Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
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Erläuterungen<br />
zum<br />
Vermögensplan<br />
Benötigte Mittel<br />
1. Baumaßnahmen<br />
1.1. Anlagevermögen (investiv)<br />
Kita <strong>Leopoldshöhe</strong>; Bau eines Kin<strong>der</strong>wagenunterstellplatzes (Maßnahme wurde bereits 2011<br />
erstmalig veranschlagt, aber nicht durchgeführt)<br />
Kita Schuckenbaum; Erweiterungsbau <strong>für</strong> Kin<strong>der</strong> unter 3 Jahre - hier: Fortsetzung <strong>der</strong><br />
15.000,00<br />
1.2. Maßnahnme (übertragener Rest aus 2011) 95.000,00<br />
Gesamt 110.000,00<br />
2. Erschließungskostenbeiträge an den Kernhaushalt<br />
<strong>für</strong> Schuckenteichweg; Gebäude <strong>der</strong> Feuerwache (ohne Wohnhaus) 32.500,00<br />
<strong>für</strong> Schuckenteichwerg; Gebäude des Bauhofes 41.000,00<br />
Gesamt 73.500,00<br />
3. Einrichtung 0,00<br />
4. Auflösung von Son<strong>der</strong>posten <strong>für</strong><br />
4.1. Gebäude und Außenanlagen 530.000,00<br />
Gesamt 530.000,00<br />
5. Darlehen / Rückzahlung Eigenkapital<br />
5.1. Tilgung von Darlehensverträgen aus <strong>der</strong> Neuverschuldung des KGL (ab 2008) 75.000,00<br />
5.2. Tilgung Kassenkredit 0,00<br />
Gesamt 75.000,00<br />
6.1. zusätzliche bauliche Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen<br />
Felix-Fechenbach-Gesamtschule<br />
5. Teilbetrag zur Durchführung des Sanierungskonzeptes 140.000,00<br />
Aulatrakt FFG<br />
a) Umgestaltung <strong>der</strong> Aula in ein Selbstlernzentrum; hier: zusätzliche Restausbaukosten 18.000,00<br />
b) Erfüllung von Brandschutzauflagen <strong>für</strong> Selbstlernzentrum u. Probebühne 20.000,00<br />
c) Austausch <strong>der</strong> Fensteranlage (2. Teilbetrag); hier: Probebühnenbereich 17.500,00<br />
Gesamt 55.500,00<br />
Rathaus<br />
a) energetische Sanierung <strong>der</strong> Außenfassade - 3. Teilbetrag (Rest) zzgl. übertragener Restbetrag<br />
aus 2011 (vgl. Ziffer 10.1) 800.000,00<br />
b) Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Entwässerung; übertragener Restbetrag aus 2011 (vgl. Ziffer 10.1 b)) 0,00<br />
c) teilweise Neuveranschlagung <strong>der</strong> Maßnahme "Umsetzung Brandschutzkonzept (EG) - Decken,<br />
Flure, EDV-Verkabelung und Beleuchtung", da ein Teilbetrag in 2011 zur Finanzierung <strong>der</strong> nicht<br />
veranschlagten Kanalsanierung <strong>der</strong> Festhalle und <strong>der</strong> Sporthalle an <strong>der</strong> Festhalle im Zuge <strong>der</strong><br />
Offenlegung des Eselsbaches verwendet wurde; zzgl. übertragener Restbetrag aus 2011 (vgl.<br />
Ziffer 10.1. e) 2)) 50.000,00<br />
d) Malerarbeiten und Grundreinigung Treppenhaus 5.000,00<br />
Gesamt 855.000,00<br />
GS-Nord<br />
a) Sanierung <strong>der</strong> Außentoiletten - zzgl. übertragener Rest aus 2011 (vgl. Ziffer 10.2 b)) 0,00<br />
b) Austausch <strong>der</strong> Flurfenster im Obergeschoss - 1. Teilbetrag 4.500,00<br />
c) Reparatur eines Putzschadens am neuen Schulanbau 5.000,00<br />
d) Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen (neue Türen, Fluchtwege und Rettungspläne sowie<br />
Notausgangsbeschil<strong>der</strong>ung) - 2. Teilbetrag (Rest) zzgl. übertragener Rest aus 2010 (vgl. Ziffer<br />
10.2 a)) 10.000,00<br />
e) Herrichtungskosten eines Gruppenraumes <strong>für</strong> die Betreuungsmaßnahme "Schule von acht bis<br />
eins" in <strong>der</strong> OGS <strong>der</strong> GS-Nord (Malerarbeiten und Erweiterung <strong>der</strong> Lüftung) 10.000,00<br />
Gesamt 29.500,00<br />
Jugendzentrum Leo´s<br />
Austausch <strong>der</strong> Gaskesselanlage und des Warmwasserboilers einschl. Regelung und Lüftung - 1.<br />
Teilbetrag 40.000,00<br />
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