Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Erläuterungen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Die in diesem Produkt veranschlagten Mittel beinhalten unter der Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" 1.500 € für
Aufwendungen für Werbung und 4.000 € (5.000 im VJ) für Maßnahmen zur Konzeptentwicklung und Umsetzung des Stadtmarketings. Der Ansatz
wurde ab dem Jahr 2012 um 1.000 € reduziert, da der Wettbewerb "Ab in die Mitte" entfällt.
Ansatz
2012
In den Transferaufwendungen ist ein Zuschuss an die Lippe Tourismus & Marketing AG in Höhe von 500 € (2.700 € im VJ) eingeplant. Ab dem
Haushaltsjahr 2013 entfällt der Zuschuss komplett. Des Weiteren sind hier die Zuschüsse an die Tiervereine in Leopoldshöhe in Höhe von
insgesamt 240 € (vgl. Aufstellung über die gezahlten Zuschüsse in den sonstigen Anlagen) veranschlagt.
VE
2012
Planung
2013
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten den Mitgliedsbeitrag für den Verkehrsverband Teutoburger Wald.
Planung
2014
Planung
2015
600,00 0 0 0
0 0 0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen 4.263,80 0 0 0
0 0 0
Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
4.863,80 0 0 0
0 0 0
- Personalauszahlungen 20.976,31 21.200 21.760 0 21.980 22.200 22.420
- Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
15.957,29 6.500 5.500 0 5.500 5.500 5.500
- Transferauszahlungen 3.400,00 2.940 740 0 240 240 240
- Sonstige ordentliche Auszahlungen 0,00 250 250 0 250 250 250
Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
40.333,60 30.890 28.250 0 27.970 28.190 28.410
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -35.469,80 -30.890 -28.250 0 -27.970 -28.190 -28.410
- 185 -