Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

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Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Erläuterungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 In diesem Produkt sind die Kosten für die Erstellung des Haushaltsplanes, die Haushaltsabwicklung und des Jahresabschlusses abgebildet. In den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" sind im Jahr 2012 Aufwendungen für die Zuführung zur Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2012 und des Konzernabschlusses 2012 durch die tbbo Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Bünde in Höhe von 30.000 € (40.000 € im Jahr 2011) veranschlagt. In den Jahren 2013 bis 2015 sind hierfür ebenfalls jeweils 30.000 € eingeplant. Weiterhin sind in den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" im Jahr 2012 und in den Finanzplanungsjahren jeweils Prüfungsgebühren für die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) in Höhe von 20.000 € enthalten, die ebenfalls zunächst der Rückstellung zugeführt werden. Die nächste Prüfung durch die GPA findet im Haushaltsjahr 2012 statt. Daneben sind im Ansatz unter der v. g. Position für das Jahr 2012 und für die Finanzplanungsjahre 2013 und 2014 jeweils 18.000 € für sonstige Beratungskosten eingerechnet. Im Finanzplanungsjahr 2015 wurden für die sonstigen Beratungskosten 8.000 € eingeplant. Ansatz 2012 Im Teilfinanzplan sind die v. g. Prüfungsgebühren für die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Vergleich zum Ergebnisplan jeweils um ein Jahr versetzt veranschlagt, da die Prüfungskosten immer erst im folgendenen Jahr (nach Ende des zu prüfenden Jahres) zahlungswirksam werden. Die Prüfungsgebühren für die GPA werden im Jahr der Prüfung durch die GPA und somit im Jahr 2012 (55.000 €) kassenwirksam. VE 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 - Personalauszahlungen 89.815,74 83.690 95.990 0 96.950 97.920 98.900 - Sonstige ordentliche Auszahlungen 80.387,65 112.400 103.400 0 48.400 48.400 38.400 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 170.203,39 196.090 199.390 0 145.350 146.320 137.300 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -170.203,39 -196.090 -199.390 0 -145.350 -146.320 -137.300 - 41 -
Produktbeschreibung Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 001 Innere Verwaltung 111 Anlagenbuchhaltung Geschäftsbuchführung (zentrale HÜL-Führung) Vermögens- und Schulden- (Darlehens-) verwaltung Vorbereitende Arbeiten zur Durchführung des Jahresabschlusses Ziele Verbuchung aller Geschäftsvorfälle unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) Ersichtliche und nachprüfbare Aufzeichnung der Vermögens- und Schuldenlage Überwachung der automatisierten Datenverarbeitung (DV-Buchführung) Rechtsgrundlagen �Gemeindeordnung NRW �Gemeindehaushaltsverordnung �Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW Produktverantwortung Elisabeth Hildebrand, Kerstin Tappe Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2010 Verwaltungssteuerung und Service 010 Anlagenbuchhaltung / Geschäftsbuchführung Ansatz 2011 Zielgruppe Rat, Ausschüsse Gemeindeprüfungsanstalt Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kreditinstitute Gremien Haupt- und Finanzausschuss Budgetverantwortung Hans-Jürgen Lange Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 - Personalaufwendungen 79.914,27 94.080 82.310 83.130 83.950 84.790 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 500 500 500 500 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.997,48 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 Ordentliche Aufwendungen 84.911,75 97.980 86.710 87.530 88.350 89.190 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -84.911,75 -97.980 -86.710 -87.530 -88.350 -89.190 - 42 -
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