Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Ertrags- und Aufwandsarten in €
Gemeinde Leopoldshöhe
Gesamtergebnisplan
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
+ Steuern und ähnliche Abgaben 13.639.635,08 15.759.300 16.489.300 17.121.000 17.644.000 18.014.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.746.972,75 4.100.450 4.484.857 4.585.557 4.640.557 4.700.557
+ Sonstige Transfererträge 86,69 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.019.297,07 1.359.300 1.762.400 1.761.400 1.766.600 1.768.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 774.532,38 54.000 67.700 67.700 67.700 67.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 782.267,23 1.523.510 1.499.930 1.498.450 1.480.570 1.464.340
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.162.791,60 906.150 1.570.400 910.400 873.400 828.400
+ Bestandsveränderungen -437.329,00
0 0
0 0 0
Ordentliche Erträge 20.688.253,80 23.704.710 25.876.087 25.946.007 26.474.327 26.845.097
- Personalaufwendungen 6.148.512,36 7.583.360 7.543.550 7.616.970 7.693.070 7.769.510
- Versorgungsaufwendungen 199.183,36 208.310 182.840 187.870 199.900 227.930
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.522.030,20 4.143.950 4.505.945 4.551.345 4.251.895 4.557.020
- Bilanzielle Abschreibungen 1.284,00 679.255 1.440.390 1.460.900 1.479.400 1.487.700
- Transferaufwendungen 12.525.323,92 12.524.420 12.550.280 12.633.180 12.565.180 12.665.180
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 921.488,59 953.790 995.670 958.370 985.270 960.070
Ordentliche Aufwendungen 24.317.822,43 26.093.085 27.218.675 27.408.635 27.174.715 27.667.410
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -3.629.568,63 -2.388.375 -1.342.588 -1.462.628 -700.388 -822.313
+ Finanzerträge 252.421,60 384.300 1.265.700 580.600 760.500 960.400
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen 831.071,53 686.000 813.000 833.000 848.000 858.000
Finanzergebnis -578.649,93 -301.700 452.700 -252.400 -87.500 102.400
Ordentliches Ergebnis -4.208.218,56 -2.690.075 -889.888 -1.715.028 -787.888 -719.913
= Ergebnis -4.208.218,56 -2.690.075 -889.888
- 3 -
-1.715.028 -787.888 -719.913