Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

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Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Erläuterungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 In diesem Produkt werden lediglich die Personalkostenanteile des Personalrates abgebildet. VE 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 - Personalauszahlungen 10.051,57 10.230 10.440 0 10.550 10.660 10.770 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10.051,57 10.230 10.440 0 10.550 10.660 10.770 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -10.051,57 -10.230 -10.440 0 -10.550 -10.660 -10.770 - 29 -
Produktbeschreibung Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Ergebnis 2010 001 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 004 Sonstige zentrale Dienste �Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung (Poststelle, Druckerei, Telefonzentrale, Reisekostenabrechnungen, Aus- und Fortbildung sowie Porto- und Fernmeldegebühren) Ziele Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns Unterstützung der Dienststellen Rechtsgrundlagen Gemeindeordnung NRW Produktverantwortung Friedrich Brokbartold, Michele Gronemeyer, Viola Bröckel, Bernhard Wilhelm Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 250 250 250 250 250 Ordentliche Erträge 0,00 250 250 250 250 250 - Personalaufwendungen 77.328,26 70.580 72.470 73.190 73.920 74.650 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68.000,00 97.500 77.950 77.950 61.000 79.500 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 250 250 250 250 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 121.550,55 129.850 135.780 125.280 133.280 125.280 Ordentliche Aufwendungen 266.878,81 297.930 286.450 276.670 268.450 279.680 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -266.878,81 -297.680 -286.200 -276.420 -268.200 -279.430 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zielgruppe Alle Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung Gremien Haupt- und Finanzausschuss Budgetverantwortung Hans-Jürgen Lange 0,00 200 200 200 200 200 20.998,99 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 Ergebnis -287.877,80 -342.480 -331.000 -321.220 -313.000 -324.230 - 30 -
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V Vorbericht Gemeinde Leopoldshöhe
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VII Eine konsequente Haushaltskonso
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IX 1.2 Aufwandsseite Das folgende D
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2.3 Investitionen XI Den Einzahlung
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XIII 3. Entwicklung (Inanspruchnahm
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XV V. Chancen/Risiken des Haushalte
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XVIII Übersicht über die von der
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XX L E E R S E I T E
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XXII Inhalt der einzelnen Positione
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