Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

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Investitionsmaßnahmen (in T€) Erläuterungen Gesamt- ausgabe Bedarf R 30309004 Ausbau Rad/Gehweg Helpuper Str bisher bereit gest. In diesem Produkt finden sich im Ergebnisplan lediglich die Personalkosten wieder. Den größeren Anteil in diesem Produkt machen die investiven Einzahlungen und Auszahlungen aus. Die einzelnen Maßnahmen werden im Teilfinanzplan B dargestellt. RE 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 VE 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo R 30309004 0 0 0,0 0,0 -70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 R 30310001 Geh-/Radweg Grünstr/Am Frohnen 7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen 0 0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo R 30310001 0 0 -27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 R 30312001 Erneuerung Geh-/Radweg Hovedissen 7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 Saldo R 30312001 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,0 0,0 0,0 0,0 Z 30308001 Buswartehallen 6811009 Investitionszuweisung vom Land 0 0 27,3 35,6 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Einzahlungen 0 0 27,3 35,6 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 41,9 55,5 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 41,9 55,5 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Z 30308001 0 0 -14,6 -20,0 -5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Z 30308002 Rückbau Ortszentrum 7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen 0 0 248,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 248,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Z 30308002 0 0 -248,8 -100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Z 30308007 Umgestaltung L751 OD Asemissen 6811009 Investitionszuweisung vom Land 0 0 130,0 16,3 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Einzahlungen 0 0 130,0 16,3 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen 0 0 164,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 164,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Z 30308007 0 0 -34,6 16,3 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Z 30311001 Buswendeplatz Bielefelder Str. 6811009 Investitionszuweisung vom Land 0 0 0,0 0,0 50,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Einzahlungen 0 0 0,0 0,0 50,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 76,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 76,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Z 30311001 0 0 0,0 0,0 -25,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Investitionstätigkeit spätere Jahre -1.348 0 -485,0 -942,7 -753,6 -260,0 -1.089,0 -765,0 -898,0 2.158,1 - 163 -
Produktbeschreibung Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Ergebnis 2010 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV 541 Gemeindestraßen 002 Unterhaltung von Straßen Unterhaltung der Straßen, Wirtschaftswege, Parkplätze, Radwege, Gehwege und Brücken Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Unterhaltung der Lichtsignalanlagen Ziele Erschließung von Wohngebieten Verbesserung der Verkehrssicherheit Reduzierung des Unterhaltsaufwands, ggf. auch durch Reduzierung der öffentlichen Verkehrsflächen Rechtsgrundlagen Bundesfernstraßengesetz Straßen und Wegegesetz Technische Regelwerke (DIN) Satzungen Kommunalabgabengesetz und Baugesetzbuch Produktverantwortung Ulrich Offel Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 0,04 85.000 420.000 425.000 430.000 440.000 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 170.000 530.000 530.000 530.000 530.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.517,23 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Ordentliche Erträge 2.517,27 258.000 953.000 958.000 963.000 973.000 - Personalaufwendungen 25.639,27 26.160 26.630 26.900 27.170 27.440 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 670.355,02 667.700 658.600 672.375 670.125 677.900 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 355.000 1.105.000 1.125.000 1.145.000 1.155.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.713,76 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Ordentliche Aufwendungen 698.708,05 1.050.860 1.794.230 1.828.275 1.846.295 1.864.340 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -696.190,78 -792.860 -841.230 -870.275 -883.295 -891.340 + Finanzerträge 4.801,94 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 4.801,94 0 0 0 0 0 Ordentliches Ergebnis -691.388,84 -792.860 -841.230 -870.275 -883.295 -891.340 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zielgruppe Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer Anwohnerinnen und Anwohner Gremien Ausschuss für Straßen, Plätze und Verkehr Budgetverantwortung Hermann Oortman 503.166,01 341.000 341.500 341.500 341.500 341.500 Ergebnis -1.194.554,85 -1.133.860 -1.182.730 -1.211.775 -1.224.795 -1.232.840 - 164 -
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