. Für die Gestaltung des Ortskerns Neuthard halten wir
eine entsprechende Aufnahme in ein LSP- oder Nachfolgeprogramm für
unerlässlich. Wir bitten die Verwaltung, die erforderlichen Schritte zu
veranlassen.
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
meine Damen und Herren,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Mit den vorliegenden Zahlen für 2009 ist die Gemeinde nach Einschätzung der SPD-
Fraktion im kommenden Jahr trotz der eingangs erwähnten unkalkulierbaren Risiken
der Finanzkrise gut aufgestellt. Wir sind überzeugt: bei strikter Einhaltung der
Haushaltssäulen wie Sparsamkeit, Ausgabendisziplin, Rücklagenbildung und
Schuldenabbau bei gleichzeitiger Verbesserung von Einnahmeansätzen können die
Gemeindefinanzen zukunftsfähig und wetterfest gemacht werden. Wichtig ist: wir
dürfen uns auch künftig nicht dem Diktat der Verschuldung unterwerfen. Und gerade
deshalb halten wir eine Priorisierung der mittelfristigen Finanzplanung weiterhin für
dringend notwendig. Denn das dort abgebildete Szenario übersteigt nach unserer
Beurteilung die Finanzkraft der Gemeinde.
Den Grundsätzen Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit folgend sollten sich
Verwaltung und Gemeinderat auf belastbare Zahlen verständigen. Die SPD-Fraktion
wird ihren Beitrag dazu leisten.
Die SPD-Fraktion stimmt dem Haushalt einschließlich der Wirtschaftspläne der
Eigenbetriebe „Wasserversorgung“ und „kommunaler Wohnungsbau“ zu.
Wir bedanken uns bei Ihnen, Herr Bürgermeister, und bei Ihnen, Herr Milani und
Ihren Mitarbeitern vom Rechnungsamt, für die umfassenden Informationen und
Erläuterungen zu diesem Zahlenwerk. Bei den beiden anderen Fraktionen bedanken
wir uns für die Zusammenarbeit im abgelaufenen Jahr .
Ihnen allen sowie der gesamten Bevölkerung wünschen wir besinnliche Feiertage
und ein glückliches und gesundes 2009.
Für die SPD-Fraktion
Franz Münch
(Fraktionsvorsitzender)
6

Gemeinde Karlsdorf-Neuthard
Landkreis Karlsruhe
Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Für das Haushaltsjahr 2009
Seite 1
I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde: OTK OTN Ges.
a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939 2.305 1.840 4.145
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961 3.168 2.324 5.492
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1971 3.847 3.063 6.910
d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987 7.920
e) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2007) 9.721
II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 1.401.4458 ha
III. Schlüsselzuweisungen 2009
f) Bedarfsmesszahl 10.196.218 €
g) Steuerkraftmesszahl 6.078.197 €
h) Schlüsselzahl 4.118.021 €
i) Sockelgarantiebetrag 39.534 €
IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2009
a) Insgesamt 8.555.238 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl
Stand vom 30.06.2008 880,08 €
V. Realsteuerkraft
a) Insgesamt 2.367.200 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl
Stand vom 30.06.2008 243,51 €
VI. Es bedeuten:
Vorjahr 2008
Rechnungsergebnis 2007

Gemeinde Karlsdorf-Neuthard
Haushaltsatzung
für das
Haushaltsjahr 2009
Seite 3
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli
2000 (GBl. S. 582) hat der Gemeinderat am 16. Dezember 2008 folgende Haushaltsatzung für
das Haushaltsjahr 2009 beschlossen:
Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit
§ 1 Haushaltsplan
1. Den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 18.882.700 €,
davon
im Verwaltungshaushalt 16.403.400 €,
im Vermögenshaushalt 2.479.300 €;
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen
und Investitionsförderungsmassnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von 0 €;
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 €.
§ 2 Kassenkreditermächtigung
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 3.000.000 €
festgesetzt.
Die Hebesätze werden festgesetzt
1. für die Grundsteuer
§ 3 Realsteuerhebesätze
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v.H.,
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v.H.
der Steuermessbeträge
§ 4 Sonstiges
Karlsdorf-Neuthard, den 16. Dezember 2009 Bürgermeister
Sven Weigt

V O R B E R I C H T
================
zum Haushaltsplan der Gemeinde Karlsdorf - Neuthard für das Haushaltsjahr 2009
I. Überblick über den Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2009
Für das Haushaltsjahr 2009 sehen die einzelnen Haushalte und Wirtschaftspläne folgende Einnahmen und
Ausgaben vor:
2009 2008 Unterschied in Prozent
Verwaltungshaushalt 16.403.400,00 € 16.621.100,00 € - 217.700,00 € -1,31%
Vermögenshaushalt 2.479.300,00 € 4.016.500,00 € - 1.537.200,00 € -38,27%
Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasser 748.500,00 € 801.500,00 € - 53.000,00 € -6,61%
Vermögensplan Eigenbetrieb Wasser 592.600,00 € 461.100,00 € 131.500,00 € 28,52%
Erfolgsplan EB Kom. Wohnungsbau 291.800,00 € 518.100,00 € - 226.300,00 € -43,68%
Vermögensplan EB Kom. Wohnungsb. 460.900,00 € 177.600,00 € 283.300,00 € 159,52%
Gesamt: 20.976.500,00 € 22.595.900,00 € - 1.619.400,00 € -7,17%
Das Ergebnis des Verwaltungshaushalts 2008 vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 176.000 €.
Insgesamt vermindern sich die Einnahmen um 217.700 € und die Ausgaben um 41.700 €. Da durch die
Rückdelegation der Abfallbeseitigung Gebühreneinnahmen in Höhe von 615.000 € wegfallen, verbessern
sich die Einnahmen real um 397.300 €. Auf der Einnahmenseite verbessern sich insbesondere die Schlüsselzuweisungen
des Landes um 276.100 € sowie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um
303.700 €. Der Planansatz für die Gewerbesteuer wurde dagegen im Vergleich zum Vorjahr um 400.000 €
zurückgenommen. Auf der Ausgabenseite vermindern sich die Ansätze für den sächl. Verwaltungs- und
Betriebsaufwand um 625.500 € bzw. 11,06 %, wobei durch den Wegfall der Kosten für Abfallbeseitigung
Aufwendungen in Höhe von 577.000 € entfallen. Nachdem im Vorjahr der Aufwand für die laufende Unterhaltung
der Grundstücke und baulichen Anlagen außerordentlich hoch veranschlagt wurde, ermäßigt sich
der Aufwand im kommenden Jahr um 181.800 € auf 517.200 €.
Die Zahllast des Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen ./. (Finanzausgleichsumlage + Kreisumlage))
ergibt eine erhöhte Belastung des Haushalts 2009 gegenüber dem Haushalt 2008 in Höhe von 211.100 €.
Der auf dem Rechnungsjahr 2007 basierende Finanzausgleich belastet den Haushalt 2009 mit netto
807.000 € (Vorjahr: 595.900 €).
Bei den Gebühren wurden keine Anpassungen vorgenommen. Die Einnahmen vermindern sich um
593.100 €. Unter Berücksichtigung der Abfallgebühr sind hier Mehreinnahmen in Höhe von real 21.900 €
zu verzeichnen.
Der Vermögenshaushalt kann im Haushaltsjahr 2009 zu 69 % aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt
finanziert werden. Aus der Veräußerung von Grundstücken werden Erlöse in Höhe von 210.000 € bzw.
8,47 % erwartet. Des Weiteren wurden noch Erstattungen des Abwasserverbands Kammerforst (216.100 €
bzw. 8,72 %) sowie Zuschüsse vom Land (268.800 €) eingeplant.
Als größte Investitionsmaßnahme wurde dabei die Sanierung der Dettenheimerstrasse mit 420.000 € eingeplant.
Weitere Schwerpunkte sind Sanierungsmaßnahmen an den Schulen mit 156.000 € zuzüglich ei-
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nes voraussichtlich möglichen Haushaltsrestes aus 2008 in Höhe von rd. 400.000 €, die Sanierung der
Friedhofstrasse mit 80.000 €, Verkehrsberuhigungsmaßnahmen mit 80.000 €, Umbau des Bürgeramtes
mit einem geschätzten Aufwand von 115.000 €, Sanierung des Feuerwehrhauses im Ortsteil Karlsdorf mit
150.000 € und die Tilgungsumlage an den Zweckverband Kammerforst mit 214.300 €. Für die ab 2010 in
Bau gehende S-Bahn Verbindung Bruchsal – Germersheim fallen weitere Planungskosten in Höhe von
54.000 € an.
Unterm Strich muss der Allgemeinen Rücklage ein Betrag in Höhe von 73.200 € entnommen werden.
Im Übrigen wird auf die folgende Darstellung über die Entwicklung der Einnahme- und Ausgabearten sowie
die nachfolgenden Erläuterungen verwiesen:
Rechnung Haushaltsansatz gegenüber Vorjahr
2007 2008 2009 je Einw. + mehr
- weniger
Grundsteuer 845.585,00 € 852.200,00 € 867.200,00 €
Gewerbesteuer 1.786.174,00 € 1.900.000,00 € 1.500.000,00 €
Eink.-/Umsatzsteueranteil 4.074.913,00 € 4.250.300,00 € 4.540.200,00 €
Schlüsselzuweisungen 2.746.530,00 € 3.032.000,00 € 3.308.100,00 €
Familienleistungsausgl. 310.598,00 € 321.400,00 € 335.700,00 €
Gebühren, Entgelte ua. 1.853.892,00 € 1.839.800,00 € 1.246.700,00 €
Kalkul. Einnahmen 1.673.082,00 € 1.638.800,00 € 1.589.000,00 €
Sonstige Einnahmen 2.682.530,00 € 2.786.600,00 € 3.016.500,00 €
Einn. des Verw. Haush. 15.973.304,00 € 16.621.100,00 € 16.403.400,00 €
Personalausgaben 2.690.052,00 € 2.766.400,00 € 2.976.900,00 €
Gewerbesteuerumlage 388.120,00 € 363.300,00 € 295.600,00 €
Finanzausgleichsumlage 1.422.189,00 € 1.666.900,00 € 1.890.700,00 €
Kreisumlage 1.801.868,00 € 1.961.000,00 € 2.224.400,00 €
Zuweisungen, Zuschüsse 1.865.395,00 € 1.972.300,00 € 1.937.700,00 €
Sächl.Verw.-u.Betr.Aufw. 5.149.266,00 € 5.656.500,00 € 5.031.000,00 €
Zinsaufwand 166.926,00 € 137.600,00 € 128.000,00 €
Sonstige Ausgaben 227.566,00 € 209.900,00 € 207.900,00 €
Zwischensumme: 13.711.382,00 € 14.733.900,00 € 14.692.200,00 €
Zuführung z. Verm.Haush. 2.261.922,00 € 1.887.200,00 € 1.711.200,00 €
Ausg. des Verw.Haush. 15.973.304,00 € 16.621.100,00 € 16.403.400,00 €
89,21 € 15.000,00 €
154,31 € - 400.000,00 €
467,05 € 289.900,00 €
340,30 € 276.100,00 €
34,53 € 14.300,00 €
128,25 € - 593.100,00 €
163,46 € - 49.800,00 €
310,31 € 229.900,00 €
1.687,42 € - 217.700,00 €
306,23 € 210.500,00 €
30,41 € - 67.700,00 €
194,50 € 223.800,00 €
228,82 € 263.400,00 €
199,33 € - 34.600,00 €
517,54 € - 625.500,00 €
13,17 € - 9.600,00 €
21,39 € - 2.000,00 €
1.511,39 € - 41.700,00 €
176,03 € - 176.000,00 €
1.687,42 € - 217.700,00 €

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Einnahme- und Ausgabearten gegenüber 2008:
Grundsteuer:
Der Ansatz der Grundsteuer hat sich gegenüber dem Vorjahr um 15.000 € oder 1,76 % erhöht. Die Steigerung
ist auf Neuveranlagungen bzw. Nachveranlagungen insbesondere durch die rege Bautätigkeit in den
Baugebieten zurückzuführen.
Gewerbesteuer:
Für das laufende Haushaltsjahr werden die Einnahmen auf 1.500.000 € geschätzt. Vorauszahlungsraten
wurden zu Jahresbeginn in Höhe von 1.204.600 € für das Haushaltsjahr 2009 (Vorjahr: 1.192.300 €) festgesetzt.
Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer / Umsatzsteuer:
Die Städte und Gemeinden sind am Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer mit 15 v.H. beteiligt. Die
für die Errechnung des Verteilerschlüssels maßgebenden Höchstbeträge wurden ab dem Jahr 2003 auf
30.000 € für Ledige bzw. 60.000 € für Verheiratete festgesetzt. Die sich auf der Basis der Lohn- und Einkommensteuerstatistik
2004 ergebenden Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil der Jahre 2009 -
2011 wurde vom Land Baden-Württemberg gemäß dem Entwurf der Verordnung vom 08.12.08 auf
0,0009932 festgelegt. Die Schlüsselzahl erhöht sich damit gegenüber den Vorjahren um 0,0000250. Im 1.
Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg vom 18. Juli 2008 wurde der Anteil der Gemeinden Baden-Württembergs
auf 4,5 Mrd. € geschätzt. Mit Schreiben vom 12. November 2008 wurde der Gemeindeanteil
aufgrund der November-Steuerschätzung auf 4,4 Mrd. € vermindert. Der auf die Gemeinde Karlsdorf-Neuthard
entfallende Anteil erhöht sich gegenüber dem Ansatz 2008 um 303.700 € oder 7,47 %. Dabei
entfallen auf die Erhöhung der Schlüsselzahl 110.000 €.
Seit dem 01.01.1998 werden die Gemeinden zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer
entstehenden Mindereinnahmen mit einem Anteil von 2,2 vom Hundert an den Umsatzsteuereinnahmen
beteiligt. Für 2009 wurde der Gemeindeanteil auf 490 Mio. € geschätzt. Die Aufteilung auf die
einzelnen Gemeinden erfolgte bisher nach vorläufigen Schlüsselzahlen. Mit dem Jahr 2009 wird - schrittweise
über zehn Jahre – ein endgültiger, fortschreibungsfähiger und bundeseinheitlicher Verteilungsschlüssel
eingeführt. In den Jahren 2009 bis 2011 geht der endgültige Schlüssel mit einem Gewicht von 25
% und der bisherige Schlüssel noch mit 75 % in den Verteilungsschlüssel ein. Der endgültige Schlüssel
basiert auf zu 25 % nach den Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2001 bis 2006, zu 25 % nach der Zahl
der sozialversicherungspflichtigen Entgelte der Jahre 2003 bis 2005 sowie zu 50 % der Zahl der sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten der Jahre 2004 bis 2006. die drei Merkmale werden fortgeschrieben und
im Drei-Jahres-Turnus auf neue statistische Grundlagen umgestellt. Die entsprechende Schlüsselzahl für
die Gemeinde Karlsdorf-Neuthard beträgt ab dem Haushaltsjahr 2009 0,0003472 (bisher: 0,0003791) und
der zu erwartende Anteil an der Umsatzsteuer 170.100 € (Vorjahr: 183.900 €). Auf die Verminderung der
Schlüsselzahl entfallen 15.700 €.
Schlüsselzuweisungen:
Über den kommunalen Finanzausgleich sind die Städte und Gemeinden mit 23 v.H. am Anteil des Landes
an der Einkommensteuer, der Körperschaftssteuer, der Umsatzsteuer und der Gewerbesteuerumlage beteiligt.
Die auf die Gemeinde Karlsdorf-Neuthard entfallende Höhe der Schlüsselzuweisungen wurde nach
Maßgabe des 1. Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg vom 18. Juli 2008 bzw. mit dem aufgrund
der November-Steuerschätzung korrigierten Kopfbetrag vom 12.11.08 berechnet. Die Berechnung
erfolgte aufgrund der Einwohnerzahl per 30.06.2008 mit 9.721 Einwohnern. Die Zuweisungen haben sich
gegenüber dem Vorjahr um 276.100 € oder 9,11 % verbessert. Im Übrigen wird auf die Berechnung auf
Seite 217 ff. verwiesen.
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8
Familienleistungsausgleich:
Seit 01.01.1996 werden die Gemeinden im Rahmen des Familienlastenausgleichs zusätzlich an den Umsatzsteuermehreinnahmen
entsprechend ihrem Anteil am Lohn- und Einkommensteueraufkommen mit 26
v.H. beteiligt. Für das Haushaltsjahr 2009 wurden die zusätzlichen Finanzzuweisungen auf 338 Mio. €
geschätzt. Die Aufteilung erfolgt nach dem Verteilerschlüssel der Gemeinden bei der Lohn- und Einkommensteuer.
Die Zuweisung erhöht sich demnach um 14.300 € oder 4,45 % auf 335.700 €.
Gebühren, Entgelte u.a.:
Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Ansätze um 593.100 € bzw. 32,24 % vermindert. Wie schon erläutert
fehlen hier durch die Rückdelegation der Abfallbeseitigung an den Landkreis Gebühren in Höhe von
615.000 €. Dies berücksichtigt ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von real 21.900 € ohne dass Gebührenanpassungen
vorgenommen wurden.
Kalkulatorische Einnahmen:
Hier waren die Ansätze gegenüber dem Vorjahr um 49.800 € niedriger anzusetzen.
Sonstige Einnahmen:
Bei den sonstigen Einnahmen ergab sich eine Erhöhung der Planansätze um 229.900 € oder 8,25 %. Gegenüber
dem Vorjahr werden insbesondere bei der Vergnügungssteuer (+ 60.000 €) den Erstattungen vom
Landkreis für Aufgaben der Abfallbeseitigung (Abfallberatung und Wertstoffhof) (+ 69.200 €) sowie Erstattungen
der Eigenbetriebe (+ 29.900 €) Mehreinnahmen erwartet.
Personalausgaben:
Die veranschlagten Personalausgaben betragen insgesamt 2.976.900 €, das sind 17,95 % (Vorjahr: 16,64
%) des Verwaltungshaushaltes. Bereinigt man die Personalkosten um die Ersatzleistungen des Arbeitsamtes
und der Eigenbetriebe, so belaufen sich die Kosten auf 2.786.900 € oder 16,8 % (Vorjahr: 15,81 %) des
Verwaltungshaushaltes. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Personalaufwendungen um 210.500 €
oder 7,61 % erhöht. Den veranschlagten Personalaufwendungen wurde eine allgemeine Tarifsteigerung
bei den Beamten in Höhe von 3 % ab dem 01.07.2009 und bei den Beschäftigten in Höhe von 2,8 % ab
dem 01.01.2009 zuzüglich einer Einmalzahlung in Höhe von 225 € zugrunde gelegt. Zu berücksichtigen ist,
dass bei den Beschäftigten im Haushaltsplan 2008 eine Steigerung von 2,5 % kalkuliert war, der Tarifabschluss
dann aber eine Steigerung um 3,1 % vorsah. Die Steigerung der Personalkosten ist zusätzlich
durch die Wiederbesetzung von im Vorjahr weggefallenen Stellen im Ordnungsamt und im Bauhof sowie
einer zusätzlichen Stelle in der Kernzeitbetreuung zurückzuführen.
Gewerbesteuerumlage:
Die Umlage beträgt 65 v.H. (Vorjahr: 73 %) der Gewerbesteuermessbeträge. Der Hebesatz wurde im Rahmen
der Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit gegenüber dem Vorjahr um 8 Prozentpunkte vermindert.
Der Ansatz entspricht der erwarteten Gewerbesteuereinnahme für das Jahr 2008. Auf die Reduzierung
des Hebesatzes entfallen 44.700 €.
Finanzausgleichsumlage:
Die Finanzausgleichsumlage wurde gemäß dem 1. Haushaltserlass mit einem Basishebesatz von 22,10 %
kalkuliert. Bemessungsgrundlage ist seit 1991 die Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres.
Aufgrund der Steuereinnahmen im Rechnungsjahr 2007 werden für das Haushaltsjahr 2009 keine Zuschläge
auf den Basishebesatz erhoben. Die an das Land zu zahlende Finanzausgleichsumlage beträgt
demnach 1.890.700 € (Vorjahr: 1.666.900 €).

Kreisumlage:
Für das Haushaltsjahr 2009 wurde der Hebesatz unverändert mit 26,00 % zugrunde gelegt. Bemessungsgrundlage
ist wie bei der Finanzausgleichsumlage die Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres.
Die an den Landkreis zu bezahlende Kreisumlage beträgt im Haushaltsjahr 2009: 2.224.400 € (Vorjahr:
1.961.000 €).
Zuweisungen und Zuschüsse:
Gegenüber dem Vorjahr vermindern sich die Zuweisungen und Zuschüsse um 34.600 € oder 1,75 %. Dabei
erhöhen sich die Zuweisungen an die Kindergärten um 26.900 €. Dagegen wurden die Zuschüsse an
die Caritas für die Tagespflege um 14.000 € und an den Eigenbetrieb Kommunaler Wohnungsbau um
53.800 € reduziert.
Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:
Die Ansätze vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um 625.500 €; das sind 11,06 %. Insbesondere bei
den Ansätzen für Steuern und Geschäftsausgaben sowie Erstattungen an Gemeinden mindern sich die
Planansätze aufgrund der Rückdelegation der Abfallbeseitigung um 567.300 €.
Der Aufwand für die laufende Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ermäßigt sich wie
schon erwähnt um 181.800 € auf 517.200 €. Die Bewirtschaftungskosten mussten um 72.400 € erhöht
werden. Bei den Geräten, Ausstattung und Einrichtung steigt der Aufwand um 32.100 €.
Zinsaufwand:
Der Zinsaufwand für langfristige Darlehen vermindert sich um 9.600 €. Für Kassenkredite wurden 45.000 €
(Vorjahr: 44.700 €) Zins einkalkuliert.
Sonstige Ausgaben:
Die Minderausgaben in Höhe von 2.000 € oder 0,95 % sind einerseits auf eine um 14.000 € verminderte
Zinsumlage für den Zweckverband Abwasserverband „Kammerforst“, andererseits einer Erhöhung bei den
Veranlagungszinsen (+ 12.000€) zurückzuführen.
Zuführung an den Vermögenshaushalt:
Die Zuführung an den Vermögenshaushalt beträgt 1.711.200 €. Gegenüber dem Vorjahr vermindert sich
das Ergebnis des Verwaltungshaushalts um 176.000 € bzw. 9,33 %.
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II. Entwicklung des Vermögens und der Schulden:
Das Anlagevermögen hat sich im Jahr 2007 von 56.592.450,32 € auf 55.727.552,90 € vermindert. Den
Investitionen in Höhe von rd. 1,8 Mio. € stehen Abschreibungen mit ca. 2,4 Mio. €. Die Differenz ist auf
Verminderung von Haushalts- und Kassenresten 2007 zurückzuführen.
Die Allgemeine Rücklage betrug Ende 2007: 619.240,17 €. Im Rechnungsjahr 2008 ist eine Zuführung
in Höhe von 226.500 € geplant. Der Vermögenshaushalt 2009 weist ein Defizit in Höhe von 73.200 €
aus, das der Allgemeinen Rücklage entnommen werden soll (siehe auch Seite: 177).
Die Schuldenentwicklung stellt sich wie folgt dar:
Jahr Stan d am Neuaufnahm e Tilgun gen Stan d am
Jahresanfang Jahresende
1983 1.867.896,72 € 383.469,00 € 203.773,54 € 2.047.592,18 €
1984 2.047.592,18 € 1.533.876,00 € 252.730,46 € 3.328.737,72 €
1985 3.328.737,72 € 915.212,68 € 293.110,40 € 3.950.840,00 €
1986 3.950.840,00 € 888.523,24 € 318.945,88 € 4.520.417,35 €
1987 4.520.417,35 € -269.859,92 € 314.246,57 € 3.936.310,86 €
1988 3.936.310,86 € 0,00 € 330.093,38 € 3.606.217,48 €
1989 3.606.217,48 € 0,00 € 287.061,99 € 3.319.155,49 €
1990 3.319.155,49 € 562.421,20 € 141.578,98 € 3.739.997,71 €
1991 3.739.997,71 € 0,00 € 128.211,90 € 3.611.785,81 €
1992 3.611.785,81 € 255.646,00 € 132.155,27 € 3.735.276,53 €
1993 3.735.276,53 € 1.267.740,33 € 399.499,41 € 4.603.517,45 €
1994 4.603.517,45 € 448.282,25 € 161.276,21 € 4.890.523,50 €
1995 4.890.523,50 € 486.332,77 € 166.944,87 € 5.209.911,40 €
1996 5.209.911,40 € -182.165,16 € 178.055,08 € 4.849.691,16 €
1997 4.849.691,16 € 1.103.265,88 € 186.358,51 € 5.766.598,53 €
EB-W ohnb. -1.746.330,83 €
1998 4.020.267,70 € 24.184,11 € 167.036,91 € 3.877.414,90 €
1999 3.877.414,90 € 0,00 € 187.183,76 € 3.690.231,14 €
2000 3.690.231,14 € 0,00 € 187.521,72 € 3.502.709,42 €
2001 3.502.709,42 € 418.748,15 € 193.157,13 € 3.728.300,44 €
2002 3.728.300,44 € 1.153.900,00 € 620.626,91 € 4.261.573,53 €
2003 4.261.573,53 € -636.300,00 € 210.976,42 € 3.414.297,11 €
2004 3.414.297,11 € -517.600,00 € 212.937,42 € 2.683.759,69 €
2005 2.683.759,69 € 576.200,00 € 196.117,73 € 3.063.841,96 €
2006 3.063.841,96 € -576.200,00 € 206.161,74 € 2.281.480,22 €
2007
Plan
2.281.480,22 € 0,00 € 205.638,27 € 2.075.841,95 €
2008
Plan
2.075.841,95 € 0,00 € 211.500,00 € 1.864.341,95 €
2009
je E inw.
1.864.341,95 € 0,00 € 217.100,00 € 1.647.241,95 €
9.721
191,78 € 0,00 € 22,33 € 169,45 €
Die durchschnittliche Verschuldung der Gemeinden bis 10.000 Einwohnern in Baden-Württemberg betrug
per 31.12.2007: 373 €/Einw. Die Gesamtverschuldung (inkl. der beiden Eigenbetriebe) betrug 497
€/Einw. (Landesdurchschnitt 2007: 1.040 €/Einw.)

Im Vermögenshaushalt sind im Wesentlichen folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen:
Umbau Bürgeramt ua. 150.000 €
Rathäuser Erw. bew. Einrichtungen 15.500 €
Freiwillige Feuerwehr Erw. bew. Einrichtungen 42.500 €
Sanierung Feuerwehrhaus OTK 150.000 €
Erwerb bew. Einr. in beiden Schulen 42.900 €
Schönbornschule – Sanierung 156.000 €
Investitionszuschüsse an Kirche und Vereine 14.000 €
Öffentliche Bibliothek 8.000 €
Jugendhaus 14.000 €
Kindergärten 197.400 €
Altenbürghalle 25.200 €
Zaun Leichtathletikanlage 14.000 €
Ausgleichsmaßnahmen 23.000 €
Spielplätze 30.000 €
Dettenheimer- und Friedhofstrasse 500.000 €
Uferweg am Saalbach 28.000 €
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 95.000 €
Erneuerung Straßenbeleuchtung 52.000 €
TV Inspektion Kanäle - Auswertung 50.000 €
Hebewerk Leharstrasse 70.000 €
Tilgungsumlage Abwasserverband Kammerforst 214.300 €
Sanierung Trauerhalle Friedhof OTN 50.000 €
2 Soundanlagen in beiden Friedhöfen 7.600 €
Fahrzeuge Bauhof 52.200 €
S-Bahn Bruchsal – Germersheim (3. Rate Planungskosten) 54.000 €
Grunderwerb 226.000 €
Außerdem werden für ordentliche Tilgungen 217.100 € benötigt.
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12
Zur Finanzierung dieser Investitionen stehen Mittel wie folgt zur Verfügung:
Rückflüsse von Kapitaleinlagen 216.100 €
Veräußerung von Anlagevermögen 210.000 €
Zuschüsse vom Land 268.800 €
Außerdem kann eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 1.711.200 € eingeplant werden.
Mittelfristige Finanzplanung:
Die Finanzplanung basiert in den Einnahmen und Ausgaben auf vom Land im Haushaltserlass vorgegebenen
Eckwerten. Diese wurden - soweit notwendig - den örtlichen Besonderheiten angepasst. Aufgrund
der verbesserten Einnahmesituation weisen die Folgejahre durchschnittliche Zuführungsraten in
Höhe von rd. 1,6 Mio. € aus. Inwieweit hier noch Einbußen aufgrund der derzeitigen Finanzkrise und
der drohenden Rezession hingenommen werden müssen, kann noch nicht abgeschätzt werden.
Die Vermögenshaushalte können bis 2010 ohne Darlehen finanziert werden.
Das Investitionsprogramm der Gemeinde dient als Grundlage für die voraussichtliche Entwicklung der
Finanzsituation in den kommenden Jahren. Hier wurden alle mittelfristigen Investitionsvorhaben der
Gemeinde eingeplant. Allerdings kann die notwendige Sanierung unserer Schulen noch erhebliche
Auswirkungen auf den Haushalt nach sich ziehen. Im aktuellen Investitionsprogramm wurden vorläufig
ab 2011 für beide Schulen jeweils 500.000 € eingeplant.
In den Planjahren 2011 und 2012 werden Kreditaufnahmen in Höhe von 4.044.800 € zur Finanzierung
von Investitionsvorhaben benötigt, wenn das Investitionsprogramm wie geplant durchgeführt werden
sollte. Der Schuldenstand (ohne Eigenbetriebe) würde sich dann bis Ende 2012 auf rd. 5,046 Mio. € erhöhen,
was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 519 €/Einw. entsprechen würde.

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Steuern 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Grundsteuer A 280% 290% 290% 300% 300% 300%
Grundsteuer B 280% 290% 290% 300% 300% 300%
Gewerbesteuer 330% 340% 340% 340% 340% 340%
Hundesteuer
Ersthund 69,00 € 69,00 € 69,00 € 69,00 € 69,00 € 69,00 €
Zweithund 138,00 € 138,00 € 138,00 € 138,00 € 138,00 € 138,00 €
Vergnügungssteuer
Spielgerät mit Gewinnmögl. 31,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 €
Spielgerät ohne Gewinnmögl. 21,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 €
Videokabine 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €
Kino pro qm 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €
Gebühren
Übersicht über Steuern und Gebühren
Abwassergebühr je cbm (Mischwasser) 1,82 € 1,91 € 1,91 € 2,01 € 2,15 € 2,15 €
Abwassergebühr je cbm (Schmutzwasser) 1,64 € 1,95 € 1,95 € 2,05 € 2,19 € 2,19 €
Grundgebühr 27,60 € 38,40 € 38,40 € 38,40 € 38,40 € 38,40 €
Wassergebühr je cbm 1,04 € 1,04 € 1,20 € 1,30 € 1,20 € 1,20 €
Grundgebühr 38,40 € 38,40 € 38,40 € 38,40 € 38,40 € 38,40 €
Abfallgebühren Hausmüll
Abfallgebühr 80 l Restm.incl. 6 Leerg./Jahr 130,68 € 124,56 € 119,76 € 119,76 € 119,76 €
je zusätzl. Leerung 5,99 € 6,00 € 6,09 € 6,09 € 6,09 €
Abfallgebühr 120 l Restm.incl. 6 Leerg./Jahr 185,40 € 176,88 € 166,68 € 166,68 € 166,68 €
je zusätzl. Leerung 7,92 € 7,95 € 7,57 € 7,57 € 7,57 €
Abfallgebühr 240 l Restm.incl. 6 Leerg./Jahr 328,20 € 313,32 € 296,76 € 296,76 € 296,76 €
je zusätzl. Leerung 11,73 € 11,77 € 11,50 € 11,50 € 11,50 €
Abfallgebühr 770 l Restm.incl. 6 Leerg./Jahr 966,48 € 912,72 € 881,76 € 881,76 € 881,76 €
je zusätzl. Leerung 28,94 € 28,46 € 28,72 € 28,72 € 28,72 €
Abfallgebühr 1.100 l Restm.incl. 6 Leerg./Jahr 1.485,60 € 1.419,24 € 1.344,60 € 1.344,60 € 1.344,60 €
je zusätzl. Leerung 41,81 € 41,93 € 41,03 € 41,03 € 41,03 €
Abfallgebühren Gewerbemüll
Abfallgebühr 80 l Restm.incl. 6 Leerg./Jahr 72,84 € 68,88 € 69,00 € 69,00 € 69,00 €
je zusätzl. Leerung 5,99 € 6,00 € 6,09 € 6,09 € 6,09 €
Abfallgebühr 120 l Restm.incl. 6 Leerg./Jahr 100,20 € 93,48 € 90,60 € 90,60 € 90,60 €
je zusätzl. Leerung 7,92 € 7,95 € 7,57 € 7,57 € 7,57 €
Abfallgebühr 240 l Restm.incl. 6 Leerg./Jahr 154,56 € 145,44 € 144,36 € 144,36 € 144,36 €
je zusätzl. Leerung 11,73 € 11,77 € 11,50 € 11,50 € 11,50 €
Abfallgebühr 770 l Restm.incl. 6 Leerg./Jahr 495,60 € 461,52 € 461,52 € 461,52 € 461,52 €
je zusätzl. Leerung 28,94 € 28,46 € 28,72 € 28,72 € 28,72 €
Abfallgebühr 1.100 l Restm.incl. 6 Leerg./Jahr 700,68 € 656,16 € 652,56 € 652,56 € 652,56 €
je zusätzl. Leerung 41,81 € 41,93 € 41,03 € 41,03 € 41,03 €
Abfallgebühr 120 l Wertst./Jahr 24,36 € 26,76 € 26,64 € 26,64 € 26,64 €
Abfallgebühr 240 l Wertst./Jahr 48,72 € 53,40 € 53,28 € 53,28 € 53,28 €
Abfallgebühr 770 l Wertst./Jahr 135,00 € 147,36 € 147,00 € 147,00 € 147,00 €
Abfallgebühr 1.100 l Wertst./Jahr 223,68 € 245,16 € 244,56 € 244,56 € 244,56 €
je Entsorgungsscheck Sperrmüll 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 €
je Elektrogerät 16,00 € 16,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
je Kühlgerät 16,00 € 16,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
je Abfallsack 70 L 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €

- 14 -
Bestattungsgebühren 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Erdbestattung 370,00 € 370,00 € 370,00 € 370,00 € 370,00 € 370,00 €
Urnenbeisetzung 230,00 € 230,00 € 230,00 € 230,00 € 230,00 € 230,00 €
Tieferlegung 98,00 € 98,00 € 98,00 € 98,00 € 98,00 € 98,00 €
Nutzung Friedhofskapelle 135,00 € 135,00 € 135,00 € 135,00 € 135,00 € 135,00 €
Nutzung Kühlzelle je angefangene 24 Std. 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 €
Abstellung von Sargträger je Person 32,00 € 32,00 € 32,00 € 32,00 € 32,00 € 32,00 €
Reihengrab 370,00 € 370,00 € 370,00 € 370,00 € 370,00 € 370,00 €
Urnenreihengrab 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 €
Einzelwahlgrab einfachtief 580,00 € 580,00 € 580,00 € 580,00 € 580,00 € 580,00 €
Einzelwahlgrab Tieferlegung 840,00 € 840,00 € 840,00 € 840,00 € 840,00 € 840,00 €
Urnenwahlgrab 185,00 € 185,00 € 185,00 € 185,00 € 185,00 € 185,00 €
Verwaltungsgebühren
Auskunft aus dem Melderegister 6,00 € 7,50 € 7,50 € 7,50 € 7,50 € 7,50 €
Baugenehmigung nach Kenntnisgabeverf. 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 €
Negativzeugnis 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 €

Verwaltungshaushalt
Einnahmen
Kalk.
Kalk.
Einnahmen
Einnahmen
10%
10%
Grundst.
Grundst.
5 %
5 %
Gew. Steuer
Gew. Steuer
9%
9%
Schlzuw./F.
Schlzuw./F.
Leist.ausgl.
Leist.ausgl.
22 %
22 %
Sonst.
Sonst.
Einnahmen
Einnahmen
18 %
18 %
Geb./Entg.
Geb./Entg.
8 %
8 %
Ant.Eink./
Ant.Eink./
Umsatzst.
Umsatzst.
28 %
28 %
- 15 -

Verwaltungshaushalt
Zinsaufw.
Zinsaufw.
1 %
1 %
Zuschüsse
Zuschüsse
12%
12%
Z.z.Verm.H.
Z.z.Verm.H.
10 %
10 %
Ausgaben
Sächl.Verw.+
Sächl.Verw.+
Betr.A.
Betr.A.
21 %
21 %
Sonst.Ausg.
Sonst.Ausg.
1% Kalk.Ausg.
1% Kalk.Ausg.
10 %
10 %
Pers.Ausg.
Pers.Ausg.
18 %
18 %
Umlagen
Umlagen
27 %
27 %
- 17 -

