Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

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Vermögensplan Verfügbare Mittel Ansatz Ansatz Ergebnis 2012 2011 2010 1. Abschreibungen auf 1.1. Gebäude und Außenanlagen 890.000,00 890.000,00 0,00 Gesamt 890.000,00 890.000,00 0,00 2. Kostenerstattungen 2.1. Anlagevermögen (investiv) durch Kernhaushalt 15.000,00 39.000,00 0,00 2.2. Anlagevermögen (investiv) durch externe Dritte 95.000,00 140.000,00 0,00 Gesamt 110.000,00 179.000,00 0,00 3. Überschuss aus der G. u. V. 0,00 0,00 0,00 4. Zuführung zur Rücklage 0,00 0,00 0,00 Zwischensumme 1.000.000,00 1.069.000,00 0,00 5. Kreditaufnahmen 5.1. geplante Darlehensaufnahmen 1.131.000,00 814.500,00 0,00 5.2. Kredite zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00 0,00 Gesamt 1.131.000,00 814.500,00 0,00 6. Liquide Mittel 282.000,00 0,00 0,00 7. Kurzfristige Mittel 0,00 0,00 0,00 Verfügbare Mittel gesamt 2.413.000,00 1.883.500,00 0,00 - 13 -
Erläuterungen zum Vermögensplan Benötigte Mittel 1. Baumaßnahmen 1.1. Anlagevermögen (investiv) Kita Leopoldshöhe; Bau eines Kinderwagenunterstellplatzes (Maßnahme wurde bereits 2011 erstmalig veranschlagt, aber nicht durchgeführt) Kita Schuckenbaum; Erweiterungsbau für Kinder unter 3 Jahre - hier: Fortsetzung der 15.000,00 1.2. Maßnahnme (übertragener Rest aus 2011) 95.000,00 Gesamt 110.000,00 2. Erschließungskostenbeiträge an den Kernhaushalt für Schuckenteichweg; Gebäude der Feuerwache (ohne Wohnhaus) 32.500,00 für Schuckenteichwerg; Gebäude des Bauhofes 41.000,00 Gesamt 73.500,00 3. Einrichtung 0,00 4. Auflösung von Sonderposten für 4.1. Gebäude und Außenanlagen 530.000,00 Gesamt 530.000,00 5. Darlehen / Rückzahlung Eigenkapital 5.1. Tilgung von Darlehensverträgen aus der Neuverschuldung des KGL (ab 2008) 75.000,00 5.2. Tilgung Kassenkredit 0,00 Gesamt 75.000,00 6.1. zusätzliche bauliche Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen Felix-Fechenbach-Gesamtschule 5. Teilbetrag zur Durchführung des Sanierungskonzeptes 140.000,00 Aulatrakt FFG a) Umgestaltung der Aula in ein Selbstlernzentrum; hier: zusätzliche Restausbaukosten 18.000,00 b) Erfüllung von Brandschutzauflagen für Selbstlernzentrum u. Probebühne 20.000,00 c) Austausch der Fensteranlage (2. Teilbetrag); hier: Probebühnenbereich 17.500,00 Gesamt 55.500,00 Rathaus a) energetische Sanierung der Außenfassade - 3. Teilbetrag (Rest) zzgl. übertragener Restbetrag aus 2011 (vgl. Ziffer 10.1) 800.000,00 b) Änderung der Entwässerung; übertragener Restbetrag aus 2011 (vgl. Ziffer 10.1 b)) 0,00 c) teilweise Neuveranschlagung der Maßnahme "Umsetzung Brandschutzkonzept (EG) - Decken, Flure, EDV-Verkabelung und Beleuchtung", da ein Teilbetrag in 2011 zur Finanzierung der nicht veranschlagten Kanalsanierung der Festhalle und der Sporthalle an der Festhalle im Zuge der Offenlegung des Eselsbaches verwendet wurde; zzgl. übertragener Restbetrag aus 2011 (vgl. Ziffer 10.1. e) 2)) 50.000,00 d) Malerarbeiten und Grundreinigung Treppenhaus 5.000,00 Gesamt 855.000,00 GS-Nord a) Sanierung der Außentoiletten - zzgl. übertragener Rest aus 2011 (vgl. Ziffer 10.2 b)) 0,00 b) Austausch der Flurfenster im Obergeschoss - 1. Teilbetrag 4.500,00 c) Reparatur eines Putzschadens am neuen Schulanbau 5.000,00 d) Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen (neue Türen, Fluchtwege und Rettungspläne sowie Notausgangsbeschilderung) - 2. Teilbetrag (Rest) zzgl. übertragener Rest aus 2010 (vgl. Ziffer 10.2 a)) 10.000,00 e) Herrichtungskosten eines Gruppenraumes für die Betreuungsmaßnahme "Schule von acht bis eins" in der OGS der GS-Nord (Malerarbeiten und Erweiterung der Lüftung) 10.000,00 Gesamt 29.500,00 Jugendzentrum Leo´s Austausch der Gaskesselanlage und des Warmwasserboilers einschl. Regelung und Lüftung - 1. Teilbetrag 40.000,00 - 14 -
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