Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Erläuterungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Die Bemessung der Grundsteueransätze erfolgte unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres und der vom Rat der Gemeinde Leopoldshöhe am 15.12.2011 beschlossenen Hebesatzsatzung. So steigt der Hebesatz der Grundsteuer A von 196 v. H. auf 204 v. H., der Hebesatz der Grundsteuer B von 390 v. .H. auf 406 v. H. und der Hebesatz der Gewerbesteuer von 412 v.H. auf 420 v. H. Die Grundsteuerhebesätze liegen damit aber immer noch unter den in 2011 neu festgesetzten fiktiven Hebesätzen des Landes NRW. Lediglich der Hebesatz der Gewerbesteuer liegt knapp darüber. Eine Übersicht über die bestehende und die geplante Entwicklung der Realsteuerhebesätze ist unter den Erläuterungen in einer Tabelle dargestellt. Der Ansatz der Gewerbesteuer erfolgte unter Einbeziehung der aktuellen Vorauszahlungs- und Veranlagungsdaten. Dem Umsatzsteueranteil liegen im Wesentlichen die Orientierungsdaten des Städte- und Gemeindebundes nach dem Runderlass des Innenministeriums vom 12. September 2011 und die Daten der November-Steuerschätzung vom 14. Dezember 2011 zu Grunde. Trotz einer auf 0,000748125 (vorher 0,000794652) leicht gesunkenen Schlüsselzahl ist die Entwicklung bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer durchaus positiv zu sehen. Die Umlagegrundlagen liegen für das Jahr 2012 bei 935 Mio. €. Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegen die Umlagegrundlagen lt. Novembersteuerschätzung bei 6,342 Mrd. €. Hier steigt die Schlüsselzahl von vorher 0,0009018 auf jetzt 0,0009054 leicht an (vorbehaltlich des lfd. Gesetzgebungsverfahrens). Der Ansatz der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer verändern sich gegenüber dem Vorjahr nicht. Die Erhöhung der Hundesteuer um 1 € pro Hund und Monat aus dem Jahr 2011 ist in den Ansätzen bereits berücksichtigt. Ansatz 2012 Übersicht über die bestehenden und geplanten Realsteuerhebesätze in der Gemeinde Leopoldshöhe: 2010 2011 2012 2013 fiktive Steuerhebesätze des Landes NRW ab 2011 Grundsteuer A 192 v. H. 196 v. H. (+2,25%) 204 v. H. (+ 4%) 208 v. H. (+ 2%) 209 v. H. Grundsteuer B 381 v. H. 390 v. H. (+2,25%) 406 v. H. (+ 4%) 414 v. H. (+ 2%) 413 v. H. Gewerbesteuer 403 v. H. 412 v. H. (+2,25%) 420 v. H. (+ 2%) 420 v. H. 411 v. H. VE 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 + Steuern und ähnliche Abgaben 13.625.083,92 15.173.300 15.874.300 0 16.503.000 17.013.000 17.374.000 davon Grundsteuer A 52.576,29 59.300 64.300 0 65.000 66.000 67.000 davon Grundsteuer B 2.111.633,29 2.219.000 2.294.000 0 2.340.000 2.360.000 2.380.000 davon Gewerbesteuer 5.807.238,06 6.646.000 6.936.000 0 7.140.000 7.300.000 7.300.000 davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 4.925.994,00 5.500.000 5.810.000 0 6.170.000 6.480.000 6.800.000 679.418,00 694.000 710.000 0 728.000 747.000 767.000 davon Vergnügungssteuer 2.424,95 2.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 davon Hundesteuer 45.799,33 53.000 55.000 0 55.000 55.000 55.000 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.626,19 0 0 0 0 0 0 + Sonstige ordentliche Einzahlungen 181.182,25 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 13.819.892,36 15.173.300 15.874.300 0 16.503.000 17.013.000 17.374.000 - Personalauszahlungen 37.293,25 39.330 37.930 0 38.310 38.690 39.070 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 37.293,25 39.330 37.930 0 38.310 38.690 39.070 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit 13.782.599,11 15.133.970 15.836.370 0 16.464.690 16.974.310 17.334.930 - 189 -
Produktbeschreibung �Haushaltsbewirtschaftung von Schlüsselzuweisungen Pauschalen Zuweisungen Gewerbesteuerumlage Kreisumlage Solidarbeitrag Krankenhausinvestitionsumlage Ziele Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: �Sicherstellung und Prüfung der korrekten Festsetzungen und Zahlungen �Pünktliche und zutreffende Meldung der erforderlichen Daten und Zahlen im Rahmen des Finanzausgleichs Rechtsgrundlagen �Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG) �Kreisordnung NRW �Solidarbeitragsgesetz NRW �Gemeindefinanzreformgesetz Krankenhausfinanzierungsgesetz Produktverantwortung Thomas Niebuhr, Ute Orbke Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2010 016 Allgemeine Finanzwirtschaft 611 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen 002 Allg. Zuweisungen und