Gemeinde Karlsdorf-Neuthard - 19 -
Kreis Karlsruhe
GESAMTPLAN 2009
� Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen
� Haushaltsquerschnitt
� Gruppierungsübersicht
� Finanzierungsübersicht

0000 Obere Gemeinde-, Kreis-, 500 215.100 0 500 199.700 509 167.123
Verbandsorgane
- 20 -
Gesamtplan 2009
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
Nr. Bezeichnung 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0200 Hauptverwaltung 147.820 877.700 0 143.510 903.200 145.744 799.813
0300 Finanzverwaltung 149.930 400.000 0 146.570 381.100 138.964 355.973
0500 Standesamt 9.670 47.600 0 8.420 42.900 9.349 39.563
0520 Wahlen 10.000 20.000 0 0 500 0 7.681
Summe Einzelplan 0 317.920 1.560.400 0 299.000 1.527.400 294.566 1.370.153

1100 Bürgeramt 44.500 251.700 0 39.100 256.100 43.640 244.360
1110 Ordnungsverwaltung 17.720 119.200 0 16.410 91.600 13.348 94.054
1170 Grundbuchamt 44.300 108.300 0 44.500 100.800 43.238 97.126
1200 Umweltamt 23.160 53.600 0 21.870 45.200 22.360 50.710
1310 Feuerwehr u.a.Aufgaben 15.700 68.200 0 15.300 89.200 18.865 61.904
d.Brandschutzes
- 21 -
Gesamtplan 2009
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 1 Oeffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
Nr. Bezeichnung 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1400 Katastrophenschutz 100 3.000 0 100 2.500 25 5.245
Summe Einzelplan 1 145.480 604.000 0 137.280 585.400 141.475 553.398

2150 Schönbornschule 94.000 383.700 0 83.200 418.600 81.658 304.203
2151 Sebastianschule 70.800 316.300 0 74.600 351.200 68.399 262.681
2920 Übrige Schul. Aufgaben 26.000 34.900 0 17.000 23.100 21.503 26.638
Schullandh.,Kernzeitbetr.
- 22 -
Gesamtplan 2009
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 2 Schulen
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
Nr. Bezeichnung 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Summe Einzelplan 2 190.800 734.900 0 174.800 792.900 171.559 593.522

3000 Verwaltung kultureller 0 16.600 0 0 16.300 0 8.773
Angelegenheiten
- 23 -
Gesamtplan 2009
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
Nr. Bezeichnung 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3330 Musikschulen 4.800 179.500 0 4.800 181.000 4.778 179.998
3500 Volksbildung 0 1.500 0 0 1.500 0 0
3520 Öffentliche Büchereien 16.800 214.600 0 16.100 201.800 16.238 201.143
3660 Heimatpflege 1.500 21.600 0 1.000 17.000 12.614 18.083
3700 Kirchliche Angelgenheiten 0 4.800 0 0 3.400 0 2.851
Summe Einzelplan 3 23.100 438.600 0 21.900 421.000 33.630 410.848

4310 Soziale Einrichtungen für 14.400 46.900 0 11.400 56.400 12.685 108.703
Ältere
4360 Soziale Einrichtungen für 0 3.700 0 0 3.900 466 5.272
Aussiedler und Ausländer
4600 Einrichtungen der 16.800 69.000 0 15.800 56.800 14.361 54.265
Jugendhilfe
4640 Tageseinrichtungen für 340.700 1.189.510 0 347.400 1.148.250 342.594 1.118.498
Kinder
4980 Sonstige Soziale 0 0 0 0 0 1.200 1.200
Angelegenheiten
- 24 -
Gesamtplan 2009
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
Nr. Bezeichnung 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Summe Einzelplan 4 371.900 1.309.110 0 374.600 1.265.350 371.306 1.287.937

5400 Sonstige Einrichtungen u. 0 8.600 0 0 7.900 0 4.575
Massn.d.Gesundheitspflege
- 25 -
Gesamtplan 2009
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
Nr. Bezeichnung 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5500 Förderung des Sports 1.000 34.700 0 1.000 37.400 1.015 34.767
5610 Altenbürghalle 101.500 595.930 0 96.100 520.720 98.160 533.994
5620 Stadien und Sportplätze 300 27.200 0 300 50.700 257 19.693
5710 Baggerseen 3.800 34.140 0 3.800 20.160 3.784 24.844
5720 Hallenbäder 1.000 3.100 0 1.000 4.300 655 2.643
5800 Park-u.Gartenanlagen 2.400 327.800 0 2.400 296.800 762 294.550
Summe Einzelplan 5 110.000 1.031.470 0 104.600 937.980 104.633 915.066

6000 Bauverwaltung 142.400 299.200 0 134.620 300.900 123.790 266.032
6100 Städteplanung, 2.000 30.200 0 28.500 30.200 1.781 29.083
Vermessung, Bauordnung
6120 Vermessung 0 5.000 0 0 5.000 0 1.093
6130 Bauordnung 1.100 1.000 0 1.100 800 2.010 3.907
6300 Gemeindestrassen 14.300 541.200 0 14.800 567.200 14.215 531.285
6700 Strassenbeleuchtung und 1.000 127.400 0 1.000 116.300 0 115.976
Strassenreinigung
6750 Strassenreinigung 300 54.440 0 300 52.810 1.966 37.344
6900 Wasserläufe, 0 25.000 0 0 18.500 0 9.238
Wasserbau
- 26 -
Gesamtplan 2009
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
Nr. Bezeichnung 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Summe Einzelplan 6 161.100 1.083.440 0 180.320 1.091.710 143.761 993.958

7000 Abwasserbeseitigung 1.489.900 1.395.620 0 1.497.800 1.447.470 1.454.866 1.342.877
7210 Abfallbeseitigung 44.700 55.220 0 634.200 649.630 631.276 643.937
7211 Kompostieranlage 26.300 41.300 0 1.400 39.400 1.577 37.652
7510 Bestattungswesen 107.200 203.890 0 95.200 188.420 107.532 180.537
7620 Glocken,Uhren,öff.Waagen 0 2.000 0 0 1.600 778 1.931
7630 Anschlagsäulen,Plakat- 100 200 0 300 600 110 0
tafeln u.sonst.Werbeeinr.
7710 Bauhof, Fuhrpark 835.300 835.300 0 729.700 729.700 764.737 764.737
7800 Förderung der Land- 2.000 7.900 0 2.100 6.800 2.038 2.586
und Forstwirtschaft
7820 Zuchttierhaltung -Pflege- 0 2.000 0 0 2.200 0 1.774
System und Besamung
7850 Feldwege, Wirtschaftswege 0 9.800 0 0 9.700 0 8.361
7910 Sonstige Wirtschafts- und 0 9.000 0 0 9.000 0 8.440
Verkehrsförderung
7920 Förderung des öffentl. 0 53.400 0 0 47.600 19.474 44.996
Personennahverkehrs
- 27 -
Gesamtplan 2009
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 7 Oeffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsfoerderung
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
Nr. Bezeichnung 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Summe Einzelplan 7 2.505.500 2.615.630 0 2.960.700 3.132.120 2.982.387 3.037.827

8170 Komb.Versorg.Untern. 278.500 0 0 282.000 0 276.053 0
8400 Bruchbühlhalle 4.600 73.000 0 4.500 85.650 4.443 70.131
8401 Stadtwaldheim 6.400 16.500 0 6.400 22.700 5.938 8.166
8402 Cafe am Mühlenplatz 10.700 24.700 0 10.900 25.600 3.732 33.666
8550 Forstwirtschaftliche 1.500 9.900 0 0 6.400 1.145 7.850
Unternehmen
- 28 -
Gesamtplan 2009
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
Nr. Bezeichnung 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8700 Sonst.wirtsch.Untern. 75.000 0 0 75.000 0 0 0
8800 Allg.Grundvermögen 60.700 80.900 0 50.500 132.200 59.221 68.109
8803 Gwh Bahnhofstr. 7a 17.300 133.550 0 21.300 129.890 16.861 125.580
Summe Einzelplan 8 454.700 338.550 0 450.600 402.440 367.393 313.501

9000 Steuern, allgemeine 10.754.900 4.600.600 0 10.499.700 4.195.100 9.906.898 3.821.239
Zuweisungen und Umlagen
9100 Sonstige allgemeine 1.368.000 2.086.700 0 1.417.600 2.269.700 1.455.696 2.675.854
Finanzwirtschaft
- 29 -
Gesamtplan 2009
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
Nr. Bezeichnung 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Summe Einzelplan 9 12.122.900 6.687.300 0 11.917.300 6.464.800 11.362.594 6.497.093
0-9 Summe Verwaltungshaushalt 16.403.400 16.403.400 0 16.621.100 16.621.100 15.973.304 15.973.304
Summe Gesamthaushalt 16.403.400 16.403.400 0 16.621.100 16.621.100 15.973.304 15.973.304

0 Allgemeine Verwaltung 317.920 1.560.400 0 299.000 1.527.400 294.566 1.370.153
1 Oeffentliche Sicherheit 145.480 604.000 0 137.280 585.400 141.475 553.398
und Ordnung
2 Schulen 190.800 734.900 0 174.800 792.900 171.559 593.522
3 Wissenschaft, Forschung, 23.100 438.600 0 21.900 421.000 33.630 410.848
Kulturpflege
4 Soziale Sicherung 371.900 1.309.110 0 374.600 1.265.350 371.306 1.287.937
5 Gesundheit, Sport, 110.000 1.031.470 0 104.600 937.980 104.633 915.066
Erholung
6 Bau- und Wohnungswesen, 161.100 1.083.440 0 180.320 1.091.710 143.761 993.958
Verkehr
7 Oeffentl. Einrichtungen, 2.505.500 2.615.630 0 2.960.700 3.132.120 2.982.387 3.037.827
Wirtschaftsfoerderung
8 Wirtschaftl. Unternehmen, 454.700 338.550 0 450.600 402.440 367.393 313.501
Allg.Grund-U.Sonderverm.
9 Allgemeine 12.122.900 6.687.300 0 11.917.300 6.464.800 11.362.594 6.497.093
Finanzwirtschaft
- 30 -
Gesamtplan 2009
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
Einzelplan Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
Nr. Bezeichnung 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0-9 Summe Verwaltungshaushalt 16.403.400 16.403.400 0 16.621.100 16.621.100 15.973.304 15.973.304
Summe Gesamthaushalt 16.403.400 16.403.400 0 16.621.100 16.621.100 15.973.304 15.973.304

0000 Obere Gemeinde-, Kreis-, 0 2.500 0 0 10.000 0 8.216
Verbandsorgane
- 31 -
Gesamtplan 2009
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
Nr. Bezeichnung 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0200 Hauptverwaltung 0 122.000 0 0 108.500 0 1.140
0300 Finanzverwaltung 0 2.500 0 0 1.000 0 851
0500 Standesamt 0 1.000 0 0 0 0 0
Summe Einzelplan 0 0 128.000 0 0 119.500 0 10.207

1100 Bürgeramt 0 2.500 0 0 1.000 0 0
1110 Ordnungsverwaltung 0 1.000 0 0 1.000 0 0
1170 Grundbuchamt 0 1.000 0 0 1.000 0 1.202
1310 Feuerwehr u.a.Aufgaben 0 192.500 0 118.200 309.600 0 106.499
d.Brandschutzes
- 32 -
Gesamtplan 2009
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 1 Oeffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
Nr. Bezeichnung 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Summe Einzelplan 1 0 197.000 0 118.200 312.600 0 107.701

- 33 -
Gesamtplan 2009
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 2 Schulen
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
Nr. Bezeichnung 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2150 Schönbornschule 0 185.900 0 0 88.900 0 900
2151 Sebastianschule 0 13.000 0 0 423.600 0 238.799
Summe Einzelplan 2 0 198.900 0 0 512.500 0 239.698

3000 Verwaltung kultureller 0 0 0 0 2.000 0 0
Angelegenheiten
- 34 -
Gesamtplan 2009
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
Nr. Bezeichnung 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3520 Öffentliche Büchereien 0 8.000 0 0 10.000 0 6.591
3700 Kirchliche Angelgenheiten 0 10.000 0 0 0 0 0
Summe Einzelplan 3 0 18.000 0 0 12.000 0 6.591

4310 Soziale Einrichtungen für 0 0 0 0 0 76.694 0
Ältere
4600 Einrichtungen der 0 14.000 0 0 1.100 0 250
Jugendhilfe
4640 Tageseinrichtungen für 0 197.400 0 0 28.000 0 18.808-
Kinder
- 35 -
Gesamtplan 2009
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
Nr. Bezeichnung 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Summe Einzelplan 4 0 211.400 0 0 29.100 76.694 18.558-

- 36 -
Gesamtplan 2009
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
Nr. Bezeichnung 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5500 Förderung des Sports 0 4.000 0 0 9.900 0 0
5610 Altenbürghalle 0 25.200 0 0 0 40.000 522.548
5620 Stadien und Sportplätze 0 14.000 0 0 0 0 0
5800 Park-u.Gartenanlagen 0 53.000 0 125.500 161.700 18.322 22.991
Summe Einzelplan 5 0 96.200 0 125.500 171.600 58.322 545.538

6000 Bauverwaltung 0 2.500 0 0 4.000 0 2.500
6150 Stadtsanierung, 252.000 420.000 0 150.000 250.000 0 20.060
Dorferneuerung
6300 Gemeindestrassen 16.800 203.000 0 807.600 623.200 26.000 181.976
6700 Strassenbeleuchtung und 0 52.000 0 0 63.100 0 0
Strassenreinigung
- 37 -
Gesamtplan 2009
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
Nr. Bezeichnung 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Summe Einzelplan 6 268.800 677.500 0 957.600 940.300 26.000 204.536

7000 Abwasserbeseitigung 216.100 340.300 0 629.000 903.300 255.356 227.491
7510 Bestattungswesen 0 62.700 0 0 117.400 0 0
7710 Bauhof, Fuhrpark 0 52.200 0 0 150.200 0 34.717
7910 Sonstige Wirtschafts- und 0 0 0 0 0 0 150
Verkehrsförderung
7920 Förderung des öffentl. 0 54.000 0 0 84.200 0 126.121
Personennahverkehrs
- 38 -
Gesamtplan 2009
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 7 Oeffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsfoerderung
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
Nr. Bezeichnung 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Summe Einzelplan 7 216.100 509.200 0 629.000 1.255.100 255.356 388.479

- 39 -
Gesamtplan 2009
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
Nr. Bezeichnung 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8800 Allg.Grundvermögen 210.000 226.000 0 299.000 225.800 219.700 651.759
Summe Einzelplan 8 210.000 226.000 0 299.000 225.800 219.700 651.759

9100 Sonstige allgemeine 1.784.400 217.100 0 1.887.200 438.000 2.261.922 626.374
Finanzwirtschaft
9200 Abwicklung 0 0 0 0 0 0 135.667
der Vorjahre
- 40 -
Gesamtplan 2009
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
Nr. Bezeichnung 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Summe Einzelplan 9 1.784.400 217.100 0 1.887.200 438.000 2.261.922 762.041
0-9 Summe Vermögenshaushalt 2.479.300 2.479.300 0 4.016.500 4.016.500 2.897.994 2.897.994
Summe Gesamthaushalt 2.479.300 2.479.300 0 4.016.500 4.016.500 2.897.994 2.897.994

0 Allgemeine Verwaltung 0 128.000 0 0 119.500 0 10.207
1 Oeffentliche Sicherheit 0 197.000 0 118.200 312.600 0 107.701
und Ordnung
2 Schulen 0 198.900 0 0 512.500 0 239.698
3 Wissenschaft, Forschung, 0 18.000 0 0 12.000 0 6.591
Kulturpflege
4 Soziale Sicherung 0 211.400 0 0 29.100 76.694 18.558-
5 Gesundheit, Sport, 0 96.200 0 125.500 171.600 58.322 545.538
Erholung
6 Bau- und Wohnungswesen, 268.800 677.500 0 957.600 940.300 26.000 204.536
Verkehr
7 Oeffentl. Einrichtungen, 216.100 509.200 0 629.000 1.255.100 255.356 388.479
Wirtschaftsfoerderung
8 Wirtschaftl. Unternehmen, 210.000 226.000 0 299.000 225.800 219.700 651.759
Allg.Grund-U.Sonderverm.
9 Allgemeine 1.784.400 217.100 0 1.887.200 438.000 2.261.922 762.041
Finanzwirtschaft
- 41 -
Gesamtplan 2009
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
Einzelplan Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
Nr. Bezeichnung 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0-9 Summe Vermögenshaushalt 2.479.300 2.479.300 0 4.016.500 4.016.500 2.897.994 2.897.994
Summe Gesamthaushalt 2.479.300 2.479.300 0 4.016.500 4.016.500 2.897.994 2.897.994

Gemeinde Karlsdorf-Neuthard - 43 -
Kreis Karlsruhe
Haushaltsquerschnitt

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 9.721 Stand 2008
00 Obere Gemeinde-, Kreis-, 500 0 194.100 20.500 500 214.600
Verbandsorgane
02 Hauptverwaltung 147.820 0 506.000 371.700 0 729.880
03 Finanzverwaltung 109.930 40.000 325.800 62.300 11.900 250.070
05 Besondere Dienststellen 19.670 0 38.600 29.000 0 47.930
der allgem. Verwaltung
Summe Einzelplan 0 277.920 40.000 1.064.500 483.500 12.400 1.242.480
EUR je Einwohner 28,59 4,11 109,51 49,74 1,28 127,81
11 Öffentliche Ordnung 106.520 0 401.100 78.100 0 372.680
12 Umweltamt 23.160 0 53.000 600 0 30.440
13 Feuerschutz 15.700 0 6.300 61.200 700 52.500
14 Katastrophenschutz 100 0 0 3.000 0 2.900
Summe Einzelplan 1 145.480 0 460.400 142.900 700 458.520
EUR je Einwohner 14,97 0,00 47,36 14,70 0,07 47,17
21 Grund-, und Hauptschulen, 164.800 0 240.500 459.500 0 535.200
Grundschulförderklassen
29 Übrige Schulische Aufgaben 26.000 0 33.400 1.500 0 8.900
Summe Einzelplan 2 190.800 0 273.900 461.000 0 544.100
EUR je Einwohner 19,63 0,00 28,18 47,42 0,00 55,97
30 Verwaltung kultureller 0 0 0 0 16.600 16.600
Angelegenheiten
33 Theater und Musikpflege 0 4.800 900 63.600 115.000 174.700
35 Volksbildung 10.100 6.700 93.300 121.300 1.500 199.300
36 Naturschutz, Denkmal- 1.500 0 0 20.700 900 20.100
Schutz und -Pflege
- 44 -
Gesamtplan 2009
Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuß-
Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarf
Nr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse
und aufwand, wei-
Betrieb tere Finanzausgaben
Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen
10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-76, 78-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01 02 03 04 05 06 07 08

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 9.721 Stand 2008
00 Obere Gemeinde-, Kreis-, 0 0 2.500 0
Verbandsorgane
02 Hauptverwaltung 0 115.000 7.000 0
03 Finanzverwaltung 0 0 2.500 0
05 Besondere Dienststellen 0 0 1.000 0
der allgem. Verwaltung
Summe Einzelplan 0 0 115.000 13.000 0
EUR je Einwohner 0,00 11,83 1,34 0,00
11 Öffentliche Ordnung 0 0 4.500 0
12 Umweltamt 0 0 0 0
13 Feuerschutz 0 150.000 42.500 0
14 Katastrophenschutz 0 0 0 0
Summe Einzelplan 1 0 150.000 47.000 0
EUR je Einwohner 0,00 15,43 4,83 0,00
21 Grund-, und Hauptschulen, 0 156.000 42.900 0
Grundschulförderklassen
29 Übrige Schulische Aufgaben 0 0 0 0
Summe Einzelplan 2 0 156.000 42.900 0
EUR je Einwohner 0,00 16,05 4,41 0,00
30 Verwaltung kultureller 0 0 0 0
Angelegenheiten
33 Theater und Musikpflege 0 0 0 0
35 Volksbildung 0 0 8.000 0
36 Naturschutz, Denkmal- 0 0 0 0
Schutz und -Pflege
- 45 -
Gesamtplan 2009
Objekt- Bau- Sonstige Verpflich-
Gld. Aufgabenbereich bezogene maßnahmen Investitions- tungs-
Nr. Einnahmen ausgaben ermächtides
gungen
Vermögenshaushalts
Gruppen Gruppen Gruppen
32-36 94-96 92, 93, 98, 991
01 02 09 10 11 12

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 9.721 Stand 2008
37 Kirchliche Angelegenheiten 0 0 0 1.600 3.200 4.800
Summe Einzelplan 3 11.600 11.500 94.200 207.200 137.200 415.500
EUR je Einwohner 1,19 1,18 9,69 21,31 14,11 42,74
43 Soziale Einrichtungen 3.200 11.200 0 42.600 8.000 36.200
(Ohne Jugendhilfe)
46 Einrichtungen der 357.500 0 54.300 187.310 1.016.900 901.010
Jugendhilfe
Summe Einzelplan 4 360.700 11.200 54.300 229.910 1.024.900 937.210
EUR je Einwohner 37,11 1,15 5,59 23,65 105,43 96,41
54 Sonstige Einrichtungen u. 0 0 0 6.000 2.600 8.600
Massn.d.Gesundheitspflege
55 Förderung des Sports 1.000 0 0 0 34.700 33.700
56 Eigene Sportstätten 87.300 14.500 143.300 479.830 0 521.330
57 Badeanstalten 4.800 0 3.000 34.240 0 32.440
58 Park-u.Gartenanlagen 2.400 0 0 317.700 10.100 325.400
Summe Einzelplan 5 95.500 14.500 146.300 837.770 47.400 921.470
EUR je Einwohner 9,82 1,49 15,05 86,18 4,88 94,79
60 Bauverwaltung 142.400 0 269.900 29.300 0 156.800
61 Städteplanung, 3.100 0 0 36.200 0 33.100
Vermessung, Bauordnung
63 Gemeindestrassen 14.300 0 0 541.200 0 526.900
67 Strassenbeleuchtung und 1.300 0 0 181.840 0 180.540
Strassenreinigung
69 Wasserlaeufe, 0 0 0 25.000 0 25.000
Wasserbau
- 46 -
Gesamtplan 2009
Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuß-
Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarf
Nr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse
und aufwand, wei-
Betrieb tere Finanzausgaben
Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen
10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-76, 78-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01 02 03 04 05 06 07 08

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 9.721 Stand 2008
37 Kirchliche Angelegenheiten 0 0 10.000 0
Summe Einzelplan 3 0 0 18.000 0
EUR je Einwohner 0,00 0,00 1,85 0,00
43 Soziale Einrichtungen 0 0 0 0
(Ohne Jugendhilfe)
46 Einrichtungen der 0 12.000 199.400 0
Jugendhilfe
Summe Einzelplan 4 0 12.000 199.400 0
EUR je Einwohner 0,00 1,23 20,51 0,00
54 Sonstige Einrichtungen u. 0 0 0 0
Massn.d.Gesundheitspflege
55 Förderung des Sports 0 0 4.000 0
56 Eigene Sportstätten 0 22.000 17.200 0
57 Badeanstalten 0 0 0 0
58 Park-u.Gartenanlagen 0 53.000 0 0
Summe Einzelplan 5 0 75.000 21.200 0
EUR je Einwohner 0,00 7,72 2,18 0,00
60 Bauverwaltung 0 0 2.500 0
61 Städteplanung, 252.000 420.000 0 0
Vermessung, Bauordnung
63 Gemeindestrassen 16.800 188.000 15.000 0
67 Strassenbeleuchtung und 0 52.000 0 0
Strassenreinigung
69 Wasserlaeufe, 0 0 0 0
Wasserbau
- 47 -
Gesamtplan 2009
Objekt- Bau- Sonstige Verpflich-
Gld. Aufgabenbereich bezogene maßnahmen Investitions- tungs-
Nr. Einnahmen ausgaben ermächtides
gungen
Vermögenshaushalts
Gruppen Gruppen Gruppen
32-36 94-96 92, 93, 98, 991
01 02 09 10 11 12

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 9.721 Stand 2008
Summe Einzelplan 6 161.100 0 269.900 813.540 0 922.340
EUR je Einwohner 16,57 0,00 27,76 83,69 0,00 94,88
70 Abwasserbeseitigung 1.282.500 207.400 0 798.520 597.100 94.280-
72 Abfallbeseitigung 69.700 1.300 14.200 75.820 6.500 25.520
75 Bestattungswesen 107.200 0 4.900 198.990 0 96.690
76 Sonstige öffentliche 100 0 0 2.200 0 2.100
Einrichtungen
77 Hilfsbetriebe der 831.700 3.600 589.100 246.200 0 0
Verwaltung
78 Foerderung der Land- 2.000 0 0 17.700 2.000 17.700
und Forstwirtschaft
79 Fremdenverkehr, Förd. v. 0 0 0 3.400 59.000 62.400
Wirtschaft und Verkehr
Summe Einzelplan 7 2.293.200 212.300 608.200 1.342.830 664.600 110.130
EUR je Einwohner 235,90 21,84 62,57 138,14 68,37 11,33
81 Versorungsunternehmen 0 278.500 0 0 0 278.500-
84 Unternehmen der 21.700 0 5.200 109.000 0 92.500
Wirtschaftsförderung
85 Land- und Forstwirtsch. 1.500 0 0 9.900 0 8.400
Unternehmen
87 Sonstige wirtschaftliche 75.000 0 0 0 0 75.000-
Unternehmen
88 Allgemeines 75.400 2.600 0 163.950 50.500 136.450
Grundvermögen
- 48 -
Gesamtplan 2009
Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuß-
Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarf
Nr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse
und aufwand, wei-
Betrieb tere Finanzausgaben
Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen
10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-76, 78-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01 02 03 04 05 06 07 08
Summe Einzelplan 8 173.600 281.100 5.200 282.850 50.500 116.150-
EUR je Einwohner 17,86 28,92 0,53 29,10 5,19 11,95-

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 9.721 Stand 2008
Summe Einzelplan 6 268.800 660.000 17.500 0
EUR je Einwohner 27,65 67,89 1,80 0,00
70 Abwasserbeseitigung 216.100 126.000 214.300 0
72 Abfallbeseitigung 0 0 0 0
75 Bestattungswesen 0 55.100 7.600 0
76 Sonstige öffentliche 0 0 0 0
Einrichtungen
77 Hilfsbetriebe der 0 0 52.200 0
Verwaltung
78 Foerderung der Land- 0 0 0 0
und Forstwirtschaft
79 Fremdenverkehr, Förd. v. 0 54.000 0 0
Wirtschaft und Verkehr
Summe Einzelplan 7 216.100 235.100 274.100 0
EUR je Einwohner 22,23 24,18 28,20 0,00
81 Versorungsunternehmen 0 0 0 0
84 Unternehmen der 0 0 0 0
Wirtschaftsförderung
85 Land- und Forstwirtsch. 0 0 0 0
Unternehmen
87 Sonstige wirtschaftliche 0 0 0 0
Unternehmen
88 Allgemeines 210.000 0 226.000 0
Grundvermögen
- 49 -
Gesamtplan 2009
Objekt- Bau- Sonstige Verpflich-
Gld. Aufgabenbereich bezogene maßnahmen Investitions- tungs-
Nr. Einnahmen ausgaben ermächtides
gungen
Vermögenshaushalts
Gruppen Gruppen Gruppen
32-36 94-96 92, 93, 98, 991
01 02 09 10 11 12
Summe Einzelplan 8 210.000 0 226.000 0
EUR je Einwohner 21,60 0,00 23,25 0,00

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 9.721 Stand 2008
- 50 -
Gesamtplan 2009
Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuß-
Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarf
Nr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse
und aufwand, wei-
Betrieb tere Finanzausgaben
Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen
10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-76, 78-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01 02 03 04 05 06 07 08
Summe Einzelpläne 0-8 3.709.900 570.600 2.976.900 4.801.500 1.937.700 5.435.600
EUR je Einwohner 381,64 58,70 306,23 493,93 199,33 559,16

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 9.721 Stand 2008
- 51 -
Gesamtplan 2009
Objekt- Bau- Sonstige Verpflich-
Gld. Aufgabenbereich bezogene maßnahmen Investitions- tungs-
Nr. Einnahmen ausgaben ermächtides
gungen
Vermögenshaushalts
Gruppen Gruppen Gruppen
32-36 94-96 92, 93, 98, 991
01 02 09 10 11 12
Summe Einzelpläne 0-8 694.900 1.403.100 859.100 0
EUR je Einwohner 71,48 144,34 88,38 0,00

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 9.721 Stand 2008
90 Steuern, allgemeine 10.754.900 0 4.600.600 6.154.300
Zuweisungen und Umlagen
91 Sonstige allgemeine 0 1.368.000 2.086.700 718.700-
Finanzwirtschaft
Summe Einzelplan 9 10.754.900 1.368.000 6.687.300 5.435.600
Finanzwirtschaft
- 52 -
Gesamtplan 2009
Steuern und Sonstige Sonstige Überschuß
Gld. Aufgabenbereich allgemeine Finanz- Finanz-
Nr. Zuweisungen einnahmen ausgaben
Gruppen Gruppen Gruppen
47, 679, 686,687,
00-07, 09 158, 20-28 689, 80-86, 88 (Sp. 3+4 ./. 5)
01 02 03 04 05 06
EUR je Einwohner 1.106,36 140,73 687,92 559,16

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 9.721 Stand 2008
90 Steuern, allgemeine 0 0
Zuweisungen und Umlagen
91 Sonstige allgemeine 1.784.400 217.100
Finanzwirtschaft
Summe Einzelplan 9 1.784.400 217.100
Finanzwirtschaft
- 53 -
Gesamtplan 2009
Sonstige Sonstige
Gld. Aufgabenbereich Einnahmen Ausgaben
Nr. des des
Vermögens- Vermögenshaushalts
haushalts
Gruppen Gruppen
30, 31, 36, 37, 39 90, 91, 933, 97, 99
01 02 07 08
EUR je Einwohner 183,56 22,33

Gemeinde Karlsdorf-Neuthard - 55 -
Kreis Karlsruhe
Gruppierungsübersicht

4. Finanzierungsübersicht
Finanzierungssaldo
1. Gesamteinnahmen 18.883
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen 73
(Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)
3. Differenz 18.810
4. Gesamtausgaben 18.883
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen 217
(Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)
6. Differenz 18.666
7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6) 144
Besondere Finanzierungsvorgänge
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen 0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen 73
9.2 Zuführungen zu Rücklagen 0
9.3 Differenz 73
10.1 Einnahmen aus Krediten 0
10.2 Tilgung von Krediten 217
10.3 Differenz 217-
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen 0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen 0
11.3 Differenz 0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge 144-
(Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt
(ohne Umschuldungen)
- 60 -
Gesamtplan 2009
Bezeichnung TEUR
1 2
13.1 Einnahmen 0
13.2 Tilgung 217
13.3 Saldo 217-

Gemeinde Karlsdorf-Neuthard - 61 -
Kreis Karlsruhe
Einzelpläne des
Verwaltungshaushalts
2009

1.0000 Einnahmen
151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 500 500 509 0300
________________________________________________________________________________________
1.0000 Ausgaben
- 62 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0000 Obere Gemeinde-, Kreis-, 0000
Verbandsorgane
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 0000 500 500 509
400000 Personalausgaben SN 194.100 186.300 155.243
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 2.000 1.000 1.449 0000
530000 Mieten und Pachten 500 1.400 100 0000
562000 Aus- und Fortbildung 4.000 0 0 0000
640000 Steuern, Schadensfälle, Versicherungen 700 700 626 0200
651000 Bücher und Zeitschriften 200 200 134 0000
652000 Porto und Telefongebühren GD 1.500 700 1.193 0200
654000 Dienstreisen 2.600 2.400 1.360 0200
660000 Verfügungsmittel 1.000 500 544 0000
668000 Vermischte Ausgaben 8.000 6.000 6.475 0000
700000 Sachkostenbeitrag an Fraktionen 500 500 0 0300
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 0000 215.100 199.700 167.123
Einnahmen Unterabschnitt 0000 500 500 509
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 214.600 199.200 166.614
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 00 215.100 199.700 167.123
Einnahmen Abschnitt 00 500 500 509
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 214.600 199.200 166.614
Überschuss 0 0 0

1.0200 Einnahmen
140000 Mieten und Pachten 1.600 1.300 1.620 0200
151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 2.300 2.000 2.334 0200
161000 Erstattung Personalkosten Land 0 0 8.940 0200
163000 Erstattungen von Zweckverbänden 4.500 4.500 4.250 0300
165000 Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasser 7.930 6.430 6.710 0300
167000 Erstattungen von Priv. Unternehmen 5.100 5.100 5.100 0200
169000 Innere Verrechnungen 126.390 124.180 116.790 0300
________________________________________________________________________________________
1.0200 Ausgaben
- 63 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung 0200
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
Einnahmen Unterabschnitt 0200 147.820 143.510 145.744
400000 Personalausgaben SN 506.000 522.600 472.631
500000 Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl. 20.000 32.600 17.120 6000
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 15.000 12.000 10.443 0200
530000 Mieten und Pachten 27.000 35.700 23.846 0200
540000 Bewirtschaftungskosten SN 70.700 62.600 57.892
550000 Haltung von Fahrzeugen 2.500 2.200 1.107 6000
562000 Aus- und Fortbildung 8.000 3.000 4.355 0200
580000 Ehrungen, Repräsentation 10.000 10.000 18.574 0200
582000 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen 12.000 12.000 9.019 0200
588000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung 10.000 14.000 3.804 0200
640000 Steuern, Schadensf., Versicherungen 94.000 90.000 89.378 0200
650000 Geschäftsausgaben 12.000 12.000 8.785 0200
651000 Bücher und Zeitschriften 7.000 6.500 7.324 0200
652000 Porto und Telefongebühren GD 31.000 25.000 24.632 0200
654000 Dienstreisen 600 600 308 0200
655000 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. 6.000 26.000 21.446 0200
661000 Mitgliedsbeiträge 5.500 5.500 5.368 0200
668000 Vermischte Ausgaben 5.000 5.000 3.013 0200
673000 EDV-Kosten RRZ Karlsruhe GD 11.000 11.000 7.449 0300
679000 Innere Verrechnungen (Bauhof) 24.400 14.900 13.318 0300
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 0200 877.700 903.200 799.813
Einnahmen Unterabschnitt 0200 147.820 143.510 145.744
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 729.880 759.690 654.069
Überschuss 0 0 0
Erläuterung zu 0200.1690:
Kindergärten (4640) = 3.970 Eur
Altenbürghalle (5610) = 67.540 Eur
Sieben-Erlen-See (5710) = 3.520 Eur
Kehrmaschine (6750) = 2.060 Eur
Abwasserbeseitigung (7000) = 6.660 Eur
Abfallbeseitigung (7210) = 810 Eur
Bestattungswesen (7510) = 5.000 Eur
Bauhof/Fuhrpark (7710) = 17.960 Eur
Bruchbühlhalle (8400) = 14.740 Eur
Bahnhofstr. 7a (8803) = 4.130 Eur
----------------
Summe: = 126.390 Eur
=========
Erläuterung zu 0200.5000:
Allgemeines = 20.000 Eur
---------------
Summe: = 20.000 Eur
=========
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7

- 64 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung 0200
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Abschnitt 02 877.700 903.200 799.813
Einnahmen Abschnitt 02 147.820 143.510 145.744
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 729.880 759.690 654.069
Überschuss 0 0 0

1.0300 Einnahmen
100000 Verwaltungsgebühren 100 100 15 0300
151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 300 300 445 0300
165000 Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasser 29.140 25.350 22.800 0300
165100 Erstattg.v.Eigenbetrieb Kom. Wohnungsbau 21.060 18.200 16.310 0300
169000 Innere Verrechnungen 59.330 62.620 56.190 0300
261000 Säumniszuschläge u.dgl. 40.000 40.000 43.203 0300
________________________________________________________________________________________
1.0300 Ausgaben
Einnahmen Unterabschnitt 0300 149.930 146.570 138.964
400000 Personalausgaben SN 325.800 303.600 293.160
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 5.000 4.000 4.898 0300
530000 Miete f. EDV-Anlage 4.000 7.000 1.924 0300
562000 Aus- und Fortbildung 5.500 1.500 1.760 0300
650000 Geschäftsausgaben 1.500 1.500 1.481 0300
651000 Bücher und Zeitschriften 1.500 1.500 1.398 0300
654000 Dienstreisen 800 800 513 0200
655000 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. 500 20.000 39 0300
658000 Sonstige Geschäftsausgaben 400 200 351 0300
661000 Mitgliedsbeiträge 100 100 70 0300
673000 EDV-Kosten RRZ Karlsruhe GD 25.000 23.000 21.183 0300
713000 Umlage Rechenzentrum 7.000 7.000 5.906 0300
717000 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt 4.900 4.900 4.785 0300
842000 Sonst.Fnanzausgaben incl. Erstattungszins 18.000 6.000 18.505 0300
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 0300 400.000 381.100 355.973
Einnahmen Unterabschnitt 0300 149.930 146.570 138.964
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 250.070 234.530 217.009
Überschuss 0 0 0
Erläuterung zu 0300.1690:
- 65 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung 0300
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
Kindergärten (4640) = 3.450 Eur
Altenbürghalle (5610) = 4.920 Eur
Sieben-Erlen-See (5710) = 1.880 Eur
Kehrmaschine (6750) = 1.430 Eur
Abwasserbeseitigung (7000) = 14.640 Eur
Abfallbeseitigung (7210) = 11.050 Eur
Bestattungswesen (7510) = 5.210 Eur
Bauhof/Fuhrpark (7710) = 6.460 Eur
Bruchbühlhalle (8400) = 2.270 Eur
Bahnhofstr. 7a (8803) = 8.020 Eur
----------------
Summe: = 59.330 Eur
=========
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Abschnitt 03 400.000 381.100 355.973
Einnahmen Abschnitt 03 149.930 146.570 138.964
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 250.070 234.530 217.009
Überschuss 0 0 0

