Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Ertrags- und Aufwandsarten in €
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
5237000 Erstattungen auf Aufwendungen 798.573,32 760.500 793.100 796.100 798.100 801.100
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück 25.500,56 30.400 35.000 34.500 34.800 34.900
5241086 Bewirtschaftung der Grundstück 2.448,47
0 0
0 0 0
5241087 Bewirtschaftung der Grundstück 1.242,79 1.250 3.050 3.100 3.100 3.150
5241185 AW für Nebenk. u. Unterh. KGL 1.280.750,00 1.236.500 1.002.500 1.002.500 752.500 1.052.500
5241200 Bewirtschaftung der Grundstück 836,40 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
5241285 Mieten und Pachten KGL 0,00
0 550.000 550.000 550.000 550.000
5241400 Bewirtschaftung der Grundstück 116.253,72 125.000 127.500 130.000 132.500 135.000
5241500 Unterhaltung Grundst. u. baul. 0,00
0 41.800 36.300 37.300 37.300
5241510 Unterhaltung Grundst. u. baul. 0,00
0 9.500 9.500 10.000 10.000
5241587 Unterh. der Grundst. (WW) 0,00
0 500 500 500 500
5241588 Unterh. der Grundst. (AWL) 0,00
0 500 500 500 500
5241600 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM 0,00
0 103.100 103.100 104.100 104.100
5241601 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM 0,00
0 3.800 3.800 3.800 3.800
5241610 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM 0,00
0 28.000 29.000 30.000 30.000
5241620 Unterhalt. sonst. unbewegl. VM 0,00
0 6.250 6.500 6.750 7.000
5241687 Unterhaltung des Wasserspiels 0,00
0 350 375 375 400
5242500 Unterhalt. Infrastrukturverm. 0,00
0 66.000 68.000 70.000 72.000
5242510 Unterhalt. Infrastrukturverm. 0,00
0 5.000 5.000 5.000 5.000
5242520 Unterhalt. Infrastrukturverm. 0,00
0 4.000 4.000 4.000 4.000
5242600 Unterhalt. Brücken u. Durchlä. 0,00
0 2.000 7.000 2.000 2.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen 12.552,10 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
5251100 Haltung von Fahrzeugen 1.831,08 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000
5251101 Haltung von Fahrzeugen 22.757,55 30.000 20.000 15.000 15.000 15.000
5251102 Haltung von Fahrzeugen 96.996,87 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000
5251103 Haltung von Fahrzeugen 4.307,32 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
5251104 Haltung von Fahrzeugen (Leos) 7.082,48 6.000 8.000 7.000 7.000 7.000
5251105 Haltung von Fahrzeugen (Sozial 4.723,14 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
5255000 Unterh. des sonst. bewegl. VM 62.384,84 80.450 71.680 72.870 72.870 72.870
5255100 Unterh. des sonst. bewegl. VM 4.293,53 2.500 3.500 3.500 3.500 3.500
5255110 Unterh. des sonst. bewegl VM 780,00 800 800 800 800 800
5255500 Festwert Medien Bücherei 18.497,82 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
5271000 Lernmittel 61.262,62 59.900 59.500 59.500 59.500 59.500
5272000 Schülerbeförderungskosten 500.631,76 501.600 528.780 528.780 528.780 526.780
5281000 AW für sonst. Sachleistungen 105.409,25 108.650 91.455 91.400 91.400 91.400
5281100 AW für sonst. Sachl.(Sprachf.) 8.324,56 10.350 12.000 12.000 12.000 12.000
5281200 AW für sonst. Sachleistungen 12.945,37 15.200 13.230 13.770 13.770 13.770
5281300 AW für sonst.Sachleistungen 0,00
0 1.000 1.000 1.000 1.000
5281500 AW für sonst. Sachleistungen 1.859,00 750 1.250 1.250 1.250 1.250
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen 132.542,19 159.800 135.600 137.000 140.000 140.000
5291100 AW für sonst. Dienstleistungen 0,00 175.000 152.000 152.000 152.000 152.000
5291200 AW f. sonst. Dienstleistungen 10.697,04 12.000 17.000 12.000 12.000 12.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.522.030,20 4.143.950 4.505.945 4.551.345 4.251.895 4.557.020
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 1.284,00 585.800 1.342.000 1.362.000 1.380.000 1.390.000
5711100 Abschreibungen GWG 0,00 93.455 98.390 98.900 99.400 97.700
- Bilanzielle Abschreibungen 1.284,00 679.255 1.440.390 1.460.900 1.479.400 1.487.700
5313000 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke 508.463,18 289.400 232.725 222.725 222.725 222.725
5313100 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke 82.996,00 58.950 43.800 47.200 47.200 47.200
5315085 Zuw. + Zusch. lfd. Zwecke KGL 9.637,22
0 0
0 0 0
5317000 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke 2.370,00 2.700 500
0 0 0
5318000 Zuw.+Zusch.lfd.Zwecke 252.803,60 260.870 264.255 259.255 259.255 259.255
5318100 Zuw. + Zuschüsse lfd. Zwecke 15.209,97 37.100 35.000 35.000 35.000 35.000
5318185 Zuw. + Zusch. lfd. Zwecke KGL 9.533,60
0 0
0 0 0
5318200 Windelzuschuss 12.948,00 17.000 11.000 11.000 11.000 11.000
5338000 Leistungen f. Bildung u. Teilh 0,00
0 3.000 3.000 3.000 3.000
5339000 Sonstige soziale Leistungen 87.620,53 92.000 105.000 110.000 110.000 110.000
5339100 Krankenhilfe nach AsylbLG 49.088,65 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
5341000 Gewerbesteuerumlage 502.724,00 565.000 578.000 595.000 609.000 609.000
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds 517.088,00 565.000 562.000 578.000 591.000 591.000
5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinde 10.290.109,92 10.394.000 10.445.000 10.500.000 10.400.000 10.500.000
5373000 Allgemeine Umlagen an Zweckver 0,00
0 30.000 30.000 30.000 30.000
5391000 Sonstige Transferaufwendungen 184.731,25 182.400 180.000 182.000 187.000 187.000
- Transferaufwendungen 12.525.323,92 12.524.420 12.550.280 12.633.180 12.565.180 12.665.180
- 7 -