Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

XVIII
Übersicht über die von der Verwaltung geplanten, neuen Konsolidierungsmaßnahmen der Gemeinde Leopoldshöhe für den Haushaltsplan 2012
hier: Verwaltungsvorschläge
Teil I (Ergebnisrechnung)
Einsparpotential
in € Bemerkungen
Bezeichnung der Maßnahme
10%-ige Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den Schulen, Kindertagesstätten, Jugendhäusern, ca. 40.000 € Auswirkung auch in den Folgejahren
Übergangswohnheimen und im Bauhof. zumindest in den Jahren der Finanzplanung
Hierunter fallen vorrangig: Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens, Lernmittel, Aufwendungen für sonst. Sachleistungen, bis 2015
Geschäftsaufwendungen, Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
Produkt 001 111 001 Verwaltungsführung/Büro des Rates/Pressearbeit
20%-ige Kürzung der Verfügungsmittel des Bürgermeisters 520 € Auswirkung auch in den Folgejahren
Produkt 004 272 001 Bücherei/Volkshochschule
Reduzierung der Kosten für Veranstaltungsaufwendungen 1.000 € Auswirkung auch in den Folgejahren
Produkt 003 315 001 Seniorenbetreuung und Rentenversicherungsangelegenheiten
Konsolidierungsbetrag im Rahmen der Aufwendungen für Seniorenfahrten und Weihnachtsfeiern 3.000 € Auswirkung auch in den Folgejahren
Produkt 012 541 002 Unterhaltung von Straßen
Reduzierung der Kosten für die Oberflächenentwässerung (Zahlung an das AWL, korrespondierend mit dem WiPl für 2012) 20.000 € Auswirkung auch in den Folgejahren
Produkt 014 561 001 Umwelt- und Naturschutz/Baumschutz
Wegfall des Windelzuschusses für Kinder unter 2 Jahren und Inkontinenzpatienten 17.000 € Auswirkung auch in den Folgejahren
Produkt 001 111 001 Verwaltungsführung/Büro des Rates/Pressearbeit
Kürzung der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten durch die Herabsetzung der Anzahl der bezahlten ca. 5.100 € Auswirkung auch in den Folgejahren
Fraktionssitzungen von 25 auf 15 Sitzungen
Produkt 012 547 001 Öffentlicher Personennahverkehr
Fahrplaneinschränkungen im Bereich des ÖPNV (Wegfall der Samstagsfahrten) 0,00 € ab 2013 = ca. 15.000 € jährlich
(diese Einsparmöglichkeit ergibt sich jedoch erst zum nächsten Fahrplanwechsel Anfang 2013)
Gesamtbetrag der geplanten Konsolidierungsmaßnahmen für 2012 ca. 86.620 € Ergebnisrechnung
Anmerkung: Wegen der lfd. Diskussionen ist der Sportbereich ausgeklammert worden.