1.0500 Einnahmen
100000 Verwaltungsgebühren 7.000 6.000 6.969 0500
169000 Innere Verrechnungen 2.670 2.420 2.380 0300
________________________________________________________________________________________
1.0500 Ausgaben
Einnahmen Unterabschnitt 0500 9.670 8.420 9.349
400000 Personalausgaben SN 38.600 36.600 36.553
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 2.600 1.000 478 0500
530000 Mieten und Pachten 1.000 1.600 228 0300
562000 Aus- und Fortbildung 2.000 1.000 0 0200
650000 Geschäftsausgaben 1.700 1.500 1.520 0500
654000 Dienstreisen 100 100 19 0200
661000 Mitgliedsbeiträge 100 100 65 0500
668000 Vermischte Ausgaben 200 200 0 0500
673000 EDV-Kosten RRZ Karlsruhe GD 1.300 800 700 0300
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 0500 47.600 42.900 39.563
Einnahmen Unterabschnitt 0500 9.670 8.420 9.349
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 37.930 34.480 30.214
Überschuss 0 0 0
Erläuterung zu 0500.1690:
- 66 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0500 Standesamt 0500
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
Bestattungswesen (7510) = 2.670 Eur
========
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7

1.0520 Einnahmen
160000 Wahlkostenerstattung vom Bund 10.000 0 0 0200
________________________________________________________________________________________
1.0520 Ausgaben
Einnahmen Unterabschnitt 0520 10.000 0 0
658000 Wahlkosten 20.000 500 7.681 0200
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 0520 20.000 500 7.681
Einnahmen Unterabschnitt 0520 10.000 0 0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 10.000 500 7.681
Überschuss 0 0 0
Bundestagswahl
Europawahl
Kommunalwahl
- 67 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0520 Wahlen 0520
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Abschnitt 05 67.600 43.400 47.244
Einnahmen Abschnitt 05 19.670 8.420 9.349
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 47.930 34.980 37.895
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 0 1.560.400 1.527.400 1.370.153
Einnahmen Einzelplan 0 317.920 299.000 294.566
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 1.242.480 1.228.400 1.075.587
Überschuss 0 0 0

1.1100 Einnahmen
100000 Verwaltungsgebühren 41.000 36.000 40.148 1100
101000 Wirtschaftserlaubnis 3.300 3.000 3.276 1110
151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 200 100 216 1100
________________________________________________________________________________________
1.1100 Ausgaben
- 68 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 1 Oeffentliche Sicherheit
und Ordnung
Unterabschnitt 1100 Bürgeramt 1100
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 1100 44.500 39.100 43.640
400000 Personalausgaben SN 196.100 201.900 196.219
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 3.300 3.000 3.051 1100
530000 Mieten und Pachten 7.000 9.000 3.782 0300
562000 Aus- und Fortbildung 1.000 500 730 0200
650000 Geschäftsausgaben 24.000 20.000 22.798 1100
651000 Bücher und Zeitschriften 600 600 536 1100
654000 Dienstreisen 100 100 11 0200
668000 Vermischte Ausgaben 800 800 790 1100
670000 Erst.v.Verw.-u.Betr. Aufw. an den Bund 2.500 2.000 1.997 1100
673000 EDV-Kosten RRZ Karlsruhe GD 15.000 17.000 13.229 0300
676000 Erstattung an Tierschutzbund Ev. 1.300 1.200 1.218 0200
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 1100 251.700 256.100 244.360
Einnahmen Unterabschnitt 1100 44.500 39.100 43.640
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 207.200 217.000 200.720
Überschuss 0 0 0

1.1110 Einnahmen
100000 Verwaltungsgebühren 5.000 6.000 4.872 1110
140000 Mieten und Pachten UD 1.000 1.000 0 1110
151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 100 200 56 1110
169000 Innere Verrechnungen 11.620 9.210 8.420 0300
________________________________________________________________________________________
1.1110 Ausgaben
Einnahmen Unterabschnitt 1110 17.720 16.410 13.348
400000 Personalausgaben SN 110.500 81.200 88.081
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 1.200 1.100 1.097 1110
530000 Mieten und Pachten 2.000 4.000 1.434 1110
531000 Mieten für Wiedereinweisung Obdachlose UD 1.000 1.000 0 1110
562000 Aus- und Fortbildung 400 400 430 0200
650000 Geschäftsausgaben 1.000 1.200 514 1110
654000 Dienstreisen 100 100 251 0200
668000 Vermischte Ausgaben 500 500 56 1110
670000 Erst.v.Verw.-u.Betr. Aufw. an den Bund 600 400 503 1110
673000 EDV-Kosten RRZ Karlsruhe GD 1.900 1.700 1.687 0300
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 1110 119.200 91.600 94.054
Einnahmen Unterabschnitt 1110 17.720 16.410 13.348
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 101.480 75.190 80.706
Überschuss 0 0 0
Erläuterung zu 1110.1690:
- 69 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 1 Oeffentliche Sicherheit
und Ordnung
Unterabschnitt 1110 Ordnungsverwaltung 1110
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
Sieben-Erlen-See (5710) = 1.050 Eur
Bestattungswesen (7510) = 5.670 Eur
Bahnhofstr. 7a (8803) = 4.900 Eur
--------------
Summe: = 11.620 Eur
========
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7

1.1170 Einnahmen
100000 Beglaubigungsgebühren 2.500 3.000 2.091 1170
171000 Zuweisungen vom Land 41.800 41.500 41.147 1170
________________________________________________________________________________________
1.1170 Ausgaben
Einnahmen Unterabschnitt 1170 44.300 44.500 43.238
400000 Personalausgaben SN 94.500 87.000 87.138
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 5.000 5.000 4.703 1170
530000 Mieten und Pachten 7.000 7.000 3.758 0300
562000 Aus- und Fortbildung 800 500 1.050 0200
650000 Geschäftsausgaben 700 700 449 1170
654000 Dienstreisen 100 100 28 0200
668000 Vermischte Ausgaben 200 200 0 1170
673000 EDV-Kosten RRZ Karlsruhe GD 0 300 0 0300
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 1170 108.300 100.800 97.126
Einnahmen Unterabschnitt 1170 44.300 44.500 43.238
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 64.000 56.300 53.888
Überschuss 0 0 0
Erläuterung zu 1170.1710:
9.721 Einwohner X 4,30 Euro
- 70 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 1 Oeffentliche Sicherheit
und Ordnung
Unterabschnitt 1170 Grundbuchamt 1170
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Abschnitt 11 479.200 448.500 435.539
Einnahmen Abschnitt 11 106.520 100.010 100.226
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 372.680 348.490 335.314
Überschuss 0 0 0

1.1200 Einnahmen
169000 Innere Verrechnungen 23.160 21.870 22.360 0300
________________________________________________________________________________________
1.1200 Ausgaben
Einnahmen Unterabschnitt 1200 23.160 21.870 22.360
400000 Personalausgaben SN 53.000 44.600 50.554
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 100 100 0 1200
562000 Aus- und Fortbildung 100 100 0 0200
650000 Geschäftsausgaben 100 100 0 1200
651000 Bücher und Zeitschriften 100 100 106 1200
654000 Dienstreisen 100 100 0 0200
668000 Vermischte Ausgaben 100 100 50 1200
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 1200 53.600 45.200 50.710
Einnahmen Unterabschnitt 1200 23.160 21.870 22.360
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 30.440 23.330 28.350
Überschuss 0 0 0
Erläuterung zu 1200.1690:
- 71 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 1 Oeffentliche Sicherheit
und Ordnung
Unterabschnitt 1200 Umweltamt 1200
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
Abfallbeseitigung (7210) = 23.160 Eur
=========
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Abschnitt 12 53.600 45.200 50.710
Einnahmen Abschnitt 12 23.160 21.870 22.360
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 30.440 23.330 28.350
Überschuss 0 0 0

1.1310 Einnahmen
140000 Mieten und Pachten 1.500 1.500 1.596 0200
151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 5.000 5.000 8.531 1110
171000 Zuweisungen vom Land 9.200 8.800 8.738 1110
________________________________________________________________________________________
1.1310 Ausgaben
- 72 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 1 Oeffentliche Sicherheit
und Ordnung
Unterabschnitt 1310 Feuerwehr u.a.Aufgaben 1310
d.Brandschutzes
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 1310 15.700 15.300 18.865
400000 Personalausgaben SN 6.300 2.200 6.131
500000 Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl. 10.000 38.400 5.876 6000
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 7.000 6.200 7.791 1310
540000 Bewirtschaftungskosten SN 11.300 8.100 6.686
550000 Haltung von Fahrzeugen 13.000 13.000 11.648 1310
560000 Dienst- und Schutzkleidung GD 3.500 2.500 4.455 1310
561000 Jugendfeuerwehr GD 2.000 1.700 2.322 1310
562000 Aus- und Fortbildung GD 3.000 6.200 2.390 0200
640000 Steuern, Schadensfälle, Versicherungen 7.200 7.200 7.005 0200
650000 Geschäftsausgaben GD 600 600 1.730 0200
652000 Porto und Telefongebühren GD 600 600 844 1110
654000 Dienstreisen GD 100 100 0 0200
661000 Mitgliedsbeiträge GD 500 500 416 1310
668000 Vermischte Ausgaben GD 2.000 1.200 3.853 1310
679000 Innere Verrechnungen (Bauhof) 400 0 36 0300
704000 Zuschuss an Feuerwehrkasse GD 700 700 722 1110
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 1310 68.200 89.200 61.904
Einnahmen Unterabschnitt 1310 15.700 15.300 18.865
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 52.500 73.900 43.039
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 13 68.200 89.200 61.904
Einnahmen Abschnitt 13 15.700 15.300 18.865
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 52.500 73.900 43.039
Überschuss 0 0 0

1.1400 Einnahmen
160000 Erstattungen vom Bund 100 100 25 1110
________________________________________________________________________________________
1.1400 Ausgaben
- 73 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 1 Oeffentliche Sicherheit
und Ordnung
Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz 1400
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 1400 100 100 25
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 1.000 1.000 3.811 1110
650000 Geschäftsausgaben 1.500 1.000 984 1110
652000 Porto und Telefongebühren GD 500 500 450 1110
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 1400 3.000 2.500 5.245
Einnahmen Unterabschnitt 1400 100 100 25
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 2.900 2.400 5.220
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 14 3.000 2.500 5.245
Einnahmen Abschnitt 14 100 100 25
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 2.900 2.400 5.220
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 1 604.000 585.400 553.398
Einnahmen Einzelplan 1 145.480 137.280 141.475
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 458.520 448.120 411.923
Überschuss 0 0 0

1.2150 Einnahmen
110000 Benutzungsgebühren 2.600 2.600 2.462 0200
151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 1.000 1.000 1.244 0200
171000 Sachkostenbeitrag vom Land 90.400 79.600 77.952 0300
________________________________________________________________________________________
1.2150 Ausgaben
- 74 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2150 Schönbornschule 2150
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
Einnahmen Unterabschnitt 2150 94.000 83.200 81.658
400000 Personalausgaben SN 125.300 100.500 113.147
500000 Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl. 20.000 89.500 18.950 6000
501000 Unterhaltung Aussenanlagen 5.000 23.500 1.203 6000
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 6.000 5.000 4.121 2100
523000 Sportgeräte 1.300 1.300 12 0200
530000 Mieten und Pachten 4.000 4.000 3.678 0200
540000 Bewirtschaftungskosten SN 135.100 96.600 92.194
548000 Chem. Mittel / Chlor ua. 7.000 6.000 6.506 2100
550000 Haltung von Fahrzeugen 100 100 0 2100
562000 Aus- und Fortbildung 200 200 503 0200
591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD 8.000 8.000 9.644 2100
592000 Lernmittel, Arbeitsmaterial GD 18.000 20.000 9.426 2100
593000 Erweitertes Bildungsangebot GD 500 500 359 2100
594000 Jugendbegleitprogramm 3.600 6.000 0 2100
595000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung 500 500 290 2100
640000 Steuern, Schadensf., Versicherungen 23.000 23.000 22.626 0200
650000 Geschäftsausgaben GD 6.000 5.000 5.174 2100
652000 Porto und Telefongebühren GD 2.000 2.000 1.396 2100
654000 Dienstreisen 400 400 483 0200
663000 Material für Hausmeister 500 500 166 2100
664000 Sonstige Anschaffungen GD 3.000 3.000 902 2100
668000 Vermischte Ausgaben GD 7.500 7.500 4.697 2100
672000 Erst.v.Verw.-u.Betr.an Gde. u. Gv. 1.000 1.000 600 0300
679000 Innere Verrechnungen (Bauhof) 5.700 14.500 8.125 0300
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 2150 383.700 418.600 304.203
Einnahmen Unterabschnitt 2150 94.000 83.200 81.658
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 289.700 335.400 222.545
Überschuss 0 0 0
Erläuterung zu 2150.5000:
Allgemeines = 20.000 Eur
----------------
Summe: = 20.000 Eur
=========
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
236 Grundschüler x 390 Eur = 92.040 Eur
107 Hauptschüler x 845 Eur = 90.415 Eur
-----------------
Summe: = 182.455 Eur x 28 % = 51.100 Eur
Beantragte Mittel für Lehrbetrieb = 49.000 Eur
---------------
Verfügbare Mittel für Lehrbetrieb = 49.000 Eur
=========

1.2151 Einnahmen
110000 Benutzungsgebühren 3.500 3.500 3.439 0200
151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 500 500 0 0200
171000 Sachkostenbeitrag vom Land 66.800 70.600 64.960 0300
________________________________________________________________________________________
1.2151 Ausgaben
- 75 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2151 Sebastianschule 2151
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
Einnahmen Unterabschnitt 2151 70.800 74.600 68.399
400000 Personalausgaben SN 115.200 103.700 99.371
500000 Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl. 20.000 80.200 21.184 6000
501000 Unterhaltung Aussenanlagen 10.000 3.000 1.540 6000
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD UD 4.000 3.000 4.885 2110
523000 Sportgeräte 500 500 0 2110
530000 Mieten und Pachten 5.000 5.000 2.837 0200
540000 Bewirtschaftungskosten SN 106.100 98.500 85.707
548000 Chem. Mittel / Chlor ua. 2.000 4.000 1.073 2110
562000 Aus- und Fortbildung 200 200 99 0200
591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD 5.200 5.500 3.979 2110
592000 Lernmittel, Arbeitsmaterial GD UD 11.500 11.500 11.020 2110
593000 Erweitertes Bildungsangebot GD UD 3.000 2.500 388 2110
595000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung 400 400 116 2110
640000 Steuern, Schadensf., Versicherungen 15.500 15.500 13.868 0200
650000 Geschäftsausgaben GD UD 4.200 4.000 5.351 2110
652000 Porto und Telefongebühren GD 1.000 1.000 1.339 2110
654000 Dienstreisen 100 100 118 0200
663000 Material für Hausmeister 500 500 93 2110
664000 Sonstige Anschaffungen GD UD 1.000 1.500 915 2110
668000 Vermischte Ausgaben GD UD 7.000 7.800 7.260 2110
672000 Erst.v.Verw.-u.Betr.an Gde. u. Gv. 600 600 0 0300
679000 Innere Verrechnungen (Bauhof) 3.300 2.200 1.540 0300
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 2151 316.300 351.200 262.681
Einnahmen Unterabschnitt 2151 70.800 74.600 68.399
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 245.500 276.600 194.283
Überschuss 0 0 0
Erläuterung zu 2151.5000:
Allgemeine Unterh. = 20.000 Eur
----------------
Summe: = 20.000 Eur
=========
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
169 Grundschüler x 390 Eur = 65.910 Eur
79 Hauptschüler x 845 Eur = 66.755 Eur
-----------------
Summe: = 132.665 Eur x 28 % = 37.200 Eur
Beantragte Mittel für Lehrbetrieb = 35.900 Eur
----------------
Verfügbare Mittel für Lehrbetrieb = 35.900 Eur
=========
Ausgaben Abschnitt 21 700.000 769.800 566.884
Einnahmen Abschnitt 21 164.800 157.800 150.056
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 535.200 612.000 416.828
Überschuss 0 0 0

1.2920 Einnahmen
110000 Benutzungsgebühren 9.500 7.000 6.871 0200
171000 Zuweisungen vom Land 16.500 10.000 14.632 0300
________________________________________________________________________________________
1.2920 Ausgaben
- 76 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2920 Übrige Schul. Aufgaben 2920
Schullandh.,Kernzeitbetr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 2920 26.000 17.000 21.503
400000 Personalausgaben SN 33.400 22.100 23.328
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 200 0 350 0200
594000 Sachaufwand 500 200 728 0200
595000 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung 800 800 550 0300
711000 Zuweisungen ans Land 0 0 1.681 0300
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 2920 34.900 23.100 26.638
Einnahmen Unterabschnitt 2920 26.000 17.000 21.503
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 8.900 6.100 5.135
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 29 34.900 23.100 26.638
Einnahmen Abschnitt 29 26.000 17.000 21.503
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 8.900 6.100 5.135
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 2 734.900 792.900 593.522
Einnahmen Einzelplan 2 190.800 174.800 171.559
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 544.100 618.100 421.963
Überschuss 0 0 0

1.3000 Ausgaben
- 77 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller 3000
Angelegenheiten
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
704000 Zuschüsse an Verbände und Vereine 16.600 16.300 8.773 0200
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 3000 16.600 16.300 8.773
Einnahmen Unterabschnitt 3000 0 0 0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 16.600 16.300 8.773
Überschuss 0 0 0
2 Musikvereine Grundförderung = 920 Eur
Jugendförderung = 3.068 Eur
2 Gesangvereine Grundförderung = 920 Eur
Jugendförderung = 338 Eur
Harmonicaclub Grundförderung = 460 Eur
Jugendförderung = 169 Eur
KaKaGe Grundförderung = 200 Eur
Jugendförderung = 858 Eur
Guggenmusik Grundförderung = 460 Eur
Jugendförderung = 75 Eur
Kunstkreis Grundförderung = 100 Eur
Eisenbahnfreunde 99 Grundförderung = 100 Eur
Zuschuss Umzug = 1.000 Eur
Anschaffung Instrumente = 3.500 Eur
Zuschuss Jugendmusikschule = 2.500 Eur
Einsatz Bauhof = 1.900 Eur
----------------
Summe: = 16.600 Eur
=========
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Abschnitt 30 16.600 16.300 8.773
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 16.600 16.300 8.773
Überschuss 0 0 0

1.3330 Einnahmen
277000 Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen 4.800 4.800 4.778 0300
________________________________________________________________________________________
1.3330 Ausgaben
- 78 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Unterabschnitt 3330 Musikschulen 3330
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 3330 4.800 4.800 4.778
400000 Personalausgaben SN 900 3.800 724
500000 Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl. 4.000 4.000 8.239 6000
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 500 500 0 0200
540000 Bewirtschaftungskosten SN 15.300 13.400 12.755
593000 Kultur Extra Veranstaltungen 1.500 1.500 119 0200
640000 Steuern, Schadensf., Versicherungen 200 200 197 0200
652000 Porto und Telefongebühren GD 900 600 668 0200
668000 Vermischte Ausgaben 200 200 0 3350
679000 Innere Verrechnungen (Bauhof) 5.100 4.300 3.630 0300
681000 Abschr.f.Grundst. u. baul. Anlagen 18.400 18.400 18.426 0300
682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 0 0 847 0300
685000 Verzinsung des Anlagekapitals 17.500 19.100 20.756 0300
713000 Zuweisungen an Zweckverbände u.dgl. 115.000 115.000 113.638 0200
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 3330 179.500 181.000 179.998
Einnahmen Unterabschnitt 3330 4.800 4.800 4.778
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 174.700 176.200 175.220
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 33 179.500 181.000 179.998
Einnahmen Abschnitt 33 4.800 4.800 4.778
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 174.700 176.200 175.220
Überschuss 0 0 0

1.3500 Ausgaben
- 79 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Unterabschnitt 3500 Volksbildung 3500
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
700000 Zuweisung an Volkshochschule 1.500 1.500 0 0200
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 3500 1.500 1.500 0
Einnahmen Unterabschnitt 3500 0 0 0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 1.500 1.500 0
Überschuss 0 0 0

1.3520 Einnahmen
110000 Benutzungsgebühren 4.000 4.000 3.503 3520
151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 5.500 4.000 5.482 3520
171000 Zuweisungen vom Land 600 500 612 3520
261000 Mahngebühren - Ausleihe 1.600 2.500 1.523 0200
277000 Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen 5.100 5.100 5.118 0300
________________________________________________________________________________________
1.3520 Ausgaben
- 80 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien 3520
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 3520 16.800 16.100 16.238
400000 Personalausgaben SN 93.300 84.300 78.427
500000 Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl. 4.000 4.000 4.913 6000
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 6.000 6.500 4.591 3520
530000 Mieten und Pachten 5.000 5.300 5.504 0300
540000 Bewirtschaftungskosten SN 19.000 19.000 13.894
562000 Aus- und Fortbildung 800 300 1.470 0200
593000 Veranstaltungen 7.000 7.000 7.417 3520
638000 Verbrauchsmat. / Bücher / Zeitschriften 17.000 15.800 2.384 3520
650000 Geschäftsausgaben 1.000 500 3.092 3520
652000 Porto und Telefongebühren GD 1.500 1.500 829 3520
654000 Dienstreisen 300 300 306 0200
668000 Vermischte Ausgaben 100 100 58 3520
679000 Innere Verrechnungen (Bauhof) 8.700 3.200 5.472 0300
681000 Abschr.f.Grundst. u. baul. Anlagen 19.400 19.400 19.346 0300
682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 9.900 13.000 28.166 0300
685000 Verzinsung des Anlagekapitals 21.600 21.600 25.275 0300
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 3520 214.600 201.800 201.143
Einnahmen Unterabschnitt 3520 16.800 16.100 16.238
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 197.800 185.700 184.905
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 35 216.100 203.300 201.143
Einnahmen Abschnitt 35 16.800 16.100 16.238
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 199.300 187.200 184.905
Überschuss 0 0 0

1.3660 Einnahmen
130000 Verkaufserlöse 1.000 0 11.896 0200
151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 500 1.000 718 0300
________________________________________________________________________________________
1.3660 Ausgaben
- 81 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Unterabschnitt 3660 Heimatpflege 3660
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
Einnahmen Unterabschnitt 3660 1.500 1.000 12.614
500000 Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl. 6.000 5.000 4.794 6000
510000 Unterhaltung Aussenanlagen 1.500 500 1.723 6000
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 100 100 0 6000
540000 Bewirtschaftungskosten SN 12.700 10.200 9.764
578000 725 Jahrfeier OT Neuthard 0 0 385 0200
652000 Porto und Telefongebühren GD 200 200 236 0200
661000 Mitgliedsbeiträge 100 100 77 0200
668000 Vermischte Ausgaben 100 100 708 0200
700000 Zuschüsse an Verbände und Vereine 900 800 396 0200
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 3660 21.600 17.000 18.083
Einnahmen Unterabschnitt 3660 1.500 1.000 12.614
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 20.100 16.000 5.469
Überschuss 0 0 0
2 Heimatvereine Grundförderung = 660 Eur
Bad.-Südbras.Ges. Grundförderung = 100 Eur
Veteranenfreunde Grundförderung = 100 Eur
-----------
Summe: = 860 Eur
======
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Abschnitt 36 21.600 17.000 18.083
Einnahmen Abschnitt 36 1.500 1.000 12.614
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 20.100 16.000 5.469
Überschuss 0 0 0

1.3700 Ausgaben
- 82 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelgenheiten 3700
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
500000 Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl. 500 500 147 0200
540000 Bewirtschaftungskosten SN 700 600 489
668000 Vermischte Ausgaben 400 400 342 0200
705000 Zuschüsse an Kirchengemeinden 3.200 1.900 1.874 0200
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 3700 4.800 3.400 2.851
Einnahmen Unterabschnitt 3700 0 0 0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 4.800 3.400 2.851
Überschuss 0 0 0
Lebenshilfe Bruchsal = 103 Eur
KJG Jugendförderung = 1.000 Eur
KJG Jugendfreizeit = 400 Eur
Einsatz Bauhof = 1.697 Eur
--------------
Summe: = 3.200 Eur
========
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Abschnitt 37 4.800 3.400 2.851
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 4.800 3.400 2.851
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 3 438.600 421.000 410.848
Einnahmen Einzelplan 3 23.100 21.900 33.630
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 415.500 399.100 377.218
Überschuss 0 0 0

1.4310 Einnahmen
140000 Mieten und Pachten 2.200 2.200 2.188 0200
151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 1.000 1.000 1.829 1100
205000 Zinseinn.v.Kom.Sonderrg. -Stiftung Trepte 3.000 0 524 0300
277000 Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen 8.200 8.200 8.144 0300
________________________________________________________________________________________
1.4310 Ausgaben
- 83 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für 4310
Ältere
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 4310 14.400 11.400 12.685
500000 Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl. 1.000 1.000 2.403 6000
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 200 200 720 6000
540000 Bewirtschaftungskosten SN 600 500 158
544800 Grundsteuer SN 500 500 436 0300
678000 Erst.v.Verw.-u.Betr.Aufw.an übrigen Ber. 200 0 0 0200
679000 Innere Verrechnungen (Bauhof) 600 0 522 0300
681000 Abschr.f.Grundst.u.Gr.-gleiche Rechte 14.200 14.200 14.137 0300
682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 8.200 8.200 8.220 0300
685000 Verzinsung des Anlagekapitals 13.400 14.100 16.293 0300
704000 Zuwendungen für Altenveranstaltungen 5.000 3.700 4.884 0200
717000 Zuschuss an Caritasverband - Tagespflege 0 14.000 60.407 0200
780000 Sonst. soz. Leistungen -Stiftung Trepte- UE 3.000 0 524 0300
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 4310 46.900 56.400 108.703
Einnahmen Unterabschnitt 4310 14.400 11.400 12.685
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 32.500 45.000 96.017
Überschuss 0 0 0

1.4360 Einnahmen
140000 Mieten und Pachten 0 0 466 0300
________________________________________________________________________________________
1.4360 Ausgaben
- 84 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für 4360
Aussiedler und Ausländer
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 4360 0 0 466
500000 Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl. 0 0 559 6000
540000 Bewirtschaftungskosten SN 200 200 670
679000 Innere Verrechnungen (Bauhof) 100 200 275 0300
681000 Abschr.f.Grundst. u. baul. Anlagen 1.300 1.300 1.288 0300
685000 Verzinsung des Anlagekapitals 2.100 2.200 2.480 0300
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 4360 3.700 3.900 5.272
Einnahmen Unterabschnitt 4360 0 0 466
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 3.700 3.900 4.806
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 43 50.600 60.300 113.974
Einnahmen Abschnitt 43 14.400 11.400 13.151
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 36.200 48.900 100.823
Überschuss 0 0 0

1.4600 Einnahmen
151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 5.000 4.000 4.611 1100
162000 Erstattungen von Gden.u.Gde.-Verb. 9.800 9.800 9.750 1100
171000 Zuschuss vom Land 2.000 2.000 0 4600
________________________________________________________________________________________
1.4600 Ausgaben
- 85 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der 4600
Jugendhilfe
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 4600 16.800 15.800 14.361
400000 Personalausgaben SN 49.900 42.700 42.251
501000 Gebäudeunterhaltung 3.000 2.000 1.177 6000
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 1.000 500 215 4600
540000 Bewirtschaftungskosten SN 3.300 3.300 2.704
562000 Aus- und Fortbildung 100 100 125 0200
595000 Veranstaltungen ua. GD 1.500 1.500 1.508 4600
652000 Porto und Telefongebühren GD 1.400 1.100 1.290 4600
654000 Dienstreisen 100 100 104 0200
668000 Vermischte Ausgaben GD 600 500 660 4600
679000 Innere Verrechnungen (Bauhof) 5.600 2.500 1.918 0300
700000 Ferienbetreuung / Ferienspass 2.500 2.500 2.313 0200
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 4600 69.000 56.800 54.265
Einnahmen Unterabschnitt 4600 16.800 15.800 14.361
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 52.200 41.000 39.904
Überschuss 0 0 0

1.4640 Einnahmen
140000 Mieten und Pachten 8.600 8.500 8.590 0300
140001 Mietnebenkosten 6.200 5.900 5.348 0300
151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 100 100 800 0300
171000 Zuweisungen vom Land 325.800 332.900 327.856 0300
________________________________________________________________________________________
1.4640 Ausgaben
Einnahmen Unterabschnitt 4640 340.700 347.400 342.594
400000 Personalausgaben SN 4.400 0 3.876
500000 Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl. 10.000 5.000 13.117 6000
510000 Unterhaltung Aussenanlagen 4.000 2.000 3.732 6000
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 600 500 574 0200
540000 Bewirtschaftungskosten SN 9.400 8.700 8.835
544800 Grundsteuer SN 200 200 158 0300
668000 Vermischte Ausgaben 500 500 181 0200
679000 Innere Verrechnungen 36.110 33.750 29.809 0300
681000 Abschr.f.Grundst. u. baul. Anlagen 36.200 36.200 36.193 0300
682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 2.700 1.200 1.279 0300
685000 Verzinsung des Anlagekapitals 71.000 72.100 81.317 0300
702000 Zuschüsse an Kindergärten 1.012.400 986.100 939.429 0200
717000 Zuschuss an Tageselternverein 2.000 2.000 0 0200
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 4640 1.189.510 1.148.250 1.118.498
Einnahmen Unterabschnitt 4640 340.700 347.400 342.594
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 848.810 800.850 775.905
Überschuss 0 0 0
Aufteilung 4640.6790:
- 86 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für 4640
Kinder
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
0200.1690 Hauptverwaltung = 3.970 Eur
0300.1690 Finanzverwaltung = 3.450 Eur
6000.1690 Bauamt = 5.090 Eur
7710.1690 Bauhof/Fuhrpark = 23.600 Eur
----------------
Summe: = 36.110 Eur
=========
Kindergarten St. Elisabeth = 382.800 Eur
Kindergarten Don Bosco = 188.400 Eur
Kindergarten St. Franziskus = 310.400 Eur
Theresienkindergarten = 130.800 Eur
-------------------
Summe: = 1.012.400 Eur
===========
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Abschnitt 46 1.258.510 1.205.050 1.172.763
Einnahmen Abschnitt 46 357.500 363.200 356.955
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 901.010 841.850 815.808
Überschuss 0 0 0

1.4980 Einnahmen
177000 Zuschüsse vom übrigen Bereich an Sozialfo 0 0 1.200 0200
________________________________________________________________________________________
1.4980 Ausgaben
- 87 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4980 Sonstige Soziale 4980
Angelegenheiten
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 4980 0 0 1.200
730000 Zuschüsse aus dem Sozialfond 0 0 1.200 0200
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 4980 0 0 1.200
Einnahmen Unterabschnitt 4980 0 0 1.200
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 49 0 0 1.200
Einnahmen Abschnitt 49 0 0 1.200
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 4 1.309.110 1.265.350 1.287.937
Einnahmen Einzelplan 4 371.900 374.600 371.306
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 937.210 890.750 916.631
Überschuss 0 0 0

1.5400 Ausgaben
- 88 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Erholung
Unterabschnitt 5400 Sonstige Einrichtungen u. 5400
Massn.d.Gesundheitspflege
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
578000 Schädlingsbekämpfung 5.500 5.500 3.133 6000
668000 Vermischte Ausgaben 500 500 270 0200
700000 Zuschüsse an Vereine und Verbände 2.600 1.900 1.171 0200
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 5400 8.600 7.900 4.575
Einnahmen Unterabschnitt 5400 0 0 0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 8.600 7.900 4.575
Überschuss 0 0 0
2 DRK Grundförderung = 560 Eur
Jugendförderung = 234 Eur
2 VDK Grundförderung = 400 Eur
Krebshilfe = 25 Eur
Behindertenbetreuung = 125 Eur
Einsatz Bauhof = 540 Eur
Zuschuss Garagenmiete = 666 Eur
--------------
Summe: = 2.550 Eur
========
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Abschnitt 54 8.600 7.900 4.575
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 8.600 7.900 4.575
Überschuss 0 0 0

1.5500 Einnahmen
167000 Erstattungen von Privaten Unternehmen 1.000 1.000 1.015 0200
________________________________________________________________________________________
1.5500 Ausgaben
Einnahmen Unterabschnitt 5500 1.000 1.000 1.015
700000 Zuschüsse an Vereine und Verbände 34.700 37.400 34.767 0200
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 5500 34.700 37.400 34.767
Einnahmen Unterabschnitt 5500 1.000 1.000 1.015
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 33.700 36.400 33.752
Überschuss 0 0 0
Aufteilung 5500.7000: Grd.Fördg. Jugendfördg.
2 Angelsportvereine 200 312
FC Germania 260 2.501
FV Neuthard 260 1.365
Schützenverein 200 481
Tennisclub 150 702
Turnverein OTK 460 4.992
Turnverein OTN 380 4.433
Schachclub 100 91
Computerfreunde 100
Surfclub 100
Hundesportverein 100 78
Judo-Sport-Club 100 1.079
Skiclub 100 325
Schiffsmodellclub 100 13
Astronomiefreunde 100
-------------- ----------------
Zwischensumme: 2.710 Eur 16.372 Eur
Jugendförderung 16.372 Eur
Wasserzins 8.000 Eur
Einsatz Bauhof 5.700 Eur
Straßenfeste 2.000 Eur
Zuschuss Sportgeräte 1.000 Eur
Jugendfreizeiten 1.000 Eur
Pokale ua. 628 Eur
----------------
Summe: 34.700 Eur
=========
- 89 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Erholung
Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports 5500
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Abschnitt 55 34.700 37.400 34.767
Einnahmen Abschnitt 55 1.000 1.000 1.015
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 33.700 36.400 33.752
Überschuss 0 0 0

1.5610 Einnahmen
110000 Benutzungsgebühren 8.000 8.000 7.548 0200
130000 Verkaufserlöse 42.000 40.000 41.114 0200
140000 Mieten und Pachten 35.000 30.000 33.452 0200
151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 2.000 2.000 1.504 0200
277000 Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen 14.500 16.100 14.542 0300
________________________________________________________________________________________
1.5610 Ausgaben
Einnahmen Unterabschnitt 5610 101.500 96.100 98.160
400000 Personalausgaben SN 138.500 97.500 115.894
500000 Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl. 45.000 35.000 32.444 6000
510000 Unterhaltung Aussenanlagen 5.000 9.000 4.563 6000
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 30.000 8.000 16.819 6000
530000 Mieten und Pachten 1.800 1.500 0 6000
540000 Bewirtschaftungskosten SN 70.100 69.600 55.961
630000 Aufwand für Wareneinkauf 38.000 36.000 36.441 0200
650000 Geschäftsausgaben 100 100 6 0200
652000 Porto und Telefongebühren GD 2.000 2.000 1.975 0200
654000 Dienstreisen 100 100 0 0200
668000 Vermischte Ausgaben 10.000 10.000 22.478 0200
679000 Innere Verrechnungen 106.830 99.820 102.328 0300
681000 Abschr.f.Grundst. u. baul. Anlagen 82.700 79.400 68.804 0300
682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 4.700 5.200 4.636 0300
685000 Verzinsung des Anlagekapitals 61.100 67.500 71.645 0300
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 5610 595.930 520.720 533.994
Einnahmen Unterabschnitt 5610 101.500 96.100 98.160
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 494.430 424.620 435.834
Überschuss 0 0 0
Erläuterung zu 5610.5000:
Sanierung Parkettboden = 12.400 Eur
Malerarb. Aussenfassade = 21.500 Eur
Dachüberprüfung = 1.100 Eur
Allgemeines = 10.000 Eur
---------------
Summe: = 45.000 Eur
=========
Erläuterung zu 5610.5200:
Stühle u. Tische = 16.100 Eur
Ersatzteile Bühne = 5.800 Eur
Allgemeines = 8.100 Eur
----------------
Summe: = 30.000 Eur
=========
Aufteilung 5610.6790:
- 90 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Erholung
Unterabschnitt 5610 Altenbürghalle 5610
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
0200.1690 Hauptverwaltung = 67.540 Eur
0300.1690 Finanzverwaltung = 4.920 Eur
6000.1690 Bauamt = 7.670 Eur
7710.1690 Bauhof/Fuhrpark = 26.700 Eur
----------------
Summe: = 106.830 Eur
=========
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7

