Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

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B. Haushaltsplanung III. Voraussichtliche Abweichungen von der bisherigen Planung Abweichend von der bisherigen Finanzplanung aus 2011 werden für die Haushaltsjahre 2012 bis 2014 niedrigere Erträge (Landeszuweisungen) und höhere Aufwendungen (Transferaufwendungen und Kreisumlage) erwartet, die nachstehende Ergebnisverschlechterungen zur Folge haben: Haushaltsjahr 2012 T€ -1.000 Haushaltsjahr 2013 T€ -950 Haushaltsjahr 2014 T€ -500 Die jährlichen Fehlbeträge belaufen sich nunmehr auf: Haushaltsjahr 2012 T€ -1.875 Haushaltsjahr 2013 T€ -1.793 Haushaltsjahr 2014 T€ -1.024 7
B. Haushaltsplanung IV. Erste überarbeitete Ergebnisplanung Jahresergebnis -2.308 -4.123 -2.690 -1.875 -1.793 -1.024 Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage Bestand Ausgleichsrücklage Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage Bestand Allgemeine Rücklage haushaltsrechtliche Auswirkungen: Verzehr Allgemeine Rücklage in % 2009 Ist T€ -2.308 3.905 0 24.377 2010 Plan T€ 2011 Plan T€ 2012 Plan T€ 2013 Plan T€ 2014 Plan T€ -3.905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -218 -2.690 -1.875 -1.793 -1.024 24.159 21.469 19.594 17.801 16.777 -- 0,9 11,1 8,7 9,2 5,8 2015 Plan T€ -1.164 Zwischenergebnis II: Die Gemeinde ist verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. 0 0 -1.164 15.613 6,9 8
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