Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Produktbeschreibung
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Bearbeitung aller Personalfälle einschl. Beihilfen
�Personalgewinnung, -einsatz und -entwicklung
�Personalbetreuung
�Schwerbehindertenangelegenheiten
Ziele
Ergebnis
2010
001 Innere Verwaltung
111
Sicherstellung einer qualitativen und quantitativen Personalkapazität
�Rechtmäßigkeit von Personalmaßnahmen
�Förderung der Beschäftigung von Schwerbehinderten
Rechtsgrundlagen
Bundes- und Landesgesetze
Tarifverträge
Dienstanweisungen
Produktverantwortung
Hans-Jürgen Lange, Elisabeth Niemann, Inge Hoffmann, Elke
Hokamp, Friedrich Brokbartold
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Verwaltungssteuerung und Service
008 Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
237.629,47 129.000 126.000 110.000 80.000 58.000
Ordentliche Erträge 237.629,47 129.000 126.000 110.000 80.000 58.000
- Personalaufwendungen 613.173,45 531.420 466.520 470.180 473.860 477.580
- Versorgungsaufwendungen 199.183,36 208.310 182.840 187.870 199.900 227.930
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00 0 2.500 5.000 5.000 4.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.489,57 27.040 27.040 27.040 27.040 27.040
Ordentliche Aufwendungen 828.846,38 766.770 678.900 690.090 705.800 736.750
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -591.216,91 -637.770 -552.900 -580.090 -625.800 -678.750
Ergebnis vor Berücksichtigung der
internen Leistungsbeziehungen
Zielgruppe
�Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
�Bewerberinnen und Bewerber
�Auszubildende
�Versorgungsempfängerinnen und -empfänger
Gremien
Haupt- und Finanzausschuss
Budgetverantwortung
Hans-Jürgen Lange
-591.216,91 -637.770 -552.900 -580.090
- 38 -
-625.800 -678.750