Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

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Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Erläuterungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Die Schlüsselzuweisungen und die Investitionspauschalen basieren auf der 1. LDS-Modellrechnung vom 21. Oktober 2011. Die Schlüsselzuweisungen liegen mit 2.204.000 € um 396.000 € niedriger als zunächst in der Finanzplanung vorgesehen. Hierbei spielt die Umverteilung der Landesmittel zu Gunsten der kreisfreien Städte für die Gemeinde Leopoldshöhe eine entscheidende Bedeutung. Im Übrigen wirkt sich die Umsetzung des Stärkungspaktes im GFG 2012, der eine Stärkung der "notleidenden" Kommunen in NRW vorsieht für die Gemeinde Leopoldshöhe negativ aus. Die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlagen betragen 1.140.000 € bei einem Umlagefaktor von 69%-Punkten (2011=70%-Punkte). In den Folgejahren der Finanzplanung verbleibt der Umlagefaktor bei 69%-Punkten. Beim Ansatz der Kreisumlage ist der am 23.01.2012 eingebrachte Etat-Entwurf des Kreises Lippe bereits berücksichtigt. So steigt der Ansatz der allgemeinen Kreisumlage unter Berücksichtigung der mit den Kommunen vereinbarten Abrechnungsfaktoren (Kostenentwicklung Sozialhilfe, SGB II; LWL-Umlage) auf 174,5 Mio. €. Trotz gegenüber dem Vorjahr sinkender Hebesätze (allg. Kreisumlage von 46,368% aus 2011 auf 43,943% in 2012, Jugendamtsumlage von 23,223% aus 2011 auf 22,908% in 2012) zahlt die Gemeinde Leopoldshöhe nicht zuletzt auch aufgrund einer gestiegenen Steuerkraft bei einer Umlagegrundlage von 15.624.760 € eine Kreisumlage von 10.445.000 € und somit effektiv ca. 50.000 € mehr als im Jahr 2011. Gegenüber der Finanzplanung verschlechtert sich das Ergebnis sogar um knapp 550.000 €. Der Gesamthebesatz der Kreisumlage beträgt im Jahr 2012 somit 66,851%. Die Kreisumlage macht daher einen Anteil von 37,29% an den gesamten Aufwendungen des Haushaltes 2012 aus! Die Zuweisungen für die allg. Investitionspauschale betragen 447.000 (+ 25.000 € gegenüber 2011), die Sportpauschale verbleibt bei 44.000 €. Ansatz 2012 Unter der Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind Kostenerstattungen an den Kreis Lippe für die Umsetzung der Breitbandversorgung veranschlagt. Der Kreis Lippe wird die Ausschreibung für die ihm angeschlossenen Kommunen übernehmen und mit den VE 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 + Steuern und ähnliche Abgaben 628.900,00 586.000 615.000 0 618.000 631.000 640.000 davon Leist. nach dem Familienleistungsausgleich + Zuwendungen und allgemeine Umlagen davon Schlüsselzuweisungen v. Land 628.900,00 586.000 615.000 0 618.000 631.000 640.000 2.082.832,03 2.217.000 2.204.000 0 2.300.000 2.350.000 2.400.000 2.031.812,00 2.217.000 2.204.000 0 2.300.000 2.350.000 2.400.000 davon Allgemeine Umlagen vom Land 51.020,03 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.711.732,03 2.803.000 2.819.000 0 2.918.000 2.981.000 3.040.000 - Personalauszahlungen 20.513,86 20.780 30.760 0 31.070 31.380 31.690 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 58.000 0 0 - Transferauszahlungen 11.401.272,10 11.704.000 11.765.000 0 11.853.000 11.785.000 11.885.000 davon Gewerbesteuerumlage 460.673,00 565.000 578.000 0 595.000 609.000 609.000 davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit 473.704,00 565.000 562.000 0 578.000 591.000 591.000 davon Kreisumlage 10.290.109,92 10.394.000 10.445.000 0 10.500.000 10.400.000 10.500.000 davon Krankenhausfinanzierungsumlage Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 176.785,18 180.000 180.000 0 180.000 185.000 185.000 11.421.785,96 11.724.780 11.795.760 0 11.942.070 11.816.380 11.916.690 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -8.710.053,93 -8.921.780 -8.976.760 0 -9.024.070 -8.835.380 -8.876.690 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. 461.589,03 466.000 490.800 0 504.000 524.000 524.000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 461.589,03 466.000 490.800 0 504.000 524.000 524.000 Saldo der Investitionstätigkeit 461.589,03 466.000 490.800 0 504.000 524.000 524.000 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -8.248.464,90 -8.455.780 -8.485.960 0 -8.520.070 -8.311.380 -8.352.690 Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamt- ausgabe Bedarf bisher bereit gest. Z 10308002 Allg. Investitionspauschale nach GFG RE 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 VE 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 6811009 Investitionszuweisung vom Land 0 0 417,8 422,0 447,0 0,0 460,0 480,0 480,0 0,0 Investive Einzahlungen 0 0 417,8 422,0 447,0 0,0 460,0 480,0 480,0 0,0 Saldo Z 10308002 0 0 417,8 422,0 447,0 0,0 460,0 480,0 480,0 0,0 Z 10308004 Allgemeine Sportpauschale 6811009 Investitionszuweisung vom Land 0 0 43,8 44,0 43,8 0,0 44,0 44,0 44,0 0,0 Investive Einzahlungen 0 0 43,8 44,0 43,8 0,0 44,0 44,0 44,0 0,0 Saldo Z 10308004 0 0 43,8 44,0 43,8 0,0 44,0 44,0 44,0 0,0 Saldo Investitionstätigkeit spätere Jahre 0 0 461,6 466,0 490,8 0,0 504,0 524,0 524,0 0,0 - 191 -
Telekommunikationsanbietern verhandeln. Der Kostenanteil der Gemeinde Leopoldshöhe wird voraussichtlich bei 58.000 € liegen. Die Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 411.000 € wird erneut komplett im Wirtschaftsplan des Kommunalen Gebäudemanagement Leopoldshöhe dargestellt, da im Kernhaushalt nicht genügend Investitionen veranschlagt worden sind, die durch die Zahlung abgedeckt werden können. Deshalb wird die Schul- und Bildungspauschale für Unterhaltungsmaßnahmen im Kommunalen Gebäudemanagement eingesetzt, was zuwendungsrechtlich ebenfalls möglich ist. - 192 -
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Gemeinde Leopoldshöhe Haushaltspla
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STATISTISCHE ANGABEN Land: Nordrhei
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I Haushaltssatzung Gemeinde Leopold
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Die Verringerung der Ausgleichsrüc
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V Vorbericht Gemeinde Leopoldshöhe
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VII Eine konsequente Haushaltskonso
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2.3 Investitionen XI Den Einzahlung
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XV V. Chancen/Risiken des Haushalte
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XVIII Übersicht über die von der
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