Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Investitionsmaßnahmen (in T€)
Erläuterungen
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
T 30312001 Sanierung Durchlass Grenzweg
bisher
bereit
gest.
Die größten Positionen in diesem Produkt sind auf der Aufwandsseite die Aufwendungen aus Abschreibungen des Straßenvermögens in Höhe
von 1.105.000 € (355.000 € im VJ) und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge in Höhe von 950.000 €
(255.000 € im VJ). Der Ansatz für die Abschreibungen wurde gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht (Erhöhung um 750.000 €), da die
Abschreibungswerte im Haushaltsplan für das Jahr 2012 erstmalig den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden konnten, nachdem der
rechtskräftige Jahresabschluss 2008 vorliegt. Da auch die Erträge aus Sonderposten angepasst wurden, stehen den höheren Aufwendungen
höhere Erträge gegenüber. Gegenüber dem Vorjahr wurden die Erträge aus Sonderposten um 695.000 € angehoben.
Unter der Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind folgende Aufwendungen veranschlagt:
- Straßenunterhaltung 66.000 €
- Kosten der Straßenbeleuchtung 127.500 €
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen 28.000 €
- Oberflächenentwässserung und Reinigungsdienst 402.000 €
- Unterhaltung von Brücken und Durchlässen 2.000 €
- Winterdienst und Streugut 17.500 €
- Unterhaltung des Wasserspiels 6.600 €
- Unterhaltung Verkehrszeichen 5.000 €
- Unterhaltung Wartehallen 4.000 €
ergibt zusammen: 658.600 €
Die Aufwendungen konnten in Summe um 9.100 € reduziert werden. Als verwaltungsseitiger Vorschlag zur Haushaltskonsolidierung wurden die
Kosten für die Oberflächenentwässerung um 20.000 € herabgesetzt. Die Einsparungen aus dieser Maßnahme werden durch gegenüber dem
Vorjahr höhere Kosten für die Straßenunterhaltung z. T. wieder aufgezehrt.
RE
2010
Im investiven Bereich sind die Maßnahmen im Einzelnen im Teilfinanzplan Teil B dargestellt.
Hier sind im Bereich der Baukosten der Straßenbeleuchtung folgende Maßnahmen enthalten:
Beleuchtung Mühlenstraße, Am Mühlenbach, Stichwege Danziger Straße/Beethovenweg, Gehweg Sperlingsweg, Geh-/Radweg Helpuper Straße,
Gehweg Starenweg/Grester Straße
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0
Saldo T 30312001 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,0 0,0
U 30308001 Straßenbeleuchtung
7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 19,7 95,0 105,0 0,0 130,0 145,0 110,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 19,7 95,0 105,0 0,0 130,0 145,0 110,0 0,0
Saldo U 30308001 0 0 -19,7 -95,0 -105,0 0,0 -130,0 -145,0 -110,0 0,0
Z 30300001 Investitionskostenzuschuss Deckenerneuerung Am Steinsiek aus Mitteln des
Konjunkturpakets
6811009 Investitionszuweisung vom Land 0 0 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6818009 Investitionszuwendung übriger 0 0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 49,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7818009 Investkostenzuschüsse übr. Ber 0 0 49,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 49,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Z 30300001 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sonstige Investitionen
7832000 AZ für den Erwerb von
Vermögensgegenständen bis 410 € netto
spätere
Jahre
0 0 4,7 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 4,7 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -4,7 -5,0 -5,0 0,0 -5,0 -5,0 -5,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0 0 35,6 -149,0 -155,0 0,0 -304,0 -419,0 -250,0 0,0
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