Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

5. Besondere Aufwändungen (Personalaufwand)
4100
4130
4160
Ansatz für Gehälter, Besoldungen und Sozialleistungen der Vollzeitkräfte, die Teilzeitkräfte werden
entsprechend der Forderung der Wirtschaftsprüfer bei den sonstigen betrieblichen Aufwändungen
unter Nr. 4689 geführt.
6. Abschreibungen
4830 Die Abschreibungen ergeben sich aus der jeweils letzten Berechnung des Wirtschaftsprüfers. Für
die Folgejahre werden die dafür geplanten Maßnahmen sowie die dann vollständig
abgeschriebenen Maßnahmen berücksichtigt.
7. Sonstige betriebliche Aufwändungen
4489 Ansatz für die Versicherungen der Abwasseranlagen unter Berücksichtigung der
aktualisierten Gebäudeversicherungen
- Elektronikversicherung
- Gebäudeversicherung
- Inventarversicherung
4395 Berechnungsgrundlage für die an das Land abzuführende Abwasserabgabe ist bei den
Kläranlagen die Menge und Schädlichkeit des Abwassers. Für die Regenwasserabgabe wird die
Anzahl der Einwohner ( ! ) des Entwässerungsgebietes angesetzt. Die Anträge auf
Abgabenminderung waren sämtlich erfolgreich, daraus resultiert die Ansatzminderung.
4487 Anteilige Kosten für die Ermittlung der Verbrauchsmengen durch das Wasserwerk. Auf
Empfehlung der Wirtschaftsprüfer wurde ein neuer Berechnungsmodus, der für die
Gesamtgemeinde günstiger ist, verwendet.
4589 Anteilige Kosten für die Inanspruchnahme der hauseigenen EDV sowie des Kommunalen
Rechenzentrums sowie anteilige Kosten für Raummieten und Inanspruchnahme allgemeiner
Dienste/Dienststellen.
4689 Im Gegensatz zu Ziffer 4100 etc. werden hier die Kosten für die Teilzeitkräfte veranschlagt.
4705 Mitgliedsbeiträge, Allgemeiner Betrieb, Schutzkleidung, Reinigung, Pacht, sonstige Ausgaben
4781 Die Abwässer aus dem Bereich Gewerbegebiet Greste werden zur Zentralkläranlage Lage
abgeleitet. Hierfür sind die anteiligen Betriebskosten zu erstatten. Der Anteil konnte durch
Neuverhandlungen gesenkt werden.
4789 Der bisherige Ansatz betraf nur die auf Gemeindegrundstücken genutzten Beckenflächen im
Gewerbepark Asemissen. Die Steigerung betrifft die noch im Detail zu ermittelnden weiteren
Gemeindeflächen-Nutzungen z.B. in Krentrup.
4900
In Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer empfiehlt es sich, ab dem Wirtschaftsjahr 2012 eine
Position für Unvorhergesehenes und kleinere nicht vermögenswirksame Maßnahmen vorzusehen.
4945 Kosten für die Aus- und Fortbildung der Betriebsleitung und der Mitarbeiter/innen.
4950 Kosten der Kommunal- und Abwasserberatung sowie eventuelle Gerichtskosten
9. Zinsen u.ä. Aufwändungen
26XX Ansatz für die erwarteten Zinsaufwändungen. Angesichts der Netto-Entschuldung sinken somit
auch die Zinszahlungen.
(13.) Photovoltaikanlage
Die prognostizierten Erträge sind unter Ziffer 8035 veranschlagt.Die Abschreibungen und die
Zinsen werden entsprechend eines Vorschlages des Wirtschaftsprüfers nicht mehr gesondert
ausgewiesen, sind also in den Ziffern 26xx und 4830 enthalten.
12. Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)
Der Wirtschaftsplan ist in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen. Es wird weder ein Jahresgewinn
erwirtschaftet, noch ein Jahresverlust erwartet.
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