Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

1.
1.1.
Erfolgsplan
Erlöse aus Vermietung und
Verpachtung
2011 2012 2013 2014 2015
(Erstattungen des
Kernhaushaltes der Kosten für
Reinigung, Bewirtschaftung und
lfd. bauliche Unterhaltung) 1.236.500 1.002.500 1.002.500 752.500 1.052.500
3. sonstige betriebliche Erträge
Personalkostenumlage aus dem
3.2. Kernhaushalt
Finanzierungsmittel des
Kernhaushaltes zur Einrichtung
und zum Betrieb eines
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
3.4. Energiemanagements 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
7.
sonstige betriebliche
Aufwendungen
7.1. Verwaltungskostenumlage, etc. 30.000 25.000 25.000 25.000 25.000
2.
Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für
den Haushalt der Gemeinde auswirken
Vermögensplan
Benötigte Mittel
2011 2012 2013 2014 2015
Erschließungskostenbeiträge
an den Kernhaushalt 0,00 73.500,00 0,00 0,00 0,00
Verfügbare Mittel
2. Investitionskostenerstattung für
2.1. Anlagevermögen 39.000 15.000 0 0 0
Hinweis: Normalschrift: Zahlungen von der Gemeinde an das KGL
Kursivschrift: Zahlungen des KGL an die Gemeinde
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