Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

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Investitionsmaßnahmen (in T€) Erläuterungen Gesamt- ausgabe Bedarf T 30312001 Sanierung Durchlass Grenzweg bisher bereit gest. Die größten Positionen in diesem Produkt sind auf der Aufwandsseite die Aufwendungen aus Abschreibungen des Straßenvermögens in Höhe von 1.105.000 € (355.000 € im VJ) und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge in Höhe von 950.000 € (255.000 € im VJ). Der Ansatz für die Abschreibungen wurde gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht (Erhöhung um 750.000 €), da die Abschreibungswerte im Haushaltsplan für das Jahr 2012 erstmalig den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden konnten, nachdem der rechtskräftige Jahresabschluss 2008 vorliegt. Da auch die Erträge aus Sonderposten angepasst wurden, stehen den höheren Aufwendungen höhere Erträge gegenüber. Gegenüber dem Vorjahr wurden die Erträge aus Sonderposten um 695.000 € angehoben. Unter der Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind folgende Aufwendungen veranschlagt: - Straßenunterhaltung 66.000 € - Kosten der Straßenbeleuchtung 127.500 € - Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen 28.000 € - Oberflächenentwässserung und Reinigungsdienst 402.000 € - Unterhaltung von Brücken und Durchlässen 2.000 € - Winterdienst und Streugut 17.500 € - Unterhaltung des Wasserspiels 6.600 € - Unterhaltung Verkehrszeichen 5.000 € - Unterhaltung Wartehallen 4.000 € ergibt zusammen: 658.600 € Die Aufwendungen konnten in Summe um 9.100 € reduziert werden. Als verwaltungsseitiger Vorschlag zur Haushaltskonsolidierung wurden die Kosten für die Oberflächenentwässerung um 20.000 € herabgesetzt. Die Einsparungen aus dieser Maßnahme werden durch gegenüber dem Vorjahr höhere Kosten für die Straßenunterhaltung z. T. wieder aufgezehrt. RE 2010 Im investiven Bereich sind die Maßnahmen im Einzelnen im Teilfinanzplan Teil B dargestellt. Hier sind im Bereich der Baukosten der Straßenbeleuchtung folgende Maßnahmen enthalten: Beleuchtung Mühlenstraße, Am Mühlenbach, Stichwege Danziger Straße/Beethovenweg, Gehweg Sperlingsweg, Geh-/Radweg Helpuper Straße, Gehweg Starenweg/Grester Straße Ansatz 2011 Ansatz 2012 VE 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 Saldo T 30312001 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,0 0,0 U 30308001 Straßenbeleuchtung 7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 19,7 95,0 105,0 0,0 130,0 145,0 110,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 19,7 95,0 105,0 0,0 130,0 145,0 110,0 0,0 Saldo U 30308001 0 0 -19,7 -95,0 -105,0 0,0 -130,0 -145,0 -110,0 0,0 Z 30300001 Investitionskostenzuschuss Deckenerneuerung Am Steinsiek aus Mitteln des Konjunkturpakets 6811009 Investitionszuweisung vom Land 0 0 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6818009 Investitionszuwendung übriger 0 0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Einzahlungen 0 0 49,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7818009 Investkostenzuschüsse übr. Ber 0 0 49,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 49,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Z 30300001 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sonstige Investitionen 7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto spätere Jahre 0 0 4,7 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 4,7 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -4,7 -5,0 -5,0 0,0 -5,0 -5,0 -5,0 0,0 Saldo Investitionstätigkeit 0 0 35,6 -149,0 -155,0 0,0 -304,0 -419,0 -250,0 0,0 - 167 -
Produktbeschreibung Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: (Finanzielle) Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs Ziele Aufrechterhaltung eines attraktiven ÖPNV - Angebotes Reduzierung des Zuschussbedarfes Rechtsgrundlagen Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz Produktverantwortung Hans-Jürgen Taron, Klaus Sunkovsky Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2010 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV 547 ÖPNV 001 Öffentl. Personennahverkehr Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 23,00 100 100 100 100 100 Ordentliche Erträge 23,00 100 100 100 100 100 - Personalaufwendungen 11.582,76 11.470 11.780 11.890 12.000 12.110 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Zielgruppe Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer Busunternehmen Gremien Ausschuss für Straßen, Plätze und Verkehr Budgetverantwortung Hans-Jürgen Taron 59.591,81 40.000 45.000 30.000 30.000 30.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 407,82 490 490 490 490 490 Ordentliche Aufwendungen 71.582,39 51.960 57.270 42.380 42.490 42.600 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -71.559,39 -51.860 -57.170 -42.280 -42.390 -42.500 - 168 -
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