Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

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Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Erläuterungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Nicht den übrigen Produkten zugeordnete Personalaufwendungen und -auszahlungen werden im Produkt Personalsteuerung, -entwicklung veranschlagt. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um Aufwendungen und Auszahlungen für Auszubildende, für Mitarbeiter, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeitregelung befinden, für alle Beschäftigten, die nicht im Stellenplan geführt werden (ABM-Kräfte, Bundesfreiwillige, Feuerwehrkräfte), für Beihilfen für aktive Beamte und für Versorgungsempfänger. Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Kostenerstattungen an die Stadt Oerlinghausen abgebildet. Die Mittel sind für Personalaufwendungen, die durch die Beschäftigung eines Klimaschutzmanagers entstehen, vorgesehen. Für das Jahr 2012 wurden zunächst 2.500 € angesetzt. Die Maßnahme ist auf 3 Jahre befristet und wird vom Bund mit 65% der Kosten gefördert. Die Stelle soll im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit, bei einem gesamten Stellenumfang von 50%, mit der Stadt Oerlinghausen geteilt werden. Die Aufwendungen für die Beihilfen konnten gegenüber dem Vorjahr um 10.000 € reduziert werden durch die Abgabe der Beihilfebearbeitung an die Westfälische Versorgungskasse (WVK). Die WVK stellt der Gemeinde feststehende Pauschalen je Beihilfeempfänger in Rechnung. Des Weiteren sind hier die Beamtenpensionen in Form von Beiträge an die Versorgungskasse veranschlagt. Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im diesem Produkt die Aufwendungen für die Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz veranschlagt. Unter der Position Personalaufwendungen sind 27.210 € Pensionsrückstellungen und 8.760 € Beihilferückstellungen für aktive Beamte, die diesem Produkt zugeordnet sind, veranschlagt. Die v. g. Rückstellungen für die übrigen aktiven Beamten sind in den jeweiligen Produkten, denen die Beamten zugeordnet sind, abgebildet. In Summe (siehe Gesamtergebisplan) sind für die Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten im Jahr 2012 217.840 € (223.660 € in 2011) eingeplant. Ansatz 2012 An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass in sämtlichen Personalaufwendungen aller Produkte wie im Vorjahr Mittel für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) bei den Entgelten und bei der Besoldung eingeplant sind. VE 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 399.853,24 129.000 126.000 0 110.000 80.000 58.000 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 399.853,24 129.000 126.000 0 110.000 80.000 58.000 - Personalauszahlungen 622.468,62 477.510 412.250 0 415.550 418.870 422.220 - Versorgungsauszahlungen 225.628,84 235.500 223.000 0 223.000 223.000 223.000 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 2.500 0 5.000 5.000 4.200 - Sonstige ordentliche Auszahlungen 22.232,47 27.040 27.040 0 27.040 27.040 27.040 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 870.329,93 740.050 664.790 0 670.590 673.910 676.460 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -470.476,69 -611.050 -538.790 0 -560.590 -593.910 -618.460 - 39 -
Produktbeschreibung Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 001 Innere Verwaltung 111 �Haushaltswirtschaft, Finanzplanung, Budgetierung und Ergebnisplanung �Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzuges �Vermögens- und Schulden-(Darlehens) -verwaltung Ziele �Vorlage des Haushaltsplanes und der Jahresrechnung �Sachgerechter Haushaltsvollzug �Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft �Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung (Haushaltskonsolidierung) Rechtsgrundlagen Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW Produktverantwortung Hans-Jürgen Lange, Thomas Niebuhr, Ute Orbke Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2010 Verwaltungssteuerung und Service 009 Haushaltssteuerung / -controlling Ansatz 2011 Zielgruppe �Rat Verwaltungsführung �Verwaltung Bürgerinnen und Bürger Gremien Haupt- und Finanzausschuss Budgetverantwortung Hans Jürgen Lange Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 - Personalaufwendungen 141.862,04 101.530 114.010 115.150 116.300 117.460 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 86.956,90 72.400 68.400 68.400 68.400 58.400 Ordentliche Aufwendungen 228.818,94 173.930 182.410 183.550 184.700 175.860 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -228.818,94 -173.930 -182.410 -183.550 -184.700 -175.860 - 40 -
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IX 1.2 Aufwandsseite Das folgende D
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2.3 Investitionen XI Den Einzahlung
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XV V. Chancen/Risiken des Haushalte
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