Umlagen Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 + Steuern und ähnliche Abgaben 631.239,82 586.000 615.000 618.000 631.000 640.000 davon Leist. nach dem Familienleistungsausgleich + Zuwendungen und allgemeine Umlagen davon Schlüsselzuweisungen vom Land 631.239,82 586.000 615.000 618.000 631.000 640.000 2.082.832,03 2.217.000 2.204.000 2.300.000 2.350.000 2.400.000 2.031.812,00 2.217.000 2.204.000 2.300.000 2.350.000 2.400.000 davon Allgemeine Umlagen vom Land 51.020,03 0 0 0 0 0 + Sonstige ordentliche Erträge 206.736,28 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 2.920.808,13 2.803.000 2.819.000 2.918.000 2.981.000 3.040.000 - Personalaufwendungen 24.127,48 24.170 34.180 34.520 34.870 35.220 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 58.000 0 0 - Transferaufwendungen 11.486.707,10 11.704.000 11.765.000 11.853.000 11.785.000 11.885.000 davon Gewerbesteuerumlage 502.724,00 565.000 578.000 595.000 609.000 609.000 davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit 517.088,00 565.000 562.000 578.000 591.000 591.000 davon Kreisumlage 10.290.109,92 10.394.000 10.445.000 10.500.000 10.400.000 10.500.000 davon Krankenhausfinanzierungsumlage Zielgruppe 176.785,18 180.000 180.000 180.000 185.000 185.000 Ordentliche Aufwendungen 11.510.834,58 11.728.170 11.799.180 11.945.520 11.819.870 11.920.220 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -8.590.026,45 -8.925.170 -8.980.180 -9.027.520 -8.838.870 -8.880.220 Kreis �Land Bund Gremien Haupt- und Finanzausschuss Budgetverantwortung Hans-Jürgen Lange - 190 -
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Produktbeschreibung<br />
�Haushaltsbewirtschaftung von<br />
Schlüsselzuweisungen<br />
Pauschalen Zuweisungen<br />
Gewerbesteuerumlage<br />
Kreisumlage<br />
Solidarbeitrag<br />
Krankenhausinvestitionsumlage<br />
Ziele<br />
Produktbereich:<br />
Produktgruppe:<br />
Produkt:<br />
�Sicherstellung und Prüfung <strong>der</strong> korrekten Festsetzungen und<br />
Zahlungen<br />
�Pünktliche und zutreffende Meldung <strong>der</strong> erfor<strong>der</strong>lichen Daten und<br />
Zahlen im Rahmen des Finanzausgleichs<br />
Rechtsgrundlagen<br />
�Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG)<br />
�Kreisordnung NRW<br />
�Solidarbeitragsgesetz NRW<br />
�Gemeindefinanzreformgesetz<br />
Krankenhausfinanzierungsgesetz<br />
Produktverantwortung<br />
Thomas Niebuhr, Ute Orbke<br />
Teilergebnisplan<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
016 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
611 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen<br />
002 Allg. Zuweisungen und Umlagen<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Steuern und ähnliche Abgaben 631.239,82 586.000 615.000 618.000 631.000 640.000<br />
davon Leist. nach dem<br />
Familienleistungsausgleich<br />
+ Zuwendungen und allgemeine<br />
Umlagen<br />
davon Schlüsselzuweisungen vom<br />
Land<br />
631.239,82 586.000 615.000 618.000 631.000 640.000<br />
2.082.832,03 2.217.000 2.204.000 2.300.000 2.350.000 2.400.000<br />
2.031.812,00 2.217.000 2.204.000 2.300.000 2.350.000 2.400.000<br />
davon Allgemeine Umlagen vom Land 51.020,03 0 0 0<br />
0 0<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 206.736,28 0 0 0<br />
0 0<br />
Ordentliche Erträge 2.920.808,13 2.803.000 2.819.000 2.918.000 2.981.000 3.040.000<br />
- Personalaufwendungen 24.127,48 24.170 34.180 34.520 34.870 35.220<br />
- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
0,00 0 0 58.000<br />
0 0<br />
- Transferaufwendungen 11.486.707,10 11.704.000 11.765.000 11.853.000 11.785.000 11.885.000<br />
davon Gewerbesteuerumlage 502.724,00 565.000 578.000 595.000 609.000 609.000<br />
davon Finanzierungsbeteil. Fonds<br />
Deutsche Einheit<br />
517.088,00 565.000 562.000 578.000 591.000 591.000<br />
davon Kreisumlage 10.290.109,92 10.394.000 10.445.000 10.500.000 10.400.000 10.500.000<br />
davon<br />
Krankenhausfinanzierungsumlage<br />
Zielgruppe<br />
176.785,18 180.000 180.000 180.000 185.000 185.000<br />
Ordentliche Aufwendungen 11.510.834,58 11.728.170 11.799.180 11.945.520 11.819.870 11.920.220<br />
Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -8.590.026,45 -8.925.170 -8.980.180 -9.027.520 -8.838.870 -8.880.220<br />
Kreis<br />
�Land<br />
Bund<br />
Gremien<br />
Haupt- und Finanzausschuss<br />
Budgetverantwortung<br />
Hans-Jürgen Lange<br />
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