Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

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Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Erläuterungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Unter der Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind die Kostenerstattungen an das Kommunale Gebäudemanagement Leopoldshöhe in Höhe von 77.950 € (97.500 € im Jahr 2011) erfasst. Es handelt sich hier um die Bewirtschaftungs- und Reinigungskosten und die Kosten für die lfd. bauliche Unterhaltung des Rathauses. Die v. g. Aufwendungen wurden gegenüber dem Vorjahr aufgrund der aktuellen Mittelanforderung des KGL's gesenkt. Unter der Position "Sonstige ordentliche Aufwendungen" sind Mittel für - Aus- und Fortbildung 54.280 € - Dienstreisen 8.100 € - Post- und Fernmeldegebühren 56.900 € - Besondere AW für Bedienstete 1.500 € für die gesamte Gemeindeverwaltung veranschlagt. Diese Mittel werden seit Einführung des NKF zentral bewirtschaftet. Im Haushaltsjahr 2012 und in dem Finanzplanungsjahre 2014 wurden die Ansätze für Aus- und Fortbildung aufgrund der Durchführung von Angestellten-Lehrgängen II um jeweils 8.000 € erhöht. Der Ansatz "Besonderen AW für Bedienstete" wurde ab dem Haushaltsjahr 2012 um 1.000 € jährlich erhöht, da aufgrund einer neuen Dienstanweisung die Beschaffung von Schutzkleidung für die Hausmeister erforderlich ist. Ebenfalls sind hier die Mitgliedsbeiträge (Kommunaler Arbeitgeberverband, Städte- und Gemeindebund, KGST, RGRE, Chance Ausbildung Lippe e.V.) in Höhe von 12.000 € und die sonstigen Geschäftsaufwendungen in Höhe von 3.000 € (3.500 € im Vorjahr) veranschlagt. Bei den Mitgliedsbeiträgen gibt es keine Veränderungen gegenüber dem Jahr 2011. Ansatz 2012 Bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen handelt es sich um Mittel für die vorgesehene Inanspruchnahme von Bauhofleistungen. VE 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 250 250 0 250 250 250 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 250 250 0 250 250 250 - Personalauszahlungen 77.328,26 70.580 72.470 0 73.190 73.920 74.650 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 68.000,00 97.500 77.950 0 77.950 61.000 79.500 - Sonstige ordentliche Auszahlungen 125.429,36 129.850 135.780 0 125.280 134.180 125.280 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 270.757,62 297.930 286.200 0 276.420 269.100 279.430 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -270.757,62 -297.680 -285.950 0 -276.170 -268.850 -279.180 - 31 -
Produktbeschreibung Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Ergebnis 2010 001 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 005 Zentrale Beschaffungsstelle / Fuhrpark Wirtschaftliche Beschaffung von Geschäfts- und Büroausstattung durch zentralen Einkauf �Höhere Auslastung und Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Dienstfahrzeuge durch zentrale Steuerung Ziele �Optimierung von Verwaltungsabläufen Rechtsgrundlagen Gemeindeordnung NRW Produktverantwortung Friedrich Brokbartold Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.565,83 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Ordentliche Erträge 4.565,83 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 - Personalaufwendungen 23.595,87 23.880 24.360 24.600 24.850 25.110 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 163.831,53 160.500 153.500 147.500 147.500 147.500 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 65.983,82 62.800 62.000 62.000 62.000 62.000 Ordentliche Aufwendungen 253.411,22 252.180 245.860 240.100 240.350 240.610 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -248.845,39 -249.180 -242.860 -237.100 -237.350 -237.610 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Zielgruppe Alle Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung Gremien Haupt- und Finanzausschuss Budgetverantwortung Hans-Jürgen Lange 0,00 6.500 6.500 6.500 7.000 7.000 Ergebnis -248.845,39 -242.680 -236.360 -230.600 -230.350 -230.610 - 32 -
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VII Eine konsequente Haushaltskonso
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