Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

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014 561 001 Umwelt- und Naturschutz, Öffentl. rechtliche Leistungsentgelte XXXI - 6.800,00 € - 6.800,00 € - 6.800,00 € - 6.800,00 € Seite 180/181 Baumschutz Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen + 8.000,00 € + 8.000,00 € + 8.000,00 € + 8.000,00 € Transferauszahlungen (Windelzuschuss) - 11.000,00 € - 11.000,00 € - 11.000,00 € - 11.000,00 € Begründung: Für das Haushaltsjahr 2012 Senkung des Defizits bei der Grünabfallsammlung auf 5.000 €. Hierzu wurden Erträge und Aufwendungen an das tatsächliche Ergebnis aus dem Jahr 2011 angepasst. Somit stehen den Aufwendungen für die Grünabfallsammlung in Höhe von 27.000 € Erträge aus dem Verkauf der Wertmarken in Höhe von 22.000 € gegenüber. Für die Zukunft soll jeweils im Herbst geprüft werden, wie sich die Grünabfallsammlung entwickelt, um dann aktuell entscheiden zu können. Aus diesem Grund werden die o.a. Ansätze zunächst fortgeschrieben. Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Kosten des Zuschusses für Kleinkinder und Inkontinenzpatienten im Rahmen der Abfallentsorgung. Gem. Beschluss des Rates der Gemeinde Leopoldshöhe vom 29.03.2012 soll der Zuschuss von derzeit 4 €/Monat auf 2,50€/Monat reduziert werden. 016 611 002 Allg. Zuweisungen und Umlagen Auszahlungen für Sach- und - 58.000,00 € Seite 190/191 Dienstleistungen; hier: Erstattung auf Aufwendungen Dritter Begründung: Kostenerstattung an den Kreis Lippe für die Umsetzung der Breitbandversorgung. Der Kreis Lippe wird die Ausschreibung für die ihm angeschlossenen Kommunen übernehmen und mit den Telekommunikationsanbietern verhandeln. Der Kostenanteil der Gemeinde Leopoldshöhe wird voraussichtlich bei 58.000 € liegen. Altes Ergebnis im Gesamtfinanzplan bei Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit: 25.261.387,00 € Neues Ergebnis im Gesamtfinanzplan bei Einzahlungen aus Lfd. Verwaltungstätigkeit: 25.260.187,00 € Altes Ergebnis im Gesamtfinanzplan bei Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit: 26.337.805,00 € Neues Ergebnis im Gesamtfinanzplan bei Auszahlungen aus Lfd. Verwaltungstätigkeit: 26.415.805,00 € 25.355.707,00 € 25.343.907,00 € 26.531.145,00 € 26.540.545,00 € 26.095.927,00 € 26.084.127,00 € 26.281.385,00 € 26.287.785,00 € nachrichtlich: Das Vorziehen der Maßnahme "Deckenerneuerung Fettpottstraße" in das Jahr 2012 und das Verschieben der Maßnahmen "Ausbau Gehweg Lessingstraße", "Ausbau Gehweg Sperlingsweg, "Deckenerneuerung Niedernbruch" und die Straßenbeleuchtungsmaßnahmen "Gehweg Starenweg/Grester Straße" und "Gehweg Sperlingsweg" in das Jahr 2014 wurden wieder wie ursprünglich veranschlagt übernommen. Gegenüber dem Entwurf hat sich somit nichts verändert. Die Streichung der Maßnahmen im Sportbereich wurde zurückgenommen. Die Maßnahmen sind jetzt im Haushaltsjahr 2013 veranschlagt, mit einer Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2012. Die Streichung der Maßnahme "Buswendeplatz Bielefelder Straße wurde zurückgenommen. Auch hier hat sich gegenüber dem Entwurf nichts verändert. nachrichtlich: Wirtschaftsplan des Vermögensplan / benötigte Mittel 10.000,00 € Seite 14 Kommunalen Gebäude- -10.000,00 € managements Begründung: Herrichtungskosten für die Ausstattung eines weiteren Gruppenraumes für die Betreuungsmaßnahme "Schule von 8 bis 1" an der Grundschule Nord. Die Maßnahme soll jedoch nicht zu einer weiteren Belastung des Wirtschaftsplanes führen, sondern aus den Mitteln des 5. Teilbetrages zur Durchführung des Sanierungskonzeptes der Felix-Fechenbach-Gesamtschule bestritten werden. Insofern verändern sich die Gesamtbeträge im Vermögensplan des KGL nicht !! 26.709.597,00 € 26.689.797,00 € 26.760.400,00 € 26.751.000,00 €
Stand: 27.03.2012 HH-Jahr 2008 festg. Jahresergebnis 2009 gepl. Jahresergebnis 2010 gepl. Jahresergebnis 2011 gepl. Jahresergebnis 2012 Veränderung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage gem. HH-Plan 2012 Lösungsschema zur Überprüfung der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes Stand Ausgleichsrücklage zum 01.01. Stand allg. Veränderung Veränderung v. H.-Satz Veränderung Rücklage (EK) zum 01.01. Ausgleichsrücklage zum 31.12. allg. Rücklage (EK) zum 31.12. allg. Rücklage (EK) 6.213.281,77 € 20.241.917,05 € 236.097 € - € 236.097,00 € 6.213.281,77 € 20.478.014,05 € -2.307.767,39 € -2.307.767,39 € - € 3.905.514,38 € 24.377.140,26 € * -3.492.000,00 € -3.492.000,00 € - € 413.514,38 € 24.377.140,26 € -3.485.000,00 € -413.514,38 € -3.071.485,62 € -12,60% v. H.-Satz der Veränderung gegenüber HH-planentwurf - € 21.305.654,64 € gepl. Jahresergebnis -889.888,00 € - € -889.888,00 € -4,18% (+ 0,11%) 2013 - € 20.415.766,64 € gepl. Jahresergebnis -1.715.028,00 € - € -1.715.028,00 € -8,40% (+ 0,38%) 2014 - € 18.700.738,64 € gepl. Jahresergebnis -787.888,00 € - € -787.888,00 € -4,21% (+ 0,12%) 2015 - € 17.912.850,64 € gepl. Jahresergebnis -719.913,00 € - € -719.913,00 € -4,02% (+ 0,08%) 17.192.937,64 € XXXII
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