Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
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Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

013 Natur- und Landschaftspflege<br />

553 Friedhofs- und Bestattungswesen<br />

001 Friedhofsverwaltung<br />

Aufgaben des Bestattungswesens nach Landes- und Ortsrecht<br />

Planung, Gestaltung, Betrieb und Unterhaltung <strong>der</strong> gemeindlichen Friedhöfe<br />

Kalkulation und Erhebung <strong>der</strong> Friedhofsgebühren<br />

Ziele<br />

Öffentliche Bestattungskapazitäten in ausreichendem Umfang zur<br />

Verfügung stellen<br />

Erzielung höchstmöglicher Kostendeckung im rechtlich zulässigen<br />

Rahmen<br />

Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Kostendeckung<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Gesetz über <strong>das</strong> Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz<br />

NRW)<br />

Friedhofssatzung <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

Gebührensatzung <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

Produktverantwortung<br />

Klaus Sunkovsky, Nelli Gettich<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

+ Zuwendungen und allgemeine<br />

Umlagen<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

12,79 0 0 0<br />

0 0<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 54.726,58 136.000 129.000 133.000 133.000 135.000<br />

+ Kostenerstattungen und<br />

Kostenumlagen<br />

7.921,70 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100<br />

Ordentliche Erträge 62.661,07 146.100 139.100 143.100 143.100 145.100<br />

- Personalaufwendungen 129.645,08 131.270 130.360 131.670 132.990 134.320<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

21.827,02 30.500 36.750 31.800 33.100 33.250<br />

- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 66.400 18.800 18.800 19.300 19.300<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.336,58 2.000 2.200 2.200 2.300 2.300<br />

Ordentliche Aufwendungen 152.808,68 230.170 188.110 184.470 187.690 189.170<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -90.147,61 -84.070 -49.010 -41.370 -44.590 -44.070<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Zielgruppe<br />

Angehörige <strong>der</strong> Verstorbenen<br />

Nutzungsberechtigte<br />

Besucherinnen und Besucher<br />

Kooperation mit den gemeindlichen Kirchengemeinden<br />

Gremien<br />

Ausschuss <strong>für</strong> Umwelt- und Klimaschutz<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans- Jürgen Taron<br />

4.256,61 25.000 25.000 25.000 25.500 25.500<br />

Ergebnis -94.404,22 -109.070 -74.010 -66.370 -70.090 -69.570<br />

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