Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
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Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus Umlagen Produkt Bezeichnung der Umlage Summe Ertrag Summe Aufwand Veränderung zum Vorjahresansatz 001 111 013 Zweckverbandsumlage KRZ 30.000,00 € 30.000,00 € EDV-Administration/DV-Koordination 003 243 001 Zweckverbandsumlage Fröbelschule 10.000,00 € -65.000,00 € Allgemeine Schulverwaltung 004 272 001 Umlage Volkshochschulzweckverband 29.000,00 € 2.000,00 € Bücherei/Volkshochschule 016 611 002 Leist. nach dem Familienleistungsausgleich 615.000,00 € 29.000,00 € Zuweisungen und allg. Umlagen Schlüsselzuweisungen vom Land 2.204.000,00 € -13.000,00 € Beteil. gem. KrankenhausfinanzierungsG 180.000,00 € 5.000,00 € Gewerbesteuerumlage nach GFG 578.000,00 € 13.000,00 € Finanzierungsbeteiligung "Fonds dt. Einh." 562.000,00 € -3.000,00 € Kreisumlage 10.445.000,00 € 51.000,00 € Gesamtsumme: 2.819.000,00 € 11.834.000,00 € Ab dem Jahr 2012 wird als Zweckverbandsumlage an das KRZ nur noch eine Pauschale für Innovationsprojekte abgebildet. Die übrigen Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2011 als Kostenerstattung unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen abgebildet. Die Zwecksverbandsumlage Fröbelschule entfällt ab dem Haushaltsjahr 2013, da der Zweckverband zum Schuljahresende 2010/2011 aufgelöst wurde. Im Haushaltsjahr sind 10.000 € für die Abwicklung des Zweckverbandes veranschlagt. Die von der Gemeinde Leopoldshöhe zu leistenden Aufwendungen aus Umlagen machen im Jahr 2012 einen Anteil von 43,51% der gesamten ordentlichen Aufwendungen aus. Bei den Erträgen aus Umlagen liegt der Anteil jedoch nur bei 10,89% (- 0,95% gegenüber 2011) der gesamten ordentlichen Erträge. - 223 -
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