1.5620 Einnahmen
110000 Benutzungsgebühren 300 300 257 0200
________________________________________________________________________________________
1.5620 Ausgaben
Einnahmen Unterabschnitt 5620 300 300 257
400000 Personalausgaben SN 4.800 26.600 8.168
500000 Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl. 200 200 1.249 6000
510000 Unterh. des sonst. unbew. Verm. 15.000 17.000 4.146 6000
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 1.000 1.000 566 0200
668000 Vermischte Ausgaben 700 700 780 0300
679000 Innere Verrechnungen (Bauhof) 5.500 5.200 4.784 0300
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 5620 27.200 50.700 19.693
Einnahmen Unterabschnitt 5620 300 300 257
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 26.900 50.400 19.436
Überschuss 0 0 0
Erläuterung 5620.5100:
- 91 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Erholung
Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze 5620
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
Ballfanggitter Bolzplatz = 10.000 Eur
Allgemeines = 5.000 Eur
---------------
Summe: = 15.000 Eur
=========
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Abschnitt 56 623.130 571.420 553.687
Einnahmen Abschnitt 56 101.800 96.400 98.417
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 521.330 475.020 455.270
Überschuss 0 0 0

1.5710 Einnahmen
140000 Mieten 2.400 2.400 2.352 0300
141000 Pacht 1.400 1.400 1.432 0200
________________________________________________________________________________________
1.5710 Ausgaben
Einnahmen Unterabschnitt 5710 3.800 3.800 3.784
500000 Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl. 500 500 9 6000
510000 Unterh. des sonst. unbew. Verm. 1.000 1.000 463 6000
530000 Mieten und Pachten 900 900 872 0300
540000 Bewirtschaftungskosten SN 4.700 3.700 2.998
668000 Vermischte Ausgaben 300 300 0 0200
679000 Innere Verrechnungen 26.740 13.760 20.501 0300
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 5710 34.140 20.160 24.844
Einnahmen Unterabschnitt 5710 3.800 3.800 3.784
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 30.340 16.360 21.061
Überschuss 0 0 0
Aufteilung 5710.6790:
- 92 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Erholung
Unterabschnitt 5710 Baggerseen 5710
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
0200.1690 Hauptverwaltung = 3.520 Eur
0300.1690 Finanzverwaltung = 1.880 Eur
1110.1690 Ordnungsamt = 1.050 Eur
6000.1690 Bauamt = 4.090 Eur
7710.1690 Bauhof/Fuhrpark = 16.200 Eur
----------------
Summe: = 26.740 Eur
=========
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7

1.5720 Einnahmen
110000 Benutzungsgebühren 1.000 1.000 655 0300
________________________________________________________________________________________
1.5720 Ausgaben
- 93 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Erholung
Unterabschnitt 5720 Hallenbäder 5720
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 5720 1.000 1.000 655
400000 Personalausgaben SN 3.000 4.200 2.643
650000 Geschäftsausgaben 100 100 0 0300
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 5720 3.100 4.300 2.643
Einnahmen Unterabschnitt 5720 1.000 1.000 655
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 2.100 3.300 1.988
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 57 37.240 24.460 27.487
Einnahmen Abschnitt 57 4.800 4.800 4.439
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 32.440 19.660 23.049
Überschuss 0 0 0

1.5800 Einnahmen
151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 200 200 762 6000
167000 Erstattungen von Privaten Unternehmen 2.200 2.200 0 6000
________________________________________________________________________________________
1.5800 Ausgaben
- 94 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Erholung
Unterabschnitt 5800 Park-u.Gartenanlagen 5800
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
Einnahmen Unterabschnitt 5800 2.400 2.400 762
400000 Personalausgaben SN 0 0 1.607
510000 Unterhaltung der Anlagen 76.000 76.000 62.117 6000
511000 Arbeitskreis "Pfinz-Lußhardt-Auen" 500 500 274 6000
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 3.000 3.000 1.575 6000
540000 Bewirtschaftungskosten SN 20.000 16.000 19.204
550000 Haltung von Fahrzeugen 2.000 2.000 1.054 6000
668000 Vermischte Ausgaben 1.000 1.000 580 6000
679000 Innere Verrechnungen (Bauhof) 215.200 189.700 198.128 0300
700000 Zuschüsse an Vereine und Verbände 10.100 8.600 10.012 0200
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 5800 327.800 296.800 294.550
Einnahmen Unterabschnitt 5800 2.400 2.400 762
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 325.400 294.400 293.789
Überschuss 0 0 0
2 Vogelschutz- u.Zuchtvereine Grundförderung = 250 Eur
Jugendförderung = 624 Eur
Siedlergemeinschaft Grundförderung = 100 Eur
Kleingärtnerverein Grundförderung = 150 Eur
Stromkosten Vogelpark = 500 Eur
Waldputzete = 500 Eur
Instandhaltung Erlenwald = 500 Eur
Pflege Vogelpark Karlsdorf = 500 Eur
Lebendiges Biotop = 600 Eur
Einsatz Bauhof = 1.776 Eur
Wasserzins = 4.600 Eur
--------------
Summe: = 10.100 Eur
========
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Abschnitt 58 327.800 296.800 294.550
Einnahmen Abschnitt 58 2.400 2.400 762
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 325.400 294.400 293.789
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 5 1.031.470 937.980 915.066
Einnahmen Einzelplan 5 110.000 104.600 104.633
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 921.470 833.380 810.433
Überschuss 0 0 0

1.6000 Einnahmen
151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 100 100 50 6000
165000 Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasser 45.830 41.820 40.290 0300
165100 Erstattungen vom EB Kom. Wohnungsbau 12.140 11.200 11.090 0300
169000 Innere Verrechnungen 80.330 73.700 72.360 0300
174000 Zuweisungen vom sonst.Öff. Bereich 4.000 7.800 0 0200
________________________________________________________________________________________
1.6000 Ausgaben
Einnahmen Unterabschnitt 6000 142.400 134.620 123.790
400000 Personalausgaben SN 269.900 274.500 245.351
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 8.000 8.000 7.034 6000
530000 Mieten und Pachten 3.700 6.500 2.074 0300
562000 Aus- und Fortbildung 4.500 700 168 0200
640000 Steuern, Schadensf., Versicherungen 1.000 1.100 0 0200
650000 Geschäftsausgaben 6.000 4.500 5.906 6000
654000 Dienstreisen 400 400 194 0200
655000 Sachverständige, Gerichtskosten u.ä. 500 0 1.165 6000
668000 Vermischte Ausgaben 200 200 0 6000
673000 EDV-Kosten RRZ Karlsruhe GD 5.000 5.000 4.141 0300
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 6000 299.200 300.900 266.032
Einnahmen Unterabschnitt 6000 142.400 134.620 123.790
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 156.800 166.280 142.242
Überschuss 0 0 0
Erläuterung zu 6000.1690:
- 95 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung 6000
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
Kindergärten (4640) = 5.090 Eur
Altenbürghalle (5610) = 7.670 Eur
Sieben-Erlen-See (5710) = 4.090 Eur
Kehrmaschine (6750) = 2.550 Eur
Abwasserbeseitigung (7000) = 8.120 Eur
Bestattungswesen (7510) = 8.540 Eur
Bauhof/Fuhrpark (7710) = 29.080 Eur
Bruchbühlhalle (8400) = 5.090 Eur
Bahnhofstr. 7a (8803) = 10.100 Eur
----------------
Summe: = 80.330 Eur
=========
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Abschnitt 60 299.200 300.900 266.032
Einnahmen Abschnitt 60 142.400 134.620 123.790
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 156.800 166.280 142.242
Überschuss 0 0 0

1.6100 Einnahmen
100000 Verwaltungsgebühren 2.000 2.500 1.781 1110
167000 Erstattungen von Privaten Unternehmen 0 26.000 0 0300
________________________________________________________________________________________
1.6100 Ausgaben
- 96 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6100 Städteplanung, 6100
Vermessung, Bauordnung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 6100 2.000 28.500 1.781
601000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung 30.000 30.000 29.083 1110
668000 Vermischte Ausgaben 200 200 0 1110
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 6100 30.200 30.200 29.083
Einnahmen Unterabschnitt 6100 2.000 28.500 1.781
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 28.200 1.700 27.302
Überschuss 0 0 0

1.6120 Ausgaben
- 97 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6120 Vermessung 6120
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
603000 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung 5.000 5.000 1.093 0200
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 6120 5.000 5.000 1.093
Einnahmen Unterabschnitt 6120 0 0 0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 5.000 5.000 1.093
Überschuss 0 0 0

1.6130 Einnahmen
110000 Benutzungsgebühren 300 300 131 6000
151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 800 800 1.879 1170
________________________________________________________________________________________
1.6130 Ausgaben
- 98 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6130 Bauordnung 6130
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 6130 1.100 1.100 2.010
668000 Vermischte Ausgaben 1.000 800 3.907 1170
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 6130 1.000 800 3.907
Einnahmen Unterabschnitt 6130 1.100 1.100 2.010
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 1.897
Überschuss 100 300 0
Ausgaben Abschnitt 61 36.200 36.000 34.083
Einnahmen Abschnitt 61 3.100 29.600 3.791
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 33.100 6.400 30.293
Überschuss 0 0 0

1.6300 Einnahmen
151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 1.500 2.000 1.466 6000
171000 Zuweisungen vom Land 12.800 12.800 12.749 0300
________________________________________________________________________________________
1.6300 Ausgaben
Einnahmen Unterabschnitt 6300 14.300 14.800 14.215
511000 Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze 80.000 80.000 79.156 6000
560000 Dienst- und Schutzkleidung 100 100 0 6000
578000 Absperrmassnahmen 1.000 1.000 0 6000
607000 Strassenbezeichnung, Verkehrszeichen 8.000 8.000 4.661 6000
655000 Verkehrsgutachten UE 0 0 28.999 6000
668000 Vermischte Ausgaben 600 600 500 6000
679000 Innere Verrechnungen (Bauhof) 222.000 235.900 223.057 0300
679100 Kostenanteil Straßenentwässerung 229.500 241.600 194.912 0300
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 6300 541.200 567.200 531.285
Einnahmen Unterabschnitt 6300 14.300 14.800 14.215
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 526.900 552.400 517.069
Überschuss 0 0 0
Erläuterung zu 6300.1710:
1.401 ha X 9,10 Euro = 12.800 Eur
- 99 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen 6300
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Abschnitt 63 541.200 567.200 531.285
Einnahmen Abschnitt 63 14.300 14.800 14.215
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 526.900 552.400 517.069
Überschuss 0 0 0

1.6700 Einnahmen
151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 1.000 1.000 0 6000
________________________________________________________________________________________
1.6700 Ausgaben
- 100 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung und 6700
Strassenreinigung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 6700 1.000 1.000 0
510000 Reparatur von Straßenbeleuchtung 17.000 15.000 16.126 6000
575000 Verbrauchsmittel - Betriebsstrom 110.000 101.000 99.181 6000
679000 Innere Verrechnungen (Bauhof) 400 300 668 0300
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 6700 127.400 116.300 115.976
Einnahmen Unterabschnitt 6700 1.000 1.000 0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 126.400 115.300 115.976
Überschuss 0 0 0

1.6750 Einnahmen
151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 300 300 1.966 6000
________________________________________________________________________________________
1.6750 Ausgaben
Einnahmen Unterabschnitt 6750 300 300 1.966
550000 Haltung von Fahrzeugen 5.000 5.000 767 6000
579000 Winterdienst 5.000 5.000 84 6000
668000 Vermischte Ausgaben 100 100 0 6000
679000 Innere Verrechnungen 43.440 41.810 35.497 0300
682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 700 700 728 0300
685000 Verzinsung des Anlagekapitals 200 200 269 0300
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 6750 54.440 52.810 37.344
Einnahmen Unterabschnitt 6750 300 300 1.966
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 54.140 52.510 35.378
Überschuss 0 0 0
Aufteilung 6750.6790:
- 101 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung 6750
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
0200.1690 Hauptverwaltung = 2.060 Eur
0300.1690 Finanzverwaltung = 1.430 Eur
6000.1690 Bauamt = 2.550 Eur
7710.1690 Bauhof/Fuhrpark = 37.400 Eur
----------------
Summe: = 43.440 Eur
=========
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Abschnitt 67 181.840 169.110 153.320
Einnahmen Abschnitt 67 1.300 1.300 1.966
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 180.540 167.810 151.354
Überschuss 0 0 0

1.6900 Ausgaben
- 102 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, 6900
Wasserbau
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
510000 Unterhaltungsaufwand Wasserläufe 23.000 16.000 6.487 6000
668000 Vermischte Ausgaben 100 100 0 6000
679000 Innere Verrechnungen (Bauhof) 1.900 2.400 2.751 0300
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 6900 25.000 18.500 9.238
Einnahmen Unterabschnitt 6900 0 0 0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 25.000 18.500 9.238
Überschuss 0 0 0
Entkrautung Wasserläufe = 16.000 Eur
Fällung von Großbäumen = 7.000 Eur
--------------
Summe: = 23.000 Eur
=========
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Abschnitt 69 25.000 18.500 9.238
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 25.000 18.500 9.238
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 6 1.083.440 1.091.710 993.958
Einnahmen Einzelplan 6 161.100 180.320 143.761
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 922.340 911.390 850.197
Überschuss 0 0 0

1.7000 Einnahmen
110000 Benutzungsgebühren 1.053.000 1.053.000 1.052.960 0300
169100 Kostenanteil Straßenentwässerung 229.500 241.600 194.912 0300
276000 Aufl.pass.Ertragszuschüsse 207.400 203.200 206.995 0300
________________________________________________________________________________________
1.7000 Ausgaben
Einnahmen Unterabschnitt 7000 1.489.900 1.497.800 1.454.866
500000 Unterh. der Grundst.u.baul.Anlagen 3.000 3.000 837 6000
510000 Kanalnetzunterhaltung 80.000 80.000 34.446 6000
520000 Geräte, Ausstattung und Einrichtung 500 500 3.125- 6000
540000 Bewirtschaftungskosten SN 7.000 7.000 4.180
652000 Porto und Telefongebühren GD 400 400 325 6000
668000 Vermischte Ausgaben 1.500 1.500 1.073 6000
673000 EDV-Kosten RRZ Karlsruhe GD 3.500 3.000 3.036 0200
679000 Innere Verrechnungen 32.420 28.370 24.469 0300
681000 Abschr.f.Grundst.u.Gr.-gleiche Rechte 339.900 336.200 340.007 0300
685000 Verzinsung des Anlagekapitals 330.300 389.000 363.347 0300
713000 Zuweisungen an Zweckverbände 597.100 598.500 574.282 0300
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 7000 1.395.620 1.447.470 1.342.877
Einnahmen Unterabschnitt 7000 1.489.900 1.497.800 1.454.866
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0
Überschuss 94.280 50.330 111.989
Aufteilung 7000.6790:
- 103 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsfoerderung
Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung 7000
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
0200.1690 Hauptverwaltung = 6.660 Eur
0300.1690 Finanzverwaltung = 14.640 Eur
6000.1690 Bauamt = 8.120 Eur
7710.1690 Bauhof/Fuhrpark = 3.000 Eur
----------------
Summe: = 32.420 Eur
=========
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Abschnitt 70 1.395.620 1.447.470 1.342.877
Einnahmen Abschnitt 70 1.489.900 1.497.800 1.454.866
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0
Überschuss 94.280 50.330 111.989

1.7210 Einnahmen
110000 Benutzungsgebühren 0 615.000 611.974 0300
151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 0 4.000 4.833 1100
162000 Erstattungen von Gden.u.Gde.-Verb. 44.700 200 0 1200
167100 Sperrmüllgebühren 0 15.000 14.469 0300
________________________________________________________________________________________
1.7210 Ausgaben
Einnahmen Unterabschnitt 7210 44.700 634.200 631.276
658000 Leistungen an Müllabfuhrunternehmen 0 250.000 244.810 0300
668000 Vermischte Ausgaben 10.000 10.000 8.459 6000
672000 Erstattungen an Gden.u.Gde.-Verb. 0 323.000 325.058 0300
673000 EDV-Kosten RRZ Karlsruhe GD 0 4.000 4.546 0300
679000 Innere Verrechnungen 38.720 56.130 54.545 0300
700000 Zuschüsse an Vereine und Verbände 6.500 6.500 6.519 1200
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 7210 55.220 649.630 643.937
Einnahmen Unterabschnitt 7210 44.700 634.200 631.276
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 10.520 15.430 12.661
Überschuss 0 0 0
Erläuterung zu 7210.1620
Erstattung "Wilder Müll" 9.721 EW * 0,76 Euro = 7.388 Euro
Erstattung Abfallberatung 9.721 EW * 1,82 Euro = 17.692 Euro
Erstattung Wertstoffhof = 19.600 Euro
-----------------
Summe rd.: = 44.700 Euro
==========
Aufteilung 7210.6790:
- 104 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsfoerderung
Unterabschnitt 7210 Abfallbeseitigung 7210
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
0200.1690 Hauptverwaltung = 810 Eur
0300.1690 Finanzverwaltung = 14.640 Eur
1200.1690 Umweltamt = 23.160 Eur
7710.1690 Bauhof/Fuhrpark = 3.700 Eur
----------------
Summe: = 38.720 Eur
=========
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7

1.7211 Einnahmen
130000 Verkaufserlöse 300 100 254 6000
162000 Erstattungen von Gden.u.Gde.-Verb. 24.700 0 0 1200
277000 Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen 1.300 1.300 1.323 0300
________________________________________________________________________________________
1.7211 Ausgaben
- 105 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsfoerderung
Unterabschnitt 7211 Kompostieranlage 7211
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 7211 26.300 1.400 1.577
400000 Personalausgaben SN 14.200 12.700 12.187
510000 Unterhaltung Aussenanlagen 100 100 0 6000
520000 Geräte, Ausstattung und Einrichtung 100 100 0 6000
530000 Mieten und Pachten 100 100 37 0300
540000 Bewirtschaftungskosten SN 900 900 685
658000 Leistungen an Kompostierunternehmen 15.000 15.000 13.406 6000
668000 Vermischte Ausgaben 500 500 607 6000
679000 Innere Verrechnungen (Bauhof) 900 500 501 0300
681000 Abschr.f.Grundst.u.Gr.-gleiche Rechte 3.700 3.700 3.701 0300
685000 Verzinsung des Anlagekapitals 5.800 5.800 6.528 0300
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 7211 41.300 39.400 37.652
Einnahmen Unterabschnitt 7211 26.300 1.400 1.577
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 15.000 38.000 36.075
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 72 96.520 689.030 681.588
Einnahmen Abschnitt 72 71.000 635.600 632.852
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 25.520 53.430 48.736
Überschuss 0 0 0

1.7510 Einnahmen
110000 Benutzungsgebühren 60.000 51.000 60.600 0300
111000 Benutzungsentgelte 43.000 37.000 42.966 0300
151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 4.000 7.000 3.781 0300
171000 Zuweisungen vom Land 200 200 186 0300
________________________________________________________________________________________
1.7510 Ausgaben
Einnahmen Unterabschnitt 7510 107.200 95.200 107.532
400000 Personalausgaben SN 4.900 4.900 4.124
500000 Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl. 2.500 2.500 992 6000
510000 Unterhaltung Aussenanlagen 10.000 10.000 5.867 6000
511000 Kriegsgräberpflege 500 500 292 6000
520000 Geräte, Ausstattung und Einrichtung 1.500 1.500 1.097 6000
540000 Bewirtschaftungskosten SN 8.700 8.700 6.731
560000 Dienst- und Schutzkleidung 1.000 1.000 476 6000
640000 Steuern, Schadensf., Versicherungen 800 600 648 0200
650000 Geschäftsausgaben 200 200 0 0200
668000 Vermischte Ausgaben 500 500 100 0200
673000 EDV-Kosten RRZ Karlsruhe GD 2.500 2.500 2.073 0300
675000 Erstattungen an öffentl.wirtsch.Untern. 3.000 3.000 3.000 0300
679000 Innere Verrechnungen 123.490 103.620 106.414 0300
681000 Abschr.f.Grundst.u.Gr.-gleiche Rechte 12.500 12.500 12.427 0300
682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 1.200 2.800 2.762 0300
685000 Verzinsung des Anlagekapitals 30.600 33.600 33.535 0300
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 7510 203.890 188.420 180.537
Einnahmen Unterabschnitt 7510 107.200 95.200 107.532
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 96.690 93.220 73.005
Überschuss 0 0 0
Aufteilung 7510.6790:
- 106 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsfoerderung
Unterabschnitt 7510 Bestattungswesen 7510
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
0200.1690 Hauptverwaltung = 5.000 Eur
0300.1690 Finanzverwaltung = 5.210 Eur
0500.1690 Standesamt = 2.670 Eur
1110.1690 Ordnungsamt = 5.670 Eur
6000.1690 Bauamt = 8.540 Eur
7710.1690 Bauhof/Fuhrpark = 96.400 Eur
-----------------
Summe: = 123.490 Eur
==========
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Abschnitt 75 203.890 188.420 180.537
Einnahmen Abschnitt 75 107.200 95.200 107.532
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 96.690 93.220 73.005
Überschuss 0 0 0

1.7620 Einnahmen
110000 Benutzungsgebühren 0 0 778 0300
________________________________________________________________________________________
1.7620 Ausgaben
- 107 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsfoerderung
Unterabschnitt 7620 Glocken,Uhren,öff.Waagen 7620
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 7620 0 0 778
500000 Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl. 1.800 1.500 1.931 6000
668000 Vermischte Ausgaben 200 100 0 6000
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 7620 2.000 1.600 1.931
Einnahmen Unterabschnitt 7620 0 0 778
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 2.000 1.600 1.153
Überschuss 0 0 0

1.7630 Einnahmen
140000 Mieten und Pachten 100 300 110 0200
________________________________________________________________________________________
1.7630 Ausgaben
- 108 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsfoerderung
Unterabschnitt 7630 Anschlagsäulen,Plakat- 7630
tafeln u.sonst.Werbeeinr.
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 7630 100 300 110
500000 Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl. 100 500 0 6000
668000 Vermischte Ausgaben 100 100 0 0200
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 7630 200 600 0
Einnahmen Unterabschnitt 7630 100 300 110
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 100 300 0
Überschuss 0 0 110
Ausgaben Abschnitt 76 2.200 2.200 1.931
Einnahmen Abschnitt 76 100 300 889
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 2.100 1.900 1.042
Überschuss 0 0 0

1.7710 Einnahmen
130000 Verkaufserlöse 4.200 0 1.785 6000
151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 200 200 0 6000
165000 Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasser 42.700 31.000 47.858 0300
165100 Erstattg.v.Eigenb. Kom.Wohnungsbau 14.500 9.400 6.324 0300
167000 Erstattungen von Privaten Unternehmen 13.400 11.800 12.403 0300
169000 Innere Verrechnungen 737.000 665.900 672.456 0300
174000 Zuschüsse vom sonstigen öffentl. Bereich 19.700 7.800 20.359 0200
277000 Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen 3.600 3.600 3.551 0300
________________________________________________________________________________________
1.7710 Ausgaben
- 109 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsfoerderung
Unterabschnitt 7710 Bauhof, Fuhrpark 7710
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
Einnahmen Unterabschnitt 7710 835.300 729.700 764.737
400000 Personalausgaben SN 589.100 512.700 546.848
500000 Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl. 5.000 5.000 3.079 6000
520000 Geräte, Ausstattung und Einrichtung 8.000 8.000 6.870 6000
530000 Mieten und Pachten 800 800 820 0200
540000 Bewirtschaftungskosten SN 29.300 23.300 25.886
550000 Haltung von Fahrzeugen 46.000 46.000 37.192 6000
560000 Dienst- und Schutzkleidung 2.000 2.000 3.044 6000
562000 Aus- und Fortbildung 300 300 0 0200
640000 Steuern, Schadensf., Versicherungen 1.500 1.500 1.418 0200
650000 Geschäftsausgaben 100 100 0 6000
652000 Porto und Telefongebühren GD 800 800 744 0200
654000 Dienstreisen 300 300 220 0200
668000 Vermischte Ausgaben 500 500 1.747 6000
679000 Innere Verrechnungen 53.500 47.800 48.100 0300
681000 Abschr.f.Grundst.u.Gr.-gleiche Rechte 25.900 25.900 25.844 0300
682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 16.500 5.900 6.148 0300
685000 Verzinsung des Anlagekapitals 55.700 48.800 56.777 0300
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 7710 835.300 729.700 764.737
Einnahmen Unterabschnitt 7710 835.300 729.700 764.737
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0
Überschuss 0 0 0
Aufteilung 7710.1690:
0200.6790 Hauptverwaltung = 24.400 Eur
1310.6790 Feuerwehr = 400 Eur
2150.6790 Schönbornschule = 5.700 Eur
2151.6790 Sebastianschule = 3.300 Eur
3330.6790 Jugenmusikschule = 5.100 Eur
3520.6790 Öffentl. Bibliothek = 8.700 Eur
4310.6790 Seniorenwohnanlage = 600 Eur
4360.6790 Hollandhaus = 100 Eur
4600.6790 Jugendhaus = 5.600 Eur
4640.6790 Kindergärten = 23.600 Eur
5610.6790 Altenbürghalle = 26.700 Eur
5620.6790 Sportplätze = 5.500 Eur
5710.6790 Sieben Erlen See = 16.200 Eur
5800.6790 Park- u. Gartenanlagen = 215.200 Eur
6300.6790 Straßen, Wege, Plätze = 222.000 Eur
6700.6790 Straßenbeleuchtung = 400 Eur
6750.6790 Straßenreinigung = 37.400 Eur
6900.6790 Gewässerunterhaltung = 1.900 Eur
7000.6790 Abwasserbeseitigung = 3.000 Eur
7210.6790 Abfallbeseitigung = 3.700 Eur
7211.6790 Kompostieranlage = 900 Eur
7510.6790 Bestattungswesen = 96.400 Eur
7850.6790 Feldwege = 7.300 Eur
8400.6790 Bruchbühlhalle = 3.700 Eur
8401.6790 Stadtwaldheim = 3.800 Eur
8402.6790 Cafe am Mühlenplatz = 400 Eur
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7

8550.6790 Wald = 3.800 Eur
8803.6790 Bahnhofstr. 7 = 11.200 Eur
-----------------
Summe: = 737.000 Eur
==========
Aufteilung 7710.6790:
- 110 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsfoerderung
Unterabschnitt 7710 Bauhof, Fuhrpark 7710
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
0200.1690 Hauptverwaltung = 17.960 Eur
0300.1690 Finanzverwaltung = 6.460 Eur
6000.1690 Bauamt = 29.080 Eur
----------------
Summe: = 53.500 Eur
=========
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Abschnitt 77 835.300 729.700 764.737
Einnahmen Abschnitt 77 835.300 729.700 764.737
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0
Überschuss 0 0 0

1.7800 Einnahmen
140000 Jagdpacht 2.000 2.100 2.038 0300
________________________________________________________________________________________
1.7800 Ausgaben
- 111 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsfoerderung
Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- 7800
und Forstwirtschaft
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 7800 2.000 2.100 2.038
510000 Pflege Ausgleichsflächen 5.000 3.500 20 1200
530000 Mieten und Pachten 200 500 196 0200
640000 Flächenstillegungsprogramm 2.400 2.500 2.371 6000
668000 Vermischte Ausgaben 300 300 0 0200
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 7800 7.900 6.800 2.586
Einnahmen Unterabschnitt 7800 2.000 2.100 2.038
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 5.900 4.700 549
Überschuss 0 0 0

1.7820 Ausgaben
- 112 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsfoerderung
Unterabschnitt 7820 Zuchttierhaltung -Pflege- 7820
System und Besamung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
705000 Zuschuss an Vereine und Verbände 2.000 2.200 1.774 0200
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 7820 2.000 2.200 1.774
Einnahmen Unterabschnitt 7820 0 0 0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 2.000 2.200 1.774
Überschuss 0 0 0
2 KZV Grundförderung = 200 Eur
Jugendförderung = 182 Eur
Brieftaubenverein Grundförderung = 100 Eur
Wasserzins = 750 Eur
Einsatz Bauhof = 768 Eur
--------------
Summe: = 2.000 Eur
========
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7

1.7850 Ausgaben
- 113 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsfoerderung
Unterabschnitt 7850 Feldwege, Wirtschaftswege 7850
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
510000 Unterhaltung des sonst.unbew.Vermögens 2.500 2.500 222 6000
679000 Innere Verrechnungen (Bauhof) 7.300 7.200 8.139 0300
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 7850 9.800 9.700 8.361
Einnahmen Unterabschnitt 7850 0 0 0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 9.800 9.700 8.361
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 78 19.700 18.700 12.721
Einnahmen Abschnitt 78 2.000 2.100 2.038
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 17.700 16.600 10.684
Überschuss 0 0 0

1.7910 Ausgaben
- 114 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsfoerderung
Unterabschnitt 7910 Sonstige Wirtschafts- und 7910
Verkehrsförderung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
713000 Zuweisungen - GmbH 9.000 9.000 8.440 0200
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 7910 9.000 9.000 8.440
Einnahmen Unterabschnitt 7910 0 0 0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 9.000 9.000 8.440
Überschuss 0 0 0

1.7920 Einnahmen
172000 Zuweisungen von Gden.u.Gde.-Verb. 0 0 19.474 1110
________________________________________________________________________________________
1.7920 Ausgaben
- 115 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsfoerderung
Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentl. 7920
Personennahverkehrs
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 7920 0 0 19.474
500000 Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl. 500 500 0 6000
640000 Steuern, Schadensf., Versicherungen 2.800 100 2 0200
668000 Vermischte Ausgaben 100 0 54 1110
715000 Zuschüsse an öffentl.wirtsch.Untern. 50.000 47.000 44.940 1110
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 7920 53.400 47.600 44.996
Einnahmen Unterabschnitt 7920 0 0 19.474
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 53.400 47.600 25.522
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 79 62.400 56.600 53.436
Einnahmen Abschnitt 79 0 0 19.474
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 62.400 56.600 33.962
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 7 2.615.630 3.132.120 3.037.827
Einnahmen Einzelplan 7 2.505.500 2.960.700 2.982.387
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 110.130 171.420 55.440
Überschuss 0 0 0

1.8170 Einnahmen
- 116 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Unterabschnitt 8170 Komb.Versorg.Untern. 8170
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
220000 Konzessionsabgabe Strom 265.100 270.000 264.586 0300
221000 Konzessionsabgabe Gas 13.400 12.000 11.467 0300
________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 8170 278.500 282.000 276.053
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 8170 0 0 0
Einnahmen Unterabschnitt 8170 278.500 282.000 276.053
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0
Überschuss 278.500 282.000 276.053
Ausgaben Abschnitt 81 0 0 0
Einnahmen Abschnitt 81 278.500 282.000 276.053
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0
Überschuss 278.500 282.000 276.053

1.8400 Einnahmen
110000 Benutzungsgebühren 600 500 596 0200
140000 Mieten und Pachten 3.500 3.500 3.337 0200
151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 500 500 511 0200
________________________________________________________________________________________
1.8400 Ausgaben
Einnahmen Unterabschnitt 8400 4.600 4.500 4.443
400000 Personalausgaben SN 4.800 8.800 6.157
500000 Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl. 5.000 10.000 3.090 6000
520000 Geräte, Ausstattung und Einrichtung 1.000 1.000 353 6000
540000 Bewirtschaftungskosten SN 11.400 13.700 8.401
652000 Porto und Telefongebühren GD 300 300 275 0200
668000 Vermischte Ausgaben 100 100 0 0200
679000 Innere Verrechnungen 25.800 24.550 22.799 0300
681000 Abschr.f.Grundst.u.Gr.-gleiche Rechte 15.200 15.200 15.188 0300
682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 1.300 3.100 3.104 0300
685000 Verzinsung des Anlagekapitals 8.100 8.900 10.763 0300
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 8400 73.000 85.650 70.131
Einnahmen Unterabschnitt 8400 4.600 4.500 4.443
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 68.400 81.150 65.687
Überschuss 0 0 0
Aufteilung 8400.6790:
- 117 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Unterabschnitt 8400 Bruchbühlhalle 8400
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
0200.1690 Hauptverwaltung = 14.740 Eur
0300.1690 Finanzverwaltung = 2.270 Eur
6000.1690 Bauamt = 5.090 Eur
7710.1690 Bauhof/Fuhrpark = 3.700 Eur
----------------
Summe: = 25.800 Eur
=========
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7

1.8401 Einnahmen
140000 Mieten und Pachten 5.000 5.000 4.731 0200
140001 Mietnebenkosten 1.200 1.200 1.207 0200
151000 Ersätze und ähnliche Einnahmen 200 200 0 0300
________________________________________________________________________________________
1.8401 Ausgaben
- 118 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Unterabschnitt 8401 Stadtwaldheim 8401
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 8401 6.400 6.400 5.938
500000 Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl. 5.000 15.000 689 6000
520000 Geräte, Ausstattung und Einrichtung 200 200 0 6000
540000 Bewirtschaftungskosten SN 4.200 3.700 3.749
668000 Vermischte Ausgaben 100 100 0 0200
679000 Innere Verrechnungen (Bauhof) 3.800 500 322 0300
681000 Abschr.f.Grundst.u.Gr.-gleiche Rechte 1.200 1.200 1.143 0300
685000 Verzinsung des Anlagekapitals 2.000 2.000 2.263 0300
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 8401 16.500 22.700 8.166
Einnahmen Unterabschnitt 8401 6.400 6.400 5.938
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 10.100 16.300 2.228
Überschuss 0 0 0

1.8402 Einnahmen
140000 Mieten und Pachten 9.200 9.200 3.654 0200
140001 Mietnebenkosten 1.500 1.700 78 0300
________________________________________________________________________________________
1.8402 Ausgaben
- 119 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Unterabschnitt 8402 Cafe am Mühlenplatz 8402
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 8402 10.700 10.900 3.732
400000 Personalausgaben SN 400 1.400 237
500000 Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl. 3.000 2.000 2.937 6000
520000 Geräte, Ausstattung und Einrichtung 2.000 2.000 2.275 6000
540000 Bewirtschaftungskosten SN 1.400 1.100 1.043
544800 Grundsteuer SN 400 400 384 0300
668000 Vermischte Ausgaben 100 100 2.033 6000
679000 Innere Verrechnungen (Bauhof) 400 900 415 0300
681000 Abschr.f.Grundst.u.Gr.-gleiche Rechte 6.300 6.000 6.299 0300
682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 3.500 4.100 9.109 0300
685000 Verzinsung des Anlagekapitals 7.200 7.600 8.933 0300
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 8402 24.700 25.600 33.666
Einnahmen Unterabschnitt 8402 10.700 10.900 3.732
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 14.000 14.700 29.934
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 84 114.200 133.950 111.963
Einnahmen Abschnitt 84 21.700 21.800 14.113
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 92.500 112.150 97.849
Überschuss 0 0 0

1.8550 Einnahmen
130000 Erlöse aus Holzverkauf 1.500 0 1.145 0200
________________________________________________________________________________________
1.8550 Ausgaben
- 120 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche 8550
Unternehmen
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 8550 1.500 0 1.145
570000 Kulturkosten 4.000 3.000 3.103 0200
640000 Steuern, Schadensf., Versicherungen 900 900 763 0200
668000 Vermischte Ausgaben 200 200 0 0200
671000 Erstattungen an das Land 1.000 1.000 845 0300
679000 Innere Verrechnungen (Bauhof) 3.800 1.300 3.139 0300
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 8550 9.900 6.400 7.850
Einnahmen Unterabschnitt 8550 1.500 0 1.145
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 8.400 6.400 6.705
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 85 9.900 6.400 7.850
Einnahmen Abschnitt 85 1.500 0 1.145
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 8.400 6.400 6.705
Überschuss 0 0 0

1.8700 Einnahmen
- 121 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Unterabschnitt 8700 Sonst.wirtsch.Untern. 8700
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
142000 Kiespacht 75.000 75.000 0 0300
________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 8700 75.000 75.000 0
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 8700 0 0 0
Einnahmen Unterabschnitt 8700 75.000 75.000 0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0
Überschuss 75.000 75.000 0
Ausgaben Abschnitt 87 0 0 0
Einnahmen Abschnitt 87 75.000 75.000 0
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0
Überschuss 75.000 75.000 0

