Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
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Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

+ Zuwendungen und allgemeine<br />

Umlagen<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Bei den privatrechtlichen-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Erträge aus Kursgebühren <strong>für</strong> die vom Sportlehrer <strong>der</strong> Gemeinde<br />

<strong>Leopoldshöhe</strong> durchgeführten Sportkurse. Bisher waren diese Beträge unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten veranschlagt. Die<br />

Veranschlagung unter dieser Position war nicht korrekt und wurde daher im Plan <strong>für</strong> <strong>das</strong> <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> berichtigt. Unter <strong>der</strong> Position<br />

Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind die Verwaltungskostenbeiträge einschl. <strong>der</strong> anteiligen Kosten des KRZ des Eigenbetriebes<br />

Wasserwerk und <strong>der</strong> eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen LIL, Abwasserwerk <strong>Leopoldshöhe</strong> und Kommunales Gebäudemanagement<br />

<strong>Leopoldshöhe</strong> veranschlagt. Im Einzelnen sind dies:<br />

Verwaltungskostenbeitrag<br />

1. des Eigenbetriebes Wasserwerk 7.000 €<br />

2. <strong>der</strong> eigenbetriebsähnlichen Einrichtung LIL 5.500 €<br />

3. des Abwasserwerkes <strong>Leopoldshöhe</strong> 18.500 €<br />

4. des Kommunalen Gebäudemanagements <strong>Leopoldshöhe</strong> 15.000 €<br />

ergibt: 46.000 €<br />

Anteile an den Kosten des KRZ:<br />

1. des Eigenbetriebes Wasserwerk 10.000 €<br />

2. <strong>der</strong> eigenbetriebsähnlichen Einrichtung LIL 5.000 €<br />

3. des Abwasserwerkes <strong>Leopoldshöhe</strong> 19.500 €<br />

4. des Kommunalen Gebäudemanagements <strong>Leopoldshöhe</strong> 6.000 €<br />

ergibt: 40.500 €<br />

insgesamt: 86.500 €<br />

In den Personalaufwendungen sind neben den anteiligen Personalaufwendungen von Mitarbeitern <strong>der</strong> Gemeindeverwaltung, die zeitanteilig<br />

Leistungen <strong>für</strong> die Eigenbetriebe erbringen, die Personalaufwendungen <strong>für</strong> den Sportlehrer <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> enthalten.<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

320,00 0 0 0<br />

0 0 0<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.578,00 5.000 0 0<br />

0 0 0<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 7.000 0 7.000 7.000 7.000<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 85.500,00 86.000 86.500 0 87.000 87.000 88.500<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

94.398,00 91.000 93.500 0 94.000 94.000 95.500<br />

- Personalauszahlungen 71.173,24 72.040 73.340 0 74.070 74.810 75.550<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

71.173,24 72.040 73.340 0 74.070 74.810 75.550<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit 23.224,76 18.960 20.160 0 19.930 19.190 19.950<br />

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 23.224,76 18.960 20.160 0 19.930 19.190 19.950<br />

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