Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
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Gewinn- und Verlustrechnung <strong>2012</strong>/Finanzplanung 2011 - 2015<br />

Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz<br />

Sach- Bezeichnung 2011 <strong>2012</strong> 2013 2014 2015<br />

Konto EURO EURO EURO EURO EURO<br />

1. Umsatzerlöse<br />

8001 Erlöse Wasserabgabe 1.025.000 1.025.000 1.030.000 1.035.000<br />

8003 Stromerlöse Photovoltaikanlage 13.000 13.000 13.000 13.000<br />

8006 Reparaturkostenersatz 500 500 500 500<br />

8007 Wassergeld Standrohrvermietung 2.500 2.500 2.500 2.500<br />

8100 Auflösung Bauzuschüsse (SoPo) 115.000 108.000 101.000 95.000<br />

Summe 1.156.000 1.149.000 1.147.000 1.146.000<br />

2. Aktivierte Eigenleistungen 17.000 17.000 17.000 17.000<br />

3. Sonstige betriebliche Erträge<br />

2701 Mahngebühren 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

2702 Mietgebühr <strong>für</strong> Standrohre 2.500 2.500 2.500 2.500<br />

2703 Zählerablesungen 16.000 16.000 16.000 16.000<br />

2704 Bewirtschaftung Grundstücke 400 400 400 400<br />

2705 Auflösung Investitionszuschüsse 29.000 29.000 29.000 29.000<br />

2706 Skontoerträge 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

2709 Sonstige Erlöse 12.000 12.000 12.000 12.000<br />

Summe 64.900 64.900 64.900 64.900<br />

4. Zinsen und ähnl. Erträge<br />

2650 Sonstige Zinserträge 100 100 100 100<br />

8689 Zinserträge Gemeinde 150 150 150 150<br />

Summe 250 250 250 250<br />

Einnahmen Gesamtsumme: 1.238.150 1.231.150 1.229.150 1.228.150<br />

5. Aufwändungen <strong>für</strong> Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und <strong>für</strong> bezogene Waren<br />

3001 Material Hauptrohrleitung 45.000 45.000 45.000 47.000<br />

3002 Material Hausanschlusskosten 21.000 21.000 21.000 21.000<br />

3003 Material Wassermesser 4.000 4.000 4.000 4.000<br />

3960 Bestandsverän<strong>der</strong>ung Vorräte 350 350 350 350<br />

Summe 70.350 70.350 70.350 72.350<br />

6. Aufwändungen <strong>für</strong> bezogene Leistungen<br />

3101 Wasserbezug Bielefeld 26.000 26.000 27.500 28.000<br />

3102 Strom 27.500 28.000 28.500 28.500<br />

3103 Wasserentnahmegebühr 28.000 28.000 28.000 28.000<br />

3104 Unterhaltung Rohrnetz 70.000 90.000 91.000 93.000<br />

3105 Kleinere Reparaturen 10.000 10.000 10.000 10.000<br />

3106 Unterhaltung Hausanschlüsse 30.000 30.000 30.000 30.000<br />

3107 Unterhaltung Hochbehälter 15.000 15.000 15.000 15.000<br />

3108 Unterhaltung Brunnen 1 - 4 9.000 9.000 9.000 9.000<br />

3160 Unterhaltung Steueranlagen 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

Summe 216.500 237.000 240.000 242.500<br />

7.<br />

4100<br />

4130<br />

4138<br />

4160<br />

Löhne und Gehälter, Beiträge<br />

Berufsgenossenschaft 400.000 386.000 390.000 394.000<br />

8. Abschreibungen 170.000 165.000 160.000 150.000<br />

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