Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
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Ertrags- und Aufwandsarten in €<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
5411000 Sonst. Pers.- u. Vers.-aufwen. 2.212,47 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040<br />
5411200 Dienstreisen 3.951,22 4.600 4.500 4.500 4.500 4.500<br />
5411201 Dienstreisen 0,00 50 50<br />
50 50 50<br />
5411202 Dienstreisen 8,40 50 50<br />
50 50 50<br />
5411203 Dienstreisen 90,90 50 50<br />
50 50 50<br />
5411204 Dienstreisen 407,40 700 700 700 700 700<br />
5411205 Dienstreisen 176,00 500 500 500 500 500<br />
5411206 Dienstreisen 164,38 500 500 500 500 500<br />
5411207 Dienstreisen 510,32 700 500 500 500 500<br />
5411208 Dienstreisen 77,40 700 500 500 500 500<br />
5411209 Dienstreisen 0,00 50 50<br />
50 50 50<br />
5411210 Dienstreisen 723,50 700 700 700 700 700<br />
5412000 Beson<strong>der</strong>e AW <strong>für</strong> Beschäftigte 24.842,76 21.000 18.000 18.500 18.500 19.000<br />
5412100 Aus- und Fortbildung 17.986,38 18.000 26.000 18.000 26.000 18.000<br />
5412101 Aus- und Fortbildung 0,00 150 170 170 170 170<br />
5412102 Aus- und Fortbildung 0,00 150 170 170 170 170<br />
5412103 Aus- und Fortbildung 6,16 300 1.340 1.340 1.340 1.340<br />
5412104 Aus- und Fortbildung 159,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />
5412105 Aus- und Fortbildung 2.617,92 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
5412106 Aus- und Fortbildung 3.153,08 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
5412107 Aus- und Fortbildung 2.506,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
5412108 Aus- und Fortbildung 3.084,28 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
5412109 Aus- und Fortbildung 8.080,52 10.000 12.500 10.000 10.000 10.000<br />
5412110 Aus- und Fortbildung 70,64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
5412111 Aus- und Fortbildung 3.538,50 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
5412112 Aus- und Fortbildung 5.610,00 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800<br />
5412115 Aus- u. Fortbildung integr.Erz 894,00 900 900 900 900 900<br />
5412116 Aus- u. Fortbildung integr.Erz 897,30 900 900 900 900 900<br />
5412117 Aus- u. Fortbildung integr.Erz 530,00 900 900 900 900 900<br />
5412118 Aus- u. Fortbildung integr.Erz 704,58 900 900 900 900 900<br />
5421000 AW <strong>für</strong> ehrenamtliche Tätigkeit 152.505,78 142.600 151.000 148.700 156.500 152.800<br />
5422000 Mieten und Pachten 54.789,87 56.700 58.700 58.700 58.700 58.700<br />
5422086 Mieten und Pachten gg. LIL 8.272,62 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300<br />
5422200 Mieten und Pachten (EDV) 35.596,31 27.000 25.000 25.000 25.000 25.000<br />
5422300 Mieten und Pachten 6.899,64 6.900 8.000 8.000 8.000 8.000<br />
5423000 Leasing 37.350,99 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000<br />
5429000 So. AW Inanspr. Rechte,Dienste 155.759,95 130.200 138.000 116.000 116.000 111.000<br />
5431000 Geschäftsaufwendungen 64.652,34 60.820 65.970 65.970 65.970 65.970<br />
5431100 Post- und Fernmeldegebühren 39.093,71 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000<br />
5431101 Post- und Fernmeldegebühren 2.533,05 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />
5431102 Post- und Fernmeldegebühren 715,51 750 700 700 700 700<br />
5431103 Post- und Fernmeldegebühren 3.337,22 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
5431104 Post- und Fernmeldegebühren 1.838,83 1.800 1.600 1.600 1.600 1.600<br />
5431105 Post- und Fernmeldegebühren 841,94 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
5431106 Post- und Fernmeldegebühren 834,96 800 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
5431107 Post- und Fernmeldegebühren 1.379,02 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
5431108 Post- und Fernmeldegebühren 874,13 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
5431109 Post- und Fernmeldegebühren 165,78 200 100 100 100 100<br />
5431110 Post- und Fernmeldegebühren 2.036,34 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
5431111 Post- und Fernmeldegebühren 1.770,71 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
5431112 Post- und Fernmeldegebühren 1.415,37 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
5431200 Sonstige Geschäftsaufwendungen 10.325,68 14.500 20.000 17.000 17.000 17.000<br />
5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 134.617,10 185.000 185.000 185.000 190.000 190.000<br />
5471000 Wertverän<strong>der</strong>ung bei Sachanlage 602,00<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
5473000 Wertverän<strong>der</strong>ungen beim Umlaufv 10.254,00<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
5491000 Verfügungsmittel 1.717,52 2.600 2.080 2.080 2.080 2.080<br />
5492000 Fraktionszuwendungen 4.173,84 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200<br />
5499000 Übrige weitere sonst. AW lfd. 27.506,53 35.300 44.300 44.300 50.300 41.300<br />
5499100 Veranstaltungen 38.220,45 66.300 68.600 68.600 68.600 68.600<br />
5499110 Veranstaltungen 9.414,61<br />
0 0<br />
0 0 0<br />
5499111 Veranstaltungen 2.635,60 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
5499120 Veranstaltungen FamZentrum BM 3.149,30 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
5499200 Weiterleitung von Verw.-Gebüh. 5.138,54 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700<br />
5499300 Veranstaltungskosten (Feriensp 2.250,89 4.180 4.000 4.000 4.000 4.000<br />
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