Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Teil II (Finanzrechnung)
Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 001 111 013 (Auftrag B 10108002) EDV-Administration/DV-Koordination
XIX
Minderung der Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € (hier: Ersatzbeschaffungen EDV) 4.000 € Auswirkung auch in den Folgejahren
Produkt 002 126 001 (Auftrag Z 20108001) Feuerwehrangelegenheiten
Minderung der Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € (hier: Anschaffung von Digitalfunkgeräten) 50.000 € einmalig im Jahr 2012
Produkt 012 542 002 (Auftrag S 30309002) Unterhaltung von Straßen
Deckenerneuerung Fettpottstraße 80.000 € verschoben in das Jahr 2014
Produkt 004 272 001 Bücherei/Volkshochschule
10%-ige Kürzung bei den Auszahlungen für die Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten
hier: Medienbestand Bücherei 1.700 € Auswirkung auch in den Folgejahren
Finanzrechnung; im Ergebnisplan
zunächst Verbesserung durch nicht
Gesamtbetrag der geplanten Konsolidierungsmaßnahmen für 2012 ca. 55.700 € zu veranschlagende Abschreibungen.
Teil III (Eigenbetriebe/Rückstellungen)
Weitere nennenswerte Konsolidierungsmöglichkeiten in der Ergebnisrechnung ergeben sich aus möglichen Gewinnausschüttungen der Eigenbetriebe WW und AWL aus den
Jahresabschlüssen 2008 – 2010 und der Auflösung eines Teils der Gewerbesteuerrückstellungen. Des Weiteren wird dem KGL noch aus dem Haushaltsjahr 2011 ein Verlustausgleich auf
der Grundlage des § 10 Abs. 6 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) übertragen. Nähere Erläuterungen hierüber hat der Wirtschaftsprüfer in der Sitzung des Rechnungsprüfungs- und
Bilanzausschusses am 01. Februar 2012 gegeben. Darüber hinaus wird geprüft, inwieweit weitere Eigenkapitalrückführungen des AWL und des WW durchgeführt werden können, um die
Möglichkeit zu haben, einen Teil der Kredite zur Liquiditätssicherung, zu reduzieren. Gem. § 5 der Haushaltssatzung der Gemeinde Leopoldshöhe für das Haushaltsjahr 2012 ist der
Höchstbetrag für die Inanspruchnahme dieser Kredite auf 9,5 Mio. € aufgestockt worden. Durch die Eigenkapitalrückführungen soll die Inanspruchnahme begrenzt werden, eine Forderung,
die in der Vergangenheit bereits mehrfach von der Politik ausgesprochen wurde.