Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
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Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
7221100 Unterhalt. Straßenbeleuchtungs 34.613,18 25.000 0 0 0 0<br />
7221200 Unterhalt. Brücken u. Durchlä. 1.046,73 2.000 0 0 0 0<br />
7221300 Unterhaltung des Wasserspiels 5.577,24 5.850 0 0 0 0<br />
7221387 Unterhaltung des Wasserspiels 52,00 350 0 0 0 0<br />
7232000 Erstattungen auf Aufwendungen 5.107,77 28.500 66.000 126.500 68.500 67.700<br />
7234000 Erstattungen auf Aufwendungen 44.636,32 25.000 30.000 15.000 15.000 15.000<br />
7235088 Erstattungen auf Aufwendungen 400.000,00 400.000 380.000 380.000 380.000 380.000<br />
7237000 Erstattungen auf Aufwendungen 850.294,79 760.500 793.200 796.100 798.100 801.100<br />
7241000 Bewirtschaftung <strong>der</strong> Grundstück 28.843,45 30.400 35.000 34.500 34.800 34.900<br />
7241087 Bewirtschaftung <strong>der</strong> Grundstück 1.204,44 1.250 3.050 3.100 3.100 3.150<br />
7241185 AZ <strong>für</strong> Nebenk. u. Unterh. KGL 1.280.750,00 1.236.500 1.002.500 1.002.500 752.500 1.052.500<br />
7241200 Bewirtschaftung <strong>der</strong> Grundstück 836,40 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200<br />
7241285 AZ <strong>für</strong> Mieten und Pachten KGL 0,00<br />
0 550.000 550.000 550.000 550.000<br />
7241400 Bewirtschaftung <strong>der</strong> Grundstück 110.707,15 125.000 128.700 130.000 132.500 135.000<br />
7241500 Unterhaltung Grundst. u. baul. 0,00<br />
0 41.800 36.300 37.300 37.300<br />
7241510 Unterhaltung Grundst. u. baul. 0,00<br />
0 9.500 9.500 10.000 10.000<br />
7241587 Unterhaltung Grundst. (WW) 0,00<br />
0 500 500 500 500<br />
7241588 Unterhaltung Grundst. (AWL) 0,00<br />
0 500 500 500 500<br />
7241600 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM 0,00<br />
0 103.100 103.100 104.100 104.100<br />
7241601 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM 0,00<br />
0 3.800 3.800 3.800 3.800<br />
7241610 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM 0,00<br />
0 28.000 29.000 30.000 30.000<br />
7241620 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM 0,00<br />
0 6.250 6.500 6.750 7.000<br />
7241687 Unterhaltung des Wasserspiels 0,00<br />
0 350 375 375 400<br />
7242500 Unterhalt. Infrastrukturverm. 0,00<br />
0 66.000 68.000 70.000 72.000<br />
7242510 Unterhalt. Infrastrukturverm. 0,00<br />
0 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
7242520 Unterhalt. Infrastrukturverm. 0,00<br />
0 4.000 4.000 4.000 4.000<br />
7242600 Unterhalt. Brücken u. Durchlä. 0,00<br />
0 2.000 7.000 2.000 2.000<br />
7251000 Haltung von Fahrzeugen 13.134,02 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000<br />
7251100 Haltung von Fahrzeugen (City-M 1.856,33 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
7251101 Haltung von Fahrzeugen 20.907,68 30.000 20.000 15.000 15.000 15.000<br />
7251102 Haltung von Fahrzeugen 97.715,71 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000<br />
7251103 Haltung von Fahrzeugen 4.346,86 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
7251104 Haltung von Fahrzeugen (Leo's) 7.082,48 6.000 8.000 7.000 7.000 7.000<br />
7251105 Haltung von Fahrzeugen (Sozial 4.537,69 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
7255000 Unterh. des sonst. bewegl. VM 60.368,77 80.450 71.680 72.870 72.870 72.870<br />
7255100 Unterh. des sonst. bewegl. VM 4.104,96 2.500 3.500 3.500 3.500 3.500<br />
7255110 Unterh. des sonst. bewegl. VM 780,00 800 800 800 800 800<br />
7271000 Lernmittel 60.897,13 59.900 59.500 59.500 59.500 59.500<br />
7272000 Schülerbeför<strong>der</strong>ungskosten 527.979,21 501.600 528.780 528.780 528.780 526.780<br />
7281000 AZ <strong>für</strong> sonst. Sachleistungen 100.651,94 108.650 91.455 91.400 91.400 91.400<br />
7281100 AZ <strong>für</strong> sonst. Sachl.(Sprachf.) 8.238,21 10.350 12.000 12.000 12.000 12.000<br />
7281200 Ausz. auf AW <strong>für</strong> sonst. Sachls 11.779,71 15.200 13.230 13.770 13.770 13.770<br />
7281300 AZ <strong>für</strong> sonst.Sachleistungen 0,00<br />
0 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
7281500 AZ <strong>für</strong> sonst. Sachleistungen 1.859,00 750 1.250 1.250 1.250 1.250<br />
7291000 AZ <strong>für</strong> sonst. Dienstleistungen 131.902,47 159.800 135.600 137.000 140.000 140.000<br />
7291100 Auszahlungen <strong>für</strong> sonstige Dien 0,00 175.000 152.000 152.000 152.000 152.000<br />
7291200 AW f. sonst. Dienstleistungen 10.080,82 12.000 17.000 12.000 12.000 12.000<br />
- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen 4.531.793,83 4.126.950 4.490.245 4.534.345 4.234.895 4.540.020<br />
7511000 Zinsen an Land 0,00<br />
0 5.000 0 0 0<br />
7515000 Zinsauszahlungen (verbundene U 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
7516000 Zinsen an sonst. öffentl. Son. 19.336,17<br />
0 0 0 0 0<br />
7517000 Zinsen an Kreditinstitute 907.245,03 681.000 803.000 828.000 843.000 853.000<br />
7517100 Zinsen an Kreditinstitute LEG 17.341,62<br />
0 0 0 0 0<br />
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 943.922,82 686.000 813.000 833.000 848.000 858.000<br />
7313000 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke 515.321,93 289.400 232.725 222.725 222.725 222.725<br />
7313100 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke 82.996,00 58.950 43.800 47.200 47.200 47.200<br />
7317000 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke 2.370,00 2.700 500 0 0 0<br />
7318000 Transferauszahlungen, Zuweisun 251.055,35 260.870 264.255 259.255 259.255 259.255<br />
7318100 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zecke 15.209,97 37.100 35.000 35.000 35.000 35.000<br />
7318185 Zuw. + Zusch. lfd. Zecke KGL 5.494,80<br />
0 0 0 0 0<br />
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