1.8800 Einnahmen
140000 Mieten 25.000 25.000 25.393 0300
140001 Mietnebenkosten 4.100 3.500 5.282 0300
141000 Pacht aus unbebauten Grundstücken 29.000 19.400 25.990 0300
277000 Auflösung v. Zuweisungen 2.600 2.600 2.556 0300
________________________________________________________________________________________
1.8800 Ausgaben
Einnahmen Unterabschnitt 8800 60.700 50.500 59.221
500000 Unterhaltg.der Grundst.u.baul.Anl. 1.000 1.000 0 6000
530000 Mieten und Pachten 1.000 1.000 785 0300
540000 Bewirtschaftungskosten SN 300 300 246
544800 Grundsteuer SN 3.300 3.600 3.261 0300
668000 Vermischte Ausgaben 100 100 0 0300
681000 Abschr.f.Grundst.u.baul. Anlagen 9.100 9.100 9.030 0300
685000 Verzinsung des Anlagekapitals 15.600 12.800 17.827 0300
715000 Zuschuss EB Kommunaler Wohnungsbau 50.500 104.300 36.960 0300
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 8800 80.900 132.200 68.109
Einnahmen Unterabschnitt 8800 60.700 50.500 59.221
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 20.200 81.700 8.888
Überschuss 0 0 0
Erläuterungen 8800.7150:
------------------------------------
Der Jahresverlust 2004 des Eigenbetriebs Komm. Wohnungsbau betrug: 50.455,29 Eur
In den kommenden Jahren müssen folgende Verluste abgedeckt werden:
Verlust 2005 6.569,84 Eur abzudecken im Jahr 2010
Verlust 2006 25.967,20 Eur abzudecken im Jahr 2011
Verlust 2007 35.520,86 Eur abzudecken im Jahr 2012
Summe: 68.057,80 Eur
--------------------
- 122 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Unterabschnitt 8800 Allg.Grundvermögen 8800
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7

1.8803 Einnahmen
140000 Mieten und Pachten 14.000 18.000 13.633 0300
140001 Mietnebenkosten 3.300 3.300 3.228 0300
________________________________________________________________________________________
1.8803 Ausgaben
Einnahmen Unterabschnitt 8803 17.300 21.300 16.861
500000 Unterhaltung der Grundst.u.baul.Anl. 10.000 20.000 7.500 6000
520000 Geräte, Ausstattung und Einrichtung 500 500 0 6000
540000 Bewirtschaftungskosten SN 20.100 19.100 17.093
679000 Innere Verrechnungen 38.350 24.590 29.753 0300
681000 Abschr.f.Grundst.u.Gr.-gleiche Rechte 22.900 22.900 22.869 0300
685000 Verzinsung des Anlagekapitals 41.700 42.800 48.366 0300
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 8803 133.550 129.890 125.580
Einnahmen Unterabschnitt 8803 17.300 21.300 16.861
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 116.250 108.590 108.718
Überschuss 0 0 0
Aufteilung 8803.6790:
- 123 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Unterabschnitt 8803 Gwh Bahnhofstr. 7a 8803
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
0200.1690 Hauptverwaltung = 4.130 Eur
0300.1690 Finanzverwaltung = 8.020 Eur
1110.1690 Ordnungsamt = 4.900 Eur
6000.1690 Bauamt = 10.100 Eur
7710.1690 Bauhof/Fuhrpark = 11.200 Eur
----------------
Summe: = 38.350 Eur
=========
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Ausgaben Abschnitt 88 214.450 262.090 193.689
Einnahmen Abschnitt 88 78.000 71.800 76.082
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 136.450 190.290 117.607
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 8 338.550 402.440 313.501
Einnahmen Einzelplan 8 454.700 450.600 367.393
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0
Überschuss 116.150 48.160 53.892

1.9000 Einnahmen
000100 Grundsteuer A 7.200 7.200 7.257 0300
001000 Grundsteuer B 860.000 845.000 838.328 0300
003000 Gewerbesteuer UD 1.500.000 1.900.000 1.786.174 0300
010000 Gde.Ant.Eink.Steuer 4.370.100 4.066.400 3.893.212 0300
012000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 170.100 183.900 181.701 0300
020000 Vergnügungssteuer 173.000 112.100 111.772 0300
022000 Hundesteuer 30.000 31.000 30.613 0300
032000 Fischereipacht 700 700 713 0300
041000 Schlüsselzuweisung vom Land 2.894.500 2.713.000 2.400.229 0300
041100 Investitions - Pauschale 413.600 319.000 346.301 0300
091000 Ausgleichsleist.n.d.Familienleist.Ausgl. 335.700 321.400 310.598 0300
________________________________________________________________________________________
1.9000 Ausgaben
- 124 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 9 Allgemeine
Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine 9000
Zuweisungen und Umlagen
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 9000 10.754.900 10.499.700 9.906.898
810000 Gewerbesteuerumlage UD UE 295.600 363.300 388.120 0300
831000 Finanzausgleichsumlage 1.890.700 1.666.900 1.422.189 0300
832000 Kreisumlage 2.224.400 1.961.000 1.801.868 0300
833000 Zinsumlage an Zweckverbände 189.900 203.900 209.062 0300
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 9000 4.600.600 4.195.100 3.821.239
Einnahmen Unterabschnitt 9000 10.754.900 10.499.700 9.906.898
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0
Überschuss 6.154.300 6.304.600 6.085.659
Ausgaben Abschnitt 90 4.600.600 4.195.100 3.821.239
Einnahmen Abschnitt 90 10.754.900 10.499.700 9.906.898
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0
Überschuss 6.154.300 6.304.600 6.085.659

1.9100 Einnahmen
205000 Zinseinnahmen v. EB Wasser 11.000 11.000 14.219 0300
205100 Zinseinnahmen v. EB Kom. Wohnbau 15.300 12.300 15.310 0300
207000 Zinsen v.übr.Bereich 100 300 29 0300
211000 Dividende 100 100 63 0300
271000 Abschr.f.Grundst.u.Gr.-gleiche Rechte 608.900 601.600 594.702 0300
272000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 48.700 44.200 64.999 0300
275000 Verzinsung des Anlagekapitals 683.900 748.100 766.374 0300
________________________________________________________________________________________
1.9100 Ausgaben
- 125 -
Verwaltungshaushalt 2009
Einzelplan 9 Allgemeine
Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine 9100
Finanzwirtschaft
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2009 2008 2007 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Einnahmen Unterabschnitt 9100 1.368.000 1.417.600 1.455.696
686000 Auflösung v.(pass.) Beitr.uä.Entgelten 207.400 203.200 206.995 0300
687000 Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen 40.100 41.700 40.012 0300
808000 Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt 83.000 92.900 102.367 0300
808100 Zinsen für Kassenkredite 45.000 44.700 64.559 0300
860000 Zuführung zum Vermögenshaushalt 1.711.200 1.887.200 2.261.922 0300
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 9100 2.086.700 2.269.700 2.675.854
Einnahmen Unterabschnitt 9100 1.368.000 1.417.600 1.455.696
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 718.700 852.100 1.220.158
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 91 2.086.700 2.269.700 2.675.854
Einnahmen Abschnitt 91 1.368.000 1.417.600 1.455.696
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 718.700 852.100 1.220.158
Überschuss 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 9 6.687.300 6.464.800 6.497.093
Einnahmen Einzelplan 9 12.122.900 11.917.300 11.362.594
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0
Überschuss 5.435.600 5.452.500 4.865.501
Ausgaben Gesamthaushalt 16.403.400 16.621.100 15.973.304
Einnahmen Gesamthaushalt 16.403.400 16.621.100 15.973.304
________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0
Überschuss 0 0 0

Gemeinde Karlsdorf-Neuthard - 127 -
Kreis Karlsruhe
Einzelpläne des
Vermögenshaushalts
2009

- 128 -
Vermögenshaushalt 2009
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0000 Obere Gemeinde-, Kreis-, 0000
Verbandsorgane
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2008
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.0000 002 Obere Gemeindeorgane
935000 Erwerb von beweglichen Sache 2.500 0 10.000 8.216 6000
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 002 2.500 0 10.000 8.216 0 0
Ausgaben Abschnitt 00 2.500 0 10.000 8.216 0 0
Einnahmen Abschnitt 00 0 0 0 0 0
_______________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 2.500 10.000 8.216 0 0
Überschuss 0 0 0 0 0

2.0200 002 Hauptverwaltung
935000 Erwerb von beweglichen Sache 7.000 0 54.500 1.090 0200
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 002 7.000 0 54.500 1.090 0 0
2.0200 003 Hauptverwaltung
930000 Erwerb von Beteiligungen ua. 0 0 0 50 0200
940000 Rathäuser 115.000 0 54.000 0 6000
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 003 115.000 0 54.000 50 0 0
Umb.Bürgeramt/Windfang = 100.000 Eur
Aust.Glas Treppenh.OTK = 15.000 Eur
----------------
Summe: = 115.000 Eur
=========
- 129 -
Vermögenshaushalt 2009
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung 0200
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2008
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ausgaben Abschnitt 02 122.000 0 108.500 1.140 0 0
Einnahmen Abschnitt 02 0 0 0 0 0
_______________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 122.000 108.500 1.140 0 0
Überschuss 0 0 0 0 0

- 130 -
Vermögenshaushalt 2009
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung 0300
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2008
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.0300 002 Finanzverwaltung
935000 Erwerb von beweglichen Sache 2.500 0 1.000 851 0300
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 002 2.500 0 1.000 851 0 0
Ausgaben Abschnitt 03 2.500 0 1.000 851 0 0
Einnahmen Abschnitt 03 0 0 0 0 0
_______________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 2.500 1.000 851 0 0
Überschuss 0 0 0 0 0

2.0500 002 Standesamt
935000 Erwerb von beweglichen Sache 1.000 0 0 0 0500
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 002 1.000 0 0 0 0 0
2 Drucker für neues EDV-Programm "Autista"
- 131 -
Vermögenshaushalt 2009
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0500 Standesamt 0500
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2008
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ausgaben Abschnitt 05 1.000 0 0 0 0 0
Einnahmen Abschnitt 05 0 0 0 0 0
_______________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 1.000 0 0 0 0
Überschuss 0 0 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 0 128.000 0 119.500 10.207 0 0
Einnahmen Einzelplan 0 0 0 0 0 0
_______________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 128.000 119.500 10.207 0 0
Überschuss 0 0 0 0 0

- 132 -
Vermögenshaushalt 2009
Einzelplan 1 Oeffentliche Sicherheit
und Ordnung
Unterabschnitt 1100 Bürgeramt 1100
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2008
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.1100 002 Bürgeramt
935000 Erwerb von beweglichen Sache 2.500 0 1.000 0 1100
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 002 2.500 0 1.000 0 0 0

- 133 -
Vermögenshaushalt 2009
Einzelplan 1 Oeffentliche Sicherheit
und Ordnung
Unterabschnitt 1110 Ordnungsverwaltung 1110
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2008
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.1110 002 Ordnungsverwaltung
935000 Erwerb von beweglichen Sache 1.000 0 1.000 0 1110
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 002 1.000 0 1.000 0 0 0

- 134 -
Vermögenshaushalt 2009
Einzelplan 1 Oeffentliche Sicherheit
und Ordnung
Unterabschnitt 1170 Grundbuchamt 1170
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2008
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.1170 002 Grundbuchamt
935000 Erwerb von beweglichen Sache 1.000 0 1.000 1.202 1170
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 002 1.000 0 1.000 1.202 0 0
Ausgaben Abschnitt 11 4.500 0 3.000 1.202 0 0
Einnahmen Abschnitt 11 0 0 0 0 0
_______________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 4.500 3.000 1.202 0 0
Überschuss 0 0 0 0 0

2.1310 001 Feuerwehr
361000 Zuweisungen vom Land 0 118.200 0 1110
_______________________________________________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme 001 0 118.200 0 0 0
2.1310 002 Feuerwehr
935000 Erwerb von beweglichen Sache 42.500 0 309.600 106.499 1110
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 002 42.500 0 309.600 106.499 0 0
35 Einsatzjacken = 13.800 Eur
3 Einsatzhosen = 750 Eur
6 Meldeempfänger = 2.400 Eur
4 PA-Geräte kompl. = 6.500 Eur
Ziehfix = 700 Eur
Einr.Prüfst. Masken ua. = 16.500 Eur
Ausstattung Gefahrgutzug = 1.000 Eur
Composite Ersatzflasche = 850 Eur
-----------------
Summe: = 42.500 Eur
==========
- 135 -
Vermögenshaushalt 2009
Einzelplan 1 Oeffentliche Sicherheit
und Ordnung
Unterabschnitt 1310 Feuerwehr u.a.Aufgaben 1310
d.Brandschutzes
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2008
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.1310 003 Feuerwehr
940000 Feuerwehrhäuser 150.000 0 0 0 1.080.500 0 6000
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 003 150.000 0 0 0 1.080.500 0
Ausgaben Abschnitt 13 192.500 0 309.600 106.499 1.080.500 0
Einnahmen Abschnitt 13 0 118.200 0 0 0
_______________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 192.500 191.400 106.499 1.080.500 0
Überschuss 0 0 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 1 197.000 0 312.600 107.701 1.080.500 0
Einnahmen Einzelplan 1 0 118.200 0 0 0
_______________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 197.000 194.400 107.701 1.080.500 0
Überschuss 0 0 0 0 0

Einzelplan 2 Schulen
2.2150 002 Schönbornschule
935000 Erwerb von beweglichen Sache 29.900 0 19.400 20.100 2100
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 002 29.900 0 19.400 20.100 0 0
Möblierung Klassenzimmer = 4.500 Eur
3 Projektorwagen = 300 Eur
5 CD-Player = 500 Eur
Modernisierung Computerraum = 6.200 Eur
Aktivboard = 5.700 Eur
3 Regale = 1.600 Eur
Notebook-Beamer = 3.500 Eur
1 Fernseher + DVD Rekorder = 1.600 Eur
Werkzeug Technik = 3.000 Eur
Lizenzen für EDV-Programme = 1.200 Eur
3 Overhead-Projektoren = 1.000 Eur
Möblierung Leseförderecke = 800 Eur
----------------
Zwischensumme = 29.900 Eur
=========
- 136 -
Vermögenshaushalt 2009
Unterabschnitt 2150 Schönbornschule 2150
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2008
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.2150 003 Schönbornschule
940000 Sanierung Schönbornschule 156.000 0 64.500 19.200- 6000
960000 Durchgang - Zaun 0 0 5.000 0 6000
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 003 156.000 0 69.500 19.200- 0 0

Einzelplan 2 Schulen
2.2151 002 Sebastianschule
935000 Erwerb von beweglichen Sache 13.000 0 5.500 24.400 2110
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 002 13.000 0 5.500 24.400 0 0
4 Schaukästen = 2.100 Eur
6 Niedersprungmatten = 2.900 Eur
2 Drahtlosmikroanl. = 1.450 Eur
3 Sprungkästen = 3.550 Eur
3 Headset = 1.100 Eur
15 Bilderrahmen/Staffelei = 700 Eur
1 Druckerpresse = 1.200 Eur
---------------
Zwischensumme: = 13.000 Eur
=========
- 137 -
Vermögenshaushalt 2009
Unterabschnitt 2151 Sebastianschule 2151
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2008
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.2151 003 Sebastianschule
940000 Sanierung Sebastianschule 0 0 418.100 214.399 6000
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 003 0 0 418.100 214.399 0 0
Ausgaben Abschnitt 21 198.900 0 512.500 239.698 0 0
Einnahmen Abschnitt 21 0 0 0 0 0
_______________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 198.900 512.500 239.698 0 0
Überschuss 0 0 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 2 198.900 0 512.500 239.698 0 0
Einnahmen Einzelplan 2 0 0 0 0 0
_______________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 198.900 512.500 239.698 0 0
Überschuss 0 0 0 0 0

- 138 -
Vermögenshaushalt 2009
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller 3000
Angelegenheiten
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2008
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.3000 003 Kulturelle Angelegenheiten
987000 Investitionszuschuss an übr. 0 0 2.000 0 0200
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 003 0 0 2.000 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 30 0 0 2.000 0 0 0
Einnahmen Abschnitt 30 0 0 0 0 0
_______________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 2.000 0 0 0
Überschuss 0 0 0 0 0

2.3520 002 Bibliothek am Mühlenplatz
935000 Erwerb von beweglichen Sache 8.000 0 10.000 6.591 3520
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 002 8.000 0 10.000 6.591 0 0
Anschaffung neuer Medien:
----------------------------------------bis
2007: 18.100 Medien = 220.000 Eur
2008: 600 Medien = 10.000 Eur
2009: 1.300 Medien = 8.000 Eur
- 139 -
Vermögenshaushalt 2009
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien 3520
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2008
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Summe: 20.000 Medien = angestrebter Ausbauzustand
---------------------
Ausgaben Abschnitt 35 8.000 0 10.000 6.591 0 0
Einnahmen Abschnitt 35 0 0 0 0 0
_______________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 8.000 10.000 6.591 0 0
Überschuss 0 0 0 0 0

2.3700 003 Kirchliche Angelegenheiten
987000 Investitionszuschuss an übr. 10.000 0 0 0 0200
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 003 10.000 0 0 0 0 0
Evang. Kirche = 10.000 Eur
- 140 -
Vermögenshaushalt 2009
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelgenheiten 3700
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2008
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ausgaben Abschnitt 37 10.000 0 0 0 0 0
Einnahmen Abschnitt 37 0 0 0 0 0
_______________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 10.000 0 0 0 0
Überschuss 0 0 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 3 18.000 0 12.000 6.591 0 0
Einnahmen Einzelplan 3 0 0 0 0 0
_______________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 18.000 12.000 6.591 0 0
Überschuss 0 0 0 0 0

- 141 -
Vermögenshaushalt 2009
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für 4310
Ältere
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2008
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.4310 004 Stiftung Trepte
367000 Zuschüsse von Privat 0 0 76.694 0200
_______________________________________________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme 004 0 0 76.694 0 0
Ausgaben Abschnitt 43 0 0 0 0 0 0
Einnahmen Abschnitt 43 0 0 76.694 0 0
_______________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0 0 0
Überschuss 0 0 76.694 0 0

2.4600 002 Jugendhaus
935000 Erwerb von beweglichen Sache 2.000 0 1.100 250 6000
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 002 2.000 0 1.100 250 0 0
Küche = 2.000 Eur
- 142 -
Vermögenshaushalt 2009
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der 4600
Jugendhilfe
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2008
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.4600 003 Jugendhaus
940000 Jugendhaus - Garage 12.000 0 0 0 6000
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 003 12.000 0 0 0 0 0

2.4640 002 Kindergärten
935000 Erwerb von beweglichen Sache 2.500 0 24.000 9.600- 6000
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 002 2.500 0 24.000 9.600- 0 0
Theresienkindergarten: Doppelschaukel = 2.500 Eur
- 143 -
Vermögenshaushalt 2009
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für 4640
Kinder
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2008
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.4640 003 Kindergärten
987000 Investitionszuschuss an übr. 194.900 0 4.000 9.208- 6000
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 003 194.900 0 4.000 9.208- 0 0
Kindergarten St. Franziskus Küche ua.80 % aus 17.400 Eur = 14.100 Eur
Kindergarten St. Franziskus Sanierung 80 % aus 69.000 Eur = 55.200 Eur
Kindergarten St. Elisabeth Sanierung 80 % aus 149.000 Eur = 119.200 Eur
Kindergarten St. Elisabeth Akustikdecke 80 % aus 8.000 Eur = 6.400 Eur
Ausgaben Abschnitt 46 211.400 0 29.100 18.558- 0 0
Einnahmen Abschnitt 46 0 0 0 0 0
_______________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 211.400 29.100 0 0 0
Überschuss 0 0 18.558 0 0
Ausgaben Einzelplan 4 211.400 0 29.100 18.558- 0 0
Einnahmen Einzelplan 4 0 0 76.694 0 0
_______________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 211.400 29.100 0 0 0
Überschuss 0 0 95.252 0 0

2.5500 003 Förderung des Sports
987000 Investitionszuschuss an übr. 4.000 0 9.900 0 0200
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 003 4.000 0 9.900 0 0 0
FV Neuthard Rasenmäher = 4.000 Eur
- 144 -
Vermögenshaushalt 2009
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Erholung
Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports 5500
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2008
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ausgaben Abschnitt 55 4.000 0 9.900 0 0 0
Einnahmen Abschnitt 55 0 0 0 0 0
_______________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 4.000 9.900 0 0 0
Überschuss 0 0 0 0 0

2.5610 001 Altenbürghalle
367000 Zuschüsse von privaten Unter 0 0 40.000 0200
_______________________________________________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme 001 0 0 40.000 0 0
2.5610 002 Altenbürghalle
935000 Erwerb von beweglichen Sache 17.200 0 0 17.248 6000
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 002 17.200 0 0 17.248 0 0
Austausch Dieselmotoren Tribüne
2.5610 003 Altenbürghalle
940000 Altenbürghalle 8.000 0 0 505.300 6000
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 003 8.000 0 0 505.300 0 0
Schließanlage = 8.000 Eur
- 145 -
Vermögenshaushalt 2009
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Erholung
Unterabschnitt 5610 Altenbürghalle 5610
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2008
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.5620 003 Sortplätze
960000 Sportplätze 14.000 0 0 0 6000
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 003 14.000 0 0 0 0 0
Leichathletikstadion - Zaunanlage = 14.000 Eur
- 146 -
Vermögenshaushalt 2009
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Erholung
Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze 5620
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2008
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ausgaben Abschnitt 56 39.200 0 0 522.548 0 0
Einnahmen Abschnitt 56 0 0 40.000 0 0
_______________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 39.200 0 482.548 0 0
Überschuss 0 0 0 0 0

- 147 -
Vermögenshaushalt 2009
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Erholung
Unterabschnitt 5800 Park-u.Gartenanlagen 5800
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2008
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.5800 001 Park- und Gartenanlagen
361000 Zuweisungen vom Land 0 0 18.322 208.113 208.113 0300
_______________________________________________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme 001 0 0 18.322 208.113 208.113
2.5800 002 Park- und Gartenanlagen
935000 Erwerb von beweglichen Sache 0 0 0 12.899 6000
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 002 0 0 0 12.899 0 0
2.5800 003 Park- und Gartenanlagen
960000 Biotope / Ausgleichsmaßnahme 23.000 0 5.000 0 40.283 7.283 1200
961000 Spielplätze 30.000 0 30.000 9.999 112.704 82.704 6000
963000 Alter Friedhof OT Karlsdorf 0 0 0 92 159.410 159.410 6000
987000 Investitionszuschuss an übr. 0 0 1.200 0 0200
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 003 53.000 0 36.200 10.091 312.398 249.398
2.5800 005 Park- und Gartenanlagen
367000 Zuschüsse von Priv. Unterneh 0 125.500 0 0300
_______________________________________________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme 005 0 125.500 0 0 0
960000 Spielplatz Krähbusch II. BA 0 0 125.500 0 125.500 125.500 6000
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 005 0 0 125.500 0 125.500 125.500
Ausgaben Abschnitt 58 53.000 0 161.700 22.991 437.898 374.898
Einnahmen Abschnitt 58 0 125.500 18.322 208.113 208.113
_______________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 53.000 36.200 4.669 229.785 166.785
Überschuss 0 0 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 5 96.200 0 171.600 545.538 437.898 374.898
Einnahmen Einzelplan 5 0 125.500 58.322 208.113 208.113
_______________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 96.200 46.100 487.216 229.785 166.785
Überschuss 0 0 0 0 0

- 148 -
Vermögenshaushalt 2009
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung 6000
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2008
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.6000 002 Bauverwaltung
935000 Erwerb von beweglichen Sache 2.500 0 4.000 2.500 6000
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 002 2.500 0 4.000 2.500 0 0
Ausgaben Abschnitt 60 2.500 0 4.000 2.500 0 0
Einnahmen Abschnitt 60 0 0 0 0 0
_______________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 2.500 4.000 2.500 0 0
Überschuss 0 0 0 0 0

- 149 -
Vermögenshaushalt 2009
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung, 6150
Dorferneuerung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2008
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.6150 001 LSP - Programm
361000 Zuweisung vom Land 252.000 150.000 0 6000
_______________________________________________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme 001 252.000 150.000 0 0 0
2.6150 003 PES - Programm
961000 LSP-Programm OT Karlsdorf 0 0 0 19.999 6000
961100 Rathausstrasse 0 0 250.000 61 470.061 250.061 6000
961200 Dettenheimerstrasse 420.000 0 0 0 6000
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 003 420.000 0 250.000 20.060 470.061 250.061
Ausgaben Abschnitt 61 420.000 0 250.000 20.060 470.061 250.061
Einnahmen Abschnitt 61 252.000 150.000 0 0 0
_______________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 168.000 100.000 20.060 470.061 250.061
Überschuss 0 0 0 0 0

- 150 -
Vermögenshaushalt 2009
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen 6300
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2008
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.6300 002 Gemeindestrassen
935000 Erwerb von beweglichen Sache 15.000 0 0 0 6000
Geschwindigkeitsmessgeräte
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 002 15.000 0 0 0 0 0
2.6300 003 Gemeindestrassen
361000 Zuweisungen vom Land 16.800 0 0 0300
_______________________________________________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme 003 16.800 0 0 0 0
2.6300 004 Brücken, Radwege
362000 Zuschuss vom Kreis 0 0 26.000 0300
_______________________________________________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme 004 0 0 26.000 0 0
960000 Radwegverbindung Karlsdorf/N 0 0 0 170.000 6000
961000 Querung Kreisstrasse 0 0 0 1.175 6000
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 004 0 0 0 171.174 0 0
2.6300 005 Krähbusch/Überm Rain/Kalkofen
367000 Zuschüsse von Priv. Unterneh 0 807.600 0 0300
_______________________________________________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme 005 0 807.600 0 0 0
960000 Strassenbau Krähbusch 0 0 623.200 4.165 945.341 945.341 6000
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 005 0 0 623.200 4.165 945.341 945.341
2.6300 006 Uferweg am Saalbach
960000 Uferweg am Saalbach 28.000 0 0 0 6000
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 006 28.000 0 0 0 0 0
2.6300 007 Friedhofstrasse
960000 Friedhofstrasse 80.000 0 0 0 6000
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 007 80.000 0 0 0 0 0
2.6300 305 Rückbau B 35 alt
960000 Verkehrsberuhigung 50.000 0 0 6.637 464.972 214.972 6000
Bruchsalerstrasse
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 305 50.000 0 0 6.637 464.972 214.972
2.6300 310 Vekehrsberuhigung
961000 Verkehrsberuhigung OTN 30.000 0 0 0 6000
Kirchstrasse
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 310 30.000 0 0 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 63 203.000 0 623.200 181.976 1.410.313 1.160.313
Einnahmen Abschnitt 63 16.800 807.600 26.000 0 0
_______________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 186.200 0 155.976 1.410.313 1.160.313
Überschuss 0 184.400 0 0 0

- 151 -
Vermögenshaushalt 2009
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung und 6700
Strassenreinigung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2008
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.6700 003 Strassenbeleuchtung
960000 Um- u. Erweiterungen allgeme 52.000 0 0 0 131.941 27.941 6000
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 003 52.000 0 0 0 131.941 27.941
2.6700 005 Strassenbeleuchtung Krähbusch 1. BA
960000 Strassenbeleuchtung Krähbusc 0 0 63.100 0 88.821 88.821 6000
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 005 0 0 63.100 0 88.821 88.821
Ausgaben Abschnitt 67 52.000 0 63.100 0 220.762 116.762
Einnahmen Abschnitt 67 0 0 0 0 0
_______________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 52.000 63.100 0 220.762 116.762
Überschuss 0 0 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 6 677.500 0 940.300 204.536 2.101.136 1.527.136
Einnahmen Einzelplan 6 268.800 957.600 26.000 0 0
_______________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 408.700 0 178.536 2.101.136 1.527.136
Überschuss 0 17.300 0 0 0

2.7000 001 Abwasserbeseitigung
330000 Veräußer.v.Beteiligungen, 216.100 217.500 217.855 0300
Kapitalrückflüsse
350000 Beiträge uä. Entgelte 0 0 17.085 0300
_______________________________________________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme 001 216.100 217.500 234.941 0 0
2.7000 003 Abwasserbeseitigung
930000 Tilgungsumlage an Zweckverbä 214.300 0 213.800 206.389 0300
940000 RÜB Bahnhofstrasse 0 0 88.000 0 2.595.000 88.000 6000
940100 Hebewerk Leharstrasse 70.000 0 0 0 6000
960000 Hausanschlüsse ua. 6.000 0 0 16.124 6000
Bestandspläne
961000 TV-Inspektion OT Karlsdorf 30.000 0 74.000 0 6000
962000 TV-Inspektion OT Neuthard 20.000 0 42.200 4.978 6000
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 003 340.300 0 418.000 227.491 2.595.000 88.000
Konzept dezentrale Abwasserbeseitigung
- 152 -
Vermögenshaushalt 2009
Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsfoerderung
Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung 7000
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2008
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.7000 005 Krähbusch/Überm Rain/Kalkofen
350000 Klärbeiträge 0 47.500 20.415 0300
367000 Zuschüsse von Priv. Unterneh 0 364.000 0 0300
_______________________________________________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme 005 0 411.500 20.415 0 0
960000 Kanalisation Krähbusch 0 0 485.300 0 679.846 679.846 6000
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 005 0 0 485.300 0 679.846 679.846
Ausgaben Abschnitt 70 340.300 0 903.300 227.491 3.274.846 767.846
Einnahmen Abschnitt 70 216.100 629.000 255.356 0 0
_______________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 124.200 274.300 0 3.274.846 767.846
Überschuss 0 0 27.865 0 0

2.7510 002 Bestattungswesen
935000 Erwerb von beweglichen Sache 7.600 0 17.400 0 6000
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 002 7.600 0 17.400 0 0 0
2 Soundanlagen in beiden Friedhöfen
2.7510 003 Bestattungswesen
940000 Kolumbarien 0 0 100.000 0 6000
941000 Trauerhalle 50.100 0 0 0 6000
960000 Friedhöfe 5.000 0 0 0 6000
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 003 55.100 0 100.000 0 0 0
Pläne für GIS = 5.000 Eur
- 153 -
Vermögenshaushalt 2009
Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsfoerderung
Unterabschnitt 7510 Bestattungswesen 7510
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2008
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ausgaben Abschnitt 75 62.700 0 117.400 0 0 0
Einnahmen Abschnitt 75 0 0 0 0 0
_______________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 62.700 117.400 0 0 0
Überschuss 0 0 0 0 0

- 154 -
Vermögenshaushalt 2009
Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsfoerderung
Unterabschnitt 7710 Bauhof, Fuhrpark 7710
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2008
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.7710 002 Bauhof, Fuhrpark
935000 Erwerb von beweglichen Sache 52.200 0 150.200 34.717 6000
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 002 52.200 0 150.200 34.717 0 0
Unimog = 103.200 Eur
Anhänger = 12.000 Eur
./. Kramer Radlader = 63.000 Eur(Haushaltsrest aus 2008)
-----------------
Summe: = 52.200 Eur
==========
Ausgaben Abschnitt 77 52.200 0 150.200 34.717 0 0
Einnahmen Abschnitt 77 0 0 0 0 0
_______________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 52.200 150.200 34.717 0 0
Überschuss 0 0 0 0 0

- 155 -
Vermögenshaushalt 2009
Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsfoerderung
Unterabschnitt 7910 Sonstige Wirtschafts- und 7910
Verkehrsförderung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2008
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.7910 003 Wirtschaftsförderung
930000 Erwerb von Beteiligungen, Ka 0 0 0 150 0200
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 003 0 0 0 150 0 0

- 156 -
Vermögenshaushalt 2009
Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsfoerderung
Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentl. 7920
Personennahverkehrs
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2008
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.7920 003 Öffentlicher Nahverkehr
961000 S-Bahn Bruchsal - Germershei 54.000 0 84.200 126.121 1.153.513 210.913 6000
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 003 54.000 0 84.200 126.121 1.153.513 210.913
Ausgaben Abschnitt 79 54.000 0 84.200 126.271 1.153.513 210.913
Einnahmen Abschnitt 79 0 0 0 0 0
_______________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 54.000 84.200 126.271 1.153.513 210.913
Überschuss 0 0 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 7 509.200 0 1.255.100 388.479 4.428.358 978.758
Einnahmen Einzelplan 7 216.100 629.000 255.356 0 0
_______________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 293.100 626.100 133.123 4.428.358 978.758
Überschuss 0 0 0 0 0

2.8800 001 Allgemeines Grundvermögen
340000 Verkaufserlöse aus Grundstüc 210.000 299.000 219.700 0200
_______________________________________________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme 001 210.000 299.000 219.700 0 0
Bauplätze Krähbusch = 210.000 Eur
==========
2.8800 003 Allgemeines Grundvermögen
932000 Erwerb von Grundstücken 226.000 0 225.800 651.759 0200
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 003 226.000 0 225.800 651.759 0 0
Minderzut.Krähbusch = 120.000 Eur
Grunderw. Waldstrasse = 81.000 Eur
Allgemeiner Grunderwerb = 25.000 Eur
-----------------
Summe: = 226.000 Eur
==========
- 157 -
Vermögenshaushalt 2009
Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Unterabschnitt 8800 Allg.Grundvermögen 8800
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2008
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ausgaben Abschnitt 88 226.000 0 225.800 651.759 0 0
Einnahmen Abschnitt 88 210.000 299.000 219.700 0 0
_______________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 16.000 0 432.059 0 0
Überschuss 0 73.200 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 8 226.000 0 225.800 651.759 0 0
Einnahmen Einzelplan 8 210.000 299.000 219.700 0 0
_______________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 16.000 0 432.059 0 0
Überschuss 0 73.200 0 0 0

- 158 -
Vermögenshaushalt 2009
Einzelplan 9 Allgemeine
Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine 9100
Finanzwirtschaft
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2008
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.9100 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
300000 Allgemeine Zuführung vom Ver 1.711.200 1.887.200 2.261.922 0300
310000 Entnahme aus Allgemeiner Rüc 73.200 0 0 0300
_______________________________________________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme 001 1.784.400 1.887.200 2.261.922 0 0
2.9100 003 Allgemeine Finanzwirtschaft
910000 Zuführung an Allgemeine Rück 0 0 226.500 344.042 0300
911000 Zuführungen an Sonderrücklag 0 0 0 76.694 0300
977100 Kreditmarkt ordentliche Tilg 217.100 0 211.500 205.638 0300
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 003 217.100 0 438.000 626.374 0 0
Ausgaben Abschnitt 91 217.100 0 438.000 626.374 0 0
Einnahmen Abschnitt 91 1.784.400 1.887.200 2.261.922 0 0
_______________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0 0 0
Überschuss 1.567.300 1.449.200 1.635.549 0 0

- 159 -
Vermögenshaushalt 2009
Einzelplan 9 Allgemeine
Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9200 Abwicklung 9200
der Vorjahre
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2009 2009 2008 2007 Gesamt- Bisher Bew.
HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2008
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.9200 001 Abwicklung Vorjahre
390000 Fehlbetrag laufendes Jahr 0 0 0 934.060 934.060 0300
_______________________________________________________________________________________________
Einnahmen Maßnahme 001 0 0 0 934.060 934.060
2.9200 003 Abwicklung Vorjahre
992000 Deckung von Fehlbeträgen 0 0 0 135.667 934.060 934.060 0300
_______________________________________________________________________________________________
Ausgaben Maßnahme 003 0 0 0 135.667 934.060 934.060
Ausgaben Abschnitt 92 0 0 0 135.667 934.060 934.060
Einnahmen Abschnitt 92 0 0 0 934.060 934.060
_______________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 135.667 0 0
Überschuss 0 0 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 9 217.100 0 438.000 762.041 934.060 934.060
Einnahmen Einzelplan 9 1.784.400 1.887.200 2.261.922 934.060 934.060
_______________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0 0 0
Überschuss 1.567.300 1.449.200 1.499.881 0 0
Ausgaben Gesamthaushalt 2.479.300 0 4.016.500 2.897.994 8.981.952 3.814.852
Einnahmen Gesamthaushalt 2.479.300 4.016.500 2.897.994 1.142.173 1.142.173
_______________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0 7.839.779 2.672.679
Überschuss 0 0 0 0 0

Gemeinde Karlsdorf-Neuthard - 161 -
Kreis Karlsruhe
Deckungsringe
� gegenseitig deckungsfähig (GD)

- 162 -
Übersicht der Deckungsringe 2009
Deckungsring: GD1310
Bezeichnung : Deckungsring Feuerwehr
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2009
1 2 3
1.1310.520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 7.000
1.1310.560000 Dienst- und Schutzkleidung 3.500
1.1310.561000 Jugendfeuerwehr 2.000
1.1310.562000 Aus- und Fortbildung 3.000
1.1310.650000 Geschäftsausgaben 600
1.1310.654000 Dienstreisen 100
1.1310.661000 Mitgliedsbeiträge 500
1.1310.668000 Vermischte Ausgaben 2.000
1.1310.704000 Zuschuss an Feuerwehrkasse 700
EUR
Summe 19.400

