Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
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Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

001 Innere Verwaltung<br />

111<br />

Verwaltungssteuerung und Service<br />

007 Dienstleistungen <strong>für</strong> Dritte<br />

�Dienstleistungen <strong>für</strong> Dritte (insbeson<strong>der</strong>e <strong>für</strong> die Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen WW, AWL, LIL und <strong>das</strong><br />

Gebäudemanagement als Son<strong>der</strong>vermögen)<br />

�Durchführung von vorbeugenden Maßnahmen zur Gesundheitsför<strong>der</strong>ung in den Kin<strong>der</strong>tagesstätten, den Schulen und in <strong>der</strong> Verwaltung<br />

�Durchführung von Sportkursen im Gemeindesportverband<br />

Ziele<br />

�Einheitliches Verwaltungshandeln<br />

�Wirtschaftlichkeit<br />

�Gesundheitsför<strong>der</strong>ung<br />

�Krankheitsvorbeugung<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Organisatorische Regelungen<br />

�Betriebssatzungen<br />

�Satzung des Gemeindesportverbandes<br />

Produktverantwortung<br />

Elisabeth Niemann und Jens Fischer<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

+ Zuwendungen und allgemeine<br />

Umlagen<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

205,00 0 0 0<br />

0 0<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.204,00 5.000 0 0<br />

0 0<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 7.000 7.000 7.000 7.000<br />

+ Kostenerstattungen und<br />

Kostenumlagen<br />

Zielgruppe<br />

�Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen <strong>der</strong> Gemeinde<br />

<strong>Leopoldshöhe</strong><br />

�KiTa´s, Schulen, Verwaltungsbedienstete und Sportinterressierte<br />

Gremien<br />

Haupt- und Finanzausschuss<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans-Jürgen Lange<br />

85.500,00 86.000 86.500 87.000 87.000 88.500<br />

Ordentliche Erträge 93.909,00 91.000 93.500 94.000 94.000 95.500<br />

- Personalaufwendungen 71.519,78 72.040 73.340 74.070 74.810 75.550<br />

Ordentliche Aufwendungen 71.519,78 72.040 73.340 74.070 74.810 75.550<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit 22.389,22 18.960 20.160 19.930 19.190 19.950<br />

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