Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
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Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
Erläuterungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Dargestellt werden die Aufwendungen die im Zusammenhang mit Rat, Ausschüssen und Verwaltungsleitung entstehen. Neben den<br />
Personalaufwendungen sind in den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" als größte Position die Aufwendungen <strong>für</strong> ehrenamtliche Tätigkeit in<br />
Höhe von 120.000 € <strong>für</strong> Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgel<strong>der</strong> <strong>für</strong> die Mitglie<strong>der</strong> des Rates und <strong>der</strong> Ausschüsse <strong>der</strong> Gemeinde<br />
<strong>Leopoldshöhe</strong> enthalten. Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2.600 € reduziert, da als geplante Konsolidierungsmaßnahme ab dem<br />
<strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> die Anzahl <strong>der</strong> bezahlten Fraktionssitzungen von 25 Sitzungen auf 20 Sitzungen pro Jahr herabgesetzt werden soll.<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Daneben sind in dieser Position die Mittel <strong>für</strong> Repräsentation (4.300 €), Alters- und Ehejubiläen (1.000 €), Öffentlichkeitsarbeit (2.100 €),<br />
Verfügungsmittel des Bürgermeisters (2.080 €), Fraktionszuwendungen (4.200 €) und <strong>für</strong> die Geschäftsaufwendungen des Kin<strong>der</strong>- und<br />
Jugendparlamentes (500 €) veranschlagt. Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters wurden ebenfalls verwaltungsseitig als<br />
Konsolidierungsmaßnahme gegenüber dem Vorjahr um 520 € gekürzt.<br />
Des Weiteren sind im Finanzplan entsprechend dem Vorjahr 1.000 € unter den investitiven Auszahlungen <strong>für</strong> den Erwerb von geringwertigen<br />
Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenständen bis zum Wert von 410 €) <strong>für</strong> <strong>das</strong> Kin<strong>der</strong>- und Jugendparlament vorgesehen.<br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
- Personalauszahlungen 176.993,76 179.470 186.090 0 187.950 189.840 191.740<br />
- Sonstige ordentliche Auszahlungen 121.408,13 137.300 134.180 0 134.880 135.680 137.980<br />
Auszahlungen aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
298.401,89 316.770 320.270 0 322.830 325.520 329.720<br />
Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -298.401,89 -316.770 -320.270 0 -322.830 -325.520 -329.720<br />
- Ausz. <strong>für</strong> den Erwerb von bewegl.<br />
Anlageverm.<br />
0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />
Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit 0,00 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000<br />
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -298.401,89 -317.770 -321.270 0 -323.830 -326.520 -330.720<br />
Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />
Sonstige Investitionen<br />
7832000 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von<br />
Vermögensgegenständen bis 410 € netto<br />
Gesamt-<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit<br />
gest.<br />
RE<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
spätere<br />
Jahre<br />
0 0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0<br />
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0 -1,0 -1,0 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 0,0<br />
Saldo Investitionstätigkeit<br />
0 0 0,0 -1,0 -1,0 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 0,0<br />
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