- 163 -
Übersicht der Deckungsringe 2009
Deckungsring: GD2100
Bezeichnung : Deckungsring Schönbornschule
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2009
1 2 3
1.2150.520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 6.000
1.2150.591000 Lehr- und Unterrichtsmittel 8.000
1.2150.592000 Lernmittel, Arbeitsmaterial 18.000
1.2150.593000 Erweitertes Bildungsangebot 500
1.2150.650000 Geschäftsausgaben 6.000
1.2150.664000 Sonstige Anschaffungen 3.000
1.2150.668000 Vermischte Ausgaben 7.500
EUR
Summe 49.000

- 164 -
Übersicht der Deckungsringe 2009
Deckungsring: GD2101
Bezeichnung : Deckungsring Sebastianschule
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2009
1 2 3
1.2151.520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 4.000
1.2151.591000 Lehr- und Unterrichtsmittel 5.200
1.2151.592000 Lernmittel, Arbeitsmaterial 11.500
1.2151.593000 Erweitertes Bildungsangebot 3.000
1.2151.650000 Geschäftsausgaben 4.200
1.2151.664000 Sonstige Anschaffungen 1.000
1.2151.668000 Vermischte Ausgaben 7.000
EUR
Summe 35.900

- 165 -
Übersicht der Deckungsringe 2009
Deckungsring: GD4600
Bezeichnung : GD 4600
Deckungsring Jugendhaus
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2009
1 2 3
1.4600.520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 1.000
1.4600.595000 Veranstaltungen ua. 1.500
1.4600.652000 Porto und Telefongebühren 1.400
1.4600.668000 Vermischte Ausgaben 600
EUR
Summe 4.500

- 166 -
Übersicht der Deckungsringe 2009
Deckungsring: GD652
Bezeichnung : Deckungsring Porto- u. Telefongebühren
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2009
1 2 3
1.0000.652000 Porto und Telefongebühren 1.500
1.0200.652000 Porto und Telefongebühren 31.000
1.1310.652000 Porto und Telefongebühren 600
1.1400.652000 Porto und Telefongebühren 500
1.2150.652000 Porto und Telefongebühren 2.000
1.2151.652000 Porto und Telefongebühren 1.000
1.3330.652000 Porto und Telefongebühren 900
1.3520.652000 Porto und Telefongebühren 1.500
1.3660.652000 Porto und Telefongebühren 200
1.5610.652000 Porto und Telefongebühren 2.000
1.7000.652000 Porto und Telefongebühren 400
1.7710.652000 Porto und Telefongebühren 800
1.8400.652000 Porto und Telefongebühren 300
EUR
Summe 42.700

- 167 -
Übersicht der Deckungsringe 2009
Deckungsring: GDEDV
Bezeichnung : Deckungsring EDV-Kosten
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2009
1 2 3
1.0200.673000 EDV-Kosten RRZ Karlsruhe 11.000
1.0300.673000 EDV-Kosten RRZ Karlsruhe 25.000
1.0500.673000 EDV-Kosten RRZ Karlsruhe 1.300
1.1100.673000 EDV-Kosten RRZ Karlsruhe 15.000
1.1110.673000 EDV-Kosten RRZ Karlsruhe 1.900
1.1170.673000 EDV-Kosten RRZ Karlsruhe 0
1.6000.673000 EDV-Kosten RRZ Karlsruhe 5.000
1.7000.673000 EDV-Kosten RRZ Karlsruhe 3.500
1.7210.673000 EDV-Kosten RRZ Karlsruhe 0
1.7510.673000 EDV-Kosten RRZ Karlsruhe 2.500
EUR
Summe 65.200

Stellenplan
für die
- 169 -
Anlage Nr. 1
zum Haushaltsplan
2 0 0 9
(§ 6 GemHVO)
Beamten, Angestellten und Arbeiter
für das Haushaltsjahr
2009

- 170 - Stellenplan für das Haushaltsjahr 2008
Teil A: Beamte
Laufbahngruppe und
Amtsbezeichnung
Besoldungsgruppe
insgesamt
Zahl der Stellen
darunter
ausge- Sonder-
mit Zulage
sondert schlüssel
Leer- stellen
Nachrichtlich
Stellen Zahl der tat-
2008 sächl. besetzten
Stellen am
30.6.2008
Vermerke,
Erläuterungen
(z.B. Aufwandsentschädigung)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -
Bürgermeister A 16 1 1 1
Beigeordnete
Höherer Dienst
Gehobener Dienst A 13 2 2 2
A 12 1 1 1
A 11 1,5 1,5 1,5
A 10 1 1 1
Mittlerer Dienst A 9 1 1 1
A 8 0,5 0,5 0,5
Einfacher Dienst
insgesamt 8 8 8
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen
insgesamt

Entgeltgruppe
bzw. Sondertarif
insgesamt
Teil B: Beschäftigte - 171 -
Zahl der Stellen Nachrichtlich
mit
Zulage
darunter
ausge- Sonder-
sondert schlüsselLeerstellen
Zahl der
Stellen
2008
Zahl der tatsächl.besetzten
Stellen am
30.6.2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 1,00 1,00 1,00
10 2,00 2,00 2,00
9 4,34 4,69 4,69
8 5,70 5,70 5,70
7 1,00 1,00 1,00
6 13,62 12,62 12,62
5 9,59 7,59 7,59
4 3,72 3,22 3,22
3 5,43 5,37 5,37
2 5,57 5,67 5,67
1 1,62 0,00 1,62
insgesamt
Beschäftigte insgesamt
53,59 48,86 50,48
(A + B) ohne A II 61,59 56,86 58,48
mit A II 61,59 56,86 58,48
Vermerke,
Erläuterungen
(z.B. Aufwands-
entschädigung)

Abschnitt
UAbschnitt
- 172 -
I. Beamte
Gliederungsplan
Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
Bürgermeister,
Beigeordnete
0000 Obere Gem. Org. 1
höherer
Dienst
A 16 A 13 A 12 A11 A 10 A 9 A 8
0200 Hauptverw. 1,1 1
0300 Finanzverw. 0,9 1 1
1100 Bürgeramt 0,5 0,5
1110 Ordnungsamt 1
gehobener Dienst mittlerer Dienst
1 2 1 1,5 1 1 0,5
einfacher
Dienst
Erläuterungen
(z.B. Aufwands-
entschädigung)

Abschnitt
UAbschnitt
II. Beschäftigte Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif - 173 -
Gliederungsplan
13 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
0200 Hauptverw. 1,7 1 1,4 1 1,1 1,16 0,62
0300 Finanzverw. 0,2 1,5 1
0500 Standesamt 0,2 0,56
1100 Bürgeramt 1,5 1,3 0,42
1110 Ordnungsamt 0,5 0,5
1170 Grundbuchamt 0,6 1 0,14
1310 Feuerwehr 0,09
1200 Umweltamt 0,7
2150 Schönbornschule 1 1,56 1,12
2151 Sebastianschule 1 0,49 1,4
2920 Kernzeitbetreuung 1,27 0,22
3520 Öffentl. Bibliothek 0,64 1
4600 Jugendhaus 1 0,09
4640 Kindergärten 0,12
5610 Altenbürghalle 1,8 1,41
5620 Sportplätze 0,2
Entgeltgruppe
5720 Hallenbad 0,13
6000 Bauamt 1 0,3 2 1,92 0,5
7510 Bestattungswesen 0,09
7211 Kompostieranlage 0,39
7710 Bauhof/Fuhrpark 1 3 3,5 2,62 3 1,62
1 2 4,34 5,7 1 13,62 9,59 3,72 5,43 5,57 1,62
Erläuterungen

- 174 - Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit
I. Ehrenbeamte
Bürgermeister
Ortsvorsteher
insgesamt
Bezeichnung Aufwandsentschädigung Zahl
II. Beamte zur Anstellung
Amtsbezeichnung Besoldungsgruppe Zahl
Assesoren A 13
Inspektoren z.A. A 9
Assistenten z.A. A 5
insgesamt
III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte
Bezeichnung Art der Vergütung Zahl
vorgesehen im Jahr
2008
Zahl der Stellen
2008
vorgesehen im Jahr
2008
Referendare Anwärterbezüge
Inspektorenanwärter Anwärterbezüge 1 1
Assistentenanwärter Anwärterbezüge
Dienstanfänger Unterhaltsbeihilfe
Lehrlinge Ausbildungsvergütung 3 2
Praktikanten fester Satz
beschäftigt am
30. Juni 2008
Zahl der tatsächlich
besetzten Stellen am
30. Juni 2008
beschäftigt am
30. Juni 2008
insgesamt 4 3 0
Erläuterungen
Erläuterungen
Erläuterungen

2009
20..
20..
20..
Verpflichtungs-
ermächtigungen
im Haushaltsplan
des Jahres (1)
1
Summe -
Nachrichtlich:
im Finanzplan
vorgesehene
0
Kreditaufnahmen
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
2010 2011
Voraussichtlich fällige Ausgaben (2) (3)
2012 2013 2014
€ € € € €
2 3 4 5 6
0 0 0 0
1 In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme
noch Ausgaben fällig werden
2 In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
3 Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht
aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu
übernehmen.
Anlage 2
zum Haushaltsplan
2009
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)
- 175 -

- 176 -
Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigung
Haushaltsstelle VKZ Bezeichnung des Vorhabens
Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigung
2010 2011 2012 2013 2014
€ € € € €
Summe: 0 0 0 0 0

2. Sonderrücklagen
2.1 Ruhegehaltsrücklage
Stand zu Beginn
des Vorjahres 2008
Zugang (+)
Abgang (-)
des Vorjahres
Vorraussichtlicher
Stand zu Beginn des
Haushaltsjahres 2009
Zugang (+)
Abgang (-)
im Haushaltsjahr
Anlage 3
- 177 -
- in 1000 € - zum Haushaltsplan
Vorraussichtlicher Stand
zum Ende des
Haushaltsjahres 2009
€ € € € €
1 2 3 4 5 6
619 227 846 ./. 73 773
2.2 Stiftung Trepte 77 77 77
2.3
Übersicht über den vorrausichtlichen Stand der Rücklagen
Art
1. Allgemeine Rücklage
2.9 Summe 2 77 77 77
3. Summe 1 und 2 696 227 923 ./. 73 850
Nachrichtlich:
Mindestbetrag der
allgemeinen Rücklage
(§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)
296 315
Berechnung des Mindestbetrages nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
Haushaltsjahr
2008 16.621.100,00 €
2007 15.973.304,00 €
2006 14.669.529,00 €
Summe: 47.263.933,00 €
Dreijahresdurchschnitt 15.754.644,33 € Hiervon 2 % = Mindestbetrag 315.092,89 €
2009
(§ 2 Abs. 2 Nr. 4
GemHVO)

Übersicht über den vorrausichtlichen Stand
der Schulden (ohne Kassenkredite)
Zahl-
weg
1. A. Schulden
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen
1.2 Land
1.3 Gemeinden und Gemeindenverbände
1.4 Zweckverbände und dergleichen
1.5 Sonstiger öffentlicher Bereich
1.6 Kreditmarkt
1.9 Summe 1
2. Innere Darlehen
2.1 aus Sonderrücklagen
2.2 von Sondervermögen ohne
Sonderrechnung
2.9 Summe 2
3. Schulden aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommen
Nachrichtlich:
4. Schulden der Sondervermögen mit
Sonderrechnung
4.1 aus Krediten
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
gleichkommen
- 179 -
Art Stand zu Beginn Stand zu Beginn Neuaufnahmen Tilgung Stand am Ende des
Zinsen
des Vorjahres des Haushaltsjahres € Haushaltsjahr Haushaltsjahr
2008 2009 2009 2009 2009 2009
2.075.800
2.075.800
2.775.000
1.864.300
1.864.300
2.534.200
-
-
804.800
217.100
217.100
204.400
Anlage 4
zum Haushaltsplan 2009
- Sammelnachweis -
(§ 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)
1.647.200
1.647.200
3.134.600
83.000
83.000
159.200

- 180 - Schuldenstandsübersicht Gemeinde 2009
Art der Schulden
Gläubiger
Schulden aus
Kreditmarktmitteln
Nordd. Landesbank 1984 2013 511.292
LB BW 1985 2016 357.904
LB BW 1984 2017 511.292
LB BW 1984 2009 511.292
LB BW 1993 2018 255.646
LB BW 1997 2024 613.550
Hypo Vereinsbank 1986 2009 409.034
DG Hyp AG Hamburg 1983 2014 127.823
DG Hyp AG Hamburg 1987 2010 255.646
DG Hyp AG Hamburg 1993 2012 460.163
LB Schleswig-Holstein 1998 2028 664.680
Zusammenstellung
Aufnahme-
Jahr
Voraus-
sichtl.
Auslauf
jahr
148.300
154.000
224.900
27.500
129.600
448.000
32.300
30.800
65.700
112.600
490.600
1.864.300
Schulden aus Kreditmarktmitteln
1.864.300
1.864.300
Nachrichtlich Schulden
Eigenbetrieb Wasserv. 768.900
Eigenbetrieb Kom.Wohn.b. 1.765.300
Schuldenstand Gesamt: 4.398.500
Voraussichtl.
Schuldendienst
Ursprüngl. Höhe
der Schuld
Stand zu Beginn
des HJ
01.01.2009
Zinssatz
Zinsen
(VwH)
Tilgung
(VmH)
€ € % € €
4,53 6.300
4,69 7.000
4,55 9.900
4,35 700
5,45 6.800
4,47 19.700
4,52 1.000
5,09 1.500
4,62 2.800
4,47 4.500
4,73 22.800
83.000
83.000
83.000
59.300
99.900
242.200
23.600
13.800
18.800
27.500
12.200
20.000
25.600
5.100
14.100
34.400
22.000
217.100
217.100
217.100
120.400
84.000
421.500
DarlehensNr.
2619140018
606 557 938
606 557 989
606 557 210
606 559 833
606 063 269
780127117
3019110004
3019110005
3019110007
6710130035

Gemeinde Karlsdorf-Neuthard - 181 -
Kreis Karlsruhe
Investitionsprogramm
Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
2009 – 2012
Anlage Nr. 5
zum Haushaltsplan
2009

- 182 -
Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
0000 Obere Gemeinde-, Kreis-,
Verbandsorgane
002 Obere Gemeindeorgane
9350 Erwerb von beweglichen Sachen 12.500 0 10.000 2.500 0 0 0 0
00
Summe der Maßnahme 002 12.500 0 10.000 2.500 0 0 0 0
0200 Hauptverwaltung
002 Hauptverwaltung
9350 Erwerb von beweglichen Sachen 71.500 0 54.500 7.000 2.500 2.500 2.500 2.500
00
Summe der Maßnahme 002 71.500 0 54.500 7.000 2.500 2.500 2.500 2.500
003 Hauptverwaltung
9400 Rathäuser 487.000 0 54.000 115.000 34.000 34.000 0 250.000
00
Summe der Maßnahme 003 487.000 0 54.000 115.000 34.000 34.000 0 250.000
0300 Finanzverwaltung
002 Finanzverwaltung
9350 Erwerb von beweglichen Sachen 13.500 0 1.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
00
Summe der Maßnahme 002 13.500 0 1.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
0500 Standesamt
002 Standesamt
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007
sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9350 Erwerb von beweglichen Sachen 5.000 0 0 1.000 2.000 0 2.000 0
00
Summe der Maßnahme 002 5.000 0 0 1.000 2.000 0 2.000 0
Ausgaben Einzelplan 0 589.500 0 119.500 128.000 41.000 39.000 7.000 255.000

- 183 -
Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben
Einzelplan 1 Oeffentliche Sicherheit
und Ordnung
1100 Bürgeramt
002 Bürgeramt
9350 Erwerb von beweglichen Sachen 13.500 0 1.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
00
Summe der Maßnahme 002 13.500 0 1.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
1110 Ordnungsverwaltung
002 Ordnungsverwaltung
9350 Erwerb von beweglichen Sachen 12.000 0 1.000 1.000 2.500 2.500 2.500 2.500
00
Summe der Maßnahme 002 12.000 0 1.000 1.000 2.500 2.500 2.500 2.500
1170 Grundbuchamt
002 Grundbuchamt
9350 Erwerb von beweglichen Sachen 12.000 0 1.000 1.000 2.500 2.500 2.500 2.500
00
Summe der Maßnahme 002 12.000 0 1.000 1.000 2.500 2.500 2.500 2.500
1310 Feuerwehr u.a.Aufgaben
d.Brandschutzes
002 Feuerwehr
9350 Erwerb von beweglichen Sachen 517.100 0 309.600 42.500 120.000 15.000 15.000 15.000
00
Summe der Maßnahme 002 517.100 0 309.600 42.500 120.000 15.000 15.000 15.000
003 Feuerwehr
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007
sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9400 Feuerwehrhäuser 1.150.000 0 0 150.000 0 0 0 1.000.000
00
Summe der Maßnahme 003 1.150.000 0 0 150.000 0 0 0 1.000.000
Ausgaben Einzelplan 1 1.704.600 0 312.600 197.000 127.500 22.500 22.500 1.022.500

Einzelplan 2 Schulen
2150 Schönbornschule
002 Schönbornschule
9350 Erwerb von beweglichen Sachen 109.300 0 19.400 29.900 15.000 15.000 15.000 15.000
00
Summe der Maßnahme 002 109.300 0 19.400 29.900 15.000 15.000 15.000 15.000
003 Schönbornschule
9400 Sanierung Schönbornschule 1.720.500 0 64.500 156.000 0 500.000 500.000 500.000
00
9600 Durchgang - Zaun 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0
00
Summe der Maßnahme 003 1.725.500 0 69.500 156.000 0 500.000 500.000 500.000
2151 Sebastianschule
002 Sebastianschule
9350 Erwerb von beweglichen Sachen 78.500 0 5.500 13.000 15.000 15.000 15.000 15.000
00
Summe der Maßnahme 002 78.500 0 5.500 13.000 15.000 15.000 15.000 15.000
003 Sebastianschule
- 184 -
Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007
sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9400 Sanierung Sebastianschule 1.918.100 0 418.100 0 0 500.000 500.000 500.000
00
Summe der Maßnahme 003 1.918.100 0 418.100 0 0 500.000 500.000 500.000
Ausgaben Einzelplan 2 3.831.400 0 512.500 198.900 30.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000

- 185 -
Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
3000 Verwaltung kultureller
Angelegenheiten
003 Kulturelle Angelegenheiten
9870 Investitionszuschuss an übr. Bereich 2.000 0 2.000 0 0 0 0 0
00
Summe der Maßnahme 003 2.000 0 2.000 0 0 0 0 0
3520 Öffentliche Büchereien
002 Bibliothek am Mühlenplatz
9350 Erwerb von beweglichen Sachen 18.000 0 10.000 8.000 0 0 0 0
00
Summe der Maßnahme 002 18.000 0 10.000 8.000 0 0 0 0
3660 Heimatpflege
003 Heimatpflege
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007
9401 Altes Rathaus 15.200 0 0 0 0 0 15.200 0
00
Summe der Maßnahme 003 15.200 0 0 0 0 0 15.200 0
3700 Kirchliche Angelgenheiten
003 Kirchliche Angelegenheiten
sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9870 Investitionszuschuss an übr. Bereich 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0
00
Summe der Maßnahme 003 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 3 45.200 0 12.000 18.000 0 0 15.200 0

- 186 -
Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
4310 Soziale Einrichtungen für
Ältere
003 Seniorenwohnanlage Am Baumgarten
9400 Seniorenwohnanlage Neuthard 200.000 0 0 0 200.000 0 0 0
00
Summe der Maßnahme 003 200.000 0 0 0 200.000 0 0 0
4600 Einrichtungen der
Jugendhilfe
002 Jugendhaus
9350 Erwerb von beweglichen Sachen 3.100 0 1.100 2.000 0 0 0 0
00
Summe der Maßnahme 002 3.100 0 1.100 2.000 0 0 0 0
003 Jugendhaus
9400 Jugendhaus - Garage 12.000 0 0 12.000 0 0 0 0
00
Summe der Maßnahme 003 12.000 0 0 12.000 0 0 0 0
4640 Tageseinrichtungen für
Kinder
002 Kindergärten
9350 Erwerb von beweglichen Sachen 26.500 0 24.000 2.500 0 0 0 0
00
Summe der Maßnahme 002 26.500 0 24.000 2.500 0 0 0 0
003 Kindergärten
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007
sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9870 Investitionszuschuss an übr. Bereich 218.900 0 4.000 194.900 5.000 5.000 5.000 5.000
00
Summe der Maßnahme 003 218.900 0 4.000 194.900 5.000 5.000 5.000 5.000
Ausgaben Einzelplan 4 460.500 0 29.100 211.400 205.000 5.000 5.000 5.000

- 187 -
Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Erholung
5500 Förderung des Sports
003 Förderung des Sports
9870 Investitionszuschuss an übr. Bereich 13.900 0 9.900 4.000 0 0 0 0
00
Summe der Maßnahme 003 13.900 0 9.900 4.000 0 0 0 0
5610 Altenbürghalle
002 Altenbürghalle
9350 Erwerb von beweglichen Sachen 17.200 0 0 17.200 0 0 0 0
00
Summe der Maßnahme 002 17.200 0 0 17.200 0 0 0 0
003 Altenbürghalle
9400 Altenbürghalle 144.900 0 0 8.000 136.900 0 0 0
00
9410 Sporthalle 1.600.000 0 0 0 100.000 750.000 750.000 0
00
Summe der Maßnahme 003 1.744.900 0 0 8.000 236.900 750.000 750.000 0
5620 Stadien und Sportplätze
003 Sortplätze
9600 Sportplätze 169.000 0 0 14.000 155.000 0 0 0
00
Summe der Maßnahme 003 169.000 0 0 14.000 155.000 0 0 0
5710 Baggerseen
003 Baggerseen
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007
9610 Baggersee Karlsdorf 110.000 0 0 0 0 0 110.000 0
00
Summe der Maßnahme 003 110.000 0 0 0 0 0 110.000 0
5800 Park-u.Gartenanlagen
002 Park- und Gartenanlagen
9350 Erwerb von beweglichen Sachen 10.000 0 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500
00
Summe der Maßnahme 002 10.000 0 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500
003 Park- und Gartenanlagen
sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9600 Biotope / Ausgleichsmaßnahmen 35.283 2.283 5.000 23.000 5.000 0 0 0
00
9601 Umweltschutz-Massnahmen 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0
00
9610 Spielplätze 112.704 52.704 30.000 30.000 0 0 0 0
00
9620 Bruchbühlanlage 172.979 172.979 0 0 0 0 0 0
00
9630 Alter Friedhof OT Karlsdorf 159.410 159.410 0 0 0 0 0 0
00
9870 Investitionszuschuss an übr. Bereich 1.200 0 1.200 0 0 0 0 0
00
Summe der Maßnahme 003 511.576 387.376 36.200 53.000 35.000 0 0 0

- 188 -
Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Erholung
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007
005 Park- und Gartenanlagen
sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9600 Spielplatz Krähbusch II. BA 125.500 0 125.500 0 0 0 0 0
00
Summe der Maßnahme 005 125.500 0 125.500 0 0 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 5 2.702.076 387.376 171.600 96.200 429.400 752.500 862.500 2.500

- 189 -
Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
6000 Bauverwaltung
002 Bauverwaltung
9350 Erwerb von beweglichen Sachen 16.500 0 4.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
00
Summe der Maßnahme 002 16.500 0 4.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
6150 Stadtsanierung,
Dorferneuerung
003 PES - Programm
9610 LSP-Programm OT Karlsdorf 735.000 0 0 0 375.000 360.000 0 0
00
9611 Rathausstrasse 470.061 61 250.000 0 0 220.000 0 0
00
9612 Dettenheimerstrasse 420.000 0 0 420.000 0 0 0 0
00
Summe der Maßnahme 003 1.625.061 61 250.000 420.000 375.000 580.000 0 0
6300 Gemeindestrassen
002 Gemeindestrassen
9350 Erwerb von beweglichen Sachen 15.000 0 0 15.000 0 0 0 0
00 Geschwindigkeitsmessgeräte
Summe der Maßnahme 002 15.000 0 0 15.000 0 0 0 0
005 Krähbusch/Überm Rain/Kalkofen
9600 Strassenbau Krähbusch 945.341 322.141 623.200 0 0 0 0 0
00
Summe der Maßnahme 005 945.341 322.141 623.200 0 0 0 0 0
006 Uferweg am Saalbach
9600 Uferweg am Saalbach 28.000 0 0 28.000 0 0 0 0
00
Summe der Maßnahme 006 28.000 0 0 28.000 0 0 0 0
007 Friedhofstrasse
9600 Friedhofstrasse 80.000 0 0 80.000 0 0 0 0
00
Summe der Maßnahme 007 80.000 0 0 80.000 0 0 0 0
008 Bannweideweg
9600 Straßenbau Bannweideweg 500.000 0 0 0 0 0 500.000 0
00
Summe der Maßnahme 008 500.000 0 0 0 0 0 500.000 0
013 Karlstrasse
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007
9600 Strassenbau Karlstrasse 455.000 0 0 0 0 0 0 455.000
00
Summe der Maßnahme 013 455.000 0 0 0 0 0 0 455.000
021 Tiergarten - Nord Erweiterung
sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9600 Strassenbau 526.302 526.302 0 0 0 0 0 0
00
Summe der Maßnahme 021 526.302 526.302 0 0 0 0 0 0

- 190 -
Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
102 Ochsenstall II
9600 Strassenbau 151.000 0 0 0 0 0 0 151.000
00
Summe der Maßnahme 102 151.000 0 0 0 0 0 0 151.000
305 Rückbau B 35 alt
9600 Verkehrsberuhigung 414.972 214.972 0 50.000 150.000 0 0 0
00 Bruchsalerstrasse
Summe der Maßnahme 305 414.972 214.972 0 50.000 150.000 0 0 0
310 Vekehrsberuhigung
9610 Verkehrsberuhigung OTN 30.000 0 0 30.000 0 0 0 0
00 Kirchstrasse
Summe der Maßnahme 310 30.000 0 0 30.000 0 0 0 0
6700 Strassenbeleuchtung und
Strassenreinigung
003 Strassenbeleuchtung
9600 Um- u. Erweiterungen allgemein 131.941 27.941 0 52.000 52.000 0 0 0
00
Summe der Maßnahme 003 131.941 27.941 0 52.000 52.000 0 0 0
005 Strassenbeleuchtung Krähbusch 1. BA
9600 Strassenbeleuchtung Krähbusch 88.821 25.721 63.100 0 0 0 0 0
00
Summe der Maßnahme 005 88.821 25.721 63.100 0 0 0 0 0
6750 Strassenreinigung
002 Kehrmaschine/winterdienst
9350 Erwerb von beweglichen Sachen 80.000 0 0 0 0 80.000 0 0
00
Summe der Maßnahme 002 80.000 0 0 0 0 80.000 0 0
6900 Wasserläufe,
Wasserbau
003 Wasserläufe
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007
sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9600 Heckgraben 60.000 0 0 0 0 60.000 0 0
00
Summe der Maßnahme 003 60.000 0 0 0 0 60.000 0 0
Ausgaben Einzelplan 6 5.147.937 1.117.137 940.300 677.500 579.500 722.500 502.500 608.500

- 191 -
Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben
Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsfoerderung
7000 Abwasserbeseitigung
003 Abwasserbeseitigung
9300 Tilgungsumlage an Zweckverbände 1.469.100 0 213.800 214.300 240.000 256.000 270.000 275.000
00
9400 RÜB Bahnhofstrasse 2.595.000 0 88.000 0 500.000 1.500.000 507.000 0
00
9401 Hebewerk Leharstrasse 70.000 0 0 70.000 0 0 0 0
00
9600 Hausanschlüsse ua. 6.000 0 0 6.000 0 0 0 0
00 Bestandspläne
9610 TV-Inspektion OT Karlsdorf 104.000 0 74.000 30.000 0 0 0 0
00
9620 TV-Inspektion OT Neuthard 62.200 0 42.200 20.000 0 0 0 0
00
Summe der Maßnahme 003 4.306.300 0 418.000 340.300 740.000 1.756.000 777.000 275.000
005 Krähbusch/Überm Rain/Kalkofen
9600 Kanalisation Krähbusch 679.846 194.546 485.300 0 0 0 0 0
00
Summe der Maßnahme 005 679.846 194.546 485.300 0 0 0 0 0
013 Karlstrasse
9600 Kanalbau 390.000 0 0 0 0 0 50.000 340.000
00
Summe der Maßnahme 013 390.000 0 0 0 0 0 50.000 340.000
015 Bannweideweg
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007
9600 Kanalbau 500.000 0 0 0 0 0 500.000 0
00
Summe der Maßnahme 015 500.000 0 0 0 0 0 500.000 0
7211 Kompostieranlage
003 Kompostieranlage
9600 Pflasterbelag 123.700 0 0 0 33.700 90.000 0 0
00
Summe der Maßnahme 003 123.700 0 0 0 33.700 90.000 0 0
7510 Bestattungswesen
002 Bestattungswesen
9350 Erwerb von beweglichen Sachen 25.000 0 17.400 7.600 0 0 0 0
00
Summe der Maßnahme 002 25.000 0 17.400 7.600 0 0 0 0
003 Bestattungswesen
sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9400 Kolumbarien 100.000 0 100.000 0 0 0 0 0
00
9410 Trauerhalle 82.100 0 0 50.100 0 0 32.000 0
00
9600 Friedhöfe 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0
00
Summe der Maßnahme 003 187.100 0 100.000 55.100 0 0 32.000 0

- 192 -
Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben
Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsfoerderung
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007
7710 Bauhof, Fuhrpark
002 Bauhof, Fuhrpark
9350 Erwerb von beweglichen Sachen 362.400 0 150.200 52.200 20.000 20.000 20.000 100.000
00
Summe der Maßnahme 002 362.400 0 150.200 52.200 20.000 20.000 20.000 100.000
7920 Förderung des öffentl.
Personennahverkehrs
003 Öffentlicher Nahverkehr
sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9610 S-Bahn Bruchsal - Germersheim 1.144.913 126.713 84.200 54.000 500.000 380.000 0 0
00
Summe der Maßnahme 003 1.144.913 126.713 84.200 54.000 500.000 380.000 0 0
Ausgaben Einzelplan 7 7.719.258 321.258 1.255.100 509.200 1.293.700 2.246.000 1.379.000 715.000

- 193 -
Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben
Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007
8800 Allg.Grundvermögen
003 Allgemeines Grundvermögen
sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9320 Erwerb von Grundstücken 551.800 0 225.800 226.000 25.000 25.000 25.000 25.000
00
Summe der Maßnahme 003 551.800 0 225.800 226.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Ausgaben Einzelplan 8 551.800 0 225.800 226.000 25.000 25.000 25.000 25.000

- 194 -
Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben
Einzelplan 9 Allgemeine
Finanzwirtschaft
9100 Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
003 Allgemeine Finanzwirtschaft
9100 Zuführung an Allgemeine Rücklage 226.500 0 226.500 0 0 0 0 0
00
9771 Kreditmarkt ordentliche Tilgung 1.074.400 0 211.500 217.100 178.400 217.800 249.600 0
00
Summe der Maßnahme 003 1.300.900 0 438.000 217.100 178.400 217.800 249.600 0
9200 Abwicklung
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007
der Vorjahre
003 Abwicklung Vorjahre
sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9920 Deckung von Fehlbeträgen 934.060 934.060 0 0 0 0 0 0
00
Summe der Maßnahme 003 934.060 934.060 0 0 0 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 9 2.234.960 934.060 438.000 217.100 178.400 217.800 249.600 0

Einzelplan
Zusammenstellung der Einzelpläne
- 195 -
Investitionsprogramm 2009 - Ausgaben
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007
sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Einzelplan 0 589.500 0 119.500 128.000 41.000 39.000 7.000 255.000
Allgemeine Verwaltung
Einzelplan 1 1.704.600 0 312.600 197.000 127.500 22.500 22.500 1.022.500
Oeffentliche Sicherheit
und Ordnung
Einzelplan 2 3.831.400 0 512.500 198.900 30.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000
Schulen
Einzelplan 3 45.200 0 12.000 18.000 0 0 15.200 0
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Einzelplan 4 460.500 0 29.100 211.400 205.000 5.000 5.000 5.000
Soziale Sicherung
Einzelplan 5 2.702.076 387.376 171.600 96.200 429.400 752.500 862.500 2.500
Gesundheit, Sport,
Erholung
Einzelplan 6 5.147.937 1.117.137 940.300 677.500 579.500 722.500 502.500 608.500
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Einzelplan 7 7.719.258 321.258 1.255.100 509.200 1.293.700 2.246.000 1.379.000 715.000
Oeffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsfoerderung
Einzelplan 8 551.800 0 225.800 226.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Einzelplan 9 2.234.960 934.060 438.000 217.100 178.400 217.800 249.600 0
Allgemeine
Finanzwirtschaft
Zusammen 24.987.232 2.759.832 4.016.500 2.479.300 2.909.500 5.060.300 4.098.300 3.663.500

- 196 -
Finanzplan 2009
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen - Ausgaben
Beträge in EUR
00-08 Allgemeine Verwaltung 119.500 128.000 41.000 39.000 7.000 589.500 0 255.000
10-15 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 312.600 197.000 127.500 22.500 22.500 1.704.600 0 1.022.500
21 Grund- und Hauptschulen 512.500 198.900 30.000 1.030.000 1.030.000 3.831.400 0 1.030.000
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
35 Volksbildung 10.000 8.000 0 0 0 18.000 0 0
30-34,36, Übriges 2.000 10.000 0 0 15.200 27.200 0 0
37
3 Epl. 3 zusammen 12.000 18.000 0 0 15.200 45.200 0 0
43, 46 Soziale Einrichtungen 29.100 211.400 205.000 5.000 5.000 460.500 0 5.000
Einrichtungen der Jugendhilfe
Gesundheit, Sport,
Erholung
50, 54 Sonstige Einrichtungen des 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesundheitswesens
55,56,57 Sport, Badeanstalten 9.900 43.200 391.900 750.000 860.000 2.055.000 0 0
58, 59 Übriges 161.700 53.000 37.500 2.500 2.500 647.076 387.376 2.500
5 Epl. 5 zusammen 171.600 96.200 429.400 752.500 862.500 2.702.076 387.376 2.500
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, 250.000 420.000 375.000 580.000 0 1.625.061 61 0
Bauordnung
63 Gemeindestraßen 623.200 203.000 150.000 0 500.000 3.145.614 1.063.414 606.000
60, 62, Übriges 67.100 54.500 54.500 142.500 2.500 377.262 53.662 2.500
67-69
6 Epl. 6 zusammen 940.300 677.500 579.500 722.500 502.500 5.147.937 1.117.137 608.500
Oeffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsfoerderung
70 Abwasserbeseitigung 903.300 340.300 740.000 1.756.000 1.327.000 5.876.146 194.546 615.000
72 Abfallbesetigung 0 0 33.700 90.000 0 123.700 0 0
73-79 Übriges 351.800 168.900 520.000 400.000 52.000 1.719.413 126.713 100.000
7 Epl. 7 zusammen 1.255.100 509.200 1.293.700 2.246.000 1.379.000 7.719.258 321.258 715.000
Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
80-87 Wirtschaftliche Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0
88, 89 Allgemeines Grund- und Sonderverm. 225.800 226.000 25.000 25.000 25.000 551.800 0 25.000
(soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)
Lfd. 1. 2. 3. Voraus- vor nach
Haushalts- Planjahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr sichtl. 2008 2012
jahr Gesamt- veran- zu veran-
Gl.-Nr. Aufgabenbereiche 2008 2009 2010 2011 2012 ausgaben schlagt schlagen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 Epl. 8 zusammen 225.800 226.000 25.000 25.000 25.000 551.800 0 25.000
0-8 (Sach-)Investitionen insgesamt 3.578.500 2.262.200 2.731.100 4.842.500 3.848.700 22.752.272 1.825.772 3.663.500

- 197 -
Investitionsprogramm 2009 - Einnahmen
Einzelplan 1 Oeffentliche Sicherheit
und Ordnung
1310 Feuerwehr u.a.Aufgaben
d.Brandschutzes
001 Feuerwehr
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007
sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3610 Zuweisungen vom Land 127.600 0 118.200 0 9.400 0 0 0
00
Summe der Maßnahme 001 127.600 0 118.200 0 9.400 0 0 0
Einnahmen Einzelplan 1 127.600 0 118.200 0 9.400 0 0 0

Einzelplan 2 Schulen
2150 Schönbornschule
003 Schönbornschule
3610 Zuweisungen vom Land 150.000 0 0 0 0 75.000 75.000 0
00
Summe der Maßnahme 003 150.000 0 0 0 0 75.000 75.000 0
2151 Sebastianschule
003 Sebastianschule
- 198 -
Investitionsprogramm 2009 - Einnahmen
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007
sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3610 Zuweisungen vom Land 150.000 0 0 0 0 75.000 75.000 0
00
Summe der Maßnahme 003 150.000 0 0 0 0 75.000 75.000 0
Einnahmen Einzelplan 2 300.000 0 0 0 0 150.000 150.000 0

