Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
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Produktbeschreibung<br />

�Rücklagen/ Rückstellungen<br />

Kalkulatorische Kosten<br />

�Innere Verrechnungen<br />

�Abwicklung <strong>der</strong> Vorjahre<br />

�Beteiligungsmanagement<br />

Ziele<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

�Darstellung des Haushaltsausgleichs<br />

Sicherstellung und Nachweis <strong>der</strong> aufgrund von Vorschriften o<strong>der</strong><br />

sonstigen Zwecken gebotenen Ansammlung und Verwendung von -<br />

Rücklagen und Rückstellungen<br />

Erwirtschaftung von kalk. Kosten und Abschreibungen<br />

Rechtsgrundlagen<br />

�Gemeindeordnung NRW<br />

�Gemeindehaushaltsverordnung<br />

Kommunalabgabengesetz NRW (KAG<br />

�Son<strong>der</strong>vorschriften zur Bildung von Rückstellungen/Ansammlungen<br />

von Rücklagen<br />

Produktverantwortung<br />

Thomas Niebuhr, Kerstin Tappe, Ute Orbke<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

016 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />

612 Sonst. allg. Finanzwirtschaft<br />

001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Zielgruppe<br />

Keine spezielle Zielgruppe, da Strukturen des Haushaltsausgleichs<br />

betroffen sind<br />

Gremien<br />

Haupt- und Finanzausschuss<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans-Jürgen Lange<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge 448.135,51 850.000 1.209.000 782.000 745.000 700.000<br />

Ordentliche Erträge 448.135,51 850.000 1.209.000 782.000 745.000 700.000<br />

- Personalaufwendungen 45.706,46 46.110 88.540 89.430 90.330 91.240<br />

- Transferaufwendungen 9.637,22 0 0 0<br />

0 0<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.206,27 0 0 0<br />

0 0<br />

Ordentliche Aufwendungen 52.137,41 46.110 88.540 89.430 90.330 91.240<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit 395.998,10 803.890 1.120.460 692.570 654.670 608.760<br />

+ Finanzerträge 12,63 200.000 705.000 20.000 200.000 400.000<br />

Finanzergebnis 12,63 200.000 705.000 20.000 200.000 400.000<br />

Ordentliches Ergebnis 396.010,73 1.003.890 1.825.460 712.570 854.670 1.008.760<br />

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