- 199 -
Investitionsprogramm 2009 - Einnahmen
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Erholung
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007
5800 Park-u.Gartenanlagen
001 Park- und Gartenanlagen
3610 Zuweisungen vom Land 208.113 208.113 0 0 0 0 0 0
00
Summe der Maßnahme 001 208.113 208.113 0 0 0 0 0 0
005 Park- und Gartenanlagen
sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3670 Zuschüsse von Priv. Unternehmen 125.500 0 125.500 0 0 0 0 0
00
Summe der Maßnahme 005 125.500 0 125.500 0 0 0 0 0
Einnahmen Einzelplan 5 333.613 208.113 125.500 0 0 0 0 0

- 200 -
Investitionsprogramm 2009 - Einnahmen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007
6150 Stadtsanierung,
Dorferneuerung
001 LSP - Programm
3610 Zuweisung vom Land 975.000 0 150.000 252.000 225.000 348.000 0 0
00
Summe der Maßnahme 001 975.000 0 150.000 252.000 225.000 348.000 0 0
6300 Gemeindestrassen
003 Gemeindestrassen
3610 Zuweisungen vom Land 16.800 0 0 16.800 0 0 0 0
00
Summe der Maßnahme 003 16.800 0 0 16.800 0 0 0 0
005 Krähbusch/Überm Rain/Kalkofen
sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3670 Zuschüsse von Priv. Unternehmen 807.600 0 807.600 0 0 0 0 0
00
Summe der Maßnahme 005 807.600 0 807.600 0 0 0 0 0
Einnahmen Einzelplan 6 1.799.400 0 957.600 268.800 225.000 348.000 0 0

- 201 -
Investitionsprogramm 2009 - Einnahmen
Einzelplan 7 Oeffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsfoerderung
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007
7000 Abwasserbeseitigung
001 Abwasserbeseitigung
3300 Veräußer.v.Beteiligungen, 1.101.600 0 217.500 216.100 208.000 230.000 230.000 0
00 Kapitalrückflüsse
Summe der Maßnahme 001 1.101.600 0 217.500 216.100 208.000 230.000 230.000 0
003 Abwasserbeseitigung
3610 Zuschuss vom Land 400.000 0 0 0 300.000 100.000 0 0
00
3670 Zuschüsse von Priv. Unternehmen 389.200 11.200 0 0 130.000 248.000 0 0
00
Summe der Maßnahme 003 789.200 11.200 0 0 430.000 348.000 0 0
005 Krähbusch/Überm Rain/Kalkofen
sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3500 Klärbeiträge 47.500 0 47.500 0 0 0 0 0
00
3670 Zuschüsse von Priv. Unternehmen 364.000 0 364.000 0 0 0 0 0
00
Summe der Maßnahme 005 411.500 0 411.500 0 0 0 0 0
Einnahmen Einzelplan 7 2.302.300 11.200 629.000 216.100 638.000 578.000 230.000 0

- 202 -
Investitionsprogramm 2009 - Einnahmen
Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007
8800 Allg.Grundvermögen
001 Allgemeines Grundvermögen
sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3400 Verkaufserlöse aus Grundstücken 509.000 0 299.000 210.000 0 0 0 0
00
Summe der Maßnahme 001 509.000 0 299.000 210.000 0 0 0 0
Einnahmen Einzelplan 8 509.000 0 299.000 210.000 0 0 0 0

- 203 -
Investitionsprogramm 2009 - Einnahmen
Einzelplan 9 Allgemeine
Finanzwirtschaft
9100 Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft
001 Allgemeine Finanzwirtschaft
3000 Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshh. 8.475.300 0 1.887.200 1.711.200 1.369.100 1.823.900 1.683.900 0
00
3100 Entnahme aus Allgemeiner Rücklage 891.200 0 0 73.200 668.000 150.000 0 0
00
3771 Kredite vom Kreditmarkt 4.044.800 0 0 0 0 2.010.400 2.034.400 0
00
Summe der Maßnahme 001 13.411.300 0 1.887.200 1.784.400 2.037.100 3.984.300 3.718.300 0
9200 Abwicklung
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007
der Vorjahre
001 Abwicklung Vorjahre
sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3900 Fehlbetrag laufendes Jahr 934.060 934.060 0 0 0 0 0 0
00
Summe der Maßnahme 001 934.060 934.060 0 0 0 0 0 0
Einnahmen Einzelplan 9 14.345.360 934.060 1.887.200 1.784.400 2.037.100 3.984.300 3.718.300 0

Einzelplan
Zusammenstellung der Einzelpläne
- 204 -
Investitionsprogramm 2009 - Einnahmen
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2007
sichtlicher gestellt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ff
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Einzelplan 1 127.600 0 118.200 0 9.400 0 0 0
Oeffentliche Sicherheit
und Ordnung
Einzelplan 2 300.000 0 0 0 0 150.000 150.000 0
Schulen
Einzelplan 5 333.613 208.113 125.500 0 0 0 0 0
Gesundheit, Sport,
Erholung
Einzelplan 6 1.799.400 0 957.600 268.800 225.000 348.000 0 0
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Einzelplan 7 2.302.300 11.200 629.000 216.100 638.000 578.000 230.000 0
Oeffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsfoerderung
Einzelplan 8 509.000 0 299.000 210.000 0 0 0 0
Wirtschaftl. Unternehmen,
Allg.Grund-U.Sonderverm.
Einzelplan 9 14.345.360 934.060 1.887.200 1.784.400 2.037.100 3.984.300 3.718.300 0
Allgemeine
Finanzwirtschaft
Zusammen 19.717.273 1.153.373 4.016.500 2.479.300 2.909.500 5.060.300 4.098.300 0

- 205 -
Finanzplan 2009
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen - objektbezogene Einnahmen
Beträge in EUR
10-15 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 118.200 0 9.400 0 0 127.600 0 0
21 Grund- und Hauptschulen 0 0 0 150.000 150.000 300.000 0 0
43, 46 Soziale Einrichtungen 0 0 0 0 0 0 0 0
Einrichtungen der Jugendhilfe
Gesundheit, Sport,
Erholung
55,56,57 Sport, Badeanstalten 0 0 0 0 0 0 0 0
58, 59 Übriges 125.500 0 0 0 0 333.613 208.113 0
5 Epl. 5 zusammen 125.500 0 0 0 0 333.613 208.113 0
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, 150.000 252.000 225.000 348.000 0 975.000 0 0
Bauordnung
Lfd. 1. 2. 3. Voraus- vor nach
Haushalts- Planjahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr sichtl. 2008 2012
jahr Gesamt- veran- zu veran-
Gl.-Nr. Aufgabenbereiche 2008 2009 2010 2011 2012 einnahmen schlagt schlagen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
63 Gemeindestraßen 807.600 16.800 0 0 0 824.400 0 0
6 Epl. 6 zusammen 957.600 268.800 225.000 348.000 0 1.799.400 0 0
70 Abwasserbeseitigung 411.500 0 430.000 348.000 0 1.200.700 11.200 0
80-87 Wirtschaftliche Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0
0-8 Objektbezogene Einnahmen ingesamt 1.612.800 268.800 664.400 846.000 150.000 3.761.313 219.313 0

Gemeinde Karlsdorf-Neuthard - 206 -
Kreis Karlsruhe
Kommunale Finanzplanung
(§ 24 GemHVO)
2008 – 2012

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
Einnahmen des Verwaltungshaushalts
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
000,001 Grundsteuer A und B 852.200 867.200 893.000 918.800 944.600
003 Gewerbesteuer 1.900.000 1.500.000 1.600.000 1.700.000 1.800.000
010 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 4.066.400 4.370.100 4.545.000 4.719.800 4.894.600
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 183.900 170.100 175.200 180.300 185.400
02 Andere Steuern 143.100 203.000 209.900 216.000 222.100
00-02 Steuern zusammen 7.145.600 7.110.400 7.423.100 7.734.900 8.046.700
03 Steuerähnliche Einnahmen 700 700 0 0 0
041 Schlüsselzuweisungen 3.032.000 3.308.100 3.219.400 3.576.100 3.561.300
091 Ausgleichsleistungen nach dem 321.400 335.700 342.400 349.100 355.800
Familienleistungsausgleich
0 Steuern, allg. Zuweisungen und 10.499.700 10.754.900 10.984.900 11.660.100 11.963.800
Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, 1.839.800 1.246.700 1.284.200 1.381.600 1.500.000
zweckgebundene Abgaben
13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, 299.500 314.600 324.100 333.500 343.000
16 Erstattungen
sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
160-163 von Bund, Land, von Gemeinden, 14.600 93.800 85.500 97.200 88.900
Gemeindeverbänden, Zweckver-
bänden u. dgl.
164-168 von übrigen Bereichen 204.500 195.000 199.000 202.900 206.800
169 Innere Verrechnungen 1.201.500 1.270.000 1.295.400 1.320.800 1.346.200
17 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke
170,172-178 von übrigen Bereichen 15.600 23.700 24.200 24.700 25.200
171 vom Land 558.900 566.100 577.500 588.800 600.100
1 Einnahmen aus Verwaltung und 4.134.400 3.709.900 3.789.900 3.949.500 4.110.200
Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)
20-26 Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28) 348.200 349.600 356.600 363.600 370.600
27 Kalkulatorische Einnahmen 1.638.800 1.589.000 1.620.800 1.652.600 1.684.400
0 - 2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts 16.621.100 16.403.400 16.752.200 17.625.800 18.129.000
(Hauptgruppe 0 - 2)
Einnahmen des Vermögenshaushalts
300 Allgemeine Zuführung vom 1.887.200 1.711.200 1.369.100 1.823.900 1.683.900
Verwaltungshaushalt
310 Entnahmen aus Rücklagen 0 73.200 668.000 150.000 0
32,33,34 Rückflüsse von Darlehen und von 516.500 426.100 208.000 230.000 230.000
Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der
Veräußerung von Beteiligungen und von
Sachen des Anlagevermögens
35 Beiträge und ähnliche Entgelte 47.500 0 0 0 0
36 Zuweisungen und Zuschüsse für
Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen
- 207 -
Finanzplan 2009
Gruppierung Haushaltsansätze in EUR
Nr. Bezeichnung
2008 2009 2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6 7
360,361 von Bund, Land 268.200 268.800 534.400 598.000 150.000

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
364-368 von anderen Bereichen 1.297.100 0 130.000 248.000 0
37 Einnahmen aus Krediten und inneren
Darlehen
374,377-378 vom sonstigen Bereich 0 0 0 2.010.400 2.034.400
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts 4.016.500 2.479.300 2.909.500 5.060.300 4.098.300
(Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)
0 - 3 Summe der Einnahmen 20.637.600 18.882.700 19.661.700 22.686.100 22.227.300
(Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)
Ausgaben des Verwaltungshaushalts
40-47 Personalausgaben 2.766.400 2.976.900 3.051.400 3.125.800 3.185.300
40 - 47 Personalausgaben 2.766.400 2.976.900 3.051.400 3.125.800 3.185.300
(Hauptgruppe 4)
Sächlicher Verwaltungs- und
Betriebsaufwand
50-677 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand 2.816.200 2.172.000 2.237.200 2.302.400 2.345.800
(ohne 679 und 68)
679 Innere Verrechnungen 1.201.500 1.270.000 1.295.400 1.320.800 1.346.200
68 Kalkulatorische Kosten 1.638.800 1.589.000 1.620.800 1.652.600 1.684.400
5 / 6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebs- 5.656.500 5.031.000 5.153.400 5.275.800 5.376.400
aufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)
Zuweisungen und Zuschüsse
(nicht für Investitionen)
70 Zuschuss für laufende Zwecke an gemein- 1.070.600 1.099.200 1.113.500 1.134.900 1.156.300
nützige, mildtätige, kirchliche oder
ähnliche Einrichtungen
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse
für laufende Zwecke
712,713 an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweck- 729.500 728.100 765.000 785.000 885.000
verbände und dgl.
714,717-719 an übrige Bereiche 20.900 6.900 3.000 3.000 3.000
715-716 an kommunale und sonstige 151.300 100.500 64.600 85.200 87.000
öffentliche Sonderrechnung
73-79 Soziale Leistungen 0 3.000 0 0 0
7 Zuweisungen und Zuschüsse 1.972.300 1.937.700 1.946.100 2.008.100 2.131.300
zusammen (Hauptgruppe 7)
Sonstige Finanzausgaben
80 Zinsausgaben 137.600 128.000 93.600 176.500 382.400
81 Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuer- 363.300 295.600 329.500 350.000 370.600
beteiligungen
82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 3.831.800 4.305.000 4.790.700 4.846.900 4.980.000
84 Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86) 6.000 18.000 18.400 18.800 19.100
860 Allgemeine Zuführung zum 1.887.200 1.711.200 1.369.100 1.823.900 1.683.900
Vermögenshaushalt
8 Sonstige Finanzausgaben zusammen 6.225.900 6.457.800 6.601.300 7.216.100 7.436.000
(Hauptgruppe 8)
4 - 8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts 16.621.100 16.403.400 16.752.200 17.625.800 18.129.000
(Hauptgruppe 4 - 8)
- 208 -
Finanzplan 2009
Gruppierung Haushaltsansätze in EUR
Nr. Bezeichnung
2008 2009 2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6 7

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
Ausgaben des Vermögenshaushalts
910 Zuführungen an Rücklagen 226.500 0 0 0 0
93 Vermögenserwerb
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 213.800 214.300 240.000 256.000 270.000
932,933 Erwerb und Leasing von Grundstücken 225.800 226.000 25.000 25.000 25.000
935,936 Erwerb und Leasing von beweglichen 609.700 209.900 189.500 162.500 84.500
Sachen des Anlagevermögens
94-96 Baumaßnahmen 2.512.100 1.403.100 2.271.600 4.394.000 3.464.200
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von
inneren Darlehen einschl. Umschuldung
974,977-978 an sonstige Bereiche 211.500 217.100 178.400 217.800 249.600
98 Zuweisungen und Zuschüsse für
Investitionen
985-988 an übrige Bereiche 17.100 208.900 5.000 5.000 5.000
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts 4.016.500 2.479.300 2.909.500 5.060.300 4.098.300
(Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)
4 - 9 Summe der Ausgaben 20.637.600 18.882.700 19.661.700 22.686.100 22.227.300
(Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)
- 209 -
Finanzplan 2009
Gruppierung Haushaltsansätze in EUR
Nr. Bezeichnung
2008 2009 2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6 7

- 210 -
Finanzkreis 1000
Karlsdorf-Neuthard
Landkreis Karlsruhe
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
im Haushaltsjahr 2009
Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans
am 10.02.2009
Bearbeiter Roland Milani
Telefon 07251-443239
E-Mail-Adresse milani@karlsdorf-neuthard.de
Aktenzeichen
A Angaben zur Struktur
01. Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kom. Finanzausgleich
01.01 im Vorjahr, am 30. Juni 2008 9.721
01.02 5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2004 9.345
01.03 Veränderungen in v.H. (+/-) 4,02
02. Interkommunale Zusammenarbeit
02.01 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft
02.01.01 ( ) als erfüllende Gemeinde
02.01.02 ( X ) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands Bruchsal
02.02 ( X ) Mitglied der Zweckverbände
Abwasserverband Kammerforst
Jugendmusik- und Kunstschule Bruchsal

Finanzkreis: 1000 - 211 -
Karlsdorf-Neuthard Haushaltsübersicht 2009
Landkreis Karlsruhe
B Kennziffern Vergleichsdaten
HJ VJ RE/VVJ
Euro/Einwohner
03. Haushalt
03.01 Haushaltsvolumen 1.942,46 2.134,41 1.972,13
03.01.01 davon VwH (8) 1.687,42 1.719,01 1.669,28
03.01.02 davon VmH (9) 255,05 415,40 302,85
03.01.03 Investitionsausgaben (22.1.3) 232,71 370,10 223,22
04. Steuerkraft
04.01 Steuerkraftmesszahl 625,26 507,25 512,56
04.02 Steuerkraftsumme 880,08 694,59 701,85
05. Investitionsrate
05.01 Netto-Investitionsrate (11.3) 153,70 173,31 214,89
05.02 Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H. 9,11 10,08 12,87
05.03 Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H. 66,05 46,83 96,27
06. Schuldenstand -nur Kredite-
06.01 Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1) 191,79 214,69 238,42
06.02 Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1) 260,66 287,00 309,75
06.03 Beginn des Jahres (6.1 + 6.2) 452,45 501,70 548,17
06.04 Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2) 169,45 192,82 216,93
06.05 Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2) 322,43 262,06 290,00
06.06 Ende des Jahres (6.4 + 6.5) 491,88 454,88 506,94
07. Finanzierungssaldo nach der 14,80 45,30 79,64
Finanzierungsübersicht

Finanzkreis: 1000 - 212 -
Karlsdorf-Neuthard Haushaltsübersicht 2009
Landkreis Karlsruhe
C Haushaltsstruktur Vergleichsdaten
HJ VJ RE/VVJ
in 1.000 Euro
08. Verwaltungshaushalt (VwH) 16.403 16.621 15.973
08.01 davon entfallen auf
08.01.01 Personalausgaben 2.977 2.766 2.690
08.01.02 Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 5.031 5.657 5.149
08.01.03 Darunter:
08.01.03.01 Erstattungen (670-677) 75 401 391
08.01.03.02 Innere Verrechnungen (679) 1.270 1.202 1.146
08.01.03.03 Kalkulatorische Kosten (68) 1.589 1.639 1.673
08.01.04 Zinsausgaben 128 138 167
08.01.05 Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4) 4.411 3.991 3.612
08.02 davon sind gedeckt durch
08.02.01 Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern 7.111 7.146 6.850
08.02.02 Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine 3.644 3.353 3.057
Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)
08.02.03 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 3.710 4.134 4.042
09. Vermögenshaushalt (VmH) 2.479 4.017 2.898
09.01 davon entfallen auf
09.01.01 Investitionsausgaben 2.262 3.579 2.136
09.01.02 Tilgungsausgaben (16.4.1) 217 212 206
09.01.03 Zuführung zu Rücklagen und Deckung 0 227 556
von Fehlbeträgen
09.02 davon sind gedeckt durch
09.02.01 Zuführung vom VwH 1.711 1.887 2.262
09.02.02 Rücklagen 73 0 0
09.02.03 Kredite 0 0 0
10. Summe von VwH und VmH 18.883 20.638 18.871
10.01 davon ab
10.01.01 Zuführung an/vom VmH 1.711 1.887 2.262
10.01.02 Zuführung an Rücklagen 0 227 421
10.01.03 Deckung von Fehlbeträgen 0 0 136
10.01.04 Tilgungsausgaben (16.4.1) 217 212 206
10.02 bereinigtes Haushaltsvolumen 16.954 18.312 15.847
11.01 Zuführung an VmH 1.711 1.887 2.262
11.02 minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben 217 212 206
und (990) Kreditbeschaffungskosten
11.03 Netto-Investitionsrate 1.494 1.676 2.056
12. Vorgetragene Fehlbeträge 0 0 0
12.01 aus Vorjahren 0 0 136
12.02 des HJ (nur bei RE) 0 0 0
13. Verpflichtungsermächtigungen 0 0 490

Finanzkreis: 1000 - 213 -
Karlsdorf-Neuthard Haushaltsübersicht 2009
Landkreis Karlsruhe
D Steuern und Finanzausgleich Vergleichsdaten
HJ VJ RE/VVJ
in 1.000 Euro
14.01 Einnahmen
14.01.01 Grundsteuer A (000) 7 7 7
14.01.02 Grundsteuer B (001) 860 845 838
14.01.03 Gewerbesteuer (003) 1.500 1.900 1.786
14.01.04 Andere Steuern und (02/03) 204 144 143
steuerähnliche Einnahmen
14.01.05 Summe eigene Steuern 2.571 2.896 2.775
(14.1.1 - 14.1.4)
14.01.06 Anteil an der Einkommenssteuer (010) 4.370 4.066 3.893
14.01.07 Anteil an der Umsatzsteuer (012) 170 184 182
14.01.08 Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern 4.540 4.250 4.075
(14.1.6 + 14.1.7)
14.01.09 Allgemeine Finanzzuweisungen (04 - 06, 091) 3.644 3.353 3.057
14.01.10 Allgemeine Umlagen (07) 0 0 0
14.01.11 Summe Einnahmen 10.755 10.500 9.907
(14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)
14.02 Ausgaben
14.02.01 Gewerbesteuerumlage (810) 296 363 388
14.02.02 Finanzausgleichsumlagen (831) 1.891 1.667 1.422
14.02.03 Kreisumlage (832) 2.224 1.961 1.802
14.02.04 LWV-Umlage (832) 0 0 0
14.02.05 Summe Ausgaben 4.411 3.991 3.612
(14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)
14.03 Bereinigte Steuereinnahmen 6.344 6.509 6.295
(14.1.11 - 14.2.5)
E Hebesätze/ Umlagesätze Vergleichsdaten
HJ VJ VVJ
15.01 Grundsteuer A in v.H. 300,00 300,00 300,00
15.02 Grundsteuer B in v.H. 300,00 300,00 300,00
15.03 Gewerbesteuer in v.H. 340,00 340,00 340,00
15.04 Kreisumlage in v.H. 26,00 26,00 28,00

Finanzkreis: 1000 - 214 -
Karlsdorf-Neuthard Haushaltsübersicht 2009
Landkreis Karlsruhe
F Schulden Vergleichsdaten
HJ VJ RE/VVJ
in 1.000 Euro
16. Stand der Kredite
16.01 Beginn des Jahres (ohne HER) 1.864 2.076 2.281
16.02 Ende des Jahres 1.647 1.864 2.076
16.03.01 Von Nummer 16.02 in den drei folgenden 512 575 0
Jahren fällig
16.03.02 davon mit rechtsverbindlichen 0 0 0
Prolongationszusagen
16.04.01 Tilgungsausgaben 217 212 206
16.04.02 davon ordentliche Tilgung 0 0 0
16.04.03 davon außerordentliche Tilgung 0 0 0
16.04.04 Zinsausgaben 128 138 167
16.04.05 Summe (16.4.1 + 16.4.4) 345 349 373
17. Stand der inneren Darlehen
17.01 Beginn des Jahres 0 0 0
17.02 Ende des Jahres 0 0 0
18. Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften 0 0 0
Stand Beginn des Jahres
G Rücklagen Vergleichsdaten
HJ VJ RE/VVJ
in 1.000 Euro
19. Stand der allgemeinen Rücklage
19.01 Beginn des Jahres 846 619 275
19.02 Ende des Jahres 773 846 619
19.03 Mindesbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO 315 296 296
20. Stand der Sonderrücklagen
20.01 Beginn des Jahres 77 77 0
20.02 Ende des Jahres 77 77 77
H Wesentliche kostenrechnende Aufwand Zuschussbedarf
Einrichtungen HJ HJ HJ VJ RE/VVJ
in 1000 Euro in 1000 Euro in v.H.
21.01.01 Altenbürghalle 596 494 82,97 81,54 81,62
21.01.02 Abwasserbeseitigung 1.396 94- 6,76- 3,48- 8,34-
21.01.03 Abfallbeseitigung 55 11 19,05 2,38 1,97
21.01.04 Bestattungswesen 204 97 47,42 49,47 40,44
21.01.05 Bauhof/Fuhrpark 835 0 0,00 0,00 0,00
21.01.06 Bruchbühlhalle 73 68 93,70 94,75 93,66
21.01.07 Summe 3.159 576 18,23 15,58 13,44
21.02.01 Im Aufwand enthaltene Abschreibungen 500 0 0,00 0,00 0,00
21.02.02 davon erwirtschaftet 409 0 0,00 0,00 0,00

Finanzkreis: 1000 - 215 -
Karlsdorf-Neuthard Haushaltsübersicht 2009
Landkreis Karlsruhe
I Investitionsplanung VJ HJ Finanzplanungsjahre
(Haushalts- und Finanzplanung, VmH) 2008 2009 2010 2011 2012
in 1000 Euro
22.01 Ausgaben
22.01.01 Sachinvestitionen (932-936, 94-96) 3.348 1.839 2.486 4.582 3.574
22.01.02 Finanzinvestitionen (92, 930, 98) 231 423 245 261 275
22.01.03 Investitionsausgaben zusammen 3.579 2.262 2.731 4.843 3.849
22.01.04 Zuführung an Rücklagen (91) 227 0 0 0 0
22.01.05 Tilgungsausgaben (97) 212 217 178 218 250
22.01.06 Zuführung an VwH und Deckung (90/992) 0 0 0 0 0
von Fehlbeträgen
22.01.07 Sonstige Ausgaben (99) 0 0 0 0 0
22.01.08 Summe 4.017 2.479 2.910 5.060 4.098
22.02 Deckungsmittel
22.02.01 Zuführung vom VwH (30) 1.887 1.711 1.369 1.824 1.684
22.02.02 Beiträge und desgleichen (35) 48 0 0 0 0
22.02.03 Zuweisungen/ Zuschüsse (36) 1.565 269 664 846 150
22.02.04 Kredite und Innere Darlehen (37) 0 0 0 2.010 2.034
22.02.05 Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) 517 499 876 380 230
Rahmen der Gesamtdeckung
22.02.06 Summe 4.017 2.479 2.910 5.060 4.098
22.03 Netto-Investitionsrate 1.676 1.494 1.191 1.606 1.434
23. Schwerpunkte der Investitionen im HJ:
23.01 RÜB Bahnhofstrasse 88 0 500 1.500 507
23.05 S-Bahn Bruchsal - Germersheim 84 54 500 380 0
K Sondervermögen/ Treuhandvermögen Vergleichsdaten
mit Sonderrechnung HJ VJ RE/VVJ
in 1.000 Euro
24. Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne 0 0 0
24.01 Erfolgsplan/VwH 1.040 1.320 1.070
24.02 Vermögensplan/ VmH 1.054 639 1.285
24.03 Summe 2.094 1.958 2.355
25. Stand der Kredite
25.01 Beginn des Jahres 2.534 2.775 2.964
25.02 Ende des Jahres 3.134 2.534 2.775
26. Zuführungen an Haushalt aus
26.01 Konzessionsabgabe 0 0 0
26.02 Gewinn 0 0 0
26.03 Eigenkapital 0 0 0
27. Zuführungen vom Haushalt
27.01 zum Verlustausgleich 50 104 37
27.02 als Kapitaleinlage 0 0 0

Finanzkreis: 1000 - 216 -
Karlsdorf-Neuthard Haushaltsübersicht 2009
Landkreis Karlsruhe
L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen Vergleichsdaten
HJ VJ RE/VVJ
in 1.000 Euro
28. Zuführungen an Haushalt aus
28.01 Konzessionsabgabe 279 282 276
28.02 Gewinn 0 0 0
29. Zuführungen vom Haushalt
29.01 zum Verlustausgleich 0 0 0
29.02 als Kapitaleinlage 0 0 0
______________________________
Unterschrift

Berechnung der Finanzzuweisungen 2009 Seite 217
I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzzuweisungen
A. Steuerkraftmeßzahl
1. Grundsteuer A €
Ist-Aufkommen des
Hebesatz
zweitvorangeg.RJ 2007 X nach FAG 7.286 X 195 -:
4.736 (a)
Hebesatz des zweitvorangeg.RJ 2007 300
2. Grundsteuer B
Ist-Aufkommen des
Hebesatz
zweitvorangeg.RJ 2007 X nach FAG 852.925 X 185 -:
525.970 (b)
Hebesatz des zweitvorangeg.RJ 2007
300
3. Gewerbesteuer
Ist-Aufkommen des
Hebesatz
zweitvorangeg.RJ 2007 X nach FAG 1.732.585 X 290 -:
1.477.793
Hebesatz des zweitvorangeg.RJ 2007
abzüglich Gewerbesteuerumlage
340
Ist-Aufkommen des
Hebesatz
zweitvorangeg.RJ 2007 X nach FAG 1.732.585 X 73 -: ab
371.996
Hebesatz des zweitvorangeg.RJ 2007
340
Bereinigte Gewerbesteuer -: 1.105.797 (c)
4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Schlüsselzahl Gemeinde am Gesamtbetrag des Gemeinde-
Gemeindeanteil X anteils a.d.Einkommensteuer des
zweitvorangeg.RJ 2007
0,0009932 X 4.010.749.500
-: 3.983.476 (d)
5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Gesamtbetrag des Gemein-
deanteils a.d.Umsatzsteuer
des zweitvorangeg.RJ 2007
X
Hebesatz
nach FAG
175.206 X 80% -: 140.165
6. Familienlastenausgleich 2007
Schlüsselzahl Gemeinde X Gesamtbetrag der Zuw. nach § 29
a FAG des zweitvorangeg. RJ 2007
0,0009932 X 320.230.500
-: 318.053
SUMME IA Steuerkraftmeßzahl (Summe a bis f)
-: 6.078.197
(e)
(f)
Anlage Nr. 8
zum Haushaltsplan
2009

Seite 218
B. Bedarfsmeßzahl C. Schlüsselzahl
1. Einwohnerzahl am 30. Juni 2008 -: 9.721
Bedarfsmeßzahl nach I B Ziffer 6 -: 10.196.217
2. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2
(wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung
ab
des IM und FM festgesetzt) -: 1.048,89
Steuerkraftmeßzahl nach I A -: 6.078.197
3. Bedarfsmeßzahl -: 10.196.217
ergibt Schlüsselzahl nach § 5 -: 4.118.020
(I B Ziffer 1 x 2)
D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3
1. 60 % der Bedarfsmeßzahl nach
Abschnitt B Ziffer 6 -: 6.117.730
ab
2. Steuerkraftmeßzahl nach I A -: 6.078.197
Unterschiedsbetrag -: 39.533
(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer D 1 größer ist als
Ziffer D 2. Berechnung der Mehrzuweisung s. Ziffer III 3)

II.
Berechnung der Steuerkraftsumme
(maßgebend für Kreisumlage)
Seite 219
1. Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I A -: 6.078.197
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden
Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ. 2007 -: 2.477.041
3. Mehrzuweisung im RJ. 2007 -: -
ergibt Steuerkraftsumme
III. Berechnung der Finanzzuweisungen
1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden
Steuerkraft
-: 8.555.238
Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl
70 v.H. aus 4.118.020 € (Abschnitt I C) -: 2.882.614
2. Mehrzuweisung nach Abschnitt I D
Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag
30 v.H. aus 39.533 € (Abschnitt I D 3) -: 11.861
Die Ausschüttungsquote für Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100 % und der
Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.
3. Kommunale Investitionspauschale
Einwohnerzahl vom 30.06.2008 9.721
Steuerkraftsumme 2009 -: 8.555.238
Steuerkraftsumme je Einwohner 880,08
Größenklassendurchschnitt -: 1.021,00
Gewichtungsfaktor nach § 4 Abs. 2 FAG -: 115
Gewichtete Einwohnerzahl -: 11.179
Kopfbetrag 37,00
Summe (Gew. EWZ x Kopfbetrag) -: 413.629
SUMME der gesamten Finanzzuweisungen -: 3.308.103
%

IV.
Seite 220
Berechnung von Umlagen und Zuweisungen
4. Finanzausgleichsumlage
1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Finanzausgleichsumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)
Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100
= 59,61
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des
60 - 60 = 0; 0 x 0,045 % = 0,0 %; 0,0
Landes voraussichtlich 4.400.000.000 € % + 22,100 %
= 22,10
Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0009932
Steuerkraftsumme des Planjahres
8.555.238 €
ergibt Gemeindeanteil 4.370.080 € x 22,10 v.H. (Hebesatz Finanzausgleichsumlage) = 1.890.708 €
2. Gewerbesteuerumlage
Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr 1.500.000
340 v.H. (Hebesatz) = 441.176
davon 67 v.H. = Gewerbesteuerumlage 295.588
3. Kreisumlage
Steuerkraftsumme des Planjahres 8.555.238
x 26,00 v.H. (Hebesatz Kreisumlage) = 2.224.362
€
€
€
€

Gemeinde Karlsdorf-Neuthard - 221 -
Kreis Karlsruhe
WIRTSCHAFTSPLAN
DES
EIGENBETRIEBES
Wasserversorgung
2009

- 222 -
W I R T S C H A F T S P L A N
des Eigenbetriebes „Wasserversorgung“ Karlsdorf-Neuthard
für das Wirtschaftsjahr 2009
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 16. Dezember 2008 aufgrund von § 14 EigBG vom
08.01.1992 (GBl.S. 22) zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.07.1999 (GBl. S. 292) i.V.m. §§
87, 89, 96 GemO für Baden-Württemberg vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581) den Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2009 wie folgt festgestellt:
§ 1
Wirtschaftsplan
Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit Einnahmen und Ausgaben von je 1.341.100 €
davon im Erfolgsplan 748.500 €
im Vermögensplan 592.600 €
Jahresgewinn 1.200 €
§ 2
Kredite
Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen für das
Wirtschaftsjahr 2009 wird auf 405.400 €
festgesetzt.
Karlsdorf-Neuthard, den 16. Dezember 2008 Der Bürgermeister
Sven Weigt

Erfolgsplan:
V O R B E R I C H T
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Wasserversorgung“
für das Wirtschaftsjahr 2009
- 223 -
Der Erfolgsplan 2009 sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 748.500 € vor. Das bedeutet
gegenüber dem Vorjahr eine Verminderung um 53.000 € oder 6,61 %. Der Betriebs-
und Unterhaltungsaufwand vermindert sich dabei um 75.100 €. Größere Reparaturen im
Wirtschaftsplan 2009 sind die Sanierung des Tiefbrunnen 3 (31.200 € + 15.000 € zusätzlicher
Wasserbezug von der Stadt Bruchsal), der Austausch von Überflurhydranten und
Schieberkreuzen (54.000 €), sowie Reparatur von Wasserrohrbrüchen (30.000 €). Abgesehen
davon, bewegt sich der übrige Betriebs- und Unterhaltungsaufwand im Rahmen des
Vorjahres.
Die Ansätze für Personalausgaben erhöhen sich um 5.400 € oder 4,67 %. Der Kalkulation
liegt der Tarifabschluss 2008 mit 3,1 % in 2008 und 2,8 % ab 01.01.2009 zuzüglich einer
Einmalzahlung in Höhe von 225 € zugrunde.
Der Ansatz für Abschreibungen vermindert sich um 3.700 €, dagegen war der Verwaltungskostenbeitrag
(ua. Bauhofeinsatz) um 19.800 € anzuheben.
Der Ansatz für Zinsaufwendungen für Fremddarlehen vermindert sich um 2.100 € auf 44.800
€. Für die Verzinsung des Kassenkredits wurden unter zugrundelegung eines Zinssatzes in
Höhe von 4,5 % 14.500 € (Vorjahr: 11.500 €) eingeplant.
Auf der Einnahmenseite erhöhen sich die Erlöse aus Trinkwasserabgabe um 6.900 € aufgrund
des gestiegenen Trinkwasserverkaufs.
Die übrigen Ansätze bewegen sich im Rahmen des Vorjahres.
Gegenüber dem Vorjahr verbessert sich das Betriebsergebnis aufgrund des verminderten
Unterhaltungsaufwands um 41.900 €. Das Rechnungsergebnis 2007 schloss mit einem Jahresgewinn
in Höhe von 49.071 € ab, der mit dem Verlustvortrag in Höhe 86.413 € verrechnet
wurde. Für das Rechnungsjahr 2008 wird derzeit ein Verlust im Rahmen des Planansatzes
(40.700 €) erwartet.

- 224 -
Vermögensplan:
Der Vermögensplan 2009 sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 592.600 € vor. Auf
der Ausgabenseite wurde die Erweiterung des Wasserwerks neu veranschlagt, da die Kreditermächtigung
zur Finanzierung der Investitionsmaßnahme aus dem Jahr 2007 mit der
Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2009 erlischt. Dabei wurde die Kostenschätzung
aus 2007 in Höhe von 588.700 € zugrunde gelegt. Hiervon wurde im Wirtschaftsplan 2009
ein Betrag in Höhe von 393.000 € für die Erweiterung des Wasserwerkes eingestellt. Für das
Wirtschaftsjahr 2010 müssten dann noch 195.700 € bereitgestellt werden.
Außerdem wurden 10.000 € für neue Wasserhausanschlüsse und 12.400 € für verschiedene
Anschaffungen eingeplant.
Zur planmäßigen Tilgung von Darlehen sind 120.400 € (Vorjahr: 126.300 €) erforderlich.
Zur Finanzierung der Maßnahmen des Vermögensplanes stehen die Abschreibungen in Höhe
von netto (ohne Auflösung von Ertragszuschüssen) 106.300 € zur Verfügung. Als sonstige
Eigenmittel kann noch der Rückersatz von Hausanschlusskosten mit 10.000 € angerechnet
werden.
Die Investitionen in Höhe von 405.500 € sollen aus Darlehen abgedeckt werden.
Unter dem Strich weist der Vermögensplan einen Fehlbetrag in Höhe von 37.000 € aus.
Zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2009 beträgt der Schuldenstand 768.600 € (79,07/Einw.).
Am Ende des Wirtschaftsjahres würde sich der Schuldenstand dann auf 1.094.600 € oder
112,60 €/Einw. erhöhen.
In den Folgejahren sind an Investitionen die Fertigstellung der Erweiterung des Wasserwerks
mit 195.700 € und die Sanierung der Wasserleitung in der Karlstrasse mit 54.000 € vorgesehen.
Außerdem ist die Visualisierung der Pumpenanlage (60.000 €) am Ende des Planungszeitraums
aufgenommen.

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Gem. Karlsdorf-Neuthard
Erfolgsplan
2009
- 225 -

Gem. Karlsdorf-Neuthard Erfolgsplan 2009
- 226 -
Betriebszweig 3
Nr.
Bezeichnung
Umsatzerlöse
Eigenbetrieb Wasserversorgung
Erträge
2009
EUR
43000000 Erlöse aus Trinkwasserabgabe 657.900
53550000 Nebenforderungen 200
43910000 Rückersatz Reparaturen 19.000
43800000 Aufl. pass. Ertragszuschüsse 56.800
Summe: 733.900
51000000 Andere aktivierte Eigenleistungen 2.500
43900000 Sonstige Umsatzerlöse 3.000
62110000 Dividende EnBW 9.100
Summe: 14.600
78000000 Jahresverlust -
Erträge 748.500
Planansatz
2008
EUR
651.000
200
15.000
81.800
748.000
2.500
3.500
6.800
12.800
40.700
801.500
Rechnungsergebnis
2007
EUR
703.884
566
19.044
58.737
782.231
2.177
2.521
6.840
11.538
-
793.769

Gem. Karlsdorf-Neuthard Erfolgsplan 2009
Betriebszweig 3
Nr. Bezeichnung
Eigenbetrieb Wasserversorgung
Aufwendungen
54000000
Materialaufwand
Energiekosten für Wasserförderung 36.000
54010000 Wasserbezug Stadt Bruchsal 20.000
54740000 Aufw. für Wasseruntersuchungen 6.000
54400000 Material - Lagerentnahmen 7.000
54500000 Material - Direktverbrauch 1.000
54700000 Unterh. der Grundst. u.baul.Anl. 40.000
54710000 Zubringerleitung 54.000
54720000 Anschlussleitungen, Hausanschl. 30.000
54730000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 8.000
54731000 Wasserzähler Reparaturen 1.000
59100000 Mieten und Pachten 10.900
54750000 Sonstige Bewirtschaftungskosten 15.000
54732000 Haltung von Fahrzeugen 10.000
Summe: 238.900
Löhne und Gehälter
55000000 Vergütungen Beschäftigte 92.500
56000000
Soziale Abgaben
Arbeitgeberanteile für Beschäftigte 19.500
56200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft 1.600
56510000 Beitr.z.Vers.-Kassen Beschäftigte 7.300
56600000 Beihilfe 100
Summe: 28.500
Personalaufwand: 121.000
Abschreibungen
57100000 Abschreibungen 163.100
58410000 Aufw. aus AfA auf Forderungen -
54930000
Übr.betriebliche Aufwendungen
Wasserabgabe 26.000
59200000 Versicherungen 7.000
59300000 Bürobedarf, Drucksachen 100
59400000 Postaufwand, Frachten 1.400
59600000 Reiseaufwand, Bewirtungen 200
59900000 Verwaltungskostenbeitrag 125.600
Aufteilung 59900000:
2009
EUR
0200.1650 Hauptverwaltung 7.930
0300.1650 Finanzverwaltung 29.140
6000.1650 Bauamt 45.830
7710.1650 Fuhrpark 42.700
Summe: 125.600
Planansatz
2008
EUR
33.000
4.600
6.500
5.000
1.000
115.000
55.000
40.000
7.000
9.000
10.900
17.000
10.000
314.000
89.000
18.000
1.500
7.000
100
26.600
115.600
166.800
-
27.000
7.000
100
1.000
200
106.700
6.430
25.350
41.820
33.100
106.700
Rechnungsergebnis
2007
EUR
30.146
4.400
5.039
7.220
232
6.309
102.785
20.811
7.126
24.514
10.839
13.505
15.654
248.583
86.690
16.753
1.588
6.574
30
24.945
111.635
172.413
1.956
25.390
3.357
23
756
-
117.658
6.710
22.800
40.290
47.858
117.658
- 227 -

Gem. Karlsdorf-Neuthard Erfolgsplan 2009
- 228 -
Betriebszweig 3
Nr. Bezeichnung
Eigenbetrieb Wasserversorgung
Aufwendungen
2009
EUR
59940000 Aus- und Fortbildung 500
59930000 Sonstige Aufwendungen 4.000
Summe: 164.800
65300000
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen
Zinsen für Fremdkredite 44.800
65310000 Zins Kassenkredit 14.500
Summe: 59.300
Sonstige Steuern
68010000 Grundsteuer 200
Jahresgewinn
78000000 Jahresgewinn 1.200
Aufwendungen 748.500
Planansatz
2008
EUR
500
4.000
146.500
46.900
11.500
58.400
200
-
801.500
Rechnungsergebnis
2007
EUR
-
3.951
151.135
44.622
14.219
58.841
134
49.071
793.769

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Gem. Karlsdorf-Neuthard
Vermögensplan
2009
- 229 -

Gem. Karlsdorf-Neuthard Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2009
- 230 -
Betriebszweig 3
Finanzierungsmittel
Eigenbetrieb Wasserversorgung
Finanzierungsmittel (Einnahmen)
Nr. Bezeichnung
Jahresgewinn
2009
EUR
78000000 Jahresgewinn 1.200
Beiträge u.ä. Entgelte
26000000 Wasserversorgungsbeiträge -
Beiträge u.ä. Entgelte
26000000 Kostenersätze Hausanschlüsse 10.000
Kredite
30100000 Kredite vom Kreditmarkt 405.400
Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 163.100
Vorräte (Lager)
11000000 Verminderung der Vorräte -
Finanzierungsfehlbedarf lfd. Jahr
88888882 Deckungsmittellücke 12.900
Finanzierungsmittel (Einnahmen) 592.600
Planansatz
2008
EUR
-
-
171.300
41.000
166.800
-
82.000
461.100
Rechnungsergebnis
2007
EUR
49.071
-
38.751
-
172.413
12.528
296.640
569.404

Gem. Karlsdorf-Neuthard Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2009
Betriebszweig 3
Eigenbetrieb Wasserversorgung
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)
Finanzierungsbedarf Planansatz
Nr.
Bezeichnung
Sachanl.u.immater.Anlagewerte
Plan-
ansatz
10000 Grundstücke mit Betriebsbauten 393.000
Verteilungsanlagen
42000 Leitungsnetz 10.000
Betriebs- u.Geschäftsausstattung
72000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12.400
Aufteilung 72000
Wasserleitungspläne OTK 8.000
Kleinwerkzeug Werkstatt 1.000
Viega Presswerkzeug 2.000
Akku Schlagschrauber 700
Akku Winkelschleifer 700
Summe: 12.400
Jahresverlust
78000000 Jahresverlust -
Aufl. empf. Ertragszuschüsse
26000000 Auflösung empf. Ertragszuschüsse 56.800
Tilgung von Krediten
30100000 Ordentliche Tilgung 120.400
99999992 Deckungsmittelüberschuss
2009
EUR
Finanzierungsbedarf insgesamt: 592.600
Verpflichtungs-
ermächtigung
2009
EUR
195.700
195.700
Gesamtaus-
gabebedarf
588.700
588.700
- 231 -
Investitionen (nachrichtlich)
bisher
bereitgestellt
EUR EUR
-
-

- 232 - Investitionsprogramm 2008 - 2012
Vorgesehene Maßnahmen Gesamtausgaben 2008 2009 2010 2011 2012
€ € € € € €
Erweiterung Wasserwerk 626
Visualisierung Pumpenanlage 60
Karlstrasse 54
Wasserleitung Krähbusch II. BA 161
Hausanschlüsse 50
Betr.-u.Geschäftsausstg. 31
Gesamtsumme: 982
37
161
10
4
212
393
10
12
415
196
10
5
211
10
5
15
60
54
10
5
129

Finanzplanung 2008 - 2012 - 233 -
Konto Aufgabenbereiche 2008 2009 2010 2011 2012
€ € € € €
4 Umsatzerlöse Wasser 651
4 Auflösung Ertragszuschüsse 82
5 Andere Erträge 28
7 Jahresverlust 41
Summe Einnahmen Erfolgsplan: 802
6 Betriebskosten 314
6 Personalkosten 116
6 Abschreibungen 167
6 Zinsaufwand 58
6 Sonstige Aufwendungen 147
7 Jahresgewinn -
Summe Ausgaben Erfolgsplan: 802
0 Abschreibungen 167
2 Zuschüsse/Beiträge ua. 171
5 Darlehen 41
7 Deckungsmittellücke 82
7 Jahresgewinn -
Summe Einnahmen Vermögensplan: 461
0 Baumaßnahmen 212
2 Tilgungen 126
3 Auflösung Investitionszuschüsse 82
7 Jahresverlust 41
7 Deckungsmittelüberschuss -
Summe Ausgaben Vermögensplan: 461
658
57
34
-
749
239
121
163
60
165
1
749
163
10
405
13
1
592
415
120
57
-
-
592
680
722
745
57
57
57
35
36
37
- 0 - 1 - 1
772
814
838
243
123
164
72
170
-
772
164
10
211
-
-
385
250
127
181
77
175
4
814
181
10
15
-
4
210
257
131
192
74
180
4
838
192
10
129
-
4
335
211
15
129
104
89
79
57
57
57
- 0 - 1 - 1
12
49
70
384
209
334

- 234 -
Eigenbetrieb Wasserversorgung
Art der Schulden Gläubiger
Aufnahme-
Jahr
LBBW 1989 2014 153.388
LBBW 1996 2026 196.847
LBBW 2003 2033 100.000
Landesbank Kiel 1984 2009 255.646
Bayr.Hypo u. Vereinsbank 1986 2010 409.034
DG Hyp 1993 2012 204.517
DG Hyp 1995 2014 255.646
DG Hyp 1999 2029 199.404
DG Hyp 1986 2009 255.646
Kom.Vers.Verband 1988 2009 71.581
Kom.Vers.Verband 1993 2013 46.016
Kom.Vers.Verband 1995 2015 30.678
Kom.Vers.Verband 1999 2019 51.129
Kom.Vers.Verband 2003 2023 40.000
Übersicht über den Stand der Schulden
Voraus-
sichtl.
Auslauf
jahr
52.700
133.000
87.600
6.900
52.000
49.800
132.900
153.800
17.800
1.800
11.500
10.700
28.100
30.000
Darlehensaufnahme 2008 41.000
Darlehensaufnahme 2009 405.400
Ursprüngl.
Höhe der
Schuld
Voraussichtl.
Stand zu Beginn
Zinsdes
WJ
satz
01.01.2009
Schuldendienst
Zinsen Tilgung
(Erfolgsplan) (Vermögensplan)
€ € % € €
4,99 2.500
4,18 5.500
4,38 3.800
5,45 200
4,87 2.100
4,47 2.000
4,49 5.800
5,31 8.000
5,335 600
4,50 -
4,50 500
4,50 400
4,50 1.200
4,50 1.300
4,50 1.900
4,50 9.000
Gemeinde Kassenkredit 4,50 14.500
768.600
59.300
8.200
6.700
2.600
6.900
26.200
15.300
10.800
6.500
18.100
1.800
2.300
1.500
2.600
2.000
800
8.100
120.400
DarlehensNr.
605 914 605
606 577 149
606 238 670
6710130013
780126744
3019110008
3019110000
3019110001
3019343700
10131402
10131403
10131404
10131405
10131406

Finanzplanung 2008 - 2012 - 233 -
Konto Aufgabenbereiche 2008 2009 2010 2011 2012
€ € € € €
4 Umsatzerlöse Wasser 651
4 Auflösung Ertragszuschüsse 82
5 Andere Erträge 28
7 Jahresverlust 41
Summe Einnahmen Erfolgsplan: 802
6 Betriebskosten 314
6 Personalkosten 116
6 Abschreibungen 167
6 Zinsaufwand 58
6 Sonstige Aufwendungen 147
7 Jahresgewinn -
Summe Ausgaben Erfolgsplan: 802
0 Abschreibungen 167
2 Zuschüsse/Beiträge ua. 171
5 Darlehen 41
7 Deckungsmittellücke 82
7 Jahresgewinn -
Summe Einnahmen Vermögensplan: 461
0 Baumaßnahmen 212
2 Tilgungen 126
3 Auflösung Investitionszuschüsse 82
7 Jahresverlust 41
7 Deckungsmittelüberschuss -
Summe Ausgaben Vermögensplan: 461
658
57
34
-
749
239
121
163
60
165
1
749
163
10
405
13
1
592
415
120
57
-
-
592
680
722
745
57
57
57
35
36
37
- 0 - 1 - 1
772
814
838
243
123
164
72
170
-
772
164
10
211
-
-
385
250
127
181
77
175
4
814
181
10
15
-
4
210
257
131
192
74
180
4
838
192
10
129
-
4
335
211
15
129
104
89
79
57
57
57
- 0 - 1 - 1
12
49
70
384
209
334

Gemeinde Karlsdorf-Neuthard - 235 -
Kreis Karlsruhe
WIRTSCHAFTSPLAN
DES
EIGENBETRIEBES
Kommunaler Wohnungsbau
2009

- 236 -
W I R T S C H A F T S P L A N
des Eigenbetriebes „Kommunaler Wohnungsbau“ Karlsdorf-Neuthard
für das Wirtschaftsjahr 2009
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 16. Dezember 2009 aufgrund von § 14 EigBG vom
08.01.1992 (GBl.S. 22) zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.07.1999 (GBl. S. 292) i.V.m. §§ 87,
89, 96 GemO für Baden-Württemberg vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581) den Wirtschaftsplan für das
Wirtschaftsjahr 2009 wie folgt festgestellt:
§ 1
Wirtschaftsplan
Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit Einnahmen und Ausgaben von je 752.700 €
davon im Erfolgsplan 291.800 €
im Vermögensplan 460.900 €
Jahresverlust 48.600 €
§ 2
Kredite
Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen
für das Wirtschaftsjahr 2009 wird auf 358.400 €
festgesetzt.
Karlsdorf-Neuthard, den 16. Dezember 2009 Der Bürgermeister
Sven Weigt

Erfolgsplan:
V O R B E R I C H T
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Kommunaler Wohnungsbau“
für das Wirtschaftsjahr 2009
- 237 -
Der Erfolgsplan 2009 sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 291.800 € vor. Das bedeutet gegenüber
dem Vorjahr eine Verminderung um 226.300 € oder 43,68 %.
Durch den Verkauf des Gemeindewohnhauses Pfinzstr. 37/38 konnte im Wirtschaftsplan 2008 die Gewinn-
und Verlustrechnung mit einem Gewinn in Höhe von 23.700 € geplant werden. Da im Planjahr
2009 dieser außerordentliche Ertrag fehlt, ergibt sich unterm Strich wieder ein Verlust in Höhe von
48.600 €, der mit den Ergebnissen der Vorjahre vergleichbar ist.
Auf der Einnahmenseite wurden Mieteinnahmen in Höhe von 196.600 € (Vorjahr: 174.700 €), Auflösung
von Zuschüssen (400 €) und die Erstattung von Nebenkosten 41.700 € (Vorjahr: 38.600 €) eingeplant.
Außerdem wurden u.a. die Erstattungen für die Hausmeistertätigkeit in der Seniorenwohnanlage Am
Baumgarten 30 mit 3.900 € veranschlagt.
Die Mieten wurden zum 01. November 2008 allgemein angehoben. Für die Stumpenallee 27/29 wird
eine Mieterhöhung nach Fertigstellung der Wärmefassade angefordert. Für die Schulstr. 71/73 wurde
eine weitere Erhöhung aufgrund der vorgesehenen Sanierungsmaßnahme in Höhe von rd. 19,5 % einkalkuliert.
Die Aufteilung der Mieteinnahmen auf die einzelnen Gemeindewohnhäuser kann dem Tabellenteil
der EDV-Auswertung entnommen werden.
Auch die Verteilung der Nebenkostenerstattung geht aus der EDV-Auswertung hervor.
Auf der Ausgabenseite wurden für die Gebäudeunterhaltung 34.500 € (Vorjahr: 130.600 €) bereitgestellt.
Neben allgemeinem Unterhaltungsaufwand wurde die Sanierung der Garagen beim Gemeindewohnhaus
Schulstr. 71/73 mit 6.000 € und ein neues Hoftor beim Gemeindewohnhaus Saalbachstr. 8 mit
8.500 € vorgesehen.
Für Personalausgaben wurden wie im Vorjahr 3.100 € für die beiden Betriebsleiter eingeplant. Die Verwaltungskostenbeiträge
wurden mit 47.700 € (Vorjahr: 39.600 €) angesetzt.
Der Ansatz für Abschreibungen erhöht sich durch den Ankauf des Anwesens Hauptstr. 42 sowie der
Investitionen um 2.400 € auf 52.000 €.
Der Ansatz für Zinsaufwendungen für Fremddarlehen erhöht sich aufgrund des eingeplanten Darlehens
um 5.500 € auf 84.400 €. Für die Verzinsung des Kassenkredits wurden unter zugrundelegung eines
Zinssatzes in Höhe von 4,5 % 15.500 € (Vorjahr: 14.100 €) eingeplant.
Ansonsten bewegen sich die Planansätze im Rahmen des Vorjahres.

- 238 -
Vermögensplan:
Der Vermögensplan 2009 sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 460.900 € vor.
Auf der Ausgabenseite wurden wie im Vorjahr die Auflösung von Zuschüssen (400 €) und die planmäßige
Tilgung von Darlehen in Höhe von 84.000 € (Vorjahr: 77.000 €) eingeplant.
Für das Gemeindewohnhaus Schulstr. 71/73 wurde eine umfassende Außensanierung mit Fassadendämmung,
neuen Kunststofffenstern ua. mit einem Aufwand in Höhe von 225.000 € bereitgestellt.
Zur Finanzierung des Vermögensplanes stehen die Abschreibungen in Höhe von 52.000 € sowie teilweise
der Verlustausgleich des Jahres 2004 (50.500 € ./. Jahresverlust 48.600 €) zur Verfügung.
Die Investitionen am Gemeindewohnhaus Schulstrasse sollen über ein Förderdarlehen der KFW Bank in
Höhe von 225.000 € finanziert werden. Außerdem ist vorgesehen das im Rechnungsjahr 2005 an die
Gemeinde zurückgezahlte Innere Darlehen in Höhe von 133.500 € zur Reduzierung der Deckungsmittellücke
auf dem Kreditmarkt aufzunehmen.
Unter dem Strich können überschüssige Mittel in Höhe von 102.900 € (Vorjahr Überschuss: 56.400 €),
den Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (346.293 €) vermindern.
Zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2009 wird der Schuldenstand rd. 1.765.300 € (181,60 €/Einw.) betragen.
Am Ende des Wirtschaftsjahres würde sich der Schuldenstand dann auf 2.039.700 € oder 209,82
€/Einw. belaufen.

Eigenbetrieb Kommunaler Wohnungsbau
Gem. Karlsdorf-Neuthard
Erfolgsplan
2009
- 239 -

Gem. Karlsdorf-Neuthard Erfolgsplan 2009
- 240 -
Betriebszweig 6
Nr.
Eigenbetrieb Kommunaler Wohnungsbau
Erträge
Planansatz
Bezeichnung
Umsatzerlöse
2009
EUR
46000000 Mieteinnahmen 196.600
Hebelstr. 2 - 4 34.500
Saalbachstr. 8 14.000
Stumpenallee 8 - 10 15.800
Stumpenallee 27 - 29 22.200
Pfinzstr. 37/38 -
Schulstr. 71 - 73 63.200
Waldstr. 13 21.500
Haus am 7 Erlen-See 6.700
Bahnhofstr. 41 -
Am Baumgarten 30 14.700
Saalbachstr. 3a 4.000
Zwischensumme: 196.600
56550000 Nebenforderungen 500
46800000 Aufl. pass. Ertragszuschüsse 400
46100000 Mietnebenkosten 41.700
Hebelstr. 2 - 4 4.900
Saalbachstr. 8 9.100
Stumpenallee 8 - 10 3.500
Stumpenallee 27 - 29 2.300
Pfinzstr. 37/38 -
Schulstr. 71 - 73 13.000
Waldstr. 13 5.300
Am Baumgarten 30 3.600
Zwischensumme: 41.700
46900000 Sonstige Umsatzerlöse 4.000
Summe: 243.200
76001000 Verkaufserlöse -
Summe: -
Jahresverlust
78000000 Jahresverlust 48.600
Erträge 291.800
2008
EUR
174.700
32.600
13.800
13.200
20.200
-
52.300
17.300
6.600
-
14.700
4.000
174.700
500
400
38.600
4.000
10.300
3.200
2.200
-
10.100
5.300
3.500
38.600
3.900
218.100
300.000
300.000
-
518.100
Rechnungsergebnis
2007
EUR
192.691
30.538
14.201
12.912
19.704
22.320
48.448
16.858
6.534
3.190
13.997
3.988
192.691
664
414
42.737
4.009
10.319
3.225
2.240
4.031
10.137
5.241
3.534
42.737
4.642
241.147
-
-
35.521
276.668

Gem. Karlsdorf-Neuthard Erfolgsplan 2009
Betriebszweig 6
Eigenbetrieb Kommunaler Wohnungsbau
Aufwendungen
Planansatz
Nr. Bezeichnung
54100000
Materialaufwand
Gasbezug 21.400
54070000 Strombezug 4.000
54030000 Wasserbezug 13.000
Zwischensumme: 38.400
54700000 Unterh. der Grundst. u.baul.Anl. 34.500
59100000 Mieten und Pachten -
54750000 Sonstige Bewirtschaftungskosten 5.500
Zwischensumme: 40.000
Summe: 78.400
Aufteilung 54700000:
Sanierung Garagen Schulstr. 71/73 6.000
Neues Hoftor Saalbachstr. 8 8.500
Allgemeine Reparaturen 20.000
34.500
Löhne und Gehälter
55000000 Vergütungen 3.100
Personalaufwand: 3.100
Abschreibungen
57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen 52.000
Verlust aus Anlageabgänge -
59200000
Übr.betriebliche Aufwendungen
Versicherungen 4.000
59900000 Verwaltungskostenbeitrag 47.700
Aufteilung 59900000:
2009
EUR
0300.1651 Finanzverwaltung 21.060
6000.1651 Bauamt 12.140
7710.1651 Bauhof/Fuhrpark 14.500
Summe: 47.700
2008
EUR
15.000
7.900
13.000
35.900
130.600
-
4.600
135.200
171.100
3.100
3.100
49.600
128.500
3.300
39.600
18.200
11.200
10.200
39.600
- 241 -
Rechnungsergebnis
2007
EUR
12.358
7.985
15.894
36.236
32.100
2.945
5.078
40.123
76.359
3.068
3.068
54.958
-
3.448
33.724
16.310
11.090
6.324
33.724

Gem. Karlsdorf-Neuthard Erfolgsplan 2009
- 242 -
Betriebszweig 6
Eigenbetrieb Kommunaler Wohnungsbau
Aufwendungen
Planansatz
Nr. Bezeichnung
2009
EUR
59930000 Sonstige Aufwendungen 3.000
Summe: 54.700
65300000
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen
Zinsen für Fremdkredite 84.400
65310000 Zins Kassenkredit 15.500
Summe: 99.900
Sonstige Steuern
68010000 Grundsteuer 3.700
Jahresgewinn
78000000 Jahresgewinn -
Aufwendungen 291.800
2008
EUR
2.500
45.400
78.900
14.100
93.000
3.700
23.700
518.100
Rechnungsergebnis
2007
EUR
2.842
40.014
82.726
15.310
98.036
4.232
-
276.668

Eigenbetrieb Kommunaler Wohnungsbau
Gem. Karlsdorf-Neuthard
Vermögensplan
2009
- 243 -

Gem. Karlsdorf-Neuthard Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2009
- 244 -
Betriebszweig 6
Finanzierungsmittel
Eigenbetrieb Kommunaler Wohnungsbau
Finanzierungsmittel (Einnahmen)
Nr. Bezeichnung
2009
EUR
Verlustausgleich
78000000 Verlustausgleich 50.500
Jahresgewinn
78000000 Jahresgewinn -
30100000
Kredite
Kredite vom Kreditmarkt 358.400
Umschuldungen -
Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 52.000
Finanzierungsfehlbedarf lfd. Jahr
88888882 Deckungsmittellücke -
Finanzierungsmittel (Einnahmen) 460.900
Planansatz
2008
EUR
104.300
23.700
-
-
49.600
-
177.600
Rechnungsergebnis
2007
EUR
36.960
-
-
277.211
54.958
346.293
715.422

Gem. Karlsdorf-Neuthard Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2009
Betriebszweig 6
Eigenbetrieb Kommunaler Wohnungsbau
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)
Finanzierungsbedarf Planansatz
Nr.
Bezeichnung
Sachanl.u.immater.Anlagewerte
Plan-
ansatz
10000 Erw.von Grundstücken mit Wohnbauten 225.000
Aufteilung 10000
2009
EUR
Fassadendämmung 98.000
Neue Kunststofffenster 54.000
Neue Kunststoffrolläden 18.000
Balkonsanierung 48.000
Dämmung oberste Geschossdecke 7.000
Summe: 225.000
Betriebs- u.Geschäftsausstattung
72000 Betriebs- und Geschäftsausstattung -
Jahresverlust
78000000 Jahresverlust 48.600
Aufl. empf. Ertragszuschüsse
26000000 Auflösung empf. Ertragszuschüsse 400
Tilgung von Krediten
30100000 Ordentliche Tilgung 84.000
99999992 Deckungsmittelüberschuss 102.900
Finanzierungsbedarf insgesamt: 460.900
Verpflichtungs-
ermächtigung
2009
EUR
-
Gesamtaus-
gabebedarf
-
- 245 -
Investitionen (nachrichtlich)
bisher
bereitgestellt
EUR EUR
-

- 246 - Investitionsprogramm 2008 - 2012
Vorgesehene Maßnahmen Gesamtausgaben 2008 2009 2010 2011 2012
€ € € € € €
Fassadendämmung Stumpenallee 27- 29 44
Fassadendämmung ua. Schulstr. 71-73 225
Gesamtsumme: 269
44
44
225
225
-
-
-

Finanzplanung 2008 - 2012 - 247 -
Konto Aufgabenbereiche 2008 2009 2010 2011 2012
€ € € € €
4 Mieteinnahmen 175
4 Auflösung Ertragszuschüsse 1
Nebenforderungen -
5 Mietnebenkosten 39
Erstattungen von priv. Untern. 4
Verkaufserlöse 300
7 Jahresverlust -
Summe Einnahmen Erfolgsplan: 519
6 Betriebskosten 171
6 Personalkosten 3
6 Abschreibungen 50
6 Zinsaufwand 93
6 Sonstige Aufwendungen 178
Jahresgewinn 24
Summe Ausgaben Erfolgsplan: 519
0 Abschreibungen 50
5 Darlehen -
Jahresgewinn 24
7 Verlustkonto Ausgleich Gemeinde 104
8 Deckungsmittelfehlbetrag -
Summe Einnahmen Vermögensplan: 178
0 Baumassnahmen 44
2 Tilgungen 77
3 Auflösung Investitionszuschüsse 1
7 Jahresverlust -
7 Deckungsmittelüberschuss 56
Summe Ausgaben Vermögensplan: 178
197
-
-
42
4
-
49
292
78
3
52
100
59
-
292
52
358
-
51
-
461
225
84
-
49
103
461
197
1
-
43
4
-
56
301
80
3
52
105
61
-
301
52
-
-
50
47
149
-
92
1
56
-
149
197
1
-
45
4
-
55
301
83
3
52
101
63
-
301
52
-
-
7
93
152
-
96
1
55
-
152
197
1
-
46
4
-
54
301
85
3
52
97
64
-
301
52
-
-
26
77
155
-
100
1
54
-
155

Eigenbetrieb Kommunaler
Wohnungsbau
Art der Schulden
Gläubiger
Schulden aus
Kreditmarktmitteln
Aufnahme-
Jahr
Voraus-
sichtl.
Auslauf
jahr
Landesbank BW 1994 2021 446.869
Landesbank BW 1997 2023 153.388
Landesbank BW 2001 2027 137.538
DG Hyp AG Hamburg 1983 2028 766.938
DG Hyp AG Hamburg 1993 2019 562.421
DG Hyp AG Hamburg 1999 2029 214.743
Investitionsbank 2002 2028 310.000
Übersicht über den Schuldendienst - 248 -
264.300
111.200
129.800
528.700
300.600
165.600
265.100
Neues Darlehen 2009 358.400
Voraussichtl.
Schuldendienst
Ursprüngl. Höhe
der Schuld
Stand zu Beginn
des WJ
01.01.2009
Zinssatz
Zinsen
(Erfolgsplan)
Tilgung
(Vermögenplan)
€ € % € €
4,29 11.100
4,89 5.300
1,25 1.600
4,44 23.200
4,42 12.900
5,31 8.700
4,94 12.900
5,00 9.000
Kassenkredit Gemeinde 4,50 15.500
1.765.300
100.200
17.000
5.200
1.500
18.000
23.200
7.000
8.600
3.500
84.000
DarlehensNr.
606 562 745
606 063 250
034.100875.4
3019110006
3019110003
3019110002
5333120016

- 249 -
Abschreibungen 125
Abfallbeseitigung 104
Abwasserbeseitigung 103/152
Altenbürghalle 90/145
Altes Rathaus 81
Altenveranstaltungen 83
Amt f. öffentl. Ordnung 69/133
Anschlagwesen 108
Ant. a. d. Einkommensteuer 124
Ant. a. d. Umsatzsteuer 124
Asylbewerber 84/123
Baggerseen 92
Bahnhofstr. 7a 123
Bauhof 109/154
Bauleitplanung 96
Bauordnung 98
Bauverwaltung 95/148
Beleuchtung der Straßen 100/150
Bestattungswesen 106/153
Bibliothek 80/139
Biotope 94/147
Bruchsalerstrasse 150
Bruchbühlhalle 117
Bürgeramt 68/129
Café am Mühlenplatz 119
Caritas Zuschuss Tagespflege 83
Darlehen 158/179
Desinfektion 88
Deckung Fehlbetrag 159
Deckungsringe 161
Dettenheimerstrasse 149
Eigenbetrieb Kom. Wohnungsbau 235
Eigenbetrieb Wasserversorgung 221
Einwohnerzahlen 1
EnBW 116
Entnahme aus Rücklagen 158
Erfolgsplan Kom. Wohnungsbau 239
Erfolgsplan Wasserversorgung 225
Erschließung Krähbusch 150/152
Familienleistungsausgleich 124
Fehlbetrag Deckung 159
Feld- u. Wirtschaftswege 113
Ferienspaß 85
Feuerwehr 72/135
Finanzausgleich 124/217
Finanzplanung
♦ Gemeinde 206
♦ Eigenbetrieb Kom. Wohnungsbau 247
♦ Eigenbetrieb Wasserversorgung 233
Finanzverwaltung 65/130
Finanzierungsübersicht 60
Fischereipacht 124
Flächenstillegungsprogramm 111
Förd. d Jugendhilfe 85/142
Förd. d. Land- u.Forstwirtschaft 111
Förd. d. Sports 89/144
S T I C H W O R T V E R Z E I C H N I S
Förd. d. öffentl. Nahverkehrs 115/156
Förd. d. Wirtschaft 114/155
Forstwirtsch. Unternehmen 120
Friedhöfe 106/153
Friedhofstrasse 150
Friedhofstr. 4 81
Fuhrpark 109/154
Garten- / Parkanlagen 94/147
Gebühren, Steuern Übersicht 13
Gemeindeanteil a. d. Eink. St. 124
Gemeindeanteil a. d. Umsatzst. 124
Gemarkungsfläche 1
Gemeindeorgane 62/128
Gemeindestraßen 99/150
Gemeindewohnhäuser 123/235
Gesamtpläne 19
♦ Verwaltungshaushalt 20
♦ Vermögenshaushalt 31
Gesundheitsverwaltung 88
Gewerbesteuer 124
Gewerbesteuerumlage 124
Glocken, Uhren, Waagen 107
Grundbuchamt 70/134
Grund- und Hauptschulen 74/136
Grundsteuer 124
Grundstücke 123/157
Gruppierungsübersicht 55
Hallenbad 93
Hauptverwaltung 63/129
Haushaltssatzung 3
Haushaltsquerschnitt 43
Haushaltswirtsch. - Übersicht 210
Hebesätze 4/13
Hebewerk Leharstr. 152
Heimatpflege 81/138
Hundesteuer 124
Inhaltsübersicht 2
Investitionspauschale 124
Investitionsplan
♦ Gemeinde 181
♦ Eigenbetrieb Wasservers. 232
♦ Eigenbetrieb Kom. Wohnb. 246
Jagdpacht 111
Jubiläum 725 Jahre OT Neuthard 81
Jugendhilfe/Jugendhaus 85/142
Jugendmusik- u. Kunstschule 78
Kanalisation 103/152
Katastrophenschutz 73
Kernzeitbetreuung 76
Kehrmaschine 101
Kiespacht 121
Kindergärten 86/143
Kirchen 82/140
Kolumbarien 153
Kompostierungsanlage 105
Konzessionsabgabe 116

- 250 -
Krähbusch 150/152
Kredite - Übersicht 179
Kreditaufnahmen 158
Kreisumlage 124
Kühltruhen 153
Kulturelle Angelegenheiten 77/138
Leichtathletikanlage 91/146
LSP-Programm 149
Mieten und Pachten 122
Musik- und Kunstschule 78
Öffentl. Bibliothek 80/139
„ Ordnung 69
„ Uhren, Waagen 107
„ Nahverkehr 115/156
Ordnungsverwaltung 69/133
Pachten / Mieten 121
Park- und Gartenanlagen 94/147
Plakate 108
Querschnitt / Haushalt 43
Querung Kreisstrasse 150
Radwegverb. Karlsdorf-Neuthard 150
Rathausstrasse 149
RÜB Bahnhofstrasse 152
Rücklagenübersicht 177
S-Bahn Bruchsal-Germersheim 156
Schädlingsbekämpfung 88
Schlüsselzahlen 1/219
Schlüsselzuweisungen 121/217
Schneebeseitigung 101
Schönbornschule 74/136
Schuldendienst
♦ Gemeinde 179
♦ Eigenbetrieb Kom. Wohnungsbau 248
♦ Eigenbetrieb Wasserversorgung 234
Schulen 74/136
Sebastianschule 75/137
Seniorenwohnanlage 83
Sieben-Erlen-See 92
Spielplätze 94/147
Sportförderung 89/144
Sportplätze 91/146
Stadtwaldheim 118
Standesamt 66/131
Stellenplan 166
Steuern 13/124
Straßen, Wege, Plätze 99/150
Straßenbeleuchtung 100/151
Straßenreinigung 101
Stiftung Trepte 83/141
Tagespflege 83
Tilgung - Schulden 159
TV Kanal-Inspektion 152
S T I C H W O R T V E R Z E I C H N I S
Übersicht Rücklagen 177
„ Schulden 179
„ Haush.wirtsch. 210
Übersicht Verpfl.Erm. 175
Uhren 107
Umbau Bürgeramt 129
Umweltschutz 71
Urnenwände 153
Uferweg am Saalbach 150
Verfügungsmittel 62
Vergnügungssteuer 13/124
Verkehrsberuhigung 150
Vermessung 97
Vermögenshaushalt 127
Vermögensplan Eigenb. Kom. Wohnb. 243
Vermögensplan Eigenb. Wasserv. 229
Verpflichtungsermächtigungen 175
Versorgungsunternehmen 116
Verwaltungshaushalt 61
Verw. Kult. Angelegenheiten 77
Volkshochschule 79
Vorberichte
♦ Gemeinde 5
♦ Eigenbetrieb Kom. Wohnungsbau 237
♦ Eigenbetrieb Wasserversorgung 223
Waagen 107
Wahlen 67
Wald 120
Wasserläufe, -bau 102
Wasserversorgung 221
Winterdienst 101
Wirtschaftsförderung 114/155
Wirtschaftsplan Kom. Wohnungsbau 235
Wirtschaftsplan Wasserversorgung 221
Wirtschaftswege 113
Wohngebäude 123/235
Zinsen 125
Zuchttierhaltung 112
Zuf. z. Vermögens-/Verw. H. 125/158
Zuschuss Caritasverband 83
Zuschuss EB Kom. Wohnungsbau 122
Zuschuss ÖPNV 115
Zuweisung allgemein 124/217
Zuweisung an ZV Kammerforst 103/152